最新公司出纳员岗位责任制(实用14篇)

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公司出纳员岗位责任制篇一

采购经理岗位责任制一、岗位责任制1、在部经理领导下，采购经理负责采购行政及矿规定的采购业务范围内管理和领导工作，负责管理国际采购和国内采购具体业务。2、负责两矿自动补充计划和批准的采购申请计划国内外采购的具体领导工作，其中包括设备、备件、材料等。3、负责指导并监督计算机采购程序现代化管理系统的应用，严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查，报投标、询价、比价、正式订单的审查，采购订货和跟踪催办协调等业务。4、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉并及时的物资和服务，在供应商的竞争性投标中，提高供货和服务质量，减少采购费用、节省开支，降低成本，获得充分的物资供应，努力满足生产实际需要和成本效益要求。5、在授权范围内，用汉英两种语言文字指导并监督物资、设备采购合同、零部件加工改制合同，维修服务合同以及其它相关合同的谈判、起草和审定工作，并负责上述工作协助合同起草。6、提高工作效率、缩短采购周期，提高经济效益。7、对国内外物资采购工作提出方向性、指导性、改进性并有利于企业经营管理的意见，以及相关采购的战略措施。在授权范围内，按实际需要，与国内外供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、服务优良、价格和交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性的意见。8、认真贯彻执行国家和本合作企业有关物资采购方针、政策、法规和规章制度。9、任职期间，严格履行本岗位职责，廉洁自律，做好全体工作人员的表率。10、定期向部门经理汇报本部月、季、年统计工作，并提出好的建议。11、积极按期索取使用部门的年、月、季的采购计划，并积极组织落实跟踪。二、工作质量标准1、将在途资金控制在月均450万美元以下。2、50%的订单应在30日完成；相对有难度的订单即45%的订单应在60日完成；其余5%的'订单应在2-4个月内完成。3、催货工作，80%的发货应在订单规定发货期内完成。4、积极组织清理超过两年的遗留订单，其残留率不应超过生效订单总额的1%。三、安全操作规程1、主管采购部的安全生产管理工作，为部门安全第一责任者，贯彻执行“安全第一，预防为主”的作业方针。2、领导本部门贯彻执行安全生产的法规、方针、政策，以及上级部门颁发的规程、规定，组织学习有关安全生产的文件和指示，确保本部的安全作业。3、针对本部门特点负责组织制定防火、防盗、防破坏的工作，防其它特发事故的措施和制度，定期组织安全工作会议，定期检查执行情况。4、负责组织编制本部门各岗位的安全岗位责任制。5、负责落实上级安全工作布置和解决安检工作查出的隐患，制订防止和杜绝隐患复发的具体措施。6、组织本单位安全自检，并负责解决查出的问题。7、组织本部门对可能发生重大人员及设备事故的方面进行研究和分析，并制定相应杜绝此类事故的相应措施，一旦发生事故配合安全部门对事故进行追查和处理。

公司出纳员岗位责任制篇二

1、在部经理领导下，采购经理负责采购行政及矿规定的采购业务范围内管理和领导工作，负责管理国际采购和国内采购具体业务。

2、负责两矿自动补充计划和批准的采购申请计划国内外采购的具体领导工作，其中包括设备、备件、材料等。

3、负责指导并监督计算机采购程序现代化管理系统的应用，严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查，报投标、询价、比价、正式订单的审查，采购订货和跟踪催办协调等业务。

4、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉并及时的物资和服务，在供应商的竞争性投标中，提高供货和服务质量，减少采购费用、节某某开支，降低成本，获得充分的物资供应，努力满足生产实际需要和成本效益要求。

5、在授权范围内，用汉英两种语言文字指导并监督物资、设备采购合同、零部件加工改制合同，维修服务合同以及其它相关合同的谈判、起草和审定工作，并负责上述工作协助合同起草。

6、提高工作效率、缩短采购周期，提高经济效益。

7、对国内外物资采购工作提出方向性、指导性、改进性并有利于企业经营管理的意见，以及相关采购的战略措施。在授权范围内，按实际需要，与国内外供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、服务优良、价格和交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性的意见。

8、认真贯彻执行国家和本合作企业有关物资采购方针、政策、法规和规章制度。

9、任职期间，严格履行本岗位职责，廉洁自律，做好全体工作人员的表率。

10、定期向部门经理汇报本部月、季、年统计工作，并提出好的建议。

11、积极按期索取使用部门的年、月、季的.采购计划，并积极组织落实跟踪。

二、工作质量标准。

1、将在途资金控制在月均450万美元以下。

2、50%的订单应在30日完成；相对有难度的订单即45%的订单应在60日完成；其余5%的订单应在2-4个月内完成。

3、催货工作，80%的发货应在订单规定发货期内完成。

4、积极组织清理超过两年的遗留订单，其残留率不应超过生效订单总额的1%。

三、安全操作规程。

1、主管采购部的安全生产管理工作，为部门安全第一责任者，贯彻执行“安全第一，预防为主”的作业方针。

2、领导本部门贯彻执行安全生产的法规、方针、政策，以及上级部门颁发的规程、规定，组织学习有关安全生产的文件和指示，确保本部的安全作业。

3、针对本部门特点负责组织制定防火、防盗、防破坏的工作，防其它特发事故的措施和制度，定期组织安全工作会议，定期检查执行情况。

5、负责落实上级安全工作布置和解决安检工作查出的隐患，制订防止和杜绝隐患复发的具体措施。

公司出纳员岗位责任制篇三

尊敬的领导：

您好！

这次在出纳工作中旷工的做法的确有些对不起自己肩上的职责，明明领导在以往的工作会议中向我们强调过旷工造成的隐患却没能让我放在心上，等到事后冷静下来才意识到旷工的危害性的确存在着对工作不够认真的嫌疑，再加上出纳员属于十分重要的工作岗位自然就能意识到这次旷工究竟造成了怎样的风波，至少我得反思旷工行为产生的原因并进行相应的检讨才行。

其实通过以往在出纳工作中的努力不难发现持之以恒才能够获得公司领导的认可，毕竟若是连基本的出勤都不能保证又怎能在出纳工作中得到成长，而且面对问题的产生不能只顾逃避责任以免给公司的同事带来诸多不利的影响，但他人看到自己旷工却没能得到较大的惩罚则很有可能在后续的工作中被效仿，由此观之作为公司出纳却选择旷工的做法的确不利于职业生涯的发展，更何况自己没能事先和领导进行联系导致这次旷工行为的性质是极其恶劣的，作为出纳员应当树立这方面的意识避免因为旷工导致职业生涯留下污点。

也许是自己对待工作没有足够的危机意识才会轻易选择旷工吧，明明出纳员的职位那么重要却没有承担起相应的责任以至于出现旷工的情况，扪心自问这种自甘堕落的做法是否对得起领导的信任与以往在出纳工作中付出的努力，至少随着时间的流水应该向往积极美好的事务从而提升自身的工作能力才行，然而没有做到这点的自己反倒出现了旷工的情况的确严重违反了公司规定，而且没能在出纳工作中坚持本心以至于无故旷工的确显得自己懈怠了不少。

为了重拾对出纳工作的热情并弥补旷工造成的影响应当尽快振作起来才行，即便是以往在工作中碌碌无为亦或是没有积极性都不应该成为旷工的原因，当公司需要自己的时候却通过这种方式消失又怎能在以后的职业生涯中担当重任，更何况旷工属于严重的渎职行为又怎能表现出如此懈怠的态度，至少通过这种牵强的理由来敷衍领导并且做出旷工这种愚蠢的行为实在是没有资格享受公司提供的种种待遇。

经此教训应当在思想方面更加成熟些才能够处理好出纳工作中的难题，毕竟故意旷工导致自身的任务难以按时完成的做法是难以被原谅的，更何况在出纳工作中无法履行好自身的职责很容易令自身的形象在同事们的心目中受到影响，所以我应当摒弃过去在出纳工作中的不良作风并保证不再出现旷工行为。

此致

敬礼！

检讨人：xxx

20xx年x月x日

公司出纳员岗位责任制篇四

一、根据生产经营的需要，向有关人员询问调查了解，结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。

二、采购员按计划采购的实物，填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。

三、保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。

四、生产经营部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料单位、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

五、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的'发生。

六、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任。

七、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

八、保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

公司出纳员岗位责任制篇五

学历：大专。

工作年限：1年以内。

工作地点：深圳-龙岗-龙岗中心城。

求职意向：出纳。

沟通能力强有亲和力责任心强阳光开朗。

工作经验。

(工作了1年3个月，做了1份工作)。

蓝海投资实业有限公司。

工作时间：2016年3月至206月[1年3个月]。

职位名称：收银主管兼出纳。

教育经历。

6月毕业茂名职业技术学院会计电算化。

自我描述。

本人从事此行业一年多，熟练各种专业技能，热情开朗，待人有善，为人诚恳谦虚。

公司出纳员岗位责任制篇六

尊敬的领导：

您好！

非常感谢公司为我提供这个平台让我发挥我的才能，可我却深深觉得越来越不能胜任这份工作，多少次我都在思索，我到底行不行？特别是我做错事情的时候，我很彷徨，很茫然，理想跟现实总是存在一定的距离，跟我所憧憬的相悖而驰。顾而我想辞去出纳一职，望您能认真对待并予以准辞，为盼！

我受能力、水平、文化、等多方面所限，做事情、考虑问题不够周全，给公司带来的不便之处还请谅解，当做错事时，总是以自己还年轻，刚从学校毕业，没有社会经验为由为自己开脱。殊不知已从学生这个舞台转变为纷繁复杂的社会大舞台，角色转变了所处的位置转变了，看待事情，处理问题的方式方法也应有所改变，可我还是停留在学生这个阶段上。虽说公司的事情比较杂，不过确实很能锻炼人的，我也从中学会并汲取了很多知识以及为人处事的道理，积累了很多经验，这是学校跟书本上所没有的。不过这些还是远远不够的，我还是很难胜任，觉得压力很大，辜负了您的教导与期望！我也知道这时候离开不是很好，不过请您放心，我一定会把手头上的工作交接好。

祝愿公司业绩蒸蒸日上，也祝愿您一切顺利，一帆风顺！

此致

敬礼！

辞职人：xxx。

20xx年xx月xx日。

公司出纳员岗位责任制篇七

收费。依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。清点库存现金。查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。收入存行。报销及借支。停车场月保卡的设置与发放。工资的发放，制工资发放表，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

回顾这一年来的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

公司出纳员岗位责任制篇八

根据公司管理特点，公司设立财务科，财务科工作由财务经理主管，下设会计、出纳岗位。财务总监对财务科工作全面负责，领导财务经理及其他工作人员任职执行会计法律、法规督促内部会计管理制度的贯彻实施，保证会计资料合法、真实、准确、完整，保障会计人员依法行使职权。

一、岗位责任制

（一） 财务经理岗位责任制

指导监督财务部的日常工作

主持、制定公司财务预算、决算工作

按月审核“银行余额调节表

按月编制合并报表

按月审核会计凭证

负责公司财务报表归档工作

领导交付的其他任务

（二） 会计岗位责任制

负责公司财务核算工作

按月及时编制会计凭证

按月编制本公司财务报表

负责按月报税

负责审核公司人员日常报销业务的票据审核

领导交付的其他任务

（三） 出纳岗位责任制

负责公司现金管理及银行存款管理工作

负责公司票据管理，及时购买公司销售发票

根据会计人员审核的票据报销各项业务

按月装订会计凭证

领导交付的其他工作

二、内部控制管理办法

（一） 现金管理办法 １、出纳负责管理公司现金收、付业务及现金保管业务，严格执行国家现金管理条例及实施细则，加强现金管理。

３、现金开支的范围有：（１）对职工个人的工资、奖金、福利费、补贴差费、补助费、备用金、差费借款等以及向不能转帐的单位和个人购买物品或支付劳务报酬。超出现金支付范围的，必须通过银行转帐支付。

４、对单位转入的'款项以及应退的各种款项，一律通知银行汇退，不得用现金退汇。 ５、出纳办理的现金收支业务，必须以会计审核签认的会计凭证为依据。职工个人清款单预借的现金要经领导签字批准，否则不予支付。

6、为方便公司货款的回收，公司以出纳个人名义办理了银行借记卡，银行借记卡的密码及卡由出纳本人保管。公司客户的货款可以直接汇入该借记卡。出纳必须于当日将公司客户的货款存入公司账户中，当日无法存入银行的必须于次日交存银行账户。

（二） 银行存款管理办法 １、货巾资金的收支业务除按规定可通过现金结算外， 其余一律要通过银行办理结算。

２、严格执行中国人民银行颁发的《银行结算办法》和银行有关办理结算规定本单位银行的收支业务。

4、不得签发各种空白支票，汇票或交给他人自填。

（三） 支票管理办法

支票是公司对外结算的一种主要方式，是由公司签发通知银行付款的一种书面证明。为了加强支票管理，保证支票使用的安全和合法，结合本公司的具体情况，制定本制度。

1、支票分为现金支票和转帐支票两种。

转帐支票只能通过银行转帐，不能提取现金；

2、支票的管理

1、由出纳员管理从银行购入的空白支票，并建立台帐，登记购入日期、种类、起止号码、妥善保管空白支票及预留印鉴（后附支票配售记录）。

2、出纳要建立支票领用台帐，逐笔登记领用人姓名、支票号码、用途、金额、收款单位等，并由领款人签章，交销日期（后附支票配售记录）。

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公司出纳员岗位责任制篇九

一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，文秘资源网确保各项采购任务完成。

二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。

九、每月初将上月的'全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。

公司出纳员岗位责任制篇十

1、求职简历应该是长度在一两页左右，言简意赅，简历的固定格式很多书上都可查到。在简历中个人身份介绍部份约占1/6，其它都是专业相关的学历和经历、参加过的团体、特长、成就等。

2、请注意以下几点(尤其在申请外商的职位时)：不要写期望的薪水;不要注明性别、年龄或婚姻状态;不要用过于花俏的字体、颜色或格式;不要用术语;不要提太多在学校时做的不那么重要的成就。

3、用数字说话(例如：项目帮助公司节省10%的成本)，少用形容词和副词(不札实的经验才需要形容词和副词的修饰)。

4、写履历时，多用合适的动词，例如你想从事财务方面的工作，不妨多用“预测”、“分析”等词;如果你想做市场，可以考虑用“促进”、“加速”等词;如果你想做技术，多用“开发”、“发明”等词。这些动词可能会让每天阅读几百份简历的人事部门的人员注意到你。

5、不要犯任何错误，无论多小。如果你在制作简历的过程中打错了字，那么公司可能会认为：“这个人连这么重要的事也会犯错，我以后怎能放心让他做事呢?”

6、简历上的每一句话都要能提出实例，不能唬人或夸张。不要有任何看起来不实的内容。如果有任何内容的不真实，你的简历马上会被扔到垃圾桶里去。如果有一些内容看起来很夸张但实际上是真实的，那你一定要补充说明，以免造成不必要的怀疑。

7、应该根据你申请的每一个单位，“量身定做”一份简历。例如你申请政府机关的职位，当然要突出你的社团组织工作经验;但是如果你申请一个软件工程师的职位，你更需要显示你的实践经验与成果。还要多做咨询，对你申请的公司应有较深的了解，把这些了解放入你的“量身定做”的简历中，这样对公司是一种尊重，而且对面试时可能会出现的问题你也有更好的准备。

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公司出纳员岗位责任制篇十一

二、采购员按计划采购的实物，填写入库单，(一式三份)交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。

三、保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点(包括点数、称斤、计量等)精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。

四、生产经营部门按计划领用的.物品，必须先填写领料单(一式三份)，内容(领料单位、领料人、数量等)必须清楚、完整和准确无误。

五、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。

六、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任。

七、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

八、保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

公司出纳员岗位责任制篇十二

1.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记;认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

公司出纳员岗位责任制篇十三

1.熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

2.做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

4.负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

5.做好领导临时交办的其他工作。

公司出纳员岗位责任制篇十四

1、在部经理领导下，采购经理负责采购行政及矿规定的采购业务范围内管理和领导工作，负责管理国际采购和国内采购具体业务。

2、负责两矿自动补充计划和批准的采购申请计划国内外采购的具体领导工作，其中包括设备、备件、材料等。

3、负责指导并监督计算机采购程序现代化管理系统的应用，严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查，报投标、询价、比价、正式订单的审查，采购订货和跟踪催办协调等业务。

4、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉并及时的物资和服务，在供应商的竞争性投标中，提高供货和服务质量，减少采购费用、节某某开支，降低成本，获得充分的物资供应，努力满足生产实际需要和成本效益要求。

5、在授权范围内，用汉英两种语言文字指导并监督物资、设备采购合同、零部件加工改制合同，维修服务合同以及其它相关合同的谈判、起草和审定工作，并负责上述工作协助合同起草。

6、提高工作效率、缩短采购周期，提高经济效益。

7、对国内外物资采购工作提出方向性、指导性、改进性并有利于企业经营管理的意见，以及相关采购的战略措施。在授权范围内，按实际需要，与国内外供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、服务优良、价格和交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性的意见。

8、认真贯彻执行国家和本合作企业有关物资采购方针、政策、法规和规章制度。

9、任职期间，严格履行本岗位职责，廉洁自律，做好全体工作人员的表率。

10、定期向部门经理汇报本部月、季、年统计工作，并提出好的建议。

11、积极按期索取使用部门的年、月、季的.采购计划，并积极组织落实跟踪。

二、工作质量标准。

1、将在途资金控制在月均450万美元以下。

2、50%的订单应在30日完成；相对有难度的订单即45%的订单应在60日完成；其余5%的订单应在2-4个月内完成。

3、催货工作，80%的发货应在订单规定发货期内完成。

4、积极组织清理超过两年的遗留订单，其残留率不应超过生效订单总额的1%。

三、安全操作规程。

1、主管采购部的安全生产管理工作，为部门安全第一责任者，贯彻执行“安全第一，预防为主”的作业方针。

2、领导本部门贯彻执行安全生产的法规、方针、政策，以及上级部门颁发的规程、规定，组织学习有关安全生产的文件和指示，确保本部的安全作业。

3、针对本部门特点负责组织制定防火、防盗、防破坏的工作，防其它特发事故的措施和制度，定期组织安全工作会议，定期检查执行情况。

5、负责落实上级安全工作布置和解决安检工作查出的隐患，制订防止和杜绝隐患复发的具体措施。

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