最新办公用品集中采购管理办法(通用8篇)

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办公用品集中采购管理办法篇一

合同。

甲方：(采购人)_________________乙方：(供应商)_________________按照《中华人民共和国民法典》及相关规定，本着平等互利、协商一致的原则，甲方为满足办公用品需要，需从乙方购买办公用品，乙方承诺保证甲方的正常使用，兹订立合同条款如下：

一、采购办公用品名称、数量及金额(人民币)、具体要求。

二、交货日期及地点2.1交货日期：2.2交货地点

三、合同价款(人民币)：3.1合同总价：总价中包括人工费、运输等费用。

四、付款条件及方式4.1办公用品预定后先支付该批货物货款的_____%，全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章，支付剩余总价的_____%。4.3乙方在申请每笔款时，应及时向甲方提出申请并提交合法的正式发票。第一次付款时若乙方暂不能开票，甲方可暂扣当次款额之_____%，待乙方税票完善时再付，后续付款需发票齐全。

五、包装和储放5.1采购办公用品采用厂家标准包装，且必须满足运输安全要求和规范规定，由于包装和运输过程中造成办公用品损坏，一切责任由乙方承担。

乙方有义务保证货物包装的完好无损，甲方有权拒收乙方交付的已损坏的包装物以及其中的货物。

5.2办公用品出厂并运抵甲方指定交货地点后，由甲方签字验收，一切办公用品储放和保管事宜均由甲方负责。

六、交货方式由乙方送货到甲方指定地点，相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担，乙方负责免费卸货。

在运输过程中应注意不得超载超高，危险品运输应按照有关规定执行，并准时《中华人民共和国道路交通法》的有关规定，做到安全运输。

七、乙方承担货物运抵交货地点前的风险、费用及责任。

八、违约和索赔9.1任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同_____%的违约金，并承担由此引起的一切法律责任。9.3若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格，乙方予以更换，更换后仍不满足甲方要求的，乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。9.4乙方未能在约定日期到货，每延误一天扣罚合同总款的_____%，延误超过_____天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的_____%作为违约金，且甲方有权单方面书面解除合同，由乙方承担合同总价款_____%的违约金。9.5除不可抗力原因外，甲方未能按合同规定付款，甲方每逾期一周付款，按应支付额的3‰支付违约金。延期超过_____天以上除按天支付_____%违约金外，还需支付总价_____%作为违约金。

九、因乙方原因导致甲方付款迟延的除外。

十、争议与仲裁所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

十一、文本和生效本协议壹式贰份，甲方执_____份，乙方执_____份。

本协议自双方盖章后生效。

办公用品集中采购管理办法篇二

(三)坚持公开、公平、公正和“质量优先、价格合理”原则的情况;。

(四)相关单位和个人遵纪守法和廉洁从政从业的情况;。

(五)医疗机构参与药品集中采购并按照合同约定使用入围药品的情况;。

(六)药品生产经营企业依法参与竞标和履行采购配送合同的情况。

办公用品集中采购管理办法篇三

第十五条负责组织药品集中采购的政府部门、公务员及工作人员，有下列行为之一的，由监察机关和纠风办会同有关部门依法给予处理：

(一)拒不执行上级机关依法作出的决策部署的;。

(二)违反以政府为主导，以省、自治区、直辖市为单位规定组织开展药品集中采购的;。

(三)违反决策程序和规定，决定药品集中采购重大事项的;。

(四)违法违规进行行政委托，或者设置歧视性规定、条款的;。

(五)违反回避规定，或者操纵、干预药品集中采购的;。

(六)泄露药品集中采购工作秘密，或者误导、欺骗领导和公众的;。

(七)违规设定收费项目、收费标准或者摊派的;。

(八)索取或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的;。

(九)其他违法违规行为。

第十六条负责实施药品集中采购的政府部门、单位及其工作人员和选聘人员，有下列行为之一的，由监察机关和纠风办督促有关部门依法给予处理：

(二)在文件材料审核、药品评审遴选等方面疏于监管或设置歧视性条件的;。

(三)违反规定建设、管理和使用专家库的;。

(五)对医疗机构和药品生产经营企业的违约情况调查处理不及时的;。

(七)其他违法违规行为。

第十七条参与药品集中采购的医疗机构及其工作人员有下列行为之一的，由卫生行政、工商行政管理等部门依法给予处理：

(一)规避药品集中采购，擅自采购非入围药品，或者不按规定程序组织选购药品的;。

(二)提供虚假药品采购信息的;。

(三)不按规定签订采购合同，或者不按时回款的;。

(五)在药品采购、销售、使用和回款等过程中收受回扣或者谋取不正当利益的;。

(六)其他违法违规行为。

第十八条参与药品集中采购的药品生产经营企业及其工作人员有下列行为之一的，由价格管理、工商行政管理、食品药品监督管理等部门依法给予处理：

(一)提供虚假证明文件或者以其他方式弄虚作假的;。

(三)公布药品采购品种后，非因不可抗力撤标或拒绝与医疗机构签订采购合同的;。

(五)在采购周期内，擅自涨价或者变相涨价的;。

(六)擅自配送非入围药品，不按合同约定配送药品，或者违反有关规定配送的;。

(七)其他违法违规行为。

第十九条政府部门、单位和医疗机构违反本办法的，应当责令其纠正错误并通报批评，情节严重的依纪依法对有关领导和责任人进行责任追究。

行政机关公务员、由国家行政机关任命或选聘的相关人员、医务人员违反本办法的，依照有关规定给予批评教育、组织处理、党纪政纪处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

药品生产经营企业及其工作人员违反本办法的，依照有关规定给予行政处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

办公用品集中采购管理办法篇四

为加强集团办公用品管理，节约成本、提高效率、规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

第二条。

本制度适用于集团及各公司办公用品采购工作。

第三条。

第四条。

本制度所指的办公用品主要包括：各种办公所需耗材，办公设备、办公家具等。

1、日常办公用品、耗材：如文件夹、档案盒、资料册、档案袋、订书机、起钉器、剪刀、胶水、计算器、笔筒、会议牌、中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、橡皮、复写纸、便利贴、会议记录本、印台（印油）、u盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、硒鼓、墨盒、打印机组件、打复印纸网线、电话线、生活用纸、一次性用品、清洁用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。

2、办公设备：如票碎纸机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、饮水机等。

3、办公家具：如文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。

4、其他需要的办公用品。

第五条。

第六条。

办公室严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。凡未列入采购计划的或未经批准的办公用品，一律不得擅自购买。（一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。

（二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购，招标采购除外。

（三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后优先采购。请购金额少于2000元的申请，办公室可视情况启动采购备用金先行购买。

第六条采购途径。

（一）集中采购途径：以正规实体店为主，京东网的官方自营店及可开取正规发票的淘宝店家为辅。

（二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000元时采用网购的途径，单笔金额大5000元时的采购以集团审批意见操作。

（三）应急采购途径：参照集中采购途径。

第七条职责权限。

（一）各请购部门职责。

1、负责统计并汇总本部门办公需求经本部门分管领导审批后上报办公室；

2、负责填写《采购申请审批单》并经办公室审批后向集团财务部、集团领导逐层审批；

4、负责所需办公用品的领用。

（二）办公室职责。

3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表；

4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等；

6、负责采购程序的审批；

7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同；

8、负责供应商评估和变更；

9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。

（一）财务部负责。

1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款；

2、负责结算各部门领用办公用品的款项；

3、负责办理退货款项的收回；

5、参与盘点工作的监督；

6、负责采购程序的审批。

第三章采购流程。

第八条集中采购流程。

（一）集中采购周期。

办公室根据全集团办公用品使用情况，每月5号前集中采购一次。

（二）采购申请汇总及审核。

1、办公室汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件1）和库存情况分类（盘存表详见附件2）于每月25日前上报集团财务部审批。

（三）进行采购。

办公用品采购最少有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量，选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。

第九条分散及应急采购流程。

(一）采购申请。

1、分散采购。

申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五金、电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）申请部门向办公室领取并填写《采购审批申请单》（见附件3）经审批后进行单独购买。

2、应急采购。

申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部门向办公室领取并填写《采购审批申请单》经审批后优先购买。金额少于2000元的申请，办公室可视情况启用预备金现行购买。

（二）审批单的填写。

办公室采购员根据采购预算及库存情况协助申请人填写《采购审批申请单》，申请人完整填写采购物品特征和其他信息，如物资名称、规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。

（三）采购审核。

请购部门携填写完整的《采购审批申请单》进行报审流程。由办公室、财务部逐级审核，最终由集团领导审批，通过报审后申请人将《采购审批申请单》交予采购人员复印存档。

（四）进行采购。

办公室采购员按照审批通过后的《采购审批申请单》报财务部门请款，同时按《采购审批申请单》要求进行采购。

第十条进度跟催。

（一）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物资能适时供应。

（二）若采购物资无法在预定时间内交货的采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会申请部门。

第四章验收与结算领用。

第十一条验收入库。

（一）办公室负责集中采购办公用品的验收及入库工作。分散采购或应急采购的验收由请购部门与办公室共同负责，入库由办公室负责。

（二）办公室在核对数量、规格、品牌后，建立并填写办公用品入库登记表（见附件4）。

（三）如验收不合格的，由采购人员依据申请部门要求进行退换货。

（四）若入库办公用品与申请汇总表和合同不符，办公室应及时查明原因，落实责任。

第十二条价款结算。

财务部应根据有集团公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票，财务部有权拒绝付款。

第六章领用。

采购用品入库后，部门申购的由办公室依据上报的采购清单发放，经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用；个人申购的由办公室通知申购人，经申购人做好领用记录后方可领用。办公室还要做好办公用品领用记记录及台账登记。

第七章盘点。

第十三条盘点。

办公室于每一季度末组织办公用品管理员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点，编制办公用品盘存表(见附件2），统计剩余库存数量及其状态，作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。

第十四条盘点结果处理。

办公用品盘点如发现盈亏，办公室应及时查明原因，并拟写盘存结果报告，经集团领导审批做出处理，落实责任人的有关责任。

财务部会同办公室对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认，集团领导审批后进行账务处理。

第八章其他。

第十五条处罚。

凡违反本办法的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

第十六条生效日期

本办法自发布之日起生效。

第十七条附件。

1、《办公用品每月申报汇总表》。

2、《办公用品每月盘存表》。

5、《办公用品季度盘存表》。

办公用品集中采购管理办法篇五

为加强范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，对单位的办公用品实行集中采购的管理办法。

一．集中采购和管理的原则

1. 办公室是办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、 实施中注意事项

1.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

2.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

4.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔2015〕1号执行。

6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的'，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7.各、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

1.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

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5.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

办公用品集中采购管理办法篇六

(三)纠正、查处违法违规行为和问题，通报典型案件;。

(四)推动有关部门建立健全监督管理有关规章制度;。

药品集中采购监督管理机构在履行监督管理职责时，可以依法查阅、复制相关文件、资料、账目、电子信息数据等，要求有关单位或人员就相关问题作出解释说明，商请有关职能部门或者专业机构给予协助。

办公用品集中采购管理办法篇七

制定办公用品采购管理制度的意思是什么?制定办公用品采购管理制度，有利于加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展。下面是办公用品采购管理办法，欢迎阅读!

为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序。

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;。

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;。

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳。

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作!

山东唐正置业有限公司。

20xx年6月7日。

一、目的。

1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责。

1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部。

20xx/5/26。

一、总则。

2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责。

4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;。

三、申购。

3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;。

4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购;。

5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订。

购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销。

2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放。

2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;。

4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

六、登记和管理。

1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理;。

2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符;。

3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能;。

4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

七、其他。

1、本制度由行政部制订，并负责解释;。

2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。

办公用品集中采购管理办法篇八

20xx年人事行政部工作，在酒店领导的正确带领下，坚持“以《www．》人为本，科学发展”的重要思想为指导。通过本部门和其他部门相互配合共同努力，取得了一定工作成果。下面对20xx年度的工作做一简要总结：

20xx年上半年以网络招聘为主，全年共面试208人。在20xx年春季开始进行过集中的招聘工作，后期采用了地方网络招聘、和涞源信息网建立合作，有明显的效果。除此之外内部员工介绍的也比较多，内部员工介绍的到店工作都比较稳定。

1、20xx年依然是酒店内部规章制度摸索完善的一年。试行版的《员工手册》装订成册发到了每个员工的手上，并进行《员工手册》培训和相关问题解答，让漫臣的员工一进入漫臣就有这本手册相伴，不论是薪酬还是里面的相关工作流程都清晰化，使员工更全面的了解漫臣酒店，全身心的投入到漫臣酒店工作中去。

2、5月我们进行过全员军事训练3天，通过三天的训练，有效的激发了大家吃苦耐劳和团队合作的精神。使部门之间联系更加紧密，员工和员工之间更加了解。

3、针对服务技能、服务礼仪等相关专业知识的培训，使得漫臣酒店的服务质量上有所提升。11月15日由梁副总主持，人事部、工程部对新入职员工进行了酒店文化建设、设施设备使用、薪酬管理等知识培训。

4、12月份，邀请我县消防大队专业人员到我酒店进行消防培训与实际演练。人事行政部组织，由保安部配合，全体员工参加了一次消防培训及消防演练。通过组织培训学习，使大部门员工掌握了一定的消防和自救知识。

20xx年度按照公司领导的指示，人事行政部对考勤管理进行了严格管理，认真做好每天各部门人员出勤打卡机的跟踪检查工作，及时将检查中发现的异常现象反馈到各部门，并及时主动做好与各部门之间的沟通与反馈工作，使得考勤管理有很大的改进，且取得了非常好的效果。但是在考勤管理取得一定成绩的同时也出现了一些小问题，管理人员对部门员工的考勤管理不清晰，人事行政部发现问题及时与主管沟通并及时改正。

酒店各类档案的管理是人事行政部一项重要而又细致的工作。人事部在原有的基础上对各类档案、花名册进行了较细的分类。从员工的应聘、入职、转正、离职到每一个环节的资料进行了详细的归整，严格按部门岗位进行整理、编号、存档。在各类档案的存放管理上比较科学的进行了细分和对号入库，使各类档案的管理逐步达到了便于查找，一目了然。提高了档案管理的工作效率与工作质量，避免了缺项，解决了乱丢乱放的现象，使各类档案的管理更规范化和系统化。

结合发展趋势及酒店的实际经营状况，20xx年招聘的主要目标是为企业有计划的人员调整后的增补，招聘的主要途径为内部员工推荐、网络资源、招聘宣传及其它招聘渠道，以免费或低成本投入为主。

1、根据20xx年部门培训计划，按时按量完成部门的培训工作，重点为：岗位职责、微笑服务、交流沟通、服务技能、服务意识、企业理念、薪酬管理、设备设施安全、消防知识等培训。

2、建立培训管理体制。建立人事部培训管理体系，加强培训与培训管理，配合各部门组织建立起各部门的培训机制，实行部门自身培训与酒店培训相结合的方式，能让员工处处享受培训、每天都能培训，使得培训一体化、机制化、结构化、有效化，人事部将积极的配合与监督各个部门的培训工作，使得全体酒店员工在各个方面有一个质的提升。

加强对酒店员工宿舍和员工餐厅的管理，及时了解员工的思想状况，关心员工的生活，帮助员工解决实际问题。

协助各个部门制定和完善工作流程及工作标准，明确各项工作的操作流程，提高工作效率和质量，通过一年的系统梳理，使酒店各个部门的运作更加畅顺、高效。