最新招待管理制度(优秀10篇)

思考是思索问题、回顾经验的重要环节。在撰写总结时，我们要做到言简意赅，避免使用过多的俗套词汇和空洞的陈述。以下是一些写作大师的总结技巧，希望能给你启示。

招待管理制度篇一

1.1项目背景。

xx餐厅在招待所二楼，而招待所是学校外面直接招商的饭堂，归学校管理，对菜品和米饭有严格的要求，有品质的保证而且价格合理。

经营状况：招待所的各种状况(价格、味道、环境、服务水平)相对较好，但翻台率总体来说相对较低。

1.2项目目的。

促进学生对xx西餐厅的了解，提高翻台率，提高餐厅的知名度、美誉度。

1.3项目主题。

美味餐厅，相约xx。

1.4活动举办时间。

11月10日-11月11日。

2市场分析。

2.1优势。

2.2劣势。

2.3机会。

2.4:威胁。

第一、二、三、四饭堂的竞争,学生都习惯与饭堂就餐。

3制定营业推广方案。

3.1前期宣传。

3.1.1传单。

通过传单介绍餐厅即将要举办的活动以及餐厅的优惠活动(传单详情请见附录)，传单共500份。餐厅工作人员在放学期间在校道上派发传单。

3.1.2横幅。

活动前11月7日要在学校的网球场附近挂出横幅，为活动造势。横幅内容为“忙碌一天了，去招待所吃小锅菜吧”。

3.1.3海报。

用红纸写上招待所搞活动的时间、地点、活动内容、优惠活动等。海报为四张，三张贴于b2.b3.b5宿舍楼下的宣传栏,一张贴于招待所一楼。

3.1.4微博互动。

3.2活动方案。

3.2.1背、背、背出你的优惠。

时间：20xx.11.**-20xx.11.**。

地点：招待所二楼(xx餐厅)。

对象：学生。

内容：顾客凡是通过点菜消费的就可以参与背餐牌的.活动，在点完菜后服务员收齐菜单，让顾客在5分钟之内背出餐厅餐牌中的菜式和价格，背出5个打9、5折;十个打9折;15个及十五个以上8、5折。

3.2.2水果蔬菜拼盘。

时间：20xx.11.**下午5:30-7:30。

地点：招待所的二楼餐厅旁边的教工活动室内。

对象：学生。

内容：选手利用现场提供材料和工具制成拼盘，每组人数2-5人，在30分钟之内完成，每次十个组参赛，一共进行两轮，并由现场观众投票选出一二三等奖。

奖项设计：第一名获得价值50块钱的现金券。

第二名获得价值38块钱的现金券。

第三名获得价值20块钱的现金券。

(注：现金券只能在招待所内消费。)。

3.2.3飞、飞、飞，镖中你的美味。

时间：20xx.11.**-20xx.11.**。

地点：招待所二楼餐厅。

对象：学生。

内容：消费每满50元会得到一支飞镖，上限为三支。在招待所二楼的乒乓球附近投镖，投中10环获得价值20元的菜品，9环15元，8环十元;7环五元。投射距离为5米。

4实施营业推广方案。

4.1活动的前期准备。

1.市场营销团队和xx餐厅协商活动展开相关事宜。

2.餐厅经理与物管租借招待所二楼的教工活动场地。

3.市场营销团队与广播站协商关于在活动期间进行广播宣传相关事宜。

餐厅管理物料的人员负责买好活动所需材料，包括：飞镖盘、飞镖靶、水果盘、水果刀、牙签和各种颜色不同的水果和蔬菜。

5.市场营销团队确定场地布置方案，在活动前要提前用气球,彩带,卡纸等布置现场搬好桌子与椅子并准备好音响。

6.团队的两名成员进行接待选手与解答活动的相关内容。

7.在市场营销团队中选好两个最适合的人做主持人。

8.市场营销团队准备好现场互动提问环节的问题与答案和相应的礼品。

4.2活动期间。

1、由主持人宣布活动开始和活跃现场气氛。

2、背餐牌：由服务员负责听消费者进行背诵，收银员负责打折。

3、水果拼盘活动：活动开始后在教工活动室进行，在活动期间主持人展开提问环节以活跃气氛，市场营销团队负责把该活动的礼品发给获奖者。

4、飞镖活动：消费者点餐后，由工作人员向其提供飞镖，并由工作人员做评判员。

5、在活动的高峰期由xx餐厅员负工责控制人流量和维护现场秩序，避免出现混乱无序的局面。

6、活动期间广播站进行广播宣传与报道，记者站进行拍摄与记录。

7、全体人员负责清洁后期卫生。

4,3活动后期操作。

1、通过广播站和记者站进行进一步的宣传和报道，引导学生对xx餐厅进一步认识与促进消费。

2、xx餐厅负责人与市场营销团队对该活动进行总结和评价等。

5意外防范。

1.如果活动当天下雨，提高接送车的频率，同时让接送车到各宿舍楼下进行接送。在招待所的入口处搭建雨篷以至于学生不被淋湿，活动照常进行，如下雷暴雨，活动延期。

2.如果活动当天的人流量超过500人，我们将采取限流措施，主要通过以下几个手段进行限流：1招待所的接送车只送不接，2分散人流，推荐同学参加餐厅的其他活动。

3.如果活动当天，参加活动的人数过少，我们将会让我们小组分成两个小组在第一、二、三、四饭堂门口以及宿舍楼下进行一系列的宣传。

4.如果活动当天，我们预备的水果不够，由餐厅员工去学校的精简超市购买相应的水果。

5.活动当天若有学生应用水果刀切伤了手,应及时请红十字协会的人员进行现场包扎或者消毒。

6活动预算表。

7效果预估。

促销活动效果预估表。

预估活动的直接效果：

2、影响面：产生良好的效应，活动期间聚集人气，促使本月的销售额再创新高。

3、促进销售：活动两天期间学生入餐厅消费人数预计400人次每天，其中300人次平均消费为7元，100人次消费平均为18元，合计7800元。

活动的后期影响：

1、加深了解：通过两天活动的举办，让更多的同学了解了招待所的各种状况(价格、味道、环境、服务水平)，扩大了餐厅的知名度、美誉度。提高顾客的回头率，形成口碑效应，让更多的学生前来就餐。

3、吸引目标客户：更多的情侣、聚会(生日、部门、朋友、同乡会)前来餐厅就餐。

招待管理制度篇二

2.组织招待所工作人员接受治安防范知识和技能培训,定期组织应对突发公共事件演练;。

3.客房区域设专人全天值班巡查,服务台、设专人全天值守。

4.对住宿人员遗留的财物妥善保管,无法归还的,送交公安机关处理。

5.凡住宿人员必须持本人有效证件办理住宿登记手续,接待人员应认真执行验证、登记制度,不得留住无证人员,发现身份不明或可疑人员及时报告保卫处。

6.住宿人员不得携带易燃、易爆、剧毒物品入住;要爱护招待所、内的各类公共设施,严禁擅自动用消防器材,破坏消防设施。

7.禁止在电源附近堆积杂物,禁止封堵进出的路口及消防疏散通道。发生火灾时,招待所管理人员要及时疏散入住人员,认真组织扑救,及时报告学院保卫处并视火灾情况可直接拨打火警电话。

8.招待所、公寓应做到安全用电,室内用电量不得超过额定负荷,允许使用的用电设施、器具必须是出自正规厂家生产的,有质量合格证明,规范用电,严禁私拉乱接电源,必须做到人走后切断一切电源,提高节能意识,杜绝不安全因素。

9.招待所、公寓内的照明设施及电源线路发生故障时,住宿人员不得随意拆装修理,应及时通知管理人员报学院总务处维修,如有违反,造成人身伤亡的,后果自负。

10.住宿人员随身携带的现金、贵重物品要妥善保管,住宿人员不得在床上吸烟,禁止在室内燃烧废物,以免引起火灾。

11.招待所、管理人员要认真履行职责,严格管理,文明待客,保障安全。客房钥匙应指定专人保管,禁止将钥匙交给非本部门人员保管。若发现门窗损坏,要及时汇报。

12.招待所管理人员要提高安全防范以及处理突发事件的能力,懂得正确使用消防器材,每天进行安全巡视检查,发现可疑人员及情况要及时上报主管部门及保卫处。

招待管理制度篇三

一、劳动管理制度：宾馆员工每月休息两天，有事回店请假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则按旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。

二、工作管理制度：全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

三、财务管理制度：各项收支要做到日清月经地，总台每天要与宾馆结清当天帐，做到每日报表。各员工借支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放（特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月）。

四、财产物资管理：各员工要爱护管理宾馆里所有财产物资，各种设施设备和工器具、工作服等等。谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至抵扣完为止。

五、学习管理制度：每星期日下午集中学习两小时，学习内容包括时事政治、业务训练和文体活动，根据具体情况可交替进行安排。

六、卫生管理制度：每星期六下午为集中打扫除时间，各员工按照自己分管的卫生责任区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。

招待管理制度篇四

1、在后勤处领导下，全面负责本所工作，布置任务、处理日常事务、总结工作。

2、督促、检查工作人员岗位责任制及有关规章制度的执行情况，并按期对工作人员进行考核。

3、检查设施及日常用具，若发现破损、短缺，及时汇报，保证学院资产的安全、合理地使用，确保固定资产保值、增值。

4、做好对客人的安全宣传和教育工作，预防和杜绝事故的发生。

5、管理好招待所的收发物品和帐目;掌握客人的流量;按时催缴各种款项;按月清理收入并上缴财务。

6、认真听取客人的意见和反映，发现问题及时处理或汇报。

7、对招待所的安全和综合治安负责。

(二)服务台工作人员岗位职责。

1、接待好客人，为其介绍房间的床位、设施和收费标准。

2、负责对客人按规定登记、收费，并安排好房间，填写旅客住宿通知单，通知客房服务员将客人引进房间。

3、负责服务台前厅、底楼房间、走廊、盥洗间、厕所、门前绿化带等区域的清洁打扫及保洁工作。

4、负责观察出入人员是否是当日住入招待所的客人，对来访的人员要问清来意，方能上楼。

5、负责对客人打电话按规定登记、收费或通知客人接听电话。

(三)客房工作人员岗位职责。

1、负责房间、走廊、楼梯、盥洗间、浴室、会议室等区域的清洁打扫工作。

2、负责为客房、会议室供应开水，分发有关洗濑用品。

3、根据服务台旅客通知单，带领客人到客房，介绍室内的设施和用品;当客人离开招待所的时候，应该清点物品是否齐全、设施有无损坏，并在住宿通知单上签字。

4、客人即将离开招待所的时候，立即通知服务台办理离所手续，协助服务人员结清有关部门费用。

1、在招待所所长的领导下，负责招待所治安的防范工作。

2、负责夜间旅客进出开门、关门工作。

3、旅客与服务人员发生争吵的时候，负责调解、疏导工作。

4、接待旅客要有礼;，上班的时候不看书、报;不嘻戏打闹、闲谈;不得擅自离开工作岗位。

5、在睡觉前必须检查招待所的门是否上锁、旅客是否关好房间的门。

6、早上上班时间:8:00;晚上上班时间:冬季7:30夏季8:00;实行两班轮换制。

7、若招待所内有违法乱纪的行为要及时制止，根据情况要报告有关领导和有关部门。

8、负责完成学院临时安排的工作任务。

二、对工作人员职责、卫生及其他的要求。

(一)职责要求。

1、树立职业道德，一切为客人着想、乐于助人、一视同仁。

2、接待客人的时候做到主动、热情、周到、礼貌、耐心、有问必答。

3、遵守学院各项规章制度，坚守岗位，接待和安排好客人的住宿。

4、熟悉本人工作服务的程序，并严格按照服务的规范和标准进行操作。

5、若房间内无人，不得随意翻动客人留在房间的物品。

6、若发现离开招待所的客人遗留了物品，应该主动交到服务台，并妥善处理。

(二)卫生要求。

1、打扫卫生必须从上到下、从内到外、先铲后扫、先抹后拖的顺序进行。

2、要求生活用具摆放整齐有序、清洁无污垢、窗明地净;墙壁、天花板无灰尘、蜘蛛网;卧具干净、卫生，做到“一客一换”。

3、要求盥洗间、浴室无积水，厕所无积尿、便;地板、盆、池和便槽要见本色;供水、排水管道要畅通;楼梯间、走廊的照明设施要完好;痰盂、地面要干净。

4、做好个人卫生，做到“四勤”，即勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣服、勤理发。

5、按要求对有关的设施进行消毒，并做好消毒的时间记录。

(三)其它要求。

1、做好防盗、防火、防毒等安全工作，防止事故的发生。

2、没有登记、交费的人不允许住宿(特殊客人经学院同意后方能住宿)。

3、严禁异性客人非法住同一间房。

4、严禁在招待所内打架、斗殴、酗酒、赌博或从事其它违法乱纪的活动。

5、严禁在客房内使用自带的电器和明火。

6、节约水电，招待所工作人员不允许自炊或烧电炉。

三、工资及其有关待遇。

1、正式职工的工资待遇标准:正式职工工资的固定部分为基本工资;临时职工的工资待遇标准:工作时间在半年内，其基本工资为460元;半年到一年的，其基本工资是480元;一年以上的基本工资为500元;正式职工与临时职工的超时报酬和奖金与当月的营业额挂钩，按营业额(含培训收入)的1、1%计算发给。

2、夜班费为每人每晚6元，按实际的值班天数计算发给。

3、电话费的支出部分由两班的工作人员平摊;若有余额，按本人余额部分的25%计算发给。

4、若遇到节假日的情况，按法定节日的天数计算发给;若遇到特殊的情况需要加班，按每人实际加班天数计算发给(每天加班费为20元)。

四、惩罚规定。

1、上班期间工作人员互相吵骂，发现一次，各扣发50元;当月两次以上者，取消当月按营业额提取的工资部分。

2、工作人员与客人吵架一次，扣发100元;当月两次以上，取消当月按营业额提取的工资部分。

3、招待所工作人员的家属或亲戚与客人发生争吵一次，扣发50元;当月两次以上者，取消当月按营业额提取工资的部分。

4、工作人员在上班的时候无特殊情况离开工作岗位，一次扣发30元;当月两次以上者，取消当月按营业额提取工资的部分。

5、工作人员在上班时间内打麻将或从事其它的娱乐活动，一次扣发50元。

6、客人的物品被盗，根据责任大小，对有关工作人员处以10至50元以上至被盗总金额以下的处罚或赔偿。

7、若有客人反映对有关工作人员的工作不满意时，经调查核实后，根据该工作人员造成影响的大小，扣发20至50元。

8、若有客人来住宿，当班工作人员无正当理由拒绝安排住宿的，除没有当天的夜班值班费外，扣发50至100元。

9、开住宿发票未按规定办理的，发现一次，扣发200元，并解除其工作。

10、若有客人住宿后交了费而未开住宿发票的视为贪污，发现一次，扣发200元，并解除其工作。

11、在一个月内，在检查卫生中有不合格的，发现一次，扣发20元;两次加倍，依此类推。

12、若工作人员私自收取电话费而不入帐的，发现一次，扣发10元。

13、若客房服务人员发现客人在住宿后未登记或缴费而不向后勤处及时反映的，发现一次，扣发50元。

14、若电话费的支出部分由两班工作人员平摊后有差额的情况，则由当班的工作人员按本人的25%赔偿。

15、若客人住宿时损坏公物或招待所因丢失东西未赔偿到位的，责任人应该照价赔偿。

16、若招待所工作人员或其他人员擅自在招待所内自炊和使用各种设备，发现一次，扣发当天值班人员50元。

17、属非招待所内正常用水，发现一次，扣发当班工作人员10元。

18、若发生了以上未提及的失职行为，根据责任的大小进行处理。

五、其他。

1、为了提高招待所的效益，尽量减少空床位，调动经纪人的积极性，若经纪人每次介绍来住宿的客人在10人以上，可以按住宿费用的6~8%提取劳务费。

2、确因工作原因住本招待所或需要减免的情况，必须经院领导和后勤管理处同意，方能减免费用。

3、会议室租金及服务标准:大会议室每半天收取50元;小会议室每半天收取30元，不足半天按半天计算，按收入的10~20%提取给招待所，由所长掌握并按工作量的多少支付给相关的工作人员。批量住宿的客人经后勤管理处批准后，可免费使用会议室。

招待管理制度篇五

公司业务招待费管理规定（试行）

为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围

1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准

1．内部食堂招待：

1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，

目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。

2.外部招待：

2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模

及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。

5．对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

6.公司定点饭店招待费标准：

7.公司内部食堂招待就餐标准

三、住宿费使用原则与接待审批标准

2、公司来客定点住宿标准：

四、业务招待费报销审批程序

1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。

2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管-理-员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。

3．外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。

3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意(如在外地招待应电话申请,返回后补办),经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。

3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单(住宿单、菜单需经办人签字)到财务部办理报销。

五、业务招待费的使用管理与监督

1．公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。

2．由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特色

等情况，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。

3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的.报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。

4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。

六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。

二〇一三年十二月三日

附件1：

公司业务招待费报销审批单

附件2：

公司内部招待就餐审批单

第一章 总则

第一条 为规范xxxxx公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。

第二章 职责分工

第三条 总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：

3、制定接待方案模版（参照公司《本部接待工作管理办法》），规范各类接待程序，提高服务质量。

4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。

１、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施；

２、细化分解业务招待费指标，严格控制使用；

３、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。

4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。

5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。

第三章 管理标准与要求

第五条 依据xxxx公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。

第六条 公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。

第七条 公司本部各部门因公进行接待，无特殊情况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。

副总经理审批后使用。

第八条 本部各部门因公进行三类接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。

第九条 为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（《业务招待用品购置申请单》见附件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。

第十条 公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。

第十一条 接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。

第十二条 严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公-款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公-款请客送礼。

3

第十三条 对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。

第四章 费用管理与监督

第十四条 公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。

第十五条 每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标；每月末，组织对费用指标执行情况进行统计；每季度末，组织对费用指标执行情况进行专项分析、通报；每年第三季度，结合实际情况对费用指标进行适当调整；每年年底，组织对费用指标完成情况进行考核。

第十六条 业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《xxxx有限公司会计核算标准化手册》。

第十七条 业务招待费报销应符合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。

第十八条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。

第五章 附则

第十九条 本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。

第二十条 本办法由总经理办公室、财务处负责解释。 第二十一条 本办法自印发之日起执行。

附件：1、本部食堂工作餐申请单

2、本部招待用品购置申请单 3、本部招待用品领用申请单

附件1

xxxxx公司本部食堂工作餐申请单

xxxxx公司

本部业务招待用品购置申请单

xxxxx公司

本部业务招待用品领用申请单

备注：本表单一式2份，一份由接待部门留存，一份由总经理办公室留存，作为费用归集依据。

第一条 目的 为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。

第二条 招待内容

本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需提供具体方案报董事长批示）。

第三条 招待原则

（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。

（二）节俭原则，招待必须坚持节俭原则，力求花最少的成本，达到最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。

（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。

第四条 就餐、烟酒、饮料、水果招待

（一）招待对象：

1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待；

2、产品销售过程中发生的业务招待；

3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；

4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；

5、会议；

6、公司领导决定的其他事由。

（二）招待标准：

餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。 1

陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。

4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行；

5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准； 6、重大会议或特殊情况的招待标准，经董事长批准后执行。

（三）招待相关规定：

2、接待用餐一般应就近安排饭店招待；

3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制；

5、招待费实行提前申请、审批的原则；

6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》；

7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。

（四）招待程序：

2

3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；

4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊情况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

4、其他类型需要安排住宿的人员； 5、参加公司会议员工。 （二）招待标准：

公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：

（三）招待住宿程序：

1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准；

3

2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准；

3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；

4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。

第六条 招待费申请程序

2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评；

4

5、招待费发生后一个星期内必须完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销；

6、外地出差时发生的招待费，返回公司后三日内完成费用报销程序。 第八条 本制度 年 月 日起试行， 第九条 本制度各条款由行政人事部负责解释。

5

招待费用申请表

申请时间：20 年 月 日

招待费用 20 年 月统计表

编制部门： 编制时间：20 年 月 日

6

招待费用 20 年 月汇总统计表1

编制部门： 编制时间：20 年 月 日

招待费用 20 年 月汇总统计表2

编制部门： 编制时间：20 年 月 日

7

编号：

会议费用报销延期申请表

申请部门： 申请人： 申请时间：20 年 月 日

8

为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际情况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：

一、接待范围

1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；

2、各兄弟乡镇单位领导；

3、市县相关部门领导；

4、外出接待上级有关领导。

二、公务接待内容

1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。

2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出可以计入会议或活动费用，但入帐时必须要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每天（20-50元）的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计；县内公务活动一律不准购送土特产。

三、公务接待标准

原则。

2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

四、审批程序

1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。

2、出差外地招待，亦按以上规定办理。

五、接待工作的管理

1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次,接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。

六、招待费管理规定

1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。

2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。

七、招待费实行集体审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。

八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。

招待管理制度篇六

为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：

一、接待范围

1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志;

2、各兄弟乡镇单位领导;

3、市县相关部门领导;

4、外出接待上级有关领导。

二、公务接待资料

1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。

2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。

3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。

4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行统计;县内公务活动一律不准购送土特产。

三、公务接待标准

1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌400元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的`，应遵循热情务实俭朴、厉行节约原则。

2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。

四、接待工作的管理

1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。

2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。

五、审批程序

1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负责人员不得违规事后补充手续。

2、出差外地招待，亦按以上规定办理。

六、招待费管理规定

1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。

2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐30元标准执行。

七、招待费实行群众审核，各口于每季季未将招待费票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。

八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。

招待管理制度篇七

不同类型的招待所软硬件设施差异较大。笔者认为，可以将招待所分为三种类型来考察：一种是基本能满足旅客的出差接待需求，往往是针对公差人员的接待，这种类型；一种是达到宾馆初级水平的，此种宾馆拥有现代宾馆的基本服务设施和水平，能够为房客提供较高层次的住宿、餐饮等需求；一种是兼具有招待所和宾馆两者特点的类型，它通常两者混合设置，即内设宾馆又设有招待所，以更好地满足客服需求。招待所的经营管理水平往往取决于其设立单位或公司的资助、收益水平。

（二）招待所的经营管理组织结构不合理，竞争机制不完善。

在招待所经营管理的团队成员结构上分析，职员的年龄大多数偏大，以中年以上人员居多；受行业特点的影响，45岁以上人员多只安排在后勤保障岗位，也有的占用单位编制内退。在学历水平上看，文化水平普遍较低，多数招待所缺少高学历人员加入。另外，招待所的职员往往只进不出，虽然稳定性较高，但是缺少竞争机制，服务人员的素质也难以保证。

（三）招待所硬件设施落后，服务管理水平尚待提高。

目前招待所的住宿客房配套设施常年失修老化，房内的必要性设施普遍陈旧，未进行及时更换。比如墙面装修破损、家具与生活用品旧、洗浴和卫生间状况差、安全监控达不到要求，服务员管理不到位，等等，影响了招待所形象与接待能力，难以满足大量客流或大型宴会的需求。

以上招待所在经营管理中遇到的这些问题需要多方面解决，但最根本的还是需要创新经营管理的模式，否则，面对同行业市场激烈竞争更难经营发展。

（一）转变招待所服务和创收的认识。

要加强招待所的管理经营，必须解决对服务和创收两者关系的认识，两者都不可偏废，要做好由低向中等服务水平方向转变，由只对内转向开放性经营转变，两者相互促进，以服务创收益，以创收保服务。

（二）减少对招待所的不必要限制，放活自主经营管理和专业管理。

随着招待所经营管理工作的日益复杂，需要设立单位或公司创造条件为其提供更适宜的模式，即简政放权，不该管的尽量不要管，该放的应当放，既要加强专业化管理，又要放手让其灵活管理经营，创出效益。

（三）做好自身定位，配备相应的软硬件设施。

每个招待所的功能、目标各不相同，其物质基础、硬件条件、服务标准、管理制度也应有不同要求，应当在管理中做好自身定位，不可盲目跟风，要量体裁衣，逐步稳定改造升级。

（一）招待所的经营管理思想要破旧立新，需要有模式创新观念。

破除招待所的发展障碍，还需要形成新的'管理经营理念，摒弃落后运营理念。招待所管理人员要树立全局战略意识，特别是要去除“皇帝的女儿不愁嫁”的观念，主动加入开放经营，减少依赖思想，要立足客观情况的同时，树立与做好长远的战略观念和规划。

（二）利用自身资源优势，做好目标管理，实施市场营销策略。

各招待所均有自身地理位置、内部信息等资源优势，需要发掘、整合有利资源，创造交流平台，吸引客源。招待所经营管理团队可以制定每月、每季度的销售计划，将营业额或营业任务再逐层次细分到每个负责人和小组中，指导考核，做好耗材、成本的预算，让目标切实可行。及时引入市场营销经营理念，特别是在进行开放性经营时，要改变等客上门的做法，掌握好市场信息，利用淡季旺季，实施优惠策略或会员制度。比如，可以通过网络营销模式，在淡季采取团购的方式促销增收。

（三）采取标准化管理经营，重视经济效益。

招待所经营管理是涉及较强综合性的系统工作，必须建立完善管理制度，逐步实现工作执行标准化，形成书面文件。也要做好流程化经营管理，让整个服务有效衔接畅通，提高客人的满意度。还要建立严格的内部规章制度，如考勤、抽查工作制度。盈利性也是招待所特点之一，那就要求注重经济效益，考虑成本经营，但又不能忽视服务水平等的客观因素而盲目追求收入。

（四）加强管理团队和员工队伍建设，建立和完善激励机制。

人力资源结构良莠直接影响了招待所的管理和服务水平，要不断做好人员的素质提升工作。同时，加大对激发职员的工作积极主动性机制建设，对尽职尽责、为招待所做出优秀成绩的员工加以物质和精神奖励，提高团队员工的积极性。

招待管理制度篇八

1、乡财政和各事业单位实行综合预算管理和收支两条线管理制度。

2、机关各事业单位年初制定相应的年度预算上报乡财政所，由乡财政所总会计分类汇总后编制全乡的预算报表，分管领导对年初预算审核后向乡党委政府汇报。

3、各项预算收支必须经乡人大会审查通过之后方可执行。

4、上级安排的政策性、临时性收费必须经乡人民政府批准后方可执行；商业服务性收费必须按有关政策、法律规定、物价部门批准的标准执行。

5、机关和各事业单位的收费必须及时收缴入库，会计及时入帐，严禁私设小金库。

6、严格收支两条线管理，严禁坐收坐支。

7、各项支出必须严格按年初预算执行，严禁无预算或超预算支出，对无预算确须支出部分须经乡党委政府研究，乡人大会通过。

8、乡财政所和经管站定期对各事业站所的预算收支执行情况进行审计，发现违纪问题，严肃查处。

9、年终，各事业站所和乡财政所编制好年终决算，交乡党委政府审查。

1、乡机关和各事业单位所有收入一律使用非税收入票据或财政统一的往来收据，严禁使用其他任何非正式收据，一经发现，没收所得，并给予当事人和责任人相应处罚。

2、乡机关和各事业站所使用票据实行“限量领用、缴旧领新、票款同步、定期缴销”的原则。

3、各单位领取票据时，须先填好申请表，经财政所长审批签字后方可领取。

4、各单位使用票据必须有专人保管，如有遗失或损坏，严格按《票据法》和上级规定处罚。财政所票据管理员建立好票据管理台帐，严格票据领缴手续。

5、财政所总会计定期清理各单位使用的票据，核销已使用的票据，校对票据结存情况，并将收入情况、票据使用情况汇总上报财政所长和分管领导。

1、政府成立采购中心，采购中心主任由财贸分管领导担任，成员由办公室主任、财政所长和财政所出纳组成。

2、按的有关规定，实行统一采购制度，政府所有采购物质由采购中心集中统一采购。

3、所有采购项目先由财政所审批后报财贸分管领导批准，重大项目须经书记批准，批准后方能实行采购，并按规定程序报销入帐。

4、严禁各部门和单位私自采购物质，违者一律自行负责。

5、所有采购物质由采购中心集中统一管理，登记发放，各部门相应领用核销。

1、机关各事业单位的支出严格实行联审会签和一支笔审批的原则，人员经费、公务费用、生产性开支必须按乡人大会批准的预算执行。

2、机关支出由书记、乡长和财政所长三人联审会签后，方可入帐。

3、各项开支都必须是先申报、后开支、再审批。对于未申报的支出不予审批。

4、对于5000元以上的大额支出，须经乡党委政府集体研究以后方可实施。

5、对于10000元以上的大额支出，须经乡党委政府集体研究后，通过区乡镇财政管理局报财政局局长审批后方可实施。

6、所有支出必须在支出发生后一个月内办理审批手续。支出凭证审批后6个月内未报销的，须重新审批；审批人因工作调动等原因离岗的，从宣布之日起，审批的所有支出无效，已审批未及时入帐的'凭证，由接替的乡镇领导人按规定重新审批后方可支付。

7、建立内部审计小组。由人大主席任组长，书记、副书记、财政所长为成员。每年对机关非生产性开支进行两次以上的内部审计。

1、报销的发票必须是原始的正式发票，严禁非正式发票和白条入帐。

2、发票报销时须有经手人、证明人签名，且具明日期、用途，盖有收款单位章和开票人签名，否则，财务人员一律拒收。

3、所有发票须由领导联审会签后方可付款。

1、机关各项接待，由党政办统一归口负责，各线上的接待由各站所相应负责。

2、所有招待一律在食堂就餐，确须特殊招待的，要由书记批准。未经批准，任何人不得在食堂外用公款招待客人。

3、所有招待就餐须经分管领导或主要领导批准，未经批准，不得擅自招待。

4、食堂招待就餐标准：

（以上标准均不含酒水，特殊情况另行安排）。

5、所有招待就餐由党政办开出的就餐通知单为准通知食堂办理，并以通知单作支出报销附件证明。

6、严禁未经批准用整包香烟招待来客，特殊情况用整包香烟招待的须经书记、乡长批准。经办人到党政办办理领取手续。招待用烟由乡采购中心集中采购，不准私自签单。

7、各单位应严格执行招待制度，压缩招待费用，确保招待费较上年度零增长。

1、各单位必须厉行节约，严格控制非生产性支出。

2、区干部人事教育组织安排的调训、培训按文件报销学习费、资料费、部分伙食费，其他个人学历学习、转正定级、职称评定、入党培训等不报销任何费用。

3、由区委、区政府安排的考察、学习，对于党政领导和机关内设站所的人员，财政按区文件规定报销相关费用；对区各线安排的参观、学习，费用由各站所自行安排，财政一律不报销任何费用。

4、严禁擅自租车，确须租车须由书记、乡长批准，否则不予报销。

5、机关干职工在食堂就餐标准为6.5元/餐，财政补贴5元/餐。

6、干部正常调动，财政安排200元左右纪念品。

8、干部直系亲属（父、母、祖父、祖母）和配偶父母去世，财政安排400元吊唁。

1、机关小车由党政综合办统一调度。

2、机关小车安排专职司机。

3、机关小车由专职司机负责保管，不准转借他人或让他人驾驶。如违反规定，造成交通事故或车辆损坏，一切后果由司机负责。

4、小车实行定点加油、定点维修。维修前须报财贸分管领导批准。

5、小车加油、维修费用由财政所统一结帐。

6、财政所将小车运转费用列入专项支出管理。

1、机关各事业单位必须加强财产什物管理。

2、所有财产都必须登记造册，保管责任落实到人。

3、财产的添置按照采购制度执行。

4、机关住房及住户内的集体财产由机关支部管理，统一分配使用，并由使用者负责保管。

5、机关一般维修由机关支部书记批准，大型维修由党委政府集体研究决定。

6、干部因工作调动，应在一个星期内向机关支部移交住房和集体财产。

7、对因保管不善，损坏、遗失机关财产者，由责任人照价赔偿。

招待管理制度篇九

第一条：为规范xxxxx公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。

第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。

第二章：职责分工。

第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：

3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》)，规范各类接待程序，提高服务质量。

4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。

第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：

1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;。

2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;。

3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。

4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。

5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。

第三章：管理标准与要求。

第五条：依据xxxx公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。

第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。

第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。

第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。

第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。

第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2)。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。

第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。

第十一条：接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。

第十二条：严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。

第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。

第四章：费用管理与监督。

第十四条：公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。

第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。

第十六条：业务招待费的核算遵循《企业会计准则》和《xxxx有限公司会计核算标准化手册》。

第十七条：业务招待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。

第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。

第五章：附则。

第十九条：本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。

第二十条：本办法由总经理办公室、财务处负责解释。第二十一条：本办法自印发之日起执行。

招待管理制度篇十

2、营销力度还不够，营销意识欠缺,营销手段单一，固定的客户群体不大。

3、规章制度落实的不够坚决,有随意性和照顾面子的现象。管理机制上还有待于进一步完善。

4、管理费用和营业外费用仍然偏高,成本费用也还有压缩的空间。需要进一步加强成本核算,节支增效。

四、下半年的工作计划。

招待处自7月18日正式开业以来,走过了十三年不平凡的创业历程。回顾这些年，招待处员工克服了刚刚起步，经验不足等方方面面的困难，经历了各种复杂工作情况的考验，逐渐由创业走上了成熟，也取得了可喜成绩。由于招待处综合楼涉及到土地拆迁收储，不适宜在进行大规模的投资建设，原计划的二楼客房改造项目级等提升客房档次的计划只能取消。在下半年的工作中我们将着重做好客房经营管理、安全防范、职工思想稳定、拆迁信息收集汇报、资产清点评估等工作。

客房经营根据市场情况，积极地推进销售，接待员根据当日的入住情况灵活掌握房价，只要到总台的客人，我们都要想尽办法让客人住下来的宗旨，在有限的经营时间内争取更多的入住率。抓住安全不放松。增加日常巡查次数，强化员工防火防盗知识意识，将隐患消除在萌芽状态，确保安全无事故。通过这些行之有效的措施，最大限度发挥出员工的潜能，使客房工作迈上一个新的高度。

由于拆迁招待处这个部门肯定会被撤销，员工在思想上难免有些想法，会考虑招待处解散后的工作安置问题。为了稳定职工思想情绪，保证经营工作正常有序开展，我们将会对员工进行思想稳定教育，要求全员立足本职，不懈怠，各负其责，按部就班的把个岗位工作干好，公司会给予妥善安置的，大家也会找到能够发挥自己才能的工作岗位。

招待处综合楼拆迁下一步可能会进入资产评估阶段。我们将继续跟踪收集有关招待处综合楼拆迁进展情况和信息，了解政策法规，争取有利政策。仔细清点招待处各种物资做好相应记录，以保证公司财产不受损失。

招待处历经了十三年的改造蜕变旅程，即将完成他的历史使命，我们也将为招待处浓墨重彩的画上圆满的句号。等待我们的将是新的岗位、新的挑战，我们无论在任何岗位上都会以饱满的工作热情投入到工作中，高标准、高质量地完成了各项工作，为华北公司更好更快的发展做出新的贡献。