内控规范工作实施方案模板(优秀17篇)

10) 一个好的方案应该能够最大化利益并最小化风险。一个完美的方案应该充分考虑各种可能的情况和变数，做到面面俱到。方案的成功实施需要依靠团队的协作和配合。

内控规范工作实施方案模板篇一

为了确保我们的努力取得实效，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。我们应该怎么制定方案呢？下面是小编为大家整理的小学规范办学行为整改年工作实施方案，欢迎大家分享。

为贯彻落实教育部《关于加强中小学管理规范办学行为指导意见》、省教育厅《安徽省中小学办学行为规范》和县教育局《宿松县进一步规范中小学办学行为实施意见》等文件精神，进一步端正办学思想，规范学校办学行为,全面推进素质教育。根据省教育厅、市县教育局统一部署和要求，进一步强化学校管理，规范办学行为，全面推进素质教育，促进我乡教育事业健康快速发展。结合我校教育教学工作实际，特制定本实施方案。

坚持“以人为本”的科学发展观，加强学校管理，端正办学思想，规范办学行为，制止和纠正我乡小学存在的违背教育方针、违背青少年身心发展规律的错误做法，全面规范我乡小学、幼儿园教育教学管理工作，全面实施素质教育，树立教育良好形象。

认真贯彻执行规范办学行为政策规定，切实规范招生、办班、教学、收费、教师、教材管理行为；杜绝违规现象，努力使不规范办学行为和人民群众的投诉举报明显减少；全面改善学校办学中的不规范行为，形成有利于素质教育的实施环境；努力维护学校良好形象，逐年提高人民群众对教育的满意度。

1、规范招生管理。按照“划片免试就近”原则招生，确保招生范围区内所有适龄儿童就近入学。

2、严格规范办班行为。切实加强教师队伍建设，提高教师职业道德、业务素质和专业化水平。严禁教师对学生实行有偿家教、有偿补课，严禁乱办班。

3、严格规范教学行为。学校要严格执行课程计划，开齐规定课程，开足规定课时。教师不得随意加大课程难度、赶超教学进度，不得随意增减课程课时、挤占非考试学科的时间。

4、严格规范学籍管理。严格执行安徽省中小学学籍管理规定，建立健全学生转学、休学、复学等各项管理制度。严禁乱开休学、转学、毕业证明，严禁涂改学籍档案，严禁建立重复学籍或冒用他人学籍，严禁人籍分离。

5、严格执行收费政策。不得私立收费项目、不得私定收费标准，严格执行收费公示制度，开具收费凭证。学校不得强制收取或代收保险费，不得收取择校费或各种名目的赞助费、考试费。

6、严格管理教学用书和教辅资料。不得选用省教育厅公布的中小学教学用书目录之外的用书。必须统一征订发行渠道，严禁任何学校、班级和教师私自与出版商、发行商联系订购。不得强行征订印制作业。不得强行推销教辅资料。不得要求学生到指定书店购买教辅资料。幼儿园不得使用教材、课本以及以操作材料等名义出版的变相教材、课本。

整改年活动，从20xx年9月开始，到20xx年8月结束，分三个阶段进行。

1、宣传发动阶段（20xx年9月）

广泛开展舆论宣传。学校要充分利用板报、广播、网络等媒体以及各种会议和活动，大力宣传规范办学行为的重要意义，引导全社会理解、关心、支持规范中小学办学行为工作，形成规范中小学办学行为的良好舆论环境。学校要召开规范办学行为动员会，积极宣传规范办学行为有关文件精神。学校结合实际，制定落实实施方案，全面部署该项工作。各完小规范办学行为整改年工作实施方案于9月26日前上报中心小学办公室。

认真组织学习。县教育局编印《规范中小学办学行为学习手册》，分发各完小。各校要采取集中学习与个人自学相结合的方式，组织广大教师学习和讨论，认真领会规范办学行为相关规定的精神，树立科学的教育观、质量观和价值观。让规范办学行为深入人心，让每一位教师成为规范办学行为的自觉执行者。

2、自查自纠阶段（20xx年10月―11月）

学校要自觉对照规范办学行为相关文件，客观审视办学行为每个方面、办学过程每个环节存在的问题，自查自摆，并分类整理。

学校要对自查出的问题要认真查找原因，针对存在的问题开展集中整治，对重点问题进行重点整治，力争在短时期内取得初步成效，并制定具体的`整改措施。

3、督查整改阶段（20xx年12月―20xx年8月）

中心小学对各完小上报或群众举报的违规办学行为，采取明查暗访方式，调查核实，进行集中整治。

认真总结此次专项整治行动，探索建立规范中小学办学行为的长效机制。

1、加强领导，成立工作小组

为加强对规范办学行为整改工作的领导，中心小学成立规范中小学办学行为整改工作督查领导小组，组成人员如下：

组长：石x

副组长：肖x

成员：周x

领导小组办公室设在中小教导处，周x任办公室主任，郭x、孙x副主任。

2、加强管理，实行责任包干

规范办学行为的责任主体是学校，各校校长为第一责任人，教导主任为直接责任人。学校领导班子成员要分工明确，包干到年级，做到责任清、任务明，形成一级管一级，一级对一级负责的工作机制。

3、加强督查，完善工作机制

建立完善公开承诺、督导检查、明查暗访、责任追究和处理通报机制。各校校长签订规范办学行为承诺书，公开向社会承诺，主动接受社会、群众的监督。公开举报电话，接收社会、群众的投诉与监督。九姑中小举报电话：7939768（校长室）、 7938772（教导处）。中小还将聘请义务监督员，采取明查与暗访的方式，深入各完小进行调查走访。发现问题或接到群众举报，立即组织查实，坚决追究责任。查处结果在全乡公开通报，情节严重的上报教育局处理。

4、严肃纪律，实施责任追究

违规办学行为，一经查实，将按照《安徽省人民政府办公厅转发省教育厅关于进一步加强中小学管理规范办学行为意见的通知》（皖政办[20xx]87号）和县监察局、县教育局《关于进一步规范招生行为严肃招生纪律的通知》（松监字[20xx]12号）的相关规定，严格实行责任追究。

内控规范工作实施方案模板篇二

指导思想：以“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，增强社区档案工作意识，强化档案监督指导职能，实现依法治档，推动社区档案工作健康有序开展，为社区建设提供档案信息保障。

目标要求是：坚持统筹兼顾、全面规划、抓点带面、分步实施、逐步规范的原则。按照市档案局、市文明办、市民政局、市劳动和社保局去年4月24日关于全市各街道办事处档案综合管理达标率和社区档案管理合格率在20xx年底前达到100%的要求，在此基础上，因地制宜，分类指导，突出特点和重点，积极稳妥、扎实有效地向规范化、标准化和现代化推进。

社区建档是社区档案工作的基础，只有把社区在各项活动中形成的具有查考利用价值的文字、图表、声像、实物、电子文件等收集起来，集中统一管理，才能确保社区档案的完整、准确、安全和有效利用。当前，要围绕社区的主要职能，重点做好以下三个方面的工作。

一是要重视社区组建方面档案的收集。包括社区划分、建立社区党组织、建立社区自治组织和领导机构、建立健全社区民主制度和人事、财会等工作中形成的档案，确保从社区成立之初就能够保证档案的齐全和完整。

二是要建立健全社区服务档案。要把社区服务工作中形成的面向老年人、儿童、残疾人、优抚对象、社会贫困户援助和福利服务方面档案，面向下岗职工的再就业服务和社会保障、社会化服务方面的档案，面向社区全体居民的便民利民服务档案，建立健全起来。

三是要建立健全社区管理，如社会治安、医疗卫生、计划生育、社区环境等工作中形成的档案。

搞好社区档案工作是社区档案服务社区建设的前提。因此，要在社区建档的基础上积极开展社区档案工作，不断提高服务水平。首先，要加强社区档案的管理。各社区居委会都要指定人员负责档案管理工作，建立健全归档、保管、保密、鉴定销毁、统计和利用等档案规章制度，配备必要的'档案设施设备，确保档案安全保管、有序管理。要不断丰富档案内容，优化档案结构，提高档案质量，依据国家有关档案业务建设的规范、标准，逐步实现社区档案业务工作的规范化、标准化。有条件的社区应积极采取信息化等现代科技手段，高起点地开展社区档案工作。

其次，积极开展社区档案的开发利用。档案工作的根本目的在于利用。搞好社区档案工作必须始终坚持一手抓建档、抓管理，一手抓档案信息资源的开发利用。只有让档案发挥作用，才能体现档案的价值。只有更好地为社区建设服务，社区档案工作才能得到发展。因此，必须强化服务意识，找准档案工作为社区建设服务的结合点和切入点，积极主动地开展服务。要通过咨询、查阅、编研等形式不断强化服务功能，拓宽服务领域，提高服务质量，为社区各项工作服好务。

1、8月中旬以前召开社区档案建设动员会议，布置社区档案工作任务，会后，各居委会主任再召集居委会工作人员，结合实际情况，研究档案工作，明确工作任务和目标。

2、积极开展学习交流活动，组织相关人员到先进街道社区参观档案工作成果，借鉴学习先进档案工作的方法与经验，加快自身社区档案建设的步伐。

3、坚决落实工作责任制，各社区居委会明确档案工作责任，居委会主任对档案工作负总责，于8月20日前将负责人和兼职档案员，报街党政办公室备案。

4、围绕社区档案工作目标，按照街开展社区档案工作要求，各社区制定档案工作实施方案并于8月20日前报街党政办公室，认真组织人员按规范标准要求做好档案整理工作。

10月15日前街办事处组织验收;。

10月下旬我街将向区档案局上报申请验收。

内控规范工作实施方案模板篇三

根据《区委办公室区政府办公室关于印发的通知》精神，我局对所属事业单位提出清理规范意见如下。

一、基本情况。

区人力资源和社会保障局所属事业单位10个，正科级3个，副科级5个，股级2个。事业编制257名，其中全额拨款管理编制257名，实有222人。

二、保留的事业单位。

（一）xx区社会保险中心。

机构规格相当于正科级；事业编制95名，其中领导职数1正5副；经费实行财政全额拨款。内设机构13个：办公室、医疗征缴科、医疗保险拨付科、社会化服务科、综合登记科、企业养老保险科、失业保险科、工伤保险科、机关失业保险科、财务科、居民养老保险科、社保稽查科、企业养老退休审核科。

主要职责：

1、负责国有、集体、三资、私营企业和个体工商户养老保险费的征收；

2、负责离退休人员的审批审核及离退休费用的拨付；

3、负责企业失业保险费的征收，失业人员失业费用的拨付；

4、负责辖区内参加医疗保险单位及人员保险费的征收；

5、负责企业工伤保险费的征收及工伤费用的支付；

6、负责xx区区属机关事业单位保险费的.征收及离退休费用的拨付。

（二）xx区自主择业转业干部管理服务中心。

机构规格相当于正科级；事业编制10名，其中领导职数1正1副；经费实行财政全额拨款。

主要职责：

1负责自主择业军队转业干部档案的接收和管理；

2协调办理自主择业军队转业干部的住房、医疗等社会保障事项；

3依据个人档案事实为其提供相应的各种证明材料；

4协助有关部门为自主择业干部办理职称评定，换发资格证书，因私申请出国、出境等有关手续的办理。

（三）xx区人才人力资源管理服务中心。

机构规格相当于正科级；事业编制30名，没有领导职数；经费实行财政全额拨款。

主要职责：

1、为各类用人单位、求职者提供有关劳动政策及相关事宜的咨询服务；

3、提供家政服务；

4、组织劳务输出与输入；

5、办理劳动人事代理，为在不具备档案管理能力的单位就业的人员、失业人员、不能及时就业的退伍军人、大中专技校毕业生、自谋职业者及其他劳动人事关系失去依托单位的人员提供档案管理、工龄核定、工资调整、技术职称和技术等级考核、结转组织关系和户粮关系、办理养老保险手续、申办退休退职工资服务。

6、负责xx区职业介绍市场的清理整顿、开展职业介绍、劳动用工的劳动监察工作。

（四）xx区劳动保障服务管理中心。

机构规格相当于副科级；事业编制25，领导职数1名，经费实行财政全额拨款。

主要职责：负责全区劳动就业和社会保障服务管理工作；组织指导各乡镇、街道办事处及社区开展就业服务，开发社区就业岗位和社区服务项目；做好失业人员、下岗职工的登记管理、培训和职业介绍工作；组织指导各街道办事处及社区做好劳动输出工作；做好下岗失业人员享受优惠政策的审核上报工作；做好就业再就业政策宣传工作；负责区、街道、社区三级劳动保障服务信息网络管理；负责各类报表和数据的统计上报工作；负责全区各类劳动就业服务企业、社区就业实体和家政服务组织的服务管理工作；完成市、区劳动保障部门委托的其他工作。

（五）xx区劳动大队。

机构规格相当于副科级；事业编制52名，其中领导职数暂无；经费实行财政全额拨款。内设机构5个：办公室、举报中心、劳动监察一中队、劳动监察二中队、劳动监察三中队。

主要职责：积极宣传国家有关法律、法规、政策，保障《劳动法》在本辖区内顺利实施；设立公开投诉举报电话，受理劳动投诉举报，依法处理劳动纠纷案件；依法监察，执法严明，严格执行劳动法律、法规、政策，及时查处和坚决制止违法行为；为广大就业者提供劳动法规政策援助，热情接待群众，做好法律宣传、咨询服务；保守监察秘密，为举报人保密，对被检查单位的商业秘密严格保密；依法取缔辖区内违法职业介绍中介机构，为就业者提供良好的就业环境。

（六）xx区劳动人事争议仲裁院。

机构规格相当于副科级；事业编制20名，其中领导职数1名；经费实行财政全额拨款。

主要职责：制定劳动争议处理制度和劳动仲裁的规范、规则并组织实施；协调、指导劳动争议处理和仲裁工作；会同有关部门处理与劳动争议有关的集体上访、罢工和突发事件；负责劳动合同的鉴证工作。

（七）xx区外国专家局。

机构规格相当于副科级；事业编制10名，其中领导职数1正1副；经费实行财政全额拨款。

主要职责：指导协调全区人事人才方面的国际交流与合作；负责我区与国外政府间有关人事工作合作项目的实施工作；负责国际职员的选拔派遣等事宜，研究拟定全区智力引进规划及相关政策并监督执行；负责来我区工作的外国专家的管理工作；负责全区机关、企事业单位人员出国（境）培训工作。

（八）xx区公务员登记办公室。

机构规格相当于副科级；事业编制5名，其中领导职数1名；经费实行财政全额拨款。

主要职责：

1、负责做好公务员登记、管理工作；

2、负责做好人民满意公务员推荐工作；

3、负责表彰奖励计划编制及推荐工作；

4、负责做好职务任免审批工作；

5、负责绩效考核工作；

6、负责做好日常考核工作；

7、负责做好公务员报表报送工作；

8、开展好公务员培训工作；

（九）xx区工伤认定办公室。

机构相当于股级；事业编制5名，经费实行财政全额拨款。

主要职责：对辖区内职工或单位提交的工伤认定申请材料进行工伤认定；老工伤纳入社保；职工病退。

（十）郑州市劳动就业训练中心xx分中心。

机构规格相当于股级；事业编制5名，经费实行财政全额拨款。

主要职责：

1、负责辖区内城镇下岗、失业人员技能提升培训工作；

2、负责辖区内农村劳动力转移培训工作；

3、负责辖区内城镇下岗、失业人员，返乡农民工，毕业两年内还没有参加工作的大中专毕业生的创业培训工作。

内控规范工作实施方案模板篇四

在医院领导及同事的支持和帮助下，顺利地完成了领导交办的各项任务，在此过程中学到了很多以前从未触及到地知识，使我受益终生。所以必将怀着一颗感恩的心继续努力工作，认真学习。

具体工作成绩如下几点：

一、参加下乡65岁老年人免费体检工作，完成体检表的汇总、完善、回执等各项工作，服务人群达到了1586人。

二、上报国家疾控网死亡报表，已经上报157人，办理医学死亡证明书27人次。

三、目前全镇建档人数达到了27733人，常住人群21067人，流动人群6125余人，暂住人口650余人，系统修改和调整人数达到了4720人，清理出死档357余人，新建立档案410人，迁出、迁入户籍人数为220，申请迁入18人，失踪人数为：2人。

四、认真学习业务知识，始终保持虚心好学的态度对待业务知识的学习。平时，多看、多问、多想，，此外，认真参加各类培训和工作例会，吸取他人的先进经验，掌握了更多业务知识。在生活上发扬了艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良品质，尊老爱幼、真诚待人，严格要求自己。在不断地学习和探索中使自己业务水平有所提高，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成各项工作。

虽然完善了一大部分的档案，信息更新工作也取得长足的变化，但还是存在一些不足之处，系统信息还有部份不完善的缺项，还有完善的空间。以及部份人员还未建立档案，非管理人群的信息整理工作还需要加大力度，还需进一步补充完善。

在过去的一年的工作里，感谢院领导以及同事们对我的大力帮助和关心指导，争取在新的一年里我将总结经验，吸取教训，虚心向老师学习，向实践学习，取人之长补已之短，把自己的工作做的更好，报效单位对我的培养和关怀。

读书破万卷下笔如有神，以上就是为大家带来的6篇《档案工作规范化管理实施方案》，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载doc格式的文档以便编辑使用。

内控规范工作实施方案模板篇五

为进一步加强单位内部控制工作，按照xxx县财政局下发的《xxx县关于开展全县行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”工作的通知》（x财发〔2017〕97号）的要求，我局高度重视并认真开展了单位内部控制报告编报质量“回头看”工作，现将自查情况汇报如下:。

一、提高认识，认真组织。

接到县财政局《xxx县关于开展全县行政事业单位内部控制报告编报质量“回头看”工作的通知》通知后，我单位迅速召开了专题会议并认真学习了文件精神，要求全体干部职工要切实提高思想认识，充分认识做好内部控制报告编制质量“回头看”工作的重要性，明确单位内部控制报告编报质量“回头看”，是查漏补缺，纠偏整改，夯实内部控制建立和实施基础，是促进公共服务效能和内部治理水平的不断提高。我单位立即按照文件要求，组织人员，加强领导，落实责任，认真开展了单位内部控制报告编报质量“回头看”工作。

二、认真自查，查漏补缺。

（一）单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况。

1.我单位内部控制工作部署会议是由单位主要负责人xxx局长主持，xxx局长支持制定相关工作方案。我单位已成立内部控制领导机构，并形成会议纪要，xxx局长担任内控领导机构负责人。

2.我单位主要负责人xxx局长主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题，主持制定内部控制工作方案，健全工作机制，明确内部控制组织及领导职责分工，同时也为开展内部控制组织配备了人员。

3.我单位内部控制工作方案中明确了内部控制工作机制、培训机制、沟通反馈、汇报机制、专项问题研究解决机制。

4.我单位主要负责人农少平局长履行审核责任并签字负责，不存在他人员代签或未经审核就上报的问题。

（二）单位组织开展内部控制风险评估情况。

我单位已开展内部控制风险评估工作，针对风险评估也制定了工作方案，并对组织开展了内部控制专项培训等工作。

（三）单位组织开展经济业务流程梳理情况。

1.我单位预算管理业务内部控制流程包含了预算编制、预算批复及分解下达、预算执行和分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价环节的流程。

2.我单位收支管理业务内部控制流程包括了收入管理、支出管理、银行账户管理、票据管理、公务卡管理、收入和支出分析管理等环节的流程。

3.我单位采购管理业务内部控制流程包括了采购预算管理、采购实施计划管理、采购需求认证管理、组织形式管理、采购执行管理、政府购买服务、采购合同与支付管理、采购履红、验收与备案管理等环节的流程。

4.我单位资产管理业务内部控制流程包含了资产配置计划管理、资产处置管理、资产报告管理等环节的流程。

5.我单位建设项目管理业务内部控制流程包含了建设项目立项及前期工作管理、建设项目资金筹集与使用管理、建设项目招标及实施、建设项目验收、建设项目档案管理、建设项目竣工决算等环节的流程。

6.我单位合同管理业务内部控制流程包含合同订立、合同的履行及跟踪、合同纠纷调处、合同备案管理等环节的流程。

（四）单位制定经济业务流程图情况。

1.我单位预算管理业务流程图包含了预算编制、预算批复及内部分解下达、预算执行与分析、预算追加调整、决算编制、财政支出绩效评价等流程图。预算编制环节流程图不够细化，我单位将根据预算要求，优化预算流程图，使之更加完善。

2.我单位收支管理业务流程图包含了收入登记管理、借款管理、报销管理、收入和支出分析报告编制等环节流程图。该流程图覆盖业务风险控制环节还不够健全，我单位将结合实际继续补充完善。

3.我单位采购管理业务流程图包含采购预算编制、采购实施计划备案管理、批量集中采购管理、分散集中采购管理、公开招标管理、采购履约、验收与备案管理等环节流程图。我单位将结合采购业务风险易发情况，补充完善好采购管理业务流程图。

4.我单位资产管理业务流程图包含了货币资金支付业务、银行账户的开立、变更、撤销、实物资产配置的申请、实物资产的验收、领用、调拨。我单位的资产管理业务流程图包含的环节较少，不够全面。

5.我单位建设项目管理业务流程图包含了项目立项审批、项目可行性报告编制与审批、项目设计单位的确定和监督、概预算控制、建设项目验收、建设项目档案管理、建设项目竣工结算与决算等流程图，该流程图没有前期工作经费申请、建设项目招标及实施等环节，尚存缺陷的，不完善之处我单位将认真补缺，使之更加全面科学。

6.我单位合同管理业务流程图包含了合同审批及订立、合同履约、资金支付、合同归档、统计报送等环节的流程图，没有合同纠纷调处，流程图尚存缺陷的，我单位将加强完善好合同管理业务流程图。

（五）涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况。

我单位在财政资金分配使用、国有资产监管、政府采购等方面建立制衡机制，对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工，做到相互分离、分别行权；对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确对各管理层级和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。

（六）建立健全内部控制制度情况。

我单位在预算、收支、资产、采购、建设项目、合同业务等六大业务内部控制制度中均明确了本业务领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责，明确了本业务领域的业务环节，明确了业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等；制定满足外部政策要求，制定内部控制制度主要管控的风险点。

（七）内部控制报告编报基础工作质量情况。

我单位上传的内部控制相关材料，均与实际材料一致，不存在上传支撑材料与实际材料不一致的问题；已将上传支撑材料与实际材料如实报送财政部门，上传内部控制支撑证明材料均与评分指标匹配；不存在漏报、瞒报有关内部控制信息，或编造虚假内部控制信息的问题。

内控规范工作实施方案模板篇六

为认真贯彻落实党中央和省委决策部署，扎实有效开展“。

不忘初心。

牢记使命”主题教育专项整治，特制定本方案。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在“。

不忘初心。

牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，突出主题教育的实践性，坚持把“改”字贯穿主题教育始终，抓紧抓实党中央部署的8个专项整治以及省委提出的2个专项整治以及市委部署的2个专项整治，勇于揭丑敢于亮剑，能当下改的，即知即改立行立改，一时解决不了的，盯住不放，明确阶段目标，实行清单化管理，持续推进整改，做到问题不解决不松劲解决不彻底不放手，确保整改落实与学习教育调查研究检视问题一体推进协同开展。

(一)开展“对贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署置若罔闻、应付了事、弄虚作假、阳奉阴违问题”专项整治。深入开展政治性警示教育，严明政治纪律政治规矩，坚决防止和纠正一切偏离“两个维护”的错误言行。加强对习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署及巡视督导反馈意见整改落实情况的督导检查，确保中央政令畅通，一贯到底。结合党的建设“两强两抓”工程、党建引领工程、全县干部会议十项重点工作、县委“1+8”系列文件贯彻落实，8890平台和典型案例警示教育，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署落到实处。

(二)开展“干事创业精气神不够，患得患失，不担当不作为问题”专项整治。强化党员干部理想信念教育，严肃党内政治生活，加强政治纪律和政治规矩教育，突出政治建设，提振党员干部干事创业的精气神儿。坚持新时期好干部标准，树立正确用人导向，加强干部队伍管理;重点整治不担当不作为典型问题，;加强干部队伍培训，不断提升履职能力和解决问题的能力。

(三)开展“违反中央八项规定精神的突出问题”专项整治。认真开展自查自纠，对违反中央八项规定精神情况进行摸排，紧盯重要节点，加强监督检查，扎实推动整改，进一步完善相关制度，巩固落实中央八项规定精神成果。

(四)开展“形式主义、官僚主义，层层加重基层负担，文山会海突出，督查检查考核过多过频问题”专项整治。认真落实中央、省委、市委、县委解决形式主义突出问题为基层减负的有关要求，将年度精简量化目标分解到各季度，落实到各科室，加大发文、办会前置审核力度，季度推进落实。严格控制督查检查考核的总量和频次，实行计划管理，抓好监督实施，统筹开展党中央重大决策部署贯彻落实情况督导检查，不搞层层加码，切实减少重复督查、无效督查。落实《关于进一步改进文风会风的通知》精神，明确县委关于集中整治形式主义、官僚主义大力提倡求真务实作风的具体举措，真正让基层感到实实在在的变化。

(五)开展“领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业，甚至利用职权或者职务影响为其经商办企业谋取非法利益问题”专项整治。加强思想整治教育，进一步明确纪律要求，对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业情况进行核查，对违规的进行处理;对利用职权或者职务影响为其经商办企业谋取非法利益问题，依法依规从严处理，切实规范领导干部行政用权行为。

(六)开展“对群众关心的利益问题漠然处之，空头承诺，推诿扯皮，以及办事不公、侵害群众利益问题”专项整治。聚焦群众痛点难点焦点，坚决整治侵害群众利益的突出问题，用好“8890”民生问题平台，全面排查、找准问题、严肃执纪、坚决整改、逐个销号。扎实推进基层党风廉政建设，健全工作机制，推动整改落实常态化、长效化。

(七)开展“基层党组织软弱涣散，党员教育管理宽松软，基层党建主体责任缺失问题”专项整治。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入贯彻落实基层党建质量提升计划，深入推进党组工作条例、党支部工作条例、党员教育管理条例等党内法规“大学习、大检查、大规范、大提升”，着力解决组织生活不严肃不正常，党员教育管理制度不落实，党组织书记不胜任，班子战斗力不强，主体责任认识不高、领导不力、落实不到位等问题。

(八)开展“对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责，甚至包庇纵容、充当保护伞的问题”专项整治。严厉打击“黄赌毒”和黑恶势力违法犯罪，严格落实中央扫黑除恶专项斗争督导“回头看”反馈问题整改工作，持续加大涉黑涉恶线索核查力度，坚决清除“保护伞”“关系网”，不断提升人民群众的安全感和满意度。

(九)开展“信访突出问题”专项整治。聚焦信访毛肚排查预警率不高、抓信访责任落实不到位、化解矛盾不及时、处理问题不到位、上访程序不规范、“8890”督办案件处置不力，个别人员业务不精等突出问题，全面深化“三级书记抓信访”工作机制，不断加强各类信访案件的调度督办，切实做到减存量、控增量。

(十)开展“营商环境建设突出问题”专项整治。解决“办事难”问题，提高“一网通办”效率，把服务企业和群众的事项办理好。解决推诿扯皮、“假办结”“被办结”问题，不断提高办结率。

(十一)开展“政治性警示教育，巩固净化修复政治生态成果”专项整治。加强政治性警示教育、严肃党内政治生活、树立鲜明用人导向、严格监督查处、强化舆论引导，反对好人主义，抵制“圈子文化”，在大是大非面前敢于亮剑，在全面从严治党上敢于较真，对歪风邪气敢于抵制，着力推动干部作风持续转变。

(十二)开展“打赢污染防治攻坚战，解决生态环境领域突出问题”专项整治。聚焦污染防治攻坚战重点突出问题，重点开展水环境污染专项整治，全面落实“河长制”制度，开展全县河道水库管理范围内存在的“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题专项整治。

(一)高度重视，强化组织领导。党组书记作为第一责任人，要把专项整治工作抓住手、记在心上、落实到行动上。各科室要充分认识开展此次专项整治工作的重要性和迫切性，围绕县委”1+12“专项整治方案，认真抓好贯彻落实。

(二)聚焦重点，注重工作实效。坚持把发现问题、解决问题、预防问题作为专项整治的核心环节，对存在的突出问题深查深改、立改真改。要对问题和短板清单，逐项明确整改措施、整改责任、整改时限和整改要求，确保整治工作落到实处。

(三)加强宣传引导。运用新闻报道、言论评论、典型宣传等形式，发挥主流媒体和新兴媒体作用，深入宣传党中央精神，及时反映进展成效，加强正面引导，强化舆论监督，为主题教育营造良好氛围。

(四)通力配合，形成工作合力。各科室要紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强工作统筹，压紧压实责任，明确责任分工，强化落实举措;及时掌握进展情况，抓好重要节点，确保专项整治工作有序推进。

内控规范工作实施方案模板篇七

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

为深学落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实团十八届二中全会精神和团省委x届x次全会精神,树立大抓基层的鲜明导向，加强团的基层基础建设，按照团中央、团省委有关要求，推动《2020团建巩固提升实施方案》落实落地，推动团的基层薄弱状况得到基本扭转,使团的组织力得到明显提升。现就开展全市基层团组织规范化建设工作提出方案如下。

一、总体要求。

坚持全面整理规范、抓强带弱治差、扩大有效覆盖、提升组织活力的原则，一个组织一个组织地梳理、一个支部一个支部地整治、一个阵地一个阵地巩固，使基层团组织在班子建设、团员管理、组织运行、作用发挥、机制保障、青年评价等方面明显改进，基层组织建设质量明显增强。通过整治软弱涣散组织、创新发展新型组织、示范表彰优秀组织，基本形成基层团组织规范运行的常态化机制，促进其切实发挥政治功能、体现政治价值，不断增强团的政治性、先进性、群众性。

二、工作安排。

2020年5月份至2022年底，按照一年整顿打基础、两年达标见成效、三年规范上台阶的要求，采取统一部署、梯次展开、压茬进行的办法，通过整理整顿、对标定级、规范提升三个阶段，推进全市共青团基层组织标准化、规范化建设，促进团的组织建设成果转化为团的工作成果。坚持时间服从质量，各地各单位可以结合实际，在每个阶段内安排具体工作进度，基础较好的学校、机关事业单位和企业团组织可以根据实际情况，适当压缩三个阶段的时间安排。

5月份开始，分两个环节开展，第一环节聚焦组织体系，第二环节聚焦团的支部，12月上旬前基本完成。

一是摸清组织底数。6月20日前，聚焦团（工）委、团总支的正常运行，各级团组织特别是各团县（区）委、市直属团委，要对所属团组织进行挨个排查，做到纵向到底、横向到边，逐一梳理，开展团员档案核查，摸清组织底数，建立信息台账，加强管理服务。督促所属团组织按照隶属关系，将有关组织信息录入智慧团建系统。二是开展规范整顿。对组织设置不健全、关系隶属不清晰、班子配备不齐全、运行机制不顺畅、活动开展不正常的下级团组织逐一进行整顿，提升其规范化管理水平。三是扩大有效覆盖。坚持“边整边建、边建边整”，各级团组织分级负责所辖团组织的梳理整顿工作，6月20日前完成直属基层团组织的整顿工作。学校、国有企业、机关事业单位、街道乡镇、非公有制企业等团组织于8月31日前，完成本单位团的组织体系梳理整顿，推动下级组织补齐短板弱项，为团支部整顿工作和打好“学社衔接”攻坚战，实现2019年学校毕业学生团员组织关系社会转接率不低于50%的目标奠定基础。

——加强中学团组织整顿。一是全面消除中学团组织空白点。6月5日前，各团县（区）委要在前期与教育部门对接沟通的基础上，重点关注民办中学、技校、中职学校等的组织梳理，摸清组织底数，建立信息台账。二是严格团员发展管理。严把入团关，严格按标准、按程序、按编号发展团员，严格执行新修订《团章》规定，年满14周岁方可入团。三是建立团员发展明白账。6月5日前，建立2017年以来各年度新发展团员数据库和花名册，报上一级团组织备查。并确保2017年以来新发展团员智慧团建系统录入率达到100%。四是严肃责任追究。强化发展团员工作责任追究制，对违反团章和有关规定发展团员的典型案例进行查处，发现一起、通报一起、问责一起。

——推动乡镇（街道）团（工）委换届。一是在已完成的县级团委换届的基础上，推动乡镇（街道）团（工）委7月20日前完成换届，乡镇团的委员会由9至21人组成。二是深化实体化“大团委”工作，10月20日前每个乡镇（街道）要建立不少于10个直属团组织构成的实体化的“太团委”，在商业街区、工业园区、集贸市场、农业产业化基地、居住社区等聚集区域和机关事业单位、企业、农村专业合作组织、文体兴趣组织、社会组织等聚集组织广泛建立团组织。三是明确责任落实，团县（市、区）委要加大力度，指导推进乡镇团委换届，配齐配强乡镇团的委员会，充实乡镇团委工作力量，促进乡镇基层团组织作用发挥。

——开展农村（社区）团组织整建。一是加大社区团支部建设力度，10月20日前100%的社区要建立团组织。要注重社区青年的需求特点，主动培育发展公益类、互助类、兴趣类等青年社会组织，并在有条件的青年社会组织中建立团组织。二是开展村团支部示范整建，10月20日前前每个乡镇应至少整建1个具有示范性的杜团支部，采取“村校联建”“村企联建”“村村联建”等方式灵活设置团组织，围绕创业致富、文化生活、关爱留守儿童等搞好服务，组织动员广大青年在新时代的农村发展中充分发挥生力军作用。——大力推进青年之家建设。强化青年之家作为党的青年工作阵地作用，推动青年之家由活动阵地向组织形式、工作枢纽转变。建好用好青年之家，把团的工作与活动做到青年身边七聚集青年需求，为广大青年提供更加精准的服务,2019年各县（市、区）团委要实现区青年之家建设数量和活跃度比2018年度增加30%,实现“好团团在身边、好道理在身边、好服务在身边、好伙伴在身边”，使青年之家成为学习的平台、友谊的桥梁、服务的纽带、荣誉的窗口。

——同步推动其他领域团组织整建。按照“河洛团建”巩固提升工程方案和基层团组织规范化建设的目标要求，持续推动国企、机关事业单位、“两新”组织以及互联网、快递、电商等其他领域的团建和整顿工作，提升组织活力，扩大团组织覆盖面。

普遍推动支部整顿提高，重点整顿软弱涣散团支部，做到底数清、情况明、活起来。

——对标自查。9月20日前，各支部对照《团支部整顿参考标准》（见附件2）逐项进行“体检”，采取团员提、支部查、上级点、互相评等方式，形成支部整顿提高任务清单，并对照任务清单抓整改、补短板。

——确定对象。上级团组织要在支部对标自查的基础上,对照整顿参考标准所列项，对所辖支部进行全面检查，督促支部加强自我整顿，补齐短板弱项。有10项及以上评价较差的支部，或者在上级团组织开展的2019年度考核中，等次排名在后20%的支部，须列为重点整顿对象。上级团组织须制定《重点整顿团组织信息台账》,对重点整顿团组织进行销号管理。各县（市、区）进度情况从9月起每月20日报团市委组织部备案备查。

——整改提高。上级团组织督促重点整顿支部找准问题原因，制定整改措施，在12且10日前整改到位，整顿完成。未能按时完成整改的，要采取通报、约谈等方式，对其加强督查指导力度，同时列入第二年继续整顿对象。如连续整顿两轮未能显著提高的，可以对其进行调整、合并、撤销等。

各基层团委负主体责任，对所属支部整顿任务进行检查、考核、验收。团市委将采取随机抽取检查对象、随机选派检查人员的“双随机”办法进行抽查考核。各团县（市、区）委要按照一定比例，对基层团组织整顿情况进行抽查。把整理整顿贯穿始终，坚持动态管理，2020年、2021年，各基层团委每年是照整顿标准,对考核验收排名靠后的20%的团支部继续进行重点整理整顿，合格后方可以进入对标定级阶段。

按照支部班子好、活动开展好、制度落实好、作用发挥好5个方面，建立基层团组织规范运行、对标定级的常态化机制，基本建立起适应团员流动性的基层组织体系。

在治差的同时注重抓强带弱，各地应在2020年下半年整顿基层团支部的同时，对照“五个好”标准设定五个星级，探索开展基层团支部星级创建评定工作，按照四星级、五星级团支部不低于总数10%进行创建，为基层团支部建设树立红旗、打造标杆。

对标定级情况将作为次年省、市“五四红旗团支部”评选的基本条件，未创建五星级的团支部不得参评省级荣誉，未创建四星级的团支部不得参评市级荣誉。

抓实抓细团支部对标定级工作，坚持工作责任追究制，凡工作不得力的，出现搞形式、走过场甚至弄虚作假等问题的，将严肃追究相关责任人的责任。

着力推动基层团组织作用发挥、团员先进性、团干部素质明显增强，“三会两制一课”普遍落实，新发展28周岁以下青年党员中经过团组织严格“推优入党”程序的比例明显提高，基层团干部配备率和配备质量明显提高，团干部任职培训、任期轮训实现全覆盖，做到基层组织薄弱现状基本扭转，基层团组织的组织力明显提升。

三、组织实施。

各团县（市、区）委、各直属团委对本地区本单位基层团组织规范化建设负总责，各级团委书记是第一责任人。结合落实团干部密切联系青年机制，各级团的领导机关干部分级包片挂点基层团组织，指导推动基层组织整顿规范。各类基层团委是规范化建设工作的责任主体和工作主体，团委书记是直接责任人。各县（市、区）团委在遵循本方案总体安排的基础上，可以根据实际制定本地区本单位具体措施。

要定期对照整顿台账检查调度，对照推进落实。要从严督促检查，切实加大督导抽查力度，加强工作指导。依托智慧团建系统，以线上倒逼线下，巩固和印证基层团组织的整顿效果。建立团建述职制度，将基层团组织规范化建设作为年中团建述职评议重要内容，各团县（市、区）委书记围绕履行团建第一责任人职责情况进行述职，各县（市、区）工作不达标的，取消相关评优评先资格。建立工作通报制度，上级团组织须将整顿工作情况以及督导抽查结果，适时通报下级团组织及其同级党组织。

坚持分类别指导、分领域分析，既要指导帮扶好重点整顿的团组织，也要培育宣传一批优秀团组织，并推荐纳入各级“五四红旗团委（团支部）”表彰。鼓励基层结合实际大胆探索、率先推进，及时总结推广好经验好做法，2020年全市“两红两优”名额分配向工作突出的县（市、区）进行倾斜。

要把开展规范化建设与推动已有制度的执行、形成新的制度成果结合起来，把开展规范化建设与落实各项改革举措、全面从严治团、加强基层建设、全团抓学校等重点工作结合起来。2020年要充分利用国庆、五四运动101周年等重大契机，把规范化建设工作与推动基层团组织广泛开展“青春心向党•建功新时代”主题宣传教育实践活动结合起来，推进“学习总书记讲话•做合格共青团员”教育实践制度化常态化。

附件1。

团支部整顿参考标准。

项目。

主要评价内容。

工作要求及标准。

较好。

般

较差。

巩固。

提高。

整顿。

班子建设。

1

班子配备齐整。

支部委员配备齐整，随缺随补，按期换届；

支书称职；

2

班子运转有序。

支部委员分工明确；

支委会运转正常、能发挥作用；

团员管理。

3

团员信息完整。

至少有3个以上团员；

团员底数清晰，信息完整准确；

4

入团离团规范。

严格按程序发展团员；

无突击发展团员、不满14周岁入团等现象；

规范组织入团离团仪式；

5

基础团务规范。

及时准确接转组织关系；

按时足额缴纳、上缴团费；

组织运行。

6

组织体系健全。

隶属关系清晰；

规范设立、管理团小组;。

7

智慧团建应用。

团员、组织、干部信息录入智慧团建系统；

及时动态更新信息；

8

规范使用团的标识。

落实团旗、团徽、团歌使用管理规定要求;。

9

落实“三会两制一课”制度。

10。

规范开展团员评议。

每年1次，评议规范认真；

11。

按规定召开组织生活会。

每年不少于1次，有主题有记录；

12。

经常开展团支部活动。

每月至少开展1次活动；

每次团员参与率50%以上；

作用发挥。

13。

团员先进性得到彰显。

团员为注册志愿者；

团员在工作、学习等方面发挥模范作用；

14。

服务中心大局成效。

组织团员普遍参与志愿服务；

有1项以上特色品牌活动；

15。

落实“推优入党”制度。

积极向党组织推荐，与党组织衔接顺畅。

  。

附件2。

重点整顿团组织信息台账。

团委（盖章）：                                 主要负责人（签字）：

领域。

重点整顿团组织名单。

团组织负责人。

整顿督导人。

整顿进展情况。

整顿。

结果。

普通高校。

中职中专。

普通中学。

机关事业。

国有企业。

两新组织。

村、社区。

内控规范工作实施方案模板篇八

为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进我县宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，根据《中共中央办公厅印发〈关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见〉的通知》要求，决定在我县开展建设新时代文明实践中心试点工作。现明确如下实施方案：

一、总体要求。

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“两手抓、两手都要硬”的战略方针，着眼凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，调动各方力量，整合各种资源，创新方式方法，用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领基层思想文化阵地，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，丰富人民精神世界，增强人民精神力量，提升人民精神风貌，切实提高基层群众的思想觉悟、道德水准、文明素养、法治观念，更广泛、更有效地动员和激励广大基层群众为建设“山清水秀民富县强的美丽中国xx样本”贡献力量，积极投身决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家。

二、建设思路。

在县、乡镇（街道）、行政村三级同步建设新时代文明实践中心（所、站），以“智慧治理+文明实践”为主要方式，以志愿服务为基本形式，紧紧围绕“宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众”四大主题，打通城乡公共文化服务体系的运行机制、文化科技卫生“三下乡”的工作机制、群众性精神文明创建活动的引导机制，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新，实现更富活力、更有成效、更可持续的发展。

三、机构设置。

依托xx县智慧治理信息中心建设县级新时代文明实践中心（完成改造建设前，县级实践中心暂时在县委宣传部办公）；各乡镇（街道）依托本地综合文体站等设施，统筹资源建设新时代文明实践所；各行政村以农村文化礼堂（未建文化礼堂村以村委办公楼）为主阵地，建设新时代文明实践站。

内控规范工作实施方案模板篇九

为深学落实******新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实团十八届二中***精神和团省委x届x次***精神,树立大抓基层的鲜明导向，加强团的基层基础建设，按照团***、团省委有关要求，推动《2020团建巩固提升实施方案》落实落地，推动团的基层薄弱状况得到基本扭转,使团的组织力得到明显提升。现就开展全市基层团组织规范化建设工作提出方案如下。

一、总体要求。

坚持全面整理规范、抓强带弱治差、扩大有效覆盖、提升组织活力的原则，一个组织一个组织地梳理、一个支部一个支部地整治、一个阵地一个阵地巩固，使基层团组织在班子建设、团员管理、组织运行、作用发挥、机制保障、青年评价等方面明显改进，基层组织建设质量明显增强。通过整治软弱涣散组织、创新发展新型组织、示范表彰优秀组织，基本形成基层团组织规范运行的常态化机制，促进其切实发挥政治功能、体现政治价值，不断增强团的政治性、先进性、群众性。

二、工作安排。

2020年5月份至2022年底，按照一年整顿打基础、两年达标见成效、三年规范上台阶的要求，采取统一部署、梯次展开、压茬进行的办法，通过整理整顿、对标定级、规范提升三个阶段，推进全市共青团基层组织标准化、规范化建设，促进团的组织建设成果转化为团的工作成果。坚持时间服从质量，各地各单位可以结合实际，在每个阶段内安排具体工作进度，基础较好的学校、机关事业单位和企业团组织可以根据实际情况，适当压缩三个阶段的时间安排。

5月份开始，分两个环节开展，第一环节聚焦组织体系，第二环节聚焦团的支部，12月上旬前基本完成。

非公有制企业等团组织于8月31日前，完成本单位团的组织体系梳理整顿，推动下级组织补齐短板弱项，为团支部整顿工作和打好“学社衔接”攻坚战，实现2019年学校毕业学生团员组织关系社会转接率不低于50%的目标奠定基础。

——加强中学团组织整顿。一是全面消除中学团组织空白点。6月5日前，各团县（区）委要在前期与教育部门对接沟通的基础上，重点关注民办中学、技校、中职学校等的组织梳理，摸清组织底数，建立信息台账。二是严格团员发展管理。严把入团关，严格按标准、按程序、按编号发展团员，严格执行新修订《团章》规定，年满14周岁方可入团。三是建立团员发展明白账。6月5日前，建立2017年以来各年度新发展团员数据库和花名册，报上一级团组织备查。并确保2017年以来新发展团员智慧团建系统录入率达到100%。四是严肃责任追究。强化发展团员工作责任追究制，对违反团章和有关规定发展团员的典型案例进行查处，发现一起、通报一起、问责一起。

——推动乡镇（街道）团（工）委换届。一是在已完成的县级团委换届的基础上，推动乡镇（街道）团（工）委7月20日前完成换届，乡镇团的委员会由9至21人组成。二是深化实体化“大团委”工作，10月20日前每个乡镇（街道）要建立不少于10个直属团组织构成的实体化的“太团委”，在商业街区、工业园区、集贸市场、农业产业化基地、居住社区等聚集区域和机关事业单位、企业、农村专业合作组织、文体兴趣组织、社会组织等聚集组织广泛建立团组织。三是明确责任落实，团县（市、区）委要加大力度，指导推进乡镇团委换届，配齐配强乡镇团的委员会，充实乡镇团委工作力量，促进乡镇基层团组织作用发挥。

——开展农村（社区）团组织整建。一是加大社区团支部建设力度，10月20日前100%的社区要建立团组织。要注重社区青年的需求特点，主动培育发展公益类、互助类、兴趣类等青年社会组织，并在有条件的青年社会组织中建立团组织。二是开展村团支部示范整建，10月20日前前每个乡镇应至少整建1个具有示范性的杜团支部，采取“村校联建”“村企联建”“村村联建”等方式灵活设置团组织，围绕创业致富、文化生活、关爱留守儿童等搞好服务，组织动员广大青年在新时代的农村发展中充分发挥生力军作用。——大力推进青年之家建设。强化青年之家作为党的青年工作阵地作用，推动青年之家由活动阵地向组织形式、工作枢纽转变。建好用好青年之家，把团的工作与活动做到青年身边七聚集青年需求，为广大青年提供更加精准的服务,2019年各县（市、区）团委要实现区青年之家建设数量和活跃度比2018年度增加30%,实现“好团团在身边、好道理在身边、好服务在身边、好伙伴在身边”，使青年之家成为学习的平台、友谊的桥梁、服务的纽带、荣誉的窗口。

——同步推动其他领域团组织整建。按照“河洛团建”巩固提升工程方案和基层团组织规范化建设的目标要求，持续推动国企、机关事业单位、“两新”组织以及互联网、快递、电商等其他领域的团建和整顿工作，提升组织活力，扩大团组织覆盖面。

普遍推动支部整顿提高，重点整顿软弱涣散团支部，做到底数清、情况明、活起来。

——对标自查。9月20日前，各支部对照《团支部整顿参考标准》（见附件2）逐项进行“体检”，采取团员提、支部查、上级点、互相评等方式，形成支部整顿提高任务清单，并对照任务清单抓整改、补短板。

——确定对象。上级团组织要在支部对标自查的基础上,对照整顿参考标准所列项，对所辖支部进行全面检查，督促支部加强自我整顿，补齐短板弱项。有10项及以上评价较差的支部，或者在上级团组织开展的2019年度考核中，等次排名在后20%的支部，须列为重点整顿对象。上级团组织须制定《重点整顿团组织信息台账》,对重点整顿团组织进行销号管理。各县（市、区）进度情况从9月起每月20日报团市委组织部备案备查。

——整改提高。上级团组织督促重点整顿支部找准问题原因，制定整改措施，在12且10日前整改到位，整顿完成。未能按时完成整改的，要采取通报、约谈等方式，对其加强督查指导力度，同时列入第二年继续整顿对象。如连续整顿两轮未能显著提高的，可以对其进行调整、合并、撤销等。

各基层团委负主体责任，对所属支部整顿任务进行检查、考核、验收。团市委将采取随机抽取检查对象、随机选派检查人员的“双随机”办法进行抽查考核。各团县（市、区）委要按照一定比例，对基层团组织整顿情况进行抽查。把整理整顿贯穿始终，坚持动态管理，2020年、2021年，各基层团委每年是照整顿标准,对考核验收排名靠后的20%的团支部继续进行重点整理整顿，合格后方可以进入对标定级阶段。

按照支部班子好、活动开展好、制度落实好、作用发挥好5个方面，建立基层团组织规范运行、对标定级的常态化机制，基本建立起适应团员流动性的基层组织体系。

在治差的同时注重抓强带弱，各地应在2020年下半年整顿基层团支部的同时，对照“五个好”标准设定五个星级，探索开展基层团支部星级创建评定工作，按照四星级、五星级团支部不低于总数10%进行创建，为基层团支部建设树立红旗、打造标杆。

对标定级情况将作为次年省、市“五四红旗团支部”评选的基本条件，未创建五星级的团支部不得参评省级荣誉，未创建四星级的团支部不得参评市级荣誉。

抓实抓细团支部对标定级工作，坚持工作责任追究制，凡工作不得力的，出现搞形式、走过场甚至弄虚作假等问题的，将严肃追究相关责任人的责任。

着力推动基层团组织作用发挥、团员先进性、团干部素质明显增强，“三会两制一课”普遍落实，新发展28周岁以下青年党员中经过团组织严格“推优入党”程序的比例明显提高，基层团干部配备率和配备质量明显提高，团干部任职培训、任期轮训实现全覆盖，做到基层组织薄弱现状基本扭转，基层团组织的组织力明显提升。

三、组织实施。

是第一责任人。结合落实团干部密切联系青年机制，各级团的领导机关干部分级包片挂点基层团组织，指导推动基层组织整顿规范。各类基层团委是规范化建设工作的责任主体和工作主体，团委书记是直接责任人。各县（市、区）团委在遵循本方案总体安排的基础上，可以根据实际制定本地区本单位具体措施。

要定期对照整顿台账检查调度，对照推进落实。要从严督促检查，切实加大督导抽查力度，加强工作指导。依托智慧团当前隐藏内容免费查看建系统，以线上倒逼线下，巩固和印证基层团组织的整顿效果。建立团建述职制度，将基层团组织规范化建设作为年中团建述职评议重要内容，各团县（市、区）委书记围绕履行团建第一责任人职责情况进行述职，各县（市、区）工作不达标的，取消相关评优评先资格。建立工作通报制度，上级团组织须将整顿工作情况以及督导抽查结果，适时通报下级团组织及其同级党组织。

坚持分类别指导、分领域分析，既要指导帮扶好重点整顿的团组织，也要培育宣传一批优秀团组织，并推荐纳入各级“五四红旗团委（团支部）”表彰。鼓励基层结合实际大胆探索、率先推进，及时总结推广好经验好做法，2020年全市“两红两优”名额分配向工作突出的县（市、区）进行倾斜。

******讲话•做合格共青团员”

教育。

实践制度化常态化。

附件1。

团支部。

整顿。

参考标准。

项目。

主要评价内容。

工作要求及标准。

较好。

般

较差。

巩固。

提高。

整顿。

班子建设。

1

班子配备齐整。

支部委员配备齐整，随缺随补，按期换届；支书称职；

2

班子运转有序。

支部委员分工明确；支委会运转正常、能发挥作用；

团员管理。

3

团员信息完整。

至少有3个以上团员；团员底数清晰，信息完整准确；

4

入团离团规范。

严格按程序发展团员；

无突击发展团员、不满14周岁入团等现象；

规范组织入团离团仪式；

5

基础团务规范。

及时准确接转组织关系；按时足额缴纳、上缴团费；

组织运行。

6

组织体系健全。

隶属关系清晰；规范设立、管理团小组;。

7

智慧团建应用。

团员、组织、干部信息录入智慧团建系统；及时动态更新信息；

8

规范使用团的标识。

落实团旗、团徽、团歌使用管理规定要求;。

9

落实“三会两制一课”

制度。

10。

规范开展团员评议。

每年1次，评议规范认真；

11。

按规定召开组织生活会。

每年不少于1次，有主题有记录；

12。

经常开展团支部活动。

每月至少开展1次活动；每次团员参与率50%以上；

作用发挥。

13。

团员先进性得到彰显。

团员为注册志愿者；团员在工作、学习等方面发挥模范作用；

14。

服务中心大局成效。

组织团员普遍参与志愿服务；有1项以上特色品牌活动；

15。

落实“推优入党”制度。

积极向党组织推荐，与党组织衔接顺畅。

附件2。

重点整顿团组织信息台账。

团委（盖章）：主要负责人（签字）：

领域。

重点整顿团组织名单。

团组织负责人。

整顿督导人。

整顿进展情况。

整顿。

结果。

普通高校。

中职中专。

普通中学。

机关事业。

国有。

企业。

两新组织。

村、社区。

其他。

总数。

（个）。

附件3。

重点整顿团组织。

工作。

整顿进度表。

团委（盖章）：主要负责人（签字）：

领域。

重点整顿团组织数量。

完成整顿团组织数量。

整顿完成进度（%）。

中职中专。

普通中学。

机关事业。

国有企业。

两新组织。

村

社区。

其他。

总数。

（个）。

附件5。

支部班子好。班子齐整，按期换届，按程序选举。支部委员特别是支部书记信念坚定、心系团员、能力突出、作风严实，支委会示范表率作用好，凝聚力战斗力强，班子分工协作，运转有序。

团员管理好。发展团员程序规范严格，教育、管理、监督团员经常有效，理论学习、仪式教育、团课活动经常开展，团员档案完备，组织关系转接、收缴团费等基础团务工作规范开展。

活动开展好。围绕志愿服务、济困助学、就业创业、岗位建功、实践教育等领域，形成至少项经常性品牌工作，在五四、七一、十一等重要时间节点能开展主题团日活动,各项工作团员参与率高。

制度落实好。尊崇团章、贯彻团章，严格执行《中国共产主义青年团支部工作条例（试行）》，落实“三会两制一课”，团内组织生活严肃认真、规范开展运用智慧团建系统常态化、日常化，团内信息录入更新及时。

县级团委（盖章）：主要负责人（签字）：

序号。

评价项目。

当前工作。

情况。

（截至2018年底）。

2019年底。

目标。

备注。

1

初中、高中毕业班团青比（％）。

2

规范建立团组织的民办学校数量（个）。

3

录入智慧团建的团员、组织、干部占2017年团统数的比例（%）。

4

街道团（工）委委员配备数（人）/成立区域化青年工作共建委员会（个）。

5

乡镇实体化“大团委”建设的直属团组织数（个）。

6

规范建立团组织的非公企业数量（个）/覆盖团员数量（人）。

7

规范建立青年之家数量（个）/服务规模（人次）。

8

本年度团组织推优入党人数。

内控规范工作实施方案模板篇十

xx市烟草专卖局：

根据《xx省烟草专卖局关于进一步做好内部专卖管理监督检查工作的紧急通知》（x烟专【2006】xx号）的要求，我局对xx县营销部２００６年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将在自查中发现的问题及整改措施汇报如下：

一、存在问题。好范文版权所有。

1、部分人员对内。

部专卖管理监督工作的认识还不高。还存在重外打、轻内管的思想观念，这主要表现在专卖管理监督工作中具体工作落实、检查工作不深入、不细致。

2、内部专卖管理监督制度的制定与执行尚需进一步规范完善。区局在制定和完善自查方案，充实工作人员，明确自查方法和工作流程，细化自查内容等方面没有完全达到市局内部专卖管理监督规范化的要求。

3、内部专卖管理监督检查过程不到位，对自查工作的开展情况、自查的问题和自查的结果等痕迹资料重视不够，相关的文字、表格和图片资料不够完善。

4、xx县营销部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供货情况发生。

二、整改措施。

1、加强领导，健全机构。我局（营销部）先后成立了专卖内管领导小组、自查小组和复查小组，由局长（经理）xxx任组长，副经理xxx任副组长，成员分别由各科室、部门负责人组成，负责开展具体的专卖内管检查工作，并逐级建立责任制，把内管的目标、任务以岗位分解，充分发挥岗位职责，责任明确，实施有效内部监管，对弄虚作假、有问题不整改，走过场，自查不作为等问题，分清责任，严肃处理，充分发挥内部管理监督机构的职能作用。

2、进一步建立和规范制度建设。我局制定了《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理同级监督制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督举报制度》、《xx县烟草专卖局内部管理监督案件移交制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督报告制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督定期检查制度》、《xx县烟草专卖局内部专卖管理监督考核办法》等一系列制度措施。形成行业制度、同级监管制度、内部控制制度三位一体的内部监管制度体系，真正做到用制度管权、用制度管事、用制度管人。

4、坚持定期考核和日常检查相结合的方式，对企业内部生产经营行为、管理行为实行每月和不定期地进行自查，采取听取汇报、查阅有关文件和工作记录，逐笔清理、核实，发现问题及时制止或边整边改，促进内部专卖管理监督工作的制度化、规范化、日常化。

5、定期开展教育培训工作。我局将加大对内管工作人员和业务人员的培训，并做好培训文字和图片等痕迹资料的记录和收集，确保教育和培训工作的有效开展。

6、进一步做好痕迹化管理。每月进行内部专卖管理监督检查后要及时进行通报，按要求将生产经营所涉及的业务数据、统计报表、合同、审批手续、财务凭证、烟草专卖品准运证等相关资料、文件存档备查，确保内管工作相应的资料齐全、装订规范。

7、进一步规范销售经营行为。我局将继续通过调阅微机销售系统、财务系统相关数据、走访随机抽查的经营户及跟送监督等方法,加强对同级营销部经营活动的监管力度，确保卷烟100入网，落地、落户销售，坚决杜绝超“351”供货及其它违规销售行为的发生。

以上即为我局（营销部）对此次市局关于内部专卖管理监督检查工作中存在的问题及进行整改措施的情况汇报，请上级领导审查。

内控规范工作实施方案模板篇十一

2021年是中华人民共和国成立72周年，20xx年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。为切实加强和改进党的思想建设、组织建设和作风建设，为学校教育改革发展提供强有力的思想和组织保证，积极推动学校党建工作的有序开展，结合实际制订本方案计划。

一、指导思想。

学校将按照新时代党的建设总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，全力推进党的建设，切实增强基层党组织的创造力、战斗力、凝聚力，为推动秦淮职业教育改革发展、办好人民满意教育提供坚强组织保证。

二、重点工作内容。

以加强党的政治建设为统领，提升党员干部思想政治素质。

1.切实加强政治建设。把政治建设摆在首位，坚持旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，坚决服从党中央集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实中央和省市区关于党风廉政建设部署，把党风廉政建设作为党的建设的重要内容，纳入领导班子和领导干部目标管理，与学校建设和业务工作同研究、同部署、同实施、同考核，保证党风廉政建设各项工作落到实处。

2.不断强化理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，将其纳入“两学一做”常态化制度化、“主题党日”和“三会一课”等的主要内容，采取集中培训、专题研讨等方式，原原本本、全面系统深入地学习《党章》、《党规》、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和习总书记关于教育事业发展的重要论述，帮助广大党员教师全面领会、深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精神实质，以及在办好人民满意教育中的实践要求。

3.“不忘初心、牢记使命”主题系列教育常态化。按照中央和省、市、区委统一部署，使主题教育工作常态化。突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育群众，作为主题教育的出发点和落脚点。结合学校实际，以切实有效的载体、务实管用的抓手、直抵人心的方式，进一步强化党性锻炼，着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等问题，纠正“四风”，明确党员“初心”，推动主题教育在我校扎实开展、取得实效。

（二）以推进规范化为重点，提升基层党组织党建质量。

1.提高基层组织活动质量。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等活动制度，丰富和创新“主题党日”的内容。

2.强化党员教育管理。抓好政治理论学习，着力提升党员政治思想素养。严肃党内政治生活，认真落实党组织生活基本制度，开展批评和自我批评，切实维护好民主集中制等党的组织制度，严明党的纪律要求，发挥党员干部表率作用。重点抓好党员日常学习管理和组织活动管理。

（三）以建设高品质人文校园为目标，强化干部人才队伍建设1.突出领导班子建设。学校领导班子要坚持把党建工作作为全校各项工作的重要基础，坚持和学校其他中心工作同谋划、同部署、同考核，班子成员同心合力，不断提升班子的战斗力和凝聚力。校党委担负起从严治党的主体责任，校长、书记是党建“第一责任人”，党委委员牵头抓好各分管部门、系部的党建工作，定期研究、部署、检查和报告分管范围内的党建工作，切实履行“一岗双责”。

2.加强干部日常管理。加强党员干部的日常管理工作，做好平时考核和年度考核工作，强化领导班子党风廉政建设、意识形态工作及民主议事规则落实情况的督查考核。健全完善落实“三重一大”决策、干部经济责任审计工作制度，严格规范领导干部外出、请销假和直系亲属婚丧嫁娶事前报备等工作，全面加强领导干部日常管理。

（四）以强化党风廉政建设为抓手，坚定不移将全面从严治党推向深入。

1.强化党风廉政建设主体责任。严格落实党风廉政建设主体责任，认真落实党风廉政建设工作各项要求，强化“党政同责”、“一岗双责”。严格落实中央八项规定《实施细则》，持续抓好“四风”整治。有效运用监督执纪“四种形态”，特别是第一、第二种形态，把纪律规矩挺在前面，抓早抓小抓预防。

2..强化党风廉政教育与监督。按照中央和省市区关于全面从严治党的新部署新要求，加强廉政教育、纪律教育和警示教育，把党章和党纪党规学习教育作为经常性工作来抓，推动党员干部把守纪律讲规矩作为日常习惯和自觉遵循。严格执行关于用餐、会议、培训、用车以及费用等相关标准，避免因对政策理解偏差导致违规违纪问题的发生。及时梳理党员领导干部思想、作风和纪律方面问题，对有问题的干部及时约谈提醒，坚持标本兼治。切实做好党务、校务、财务公开工作，推动学校民主制度建设。

（五）以夯实思想政治建设为中心，切实提高意识形态工作水平。

1.落实意识形态工作责任制。坚持党管思想宣传、党管意识形态，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。强化阵地意识，深入推进“学习强国”学习平台使用。坚持立德树人根本任务，确保党的教育方针在课堂阵地、校园论坛得到贯彻落实。推进中国特色社会主义、“中国梦”和社会主义核心价值观宣传教育，加强革命传统和爱国主义教育。建好校园网、公众号，建立校长、书记信息通道，做好信息公开，确保师生家长联系渠道畅通，牢牢掌握学校意识形态工作主导权。加强对意识形态阵地的管控，加强教育主阵地管理，重点抓好教育网络意识形态工作，积极做好舆情引导和网络安全维护，做好学校意识形态领域重大风险防范预案，及时有效应对苗头性、倾向性、突发性问题，增强舆情应对引导能力，做好扩正控负工作。

2.加强正面宣传教育。把握正确舆论导向，重视宣传力度，突出正面宣传引导，加强与主流媒体的合作，积极有效地运用网站、微信平台，及时、正面、准确地宣传党的教育方针政策，宣传、展示学校教育改革发展成果，推广学校优质教师发展、学生成才的成果经验。强化示范引领作用，大力宣传各类先进典型，引导广大教师增强立德树人、教书育人的荣誉感和使命感，传递师德正能量，提升教育工作者的整体形象。

3..狠抓师德师风建设。继续认真落实师德师风建设年”相关工作。继续推进“师德档案”的建立，牢固树立“纪严于法，纪在法前”意识，树立道德“高线”，坚守纪律“底线”。严格师德纪律管理，有效杜绝不良行为，弘扬师德正气。建立师德师风学习教育制度，对全体教师开展社会主义核心价值观、职业理想、职业道德、师德修养、法律法规、廉洁从教等为主要内容的学习教育。继续推进“教师志愿者联盟”，充分发挥教师志愿服务队伍的示范作用，全面展示教师志愿奉献精神。

4.丰富青少年思想道德教育形式。深入开展社会主义核心价值观教育。持续推进传统文化、传统节日、文明礼仪进校园、进课堂、进头脑。推进心理健康教育课程实施，注重学生日常心理关怀，对异常的情绪问题、心理危机，早发现、早辅导、早干预，促进每一位学生健康成长。

内控规范工作实施方案模板篇十二

日前，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》精神，我镇严格按照县委、县政府的部署，加强组织领导、落实工作责任、迅速开展办公用房清理整改工作。

一是全面贯彻，深刻领会。党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房是加强党风廉政建设的重要内容，是密切党群干群关系、维护党和政府形象的.客观要求。镇全体干部职工深刻理解学习相关文件精神，以高度的政治责任感确保这项工作按照相关要求，高标准、高质量地贯彻落实。

二是加强领导，明确职责。成立了由镇长张东担任组长的党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房整顿工作小组，制定具体的工作方案，明确方法步骤和任务要求，具体对镇政府、司法所等办公用房采取先清理登记后清理整该的工作程序，确保工作落到实处。

三是严明纪律，确保实效。对我镇现有镇政府办公楼（平房）按照《党政机关办公用房建设标准》规定的面积标准占有，镇清理办公用房领导小组严格按“科级办公用房不超过9平方米，科级以下不超过6平方米”的规定，实事求是，积极迅速地开展自查自纠工作，()认真填写《榆中县党政机关及直属事业单位办公用房基本情况表》和《榆中县党政机关及直属事业单位领导干部办公用房情况表》，并对我镇领导干部办公用房进行了严格的审查，经镇清理办公用房领导小组审慎研究后决定：科级以下干部每4人1间办公室，科级干部每2人1间办公室，对于超标使用办公用房的领导干部立即进行腾退、清理，做到即知即改；各领导干部办公用房在装修程度上要全部符合标准，一律采用简单装修的方式，严禁豪华装修；不以任何形式和理由新建、改建、扩建、迁建、购置单位办公用房，不以各种名义建设楼堂馆所，不接受任何形式的赞助建设和捐赠建设，不借企业名义搞任何形式的合作。

截止目前，依据《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》的要求，对我镇现有的办公楼（平房）进行了清理整改，各办公用房在占用面积等方面全部达到《党政机关办公用房建设标准标准》，做到了公平化、透明化行政，让党组织、同级相关部门、人民群众看到我镇的决心与行动力度。

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内控规范工作实施方案模板篇十三

1．从心理准备入手，培养孩子入学前良好的心理品质。（情感、兴趣、注意力、意志、责任感、自信心等）。

2．以培养孩子良好的学习、生活习惯为重点，帮助孩子适应幼小过渡中的断层问题。

3．幼儿园向小学靠拢，为上小学做好社会适应、学习适应准备。

4．家园同步，增强教师与家长的交流沟通，共同为幼儿入小学做好准备。

1．幼儿入学前思想准备：（参观小学、体验生活）。

通过参观小学，体验小学的学习与生活，激发孩子上小学的欲望，同时也帮助他们解决"向往上小学、又不知道怎样做的问题"。让幼儿知道为什么要上小学，小学与幼儿园有什么不同，使孩子们对小学产生向往，萌发初步的责任意识，激发上学的愿望。

3．家长和幼儿园一同为孩子入学做好各项准备工作，通过家长园地、快乐家园等方式及家长辅导要求，家园共育做好幼小衔接。

1．在一日活动中渗透学习小学生活。

（1）改变作息时间:午睡时间的缩短、集体活动时间的延长、课间游戏让幼儿自由活动等。

（2）学习整理书包：认识文具、活动中学习整理书包、整理书包比赛。

（3）幼儿的座位：学小学生坐在座位上上课、坐姿、举手。

（4）每天适当的布置作业，让幼儿学习在规定时间内必须完成作业。

2．每月活动的安排：

二月：发放"幼小衔接"调查表。

（1）参观小学：了解小学生的学习环境。

（2）家长会：解答家长心中的疑惑。

（1）参观小学：参观小学生的课间操，学生食堂，参与一年级学生的读书活动。

（2）整理书包比赛。

（3）读书节系列活动。

（1）通过参观小学，并深入一年级的课堂与小学生同上一节课，全面体验小学的学习与生活。

（2）开展大带小活动，请小学生来我园教幼儿学戴红领巾并谈谈自己做小学生感受。

六月：举行毕业典礼。

内控规范工作实施方案模板篇十四

2021年度本社区根据全科医师规范化培训社区培训大纲，结合中心临床和基本公共卫生管理实际情况，让学生学习基层常见疾病和慢性病的诊治和管理，通过实践加强医患沟通技巧，在今后的工作中能够熟练掌握基本医疗操作规范和基础公共卫生服务规范。

根据学生在社区实践的实际情况，每次一月，累计四个月时间，结合实践大纲要求和中心情况制定每月带教计划，按照两个月基本医疗、两个月公共卫生科室进行轮转，确保基本基本医疗、基本公共卫生理论及技能熟悉掌握。

根据轮转培训进度和要求，定期对培训学员开展座谈会，及时发现和。

总结。

带教工作中存在的不足，不断完善带教方案，提升中心对转岗及助理全科学员的带教水平，加深带教学员对全科学员对基层社区全科诊疗的深刻认识。

二、实施方案。

1.入科教育。

全科转岗培训的学员进入中心后，首先对其进行入科教育，时间1小时，内容包括了解中心科室基本情况，中心科室纪律、工作及学习制度以及相关管理规定，科室培训计划安排，全科医生专业相关重点知识和技能，医德医风，医疗安全及医患沟通以及出科考核及风相关培训。入科教育由中心主任或中心秘书负责。

2.日常考勤管理。

全科助理（转岗）学员需按照三院科教处及本中心要求出勤，不得迟到早退，无故旷工。请假需学员个人写书面申请，带教老师和中心主任签字同意并向三院科教处报备后生效，并在考核表上予以登记。请假超过2天以上者需三院科教处同意后方可。

3.业务学习。

全科助理（转岗）学员由本中心专业全科医生带教和培训。全科助理（转岗）培训学员将在中心轮转儿保、妇保、计免、全科诊室、中医馆、家庭医生工作室、办公室等。轮转学习期转期间参与中心的业务学习和讲座，了解基层常见病的诊疗常规。

4.能力提升。

科教秘书定期对全科助理（转岗）学员开展座谈会，及时发现和总结带教工作中的问题题，不定期对中心各带教老师开展带教工作汇报会议和督查持续改进效果，此外，积极动员带教员带教老师不断提升个人业务水平，保证教学质量。

5.出科考核。

全科助理（转岗）学员出科考核需进行专业技能考核，具体考核内容由带教老师按科教处要求的标准出卷，由本中心至少两人监考并评分。全科助理（转岗）学员还需完成至少2份规范的居民健康档案。

全科助理（转岗）学员专业技能考核结果和居民健康档案交由三院科教处存于学员个人档案中。

高校教学基本规范心得体会。

教学基本规范通知心得体会。

教师教学基本规范心得体会。

大学教学基本规范心得体会。

水处理岗位职责和操作规范。

内控规范工作实施方案模板篇十五

认真贯彻《档案法》，严格按照档案管理的要求，使乡村档案工作再上新台阶，为档案工作争创省级目标打下坚实的基础。以新的档案团队工作为出发点，继续做好基础工作，发挥优势作用。

(一)加强组织领导，完善工作制度。调整我乡档案工作领导组，进一步加强对档案工作的领导，下设办公室，确定专职和兼职档案人员。全面负责档案业务管理和建设工作。建立和健全档案管理的各项工作制度。

(二)加强档案业务学习，提高档案人员的自身业务素质和管理水平。首先要组织全体干部职工认真学习贯彻《档案法》使大家进一步提高对档案工作重要性的认识;尤其是档案管理人员要坚持经常学、自觉学、熟悉和掌握档案知识，增强以法治档意识，提高自身业务素质和管理水平。

(三)狠抓档案业务建设，使之达到规范化、科学化和制度化。今年在档案业务建设上，要着力抓好五个重点：

1、首先要制定出20xx年档案工作计划，明确具体任务、目标和要求，同时，按照县档按局的.要求，把我乡档案等级认定等级作为今年档案工作重中之重来抓紧抓好，按时报送有关材料。

2、按照档案等级认定的标准、认真做好档案自查工作，写出自查报告;自查工作要逐项进行，认真细致，对自查中存在的问题，要提出整改措施，限期整改，原则上缺什么补什么，完善补充，提高标准，保证质量。

3、加强档案基层设置建设，配齐所需的相关设施。

4、建立健全档案管理制度，即：立卷归档制度、工作职责制度、岗位责任制度、保密制度、考核制度以及学习制度、工作程序、查借阅档登记簿、报送统计登记簿等，形成档案管理制度化、经常化、规范化和科学化。

一要加强领导。把档案工作摆上重要位置，坚持领导主抓，专人负责，明确责任，落实奖惩.

二要加强指导.注重对档案管理人员和相关人员法规、业务培训，增强档案管理意识，提高业务水平，管好屯用好档案。

三要加强督导.采取检查与督查相结合的方法，确保档案管理按规范化要求抓到位，对检查中发现的问题，督促整改到位。

内控规范工作实施方案模板篇十六

结合全区深化安全生产专项整治及我局深化交通运输专项整治工作，即日起开展全区交通运输行业领域开展安全生产专项执法检查。

一、总体要求和目标。

深入贯彻落实习近平、李克强等中央领导同志重要批示、自治区党委、政府领导重要指示精神及加强安全生产工作的一系列决策部署，把开展大检查作为当前安全生产的首要任务，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，全面排查安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改，彻底排除重大安全隐患，依法关闭取缔非法违法企业，增强安全意识，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决杜绝重特大事故发生。

二、检查内容及重点。

四是建立健全“两客一危”道路运输应急机制，督促企业开展“两客一危”车辆应急处置。有针对性的危化品知识培训，掌握安全检查的要求和基本的现场处置方法，从而提高“两客一危”车辆安全管理和应急处置能力。

（二）公交运输行业。配合市局督促公交运输企业加强内部管理，严禁驾驶员超速、超员，疲劳驾驶和酒后驾驶。进一步完善应对突发事件应急预案，增加公交车驾驶区域安全防护隔离设施，督促公交运输企业在公交车内设立安全警戒线，张贴统一警示标语，加强公交驾驶员培训，提高公交驾驶员的责任意识和应急处置能力。进一步加强公交站场管理，严格落实“三不进站，六不出站”规定。

（三）水上运输。坚决打击非法渡运，做到渡运有序、渡船适航、渡工适任，救生、消防设备完好有效，渡口上下船通道畅通。要加强港口、码头的检查力度，按照全市非法码头的整治要求扎实开展非法码头专项整治，严厉查处码头违法经营行为。

（四）农村公路桥梁。要以全区农村公路示范县（区）为契机，全面排查区管公路、桥梁等设施的安全隐患，加强事故多发地段、临水、临涯、长下坡、急转弯道路的安全防护，确保公路安全、畅通。

（五）道路运输市场。要依法查处城区及校园周边非法客运违法行为，结合“扫黑除恶”专项斗争，对全区道路运输市场存在的乱点乱象进行依法打击，深入开展成品油运输车辆专项整治和公路路面治超专项整治，保障道路运输市场安全稳定。

（六）交通在建工程。要加强在建工地用电安全管理，督促施工单位加强工地安全生产管理，严查违规用火、用电、用油、用气问题，预防火灾、各类高处施工平台、工程机械、发生垮塌及安全防护不到位等引发的各类安全生产事故。

二、检查方式。

（一）督促企业全面自查。局属各单位要及时将本通知要求传达到相关企业、经营业主，要求企业、经营业主对照重点检查内容开展针对性自查，全面梳理企业的每个部位、每个环节、每个岗位存在的安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立安全隐患清单和整改清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患。

（二）开展专项执法检查。局属各单位要强化“隐患问题不整治就是事故”的意识，在企业自查的基础上，组织相关工作人员深入企业开展执法检查，重点检查企业安全风险管控、安全隐患治理、安全资金投入、安全教育培训等内容。发现企业存在违法行为的，要严格依法作出行政处罚决定，下达执法文书，并督促企业立即整改，落实防范措施，坚决防止因隐患整改不到位酿成事故。对安全生产监管走形势，不深入，检查不到位的单位，局机关将进行通报批评。

三、有关工作要求。

局属各单位要高度重视专项执法检查工作，切实加强组织领导，精心安排部署，创新检查方式，确保取得实效。

（一）认真组织实施。局属各单位要高度重视，强化组织领导，细化检查内容，把开展专项执法检查作为当前安全生产重点工作，确保贯彻到位、工作到位、措施到位，严防搞形式、走过场。

要突出强化隐患排查治理监督执法，对重大隐患整改不到位的，严格落实“四个一律”“五个一批”措施，该停的坚决停，该关的坚决关，该罚的坚决罚，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”。

（三）创新检查方式。局属各单位要主动联系上级行业管理部门，充分发挥行业指导作用，邀请上级参与执法检查和暗查暗访，提高检查的科学性、专业性。要实行对表检查，细化分解内容，切实增强检查的规范化、精细化、专业化水平。要落实举报奖励制度，加强举报人员信息保密，激励动员广大企业从业人员和家属举报安全生产违法行为，形成安全生产严格执法高压态势。

对工作不到位、责任不落实，在专项检查期间发生安全生产责任事故的，要严肃问责。

局属各单位要及时总结专项执法检查工作情况，于6月18日前将总结报告报送局安监股。

内控规范工作实施方案模板篇十七

市财政局：

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》和财政局的相关要求，我单位今年上半年实施了内部控制管理制度，现将我单位贯彻落实《内部控制规范》的有关情况汇报如下：

一、 思想认识到位，领导重视制度建设和内部控制工作

我单位对内部控制工作一贯重视，把制度建设和实施内部控制作 为依法理财、科学理财的重要依据，作为防范和管控经济活动风险、强化廉政风险防控机制的有力手段。在领导的高度重视和要求下，我单位已基本形成以《内部控制规范》为财务工作基本要求，贯彻实施内部控制规范的良好氛围。

二、制度完善

内控制度工作有了进一步的提高。

三、实施进度

截至目前，我单位内控工作已按计划有序开展，具体进度如下：

1、准备阶段（已完成）

完成时间：2017年3月31日

2、启动阶段（已完成）

完成时间：2017年5月31日

主要工作内容：在全站范围内召开培训动员大会，会议强调内部 控制的重要性，组织开展内部控制方案的学习。

3、建设阶段（进行中）

计划完成时间：2017年10月31日前

主要工作内容：进一步梳理单位的规章制度，梳理流程，识别流程中的关健控制活动，对单位内部控制设计与运行情况进行全面评析，确定内部控制缺陷评价标准，进行内控有效性测试，查找内控缺陷并进行整改。

四、后续工作计划

档，在此基础上对内部控制体系进行适当优化。

二o一四年六月二十日

一、制度体系的基本情况：

截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类xx份，生产组织、服务质量管控类xx份，固定资产、设备及工程管控类xx份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）xx份，物资采购、后勤管控类xx份，财务管控类xx份，其它管控类xx份。

今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2012年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出xx份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。xx份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的xx份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的xx份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了xx份文件。

二、制度执行情况及相关措施：

总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。

采取的具体措施：

总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；

2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。

1、抓好制度的“制定”环节：

一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。

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二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。

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