内部控制要素的心得体会及感悟 内部控制的基本思路(八篇)

心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢？下面小编给大家带来关于学习心得体会范文，希望会对大家的工作与学习有所帮助。

有关内部控制要素的心得体会及感悟一

林场各科室应当按照党的十八届四中全会关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。

为确保林场内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，经林场研究决定，设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。

内控建设领导小组组长由林场场长担任，是林场内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

(一) 组织机构

1、内控建设领导小组

组 长：

副组长：

成 员：

主要职责：

(1)负责本次内控建设的范围;

(2)负责明确本次内控建设的总体目标;

(3)负责确定本次内控建设的整体部署;

(4)负责本次内控建设的其他内容。

2、内控建设执行小组

组 长：

成 员：

主要职责：

(1)负责内控建设成员的职责分工;

(2)负责确定本次内控建设的具体时间安排;

(3)负责组织林场内部资源的协调，并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调;

(4)负责审核本次内控建设费用预算;

(5)负责本次内控建设的其它实施。

内控建设项目小组办公室设在 办公室，是在内控建设小组领导下，具体实施内控建设工作，确保实施阶段工作组的舒畅运行。

(二)内部控制建设工作程序

1.现状调研与风险评估

按照内控规范要求，对单位层面和业务层面的现行工作制度和业务内容进行现状调研，查找风险点，并进行风险评估。

2.内控方案的设计

单位层面的内控方案，包括组织结构和职责分配的调整、决策程序和议事决策制度的完善、岗位设置的清理和岗位责任书的制定和签订、财务核算体系的优化、单位文化的塑造优化，以及信息技术的改进等。

业务层面的内控方案，在以下两个方面进行内部控制的优化:一方面要在关键控制点上，明确审批和报备要求;另一方面，对审批和报备所需要的要件、资料进行明确。

3.内控方案的实施及内控制度的建立

将方案提交单位领导班子集体研究;要细化方案的实施计划，明确实施时限，将实施工作落到实处;要注意利用信息系统，做到内控方案设计和信息系统功能的相互衔接，将不相容岗位相互分离、授权审批、流程控制等方法固化于信息系统中，实现自动控制。

在单位内控方案及初步实施基础上，继续补充完善，进一步规范化、系统化、流程化、信息化，形成本单位的内部控制制度体系。

(三)内部控制建设工作内容

1.单位层面的内部控制建设内容

单位层面的内部控制为业务层面内部控制提供环境基础。单位层面内部控制涉及决策议事机制、岗位责任制、人力资源政策、单位文化、财务体系和信息技术运用等方面。

2.业务层面的内部控制建设内容

单位业务层面内部控制主要包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制。

2018年8月底前完成内部控制的建立和实施工作，并将内部控制制度纸质材料及电子文本及时归档备查。

(一)提高认识。各科室要充分认识全面推进单位内部控制建设的重要意义，提高思想认识，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实增强全面推进单位内部控制建设的责任感和使命感。

(二)加强领导。各科室要高度重视内部控制建设工作，切实加强对内部控制建设的组织领导，明确工作分工，健全工作机制，落实专人负责，确保圆满完成内部控制建设任务。

(三)确保质量。各单位要针对内部管理薄弱环节和风险隐患，按照相关要求，认真抓好内部控制建设工作，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性，确保制度健全、执行有力、监督到位。

有关内部控制要素的心得体会及感悟二

甲?方：

住?址：

身份证号：

乙?方：

住?址：

身份证号：

甲、乙双方因共同投资设立_______有限责任公司（以下简称“公司”）事宜，特在友好协商基础上，根据《_____》、《公司法》等相关法律规定，达成如下协议。

一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质

1、公司名称：

2、住?所：

3、法定代表人：

4、注册资本：________万元。

5、经营范围：____________________，具体以工商部门批准经营的项目为准。

6、性?质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。

二、股东及其出资入股情况

公司由甲、乙两方股东共同投资设立，总投资额为________万元，包括启动资金和注册资金两部分，其中：

1、启动资金____万元

（1）甲方出资____万元，占启动资金的____%。

（2）乙方出资____万元，占启动资金的____%。

（3）该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备等，如有剩余作为公司开业后的流动资金，股东不得撤回。

（4）在公司账户开立前，该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户（开户行：____________账号：____________），公司开业后，该临时账户内的余款将转入公司账户。

2、注册资金（本）____万元

（1）甲方以____作为出资，出资额____万元人民币，占注册资本的____%。

（2）乙方以____作为出资，出资额____万元人民币，占注册资本____%。

（3）该注册资本主要用于公司注册时使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。

（4）甲、乙双方均应于公司账户开立之日起____日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。

三、公司管理及职能分工

1、公司不设董事会，设执行董事和监事，_________年。

2、____方为公司的执行董事兼总经理，负责公司的日常运营和管理，具体职责包括：

（1）办理公司设立登记手续。

（2）根据公司运营需要招聘员工（财务会计人员须由甲乙双方共同聘任）。

（3）审批日常事项。

（4）公司日常经营需要的其他职责。

3、____方担任公司的监事，具体负责：

（1）对____方的运营管理进行必要的协助。

（2）检查公司财务。

（3）监督____方执行公司职务的行为。

（4）公司章程规定的其他职责。

4、甲方的工资报酬为____万元/月，乙方的工资报酬为____万元/月，均从临时账户或公司账户中支付。

5、重大事项处理

公司不设股东会，遇有如下重大事项，须经甲、乙双方达成一致决议后方可进行：

（1）拟由公司为股东、其他企业、个人提供担保的。

（2）决定公司的经营方针和投资计划。

（3）《公司法》第三十八条规定的其他事项。

四、资金、财务管理

1、公司成立前，资金由临时账户统一收支，并由甲乙双方共同监管和使用，一方对另一方资金使用有异议的，另一方须给出合理解释，否则一方有权要求另一方赔偿损失。

2、公司成立后，资金将由开立的公司账户统一收支，财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。公司账目应做到日清月结，并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。

五、盈亏分配

1、利润和亏损，甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担。

2、公司税后利润，在弥补公司前季度亏损，并提取法定公积金（税后利润的____%）后，方可进行股东分红。股东分红的具体制度为：

（1）分红的时间：每季度第____个月第____日分取上个季度利润。

（2）分红的数额为：上个季度剩余利润的____%，甲乙双方按实缴的出资比例分取。

（3）公司的法定公积金累计达到公司注册资本____%以上，可不再提取。

六、入伙、退伙、出资的转让

1、入伙。

（1）新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意。

（2）承认并签署本合伙协议。

（3）除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

2、退伙。

（1）自愿退伙。合伙的经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：

①合伙协议约定的退伙事由出现。

②经全体合伙人同意退伙。

③发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。

合伙协议未约定合伙企业的经营期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前____日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的，应当赔偿损失。

（2）当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：

①死亡或者被依法宣告死亡。

②被依法宣告为无民事行为能力人。

③个人丧失偿债能力。

④被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

（3）除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

①未履行出资义务。

②因故意或重大过失给合伙企业造成损失。

③执行合伙企业事务时有不正当行为。

④合伙协议约定的其他事由。

对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起____日内，向人民法院起诉。

合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。

3、出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。

4、增资。若公司储备资金不足，需要增资的，各股东按出资比例增加出资，若全体股东同意也可根据具体情况协商确定其他的增资办法。若增加第三方入股的，第三方应承认本协议内容并分享和承担本协议下股东的权利和义务，同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。

七、协议的解除或终止

1、发生以下情形，本协议即终止：

（1）公司因客观原因未能设立。

（2）公司营业执照被依法吊销。

（3）公司被依法宣告破产。

（4）甲乙双方一致同意解除本协议。

2、本协议解除后：

（1）甲乙双方共同进行清算，必要时可聘请中立方参与清算。

（2）若清算后有剩余，甲乙双方须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资、按出资比例分配剩余财产。

（3）若清算后有亏损，各方以出资比例分担，遇有股东须对公司债务承担连带责任的，各方以出资比例偿还。

八、违约责任

1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。如果逾期________年仍未缴足出资，按退伙处理。

2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理。由此给其他合伙人造成损失的，承担赔偿责任。

4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任。

九、纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决,?如协商不成，提交_________________委员会_____。_____裁决是终局的，对各方均有约束力。

十、其他

1、本协议自_______之日起生效，至_______之日起终止。未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议约定中涉及甲乙双方内部权利义务的，若与公司章程不一致，以本协议为准。

3、本协议一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等的法律效力。

甲方（签章）：

签订时间：________年____月____日

乙方（签章）：

签订时间：________年____月____日

有关内部控制要素的心得体会及感悟三

第一章：总则

亲爱的公司员工：

欢迎您加入本公司;

从今天起，您已成为公司的一员。请仔细阅读本《公司管理规定》(以下简称《规定》)，它将給您充分和简洁的信息，使您能够充分了解即将加入的这个集体。我们希望能在这里充分发挥你的聪明才智，在实现自身价值的同时，为公司的发展做出贡献。

公司编制的《规定》是现代化企业经营管理的需要，是全体员工共同遵守的工作规范和行为准则，具有严肃性、权威性、稳定性和强制性，是为了明确全体员工的服务职责、权利和义务，希望您对这本规定给与支持，同时公司也相信《规定》的颁布和实施一定会给我们每一位员工带来宽松、和谐的工作环境和健康向上的工作氛围。让我们把今天作为起点，开拓进取、爱岗敬业、贡献才智、繁荣公司。

第二章：公司简介

一、公司简介：

东华人力资源服务有限公司

一家综合性人力资源公司，响应省委省政府关于人力资源大省的精神，经江西省人力社会保障厅批准江西地区首家专业服务于 劳务输出专业人力资源机构之一。本机构将会一直致力于为求职朋友和用人单位提供优质高效的人力资源中介服务。随着公司规模的不断发展，业务范围已延伸至江浙闽粤、中部地区的重要城市，东莞佛山汕头中山珠海等，务实的经营作风更赢得了求职者和用人单位的肯定。

公司管理更趋科学化，人性化，业务流程日臻完善，服务质量稳步提高，并以领先的人力资源服务理念和不断满足客户需求的专业服务精神，与客户及合作伙伴共同成长，联手共创美好前程!

服务项目：

现场招聘、专场招聘、委托招聘、普工专送、人才派遣、人才寻聘、职业指导和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。

文化传媒

专注于大学生周末兼职，大学生就业安置，现场招聘，人才派遣等多项服务为一体的大型专业文化传媒机构。我们将依托丰富的信息资源，通过广泛的招聘渠道，充分利用先进的招聘和人才评估手段，为您提高方便快捷，专业的兼职招聘服务。

二、企业文化：

经营理念：

专注于人：管理和服务都以人为核心，在规范管理的前提下，讲求人性化，在细节中体现公司的人文关怀。，

专业于事：服务标准化，个性化，体系化。通过创造性地运用现代管理服务理念，管理工具和科技手段，为客户提供专业的人力资源服务。

公司精神：精益求精 和谐共赢

服务宗旨：专业 热诚 高效 满意

公司愿景：江西第一 华南领先 全国前列

公司价值观：为企业和人才架起高速便捷的金桥，打造中国诚信品牌服务机构，力创同行专业人力资源市场。

第三章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意病保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉同时也是公司管理水平的具体体现。

(一) 员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语

言文明，举止端庄。

(二) 上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味(上

班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)。

(三) 员工工作时间必须讲普通话;统一着装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、

布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

(四) 员工发型要梳理整齐，彰显大方端庄，头发要保持清洁不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。

(一) 员工按照公司规定的时间上下班并签到;

(二) 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于

本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知;

(三) 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情;严禁长时间打私人电话，严禁因私打

打长途电话;

(四) 员工应爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯

等)，关好门窗，以避免造成不必要的损失;

(五) 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经批准，不得将公司的技术、资料、计划、决

定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利;

(六) 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续;

(七) 员工下列个人情况发生变化时，应及时通知部门经理和办公室;

1、 住址和电话。

2、 发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

(十)公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知，否则公司予以除名处理; (十一)严禁员工在外兼职，如有发现公司保留随时辞退的权利，且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

第四章：考勤规定

一、总述

(一)办公室负责公司考勤工作，包括制度解释及完善、组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作，并于当月25日统计上月的出勤情况;

(二)考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

(一)每周工作时间为：星期一-星期六。

(二)每日工作时间为：上午：9：00—12：00;9：00—9：30晨会

(三)因公外出不能按时签到者在征得领导批准的情况下，由部门经理签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果部门经理领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。同时旷工均按处罚打扫卫生一天，次日执行(下同)。

(四)员工请假须提前一天申请，经理批准后报办公室备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间不计工资;

(五)迟到早退的奖励规定

1、迟到或早退，奖励打扫卫生一天。

2、发现一次不签到，奖励打扫卫生一天。

3、凡每月迟到或早退超过五次者，依情节轻重给予提醒、警告、公示等处分并一次性再奖励打扫卫生五天。

三、旷工的奖励规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗一小时以上者及各种假期逾期而无续假者按旷工论处，旷工一次奖励打扫卫生一天;

2、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分。

3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

4、员工无故旷工一次奖励打扫卫生一天，第二次奖励打扫卫生两天，连续旷工两次以上，给予一次性奖励打扫卫生五天，视情节轻重公司将予以开除。

5、凡请假须填写“请假申请表”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。

6、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、日常规定

1、公司内部员工不允许用一次性水杯喝水。

2、员工每天需写一条以上的意见、建议，整理好自己范围内的业务资料随时接受上级经理的检查;

3、业务部工作人员未写意见、建议的，每次奖励打扫卫生第一天。

五、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请表》，并按人事权限给予审批后方为生效;否则按旷工处理。

1、 员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;

2、 员工因病或非因公受伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，

连续病假三天以内由直接部门经理审批，三天以上由总经理审批。

3、 员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请表，办理请假手续。

六、事假规定

1、员工确因私事需亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向部门经理提出书面申请， 办理相应请假手续;

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延长假期。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应部门经理，事后补办手续;

2、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;

4、员工连续请事假两天以内由部门经理审批，两天以上由总经理审批。

5、病假、事假为无薪假。

第五章：办公用品的购买

一、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

二、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则

价格50元以内可直接订购所需要的办公用品;价格50元以上须报办公室批准。

三、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经部门经理及总经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

四、办公用品发放规定

1、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。

2、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。

3、各部门须指定专人管理办公用品。

五、办公用品管理规定：

1、为使办公用品管理规范化，特制定本制度。

2、本制度所称办公用品为消耗品、管理消耗品、回收管理品及管理品四种。

第六章：卫生制度

一、中午在公司用餐者，餐后应第一时间处理好自己就餐后留下的饭盒及食杂;

二、积极参加公司的第一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的卫生干净整洁，严格杜绝纸张、杂志和工具书等乱堆乱放乱扔;

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾;

四、公司卫生实行每天晚上一小扫，每周一大扫。

第七章人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除;

二，正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向部门经理提出辞职申请否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第八章：假期制度

一、享有国家公布的法定假期;

二/婚假：员工可享有5天无薪婚假，外县市的多2天，外省的多3天，员工申请婚假，需出示结婚证或有效证明;

三、丧假：员工遇有直系亲属的丧事，可有三天薪假期，外县市的多2天，外省的多3天。

四、分娩假期：公司女性员工，可享有无薪分娩假期，假期为产后四星期，连续受雇两年以上的第一胎分娩假期，则可以享有2/3底薪的基本工资的分娩假期。

五、工伤假期按照劳动法执行。

有关内部控制要素的心得体会及感悟四

为了促进校团委组织部内部人员的交流，增进部内友谊，加强部内团结，展现组织部部员的风采，进一步扩大校团委组织部的影响力，培养同学们的集体荣誉感，营造团结向上的氛围，通过比赛培养体现同学们团结合作精神，特此举办此次部内篮球赛。

xx部内篮球赛

待定

南区篮球场

以部门为单位，每个部门2支队伍，每支队伍4—5人（3个主力其余替补）。部长以上级出两支队伍。每支参赛队要有3名以上的女拉拉队员参与中场活动。比赛采用淘汰制，赢一场比赛即进入下一轮，输一场则直接淘汰。共12支队伍。

1、比赛前期由各部门组织报名，由部长统一上报主席团，然后由秘书处组织统一进行抽签排序。

2、比赛开始前布置比赛场地，准备好前期工作。（按人力资源中分工）

3、赛前运动员熟悉场地并进行热身，以免比赛中拉伤，各队长参与抽签。

4、比赛开始前，由主持人提示对阵双方入场。

5、比赛开始时，由主持人介绍队员入场（可以想象nba的入场形式）。各队到齐后联合啦啦队统一喊口号，为自己呐喊。

6、比赛开始后参赛队分上下半区分别对阵，对阵形式按对阵表。队员身着赞助商统一的服装（有助于为赞助商造势）。每场比赛规则按《三人制篮球赛竞赛规则》执行。

7、每场比赛中场休息时，由每队女队员和本方啦啦队中两名女生在3秒区定点投篮，每人五次每进一球得一分，全部结束后所得分数算入球队总分。

8、每场比赛结束后，要与对方球员握手或拥抱以表示友好，并向拉拉队员致意。

9、每场比赛后，由主持人宣布结果，并由大会记录。

10、第一轮预赛，每个小组3支队伍打循环赛，分别抽签有一支队伍轮空，另外两只对抗。决出四强队伍。进行重新抽签分组，分别对抗。

11、半决赛中两支失败的队伍决出三、四名。

12、半决赛中两支胜利队伍决出冠、亚军。

组号：

1、抽签内容

2、每场比赛中场休息时，可以有赞助商进行自我宣传或比赛失败队表演节目。

3、比赛中若出现打架事件无论轻重一律开除组织部，并交予公安处处理。

4、每场比赛可以选一个主持人对选手进行介绍。活跃现场气氛，促进相互认识。

5、活动最后根据个人数据评选出一个“最佳投手”，一个“优秀组织者”给予奖励（可以是证书）

6、赛后组织合影留念

7、各部员注意自己带伞，以免中暑

8、各啦啦队只能给自己队加油，不允许为对方喝倒彩。

对阵表：

（一）人力资源

1、裁判1人/场，计分及犯规次数2人/场

2、主持人2名（部内选择）

3、赛前布置赛场各部出人（市场拓展、活动策划：座椅和比赛器具的搬运。秘书处：各部门签到。信息宣传：条幅展板的布置。维持会场秩序。技术控制、秘书处：现场器材的看管，布置会场。）

4、颁奖礼仪（决赛）

5、打扫会场各部出人（集体参加）

6、比赛当天各部出人接站。

7、各部门出人领水

（二）物力资源

1、海报、条幅、展板、喷绘

2、座椅（位嘉宾及主席团提供座位）

3、大遮阳伞

4、比赛用球10个

5、记分牌，裁判用哨

6、比赛用水

7、比赛服装

8、证书两个

9、喇叭（最好能有几个）

10、打扫卫生工具

11、奖品

12、照相机或摄像机

13、义卖时的桌椅

14、队长袖标

15、音响，锣鼓

16、彩旗（可以为商家宣传）

17、会旗

18、犯规记录本

19、围场地的彩旗（三角形的那种）

20、比赛用的抽签纸、箱

21、准备创可贴等应急药品。

有关内部控制要素的心得体会及感悟五

为进一步加大公司中层管理干部职务公开选拔力度，拓宽选人、用人渠道，根据工作需要，报公司领导批准，面向公司内部公开招聘以下管理人员，现将有关事宜通知如下：

一、招聘岗位：第五分局总工程师(1名)

二、主要职责：

(一)主持本单位施工技术管理、科技创新管理工作，制定本单位工程技术方面的规章制度和管理办法，并监督实施。

(二)负责本单位施工组织设计、质量计划、职业健康安全、环境管理计划等的审批及督查，并负责事故的分析与处理。

(三)负责本单位新项目前期策划方案、施工组织设计优化方案的编制或预审，以及相关方案的申报、评审、奖励等工作。

(四)负责组织本单位施工工法编写、评审和上报工作，以及新技术、新工艺、新材料引进推广应用工作。

(五)负责本单位科技成果的征集、鉴定和评审奖励工作，以及职务发明专利申报初审工作。

(六)负责本单位工程技术方面人才队伍建设。

三、资格条件：

(一)奉公守法、遵章守纪;忠诚守信、严谨敬业;团结协作，开拓创新;工作积极，责任心强。

(二) 业绩突出，有强烈的事业心和责任感，有胜任领导岗位的工作能力、业务知识和身体素质。

(三)思想解放、锐意改革，具有较强的竞争意识和创新能力。

(四)从事工程技术管理工作8年以上，其中机关技术管理岗位或项目部总工程师岗位2年以上，或主任师职位1年以上。

(五)全日制本科及以上学历，工程类相关专业。

(六)工程师及以上职称，聘为工程师职称满3年。

(七)年龄不超过45周岁。

四、招聘程序：

招聘工作按照自愿报名(或组织推荐)、资格审查、统一考试(包括笔试、面试)、考察了解、公示、聘用的程序进行。

五、报名要求

(一)报名时间

20xx年1月24日至2月24日。

(二)报名方式

1、组织推荐：公司属单位(子公司)、总部各部门均可在本单位内推选适合人才，以正式文件报送。

2、员工自荐：凡符合规定条件的人员均可自愿报名。

(1)来函地址：xx省xx市一环路东四段8号中国水电五局人力资源部(请注明“应聘”字样)，邮编：6100。

(2)电子邮箱：(简历名称按“竞聘+姓名+岗位”的标准)。

(三)有关要求

1、应聘者报名时需按规定格式填写《应聘报名表》(附近照，电子邮件报名需粘贴照片电子版)，并另附与应聘岗位相关的个人业绩详细说明及证明材料的复印件或扫描件，学历证书、职称证书、职业资格证书复印件或扫描件。所有扫描件必须粘贴到《应聘报名表》中，材料不全者不予接受。

2、应聘者应对提交材料的真实性负责。凡弄虚作假者，一经查实，即取消考试资格或聘用资格。

3、考试时间及考试地点另行通知。

六、联系方式

联系电话：028-

联 系 人：李

特此公告。

年十一月二十一日

有关内部控制要素的心得体会及感悟六

尊敬的各位领导，各位同仁:

大家好!

我叫，xx年毕业于中国科技大学经济技术学院会计学专业，本科文化程度，现在丰县烟草专卖局(市场营销部)任出纳会计。现竞聘财务委派室副主任一职，是基于对这个岗位的理解和对自身认识的情况下作出的选择。我认为我有以下几个方面的优势:

一、感谢烟草，我有尽职尽责的工作热情。

自xx年7月，我在丰县局(营销部)从事会计工作，在领导和同事们的关心、支持和帮助下，我从一个初出茅庐的学生逐步成长为一个有较强的专业技能和强烈责任心的会计人员，在这近五年的工作当中，我时时刻刻感受到了烟草公司这个大家庭的温暖，正是因为自己进了烟草，才有我施展才华的天地，因此我决心和烟草公司同呼吸共命运，把振兴和发展烟草事业作为我应尽的责任。今天，我来竞聘财务委派室副主任这个岗位，就是希望通过自己的专业技能和平时积攒的工作经验，来为我市烟草事业的发展贡献自己的一份力量。

二、日积月累，我有较为丰富的工作经验。

最近几年，我市烟草系统发生了翻天覆地的变化，尤其是xx年底取消县级公司法人资格后，烟草商业系统财务工作也随之产生了较大改变，我经历了这场变革，更适应了这场变革。在工作中，我严格执行《徐州烟草商业系统关于加强财务管理的暂行规定》，在费用报销、现金管理、商品销售以及缴纳各种税费上能做到有条不紊、及时准确。经历了我公司近五年的各项变革，我能从容应对工作中出现的突发事件，能较好地协助财务委派室主任做好预算与执行工作。

三、虚心好学，我有开拓进取的创新意识。

我热爱财务工作，业余时间，我学习了《企业会计制度》、《企业会计准则》、《中级会计实务》、《财务管理》、《经济法》等专业性较强的知识。在提高自己专业技能的同时，努力把自己培养成为“一专多能”的人才，我先后参加了丰县统计局组织的统计知识培训，市局组织的用友财务软件培训，国家局组织的会计人员培训，均取得了较好的成绩。同时我更加注重政治理论知识的学习和思想意识的改造，能够始终保持坚定的政治立场和较高的政治敏锐性，xx年6月我荣幸地成为一名中共预备党员。通过学习，我掌握了大量新的知识，使我在工作中更加自信，在实际工作当中我勇于突破创新，提出了许多有益于财务管理的方法。

四、严于律己，我有诚信为本的优良品质。

我信奉诚实待人，严于律己的处世之道。在日常生活和工作中，不断加强个人修养和业务锻炼，以“老老实实做人，勤勤恳恳做事”为信条，严格要求自己，尊敬领导，团结同志，得到了领导和同事们的肯定。

五、雷厉风行，我有求真务实的工作作风。

近五年的财务工作经历，培养了我雷厉风行，求真务实的工作作风，养成了我遇事不含糊，办事不拖拉的工作习惯，造就了我求真务实的工作态度。不管做什么事都要做到“三个负责”，即对国家负责、对领导负责、对自己负责。

六、任劳任怨，我有吃苦耐劳的敬业精神。

工作以来，我严格遵守公司考勤制度，只有在结婚时请了两天假。寒来暑往，无数次往返于公司与银行、税务局之间，风雨兼程，一路走来，圆满完成领导交办的各项工作，一份耕耘，一份收获，由于工作出色，我每年都被评为“先进个人”，尤其是最近三年连续被评为市局(公司)“先进个人”。

此次竞岗，如果组织上委以我财务委派室副主任的重任，我将着力做好以下几个方面的工作:

一是要摆正位置，搞好服务。在工作中,我将尊重领导的核心地位，维护领导的威信，遇事多请示,多汇报，同时与同志们搞好团结，做好服务。扬长避短，团结协作，力求做到：服务到位不越位，工作补台不拆台。

二是要完善会计内部控制制度。下一步,我准备从遵循合法性、约束性、全面性、内部牵制性及成本效益性等几个方面进一步落实、细化内部控制制度。主要有日常费用报销、固定资产、办公用品、合同管理、预算管理等会计制度，切实提高财务管理水平。

三是要加强预算的执行和监督，形成以负责人、分管领导、部门负责人为一条线的预算保证体系。以单位负责人为预算第一负责人，以分管领导为预算监督人，部门负责人为预算落实、执行人，各司其职，各负其则，确保预算目标的完成。

四是要建立会计人员考核细则，以此来有效提高会计人员的业务素养，确保各项业务的正常开展和全年业务作安全无事故，促进各项财务管理制度的全面落实。

五是要以高度责任感，加强自身的勤政、廉政建设。具体讲就是，在廉政上要做到“三有三只”，即：有权不滥用，只求搞好工作;有钱不乱花，只讲自觉奉献;有成绩不骄傲，只想如何开创新局面。

六是要加强财务人员的政治和理论学习，提高政治思想、职业道德和业务技能水平，进一步解放思想，端正态度，提高服务质量，适应烟草系统管理的新形势。

尊敬的各位领导、各位同仁，无论这次竞岗结果怎样，我都能欣然接受!因为失败孕育着成功，成功则面临着更大的挑战。失败也好，成功也罢，都是人生的一次经历，我会在一次次的经历中慢慢成长。如果失败了，说明我还有很大的差距，我向成功者表示由衷的祝贺!同时我将继续努力，完善自我。在今后的工作当中，一如既往，兢兢业业地工作。如果成功了，我绝不会沾沾自喜，因为我深知这个岗位任重而道远，我将不辜负大家的期望，以昂扬的工作热情和高度的工作责任心，加倍努力的工作，使财务委派室的工作扎实有力的进行，上升到一个新的台阶。请相信我会以百倍的努力来回报组织和同志们的。

谢谢大家!

有关内部控制要素的心得体会及感悟七

企业内部承包经营合同

发包方： (称甲方)

承包方： (称乙方)

经 公司全体股东友好协商，决定对公司 生产线进行股东内部承包经营，相关事项如下：

第一章 总 则

第一条 为加强企业经营管理工作，不断提高经济效益，根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神，结合企业实际状况，本着实事求是、互惠互利的原则，由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同)，由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。

第二条 承包方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

第三条 企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度，按有利于经营的原则自行管理，甲方不得以任何理由进行干预。

第四条 承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费，并严格参照行业服务标准，做好服务。

第二章 承包基数

第五条 承包方 年的总承包费为 万元整人民币，作为公司全体股东的收益，每年分两次付清年承包费，即：6月30日和12月31日付清。(注：第一年免交承包费，第二年至第 年，每年承包费为 万元)。逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费，或终止合同。

第三章 承包期限

第六条 本合同有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

第七条 合同期满，承包方完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。

第四章 权利和义务

第八条 甲方权利义务

一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

二、监督承包方合法经营，不得干预承包经营方的正常经营活动。

三、为承包方创造良好的经营服务环境，在承包经营方按时交齐有关费用情况下，保障承包经营方水、电正常供应。

四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

六、自身的给排水系统的维修，应由承包方处理，并承担相应费用。

第九条 乙方权利义务

一、合同期内，对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好，正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施，应及时上报公司股东会审定后报废，不得擅自处理。

二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。

三、如经营需要，对公司原车间、机械设备进行改造更新，及所属区域内新建经营场所，必须事先提出更新改造、新建方案，须经公司股东会审核同意方可实施(超过15个工作日不答复，视为同意)。对固定资产投入(主要指设备更新)的批量购买要事先报公司股东会认可，费用从承包费中扣除。

四、根据市场前景和公司发展需要，乙方可自筹资金投资建设 产品生产线，每销售一瓶可按 元提成作为全体股东收益。固定资产归乙方所有，生产经营直至公司章程规定的经营期满。

五、若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动，必须经公司股东会同意，否则将追究承包经营方的法律和经济责任。

六、对顾客服务要规范，认真做好顾客投诉工作，并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

七、诚实经营，树立良好的企业形象，建立良好的社会关系，自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。

八、做好经营期间的各项安全工作，特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作，自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。

第五章 违约责任

第十条 任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经`济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。

第六章 争议解决

第十一条 对于在合同执行过程中发生的争议，各方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行，则应提请环江毛南族自治县人民法院予以角决。

第七章 附则

第十二条 本合同未尽事宜，可根据《中华人民共和国民法典》之有关规定，经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处，则以国家法规文件为准。

第十三条 本合同一式五份，股东各执一份，董事会秘存一份签字后生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

年 月 日 年 月 日

有关内部控制要素的心得体会及感悟八

一、 目的

为加强宿舍日常管理，维护宿舍整洁与卫生，规范员工住宿条件及行为，保障住宿人员人身及财产安全，特制订本制度。

二、 适用对象

本制度适用于公司所有员工。

三、 职责

1、人事行政部负责本制度的制订、执行、监督、完善。

2、人事行政部负责员工住宿的安排、分配、管理。

3、宿舍长全面负责本宿舍卫生、安全、纪律等方面的日常管理。

四、 住宿标准

1、公司宿舍按员工职位级别划分为普通员工、主管、经理、高管四类级别标准，具体标准见下表：

2、公司宿舍房租费、物业管理费、供热费、有线电视费由公司承担;公司不承担宿舍的水电费(由宿舍成员均摊)、电话费、网络费、宿舍设施非正常损坏产生的费用。

3、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别标准享受公司住宿补贴。

4、公司聘用天津本地的员工不享受公司住宿补贴。

5、因个人违规被取消入住宿舍资格的，不能享受公司住宿补贴。

五、 住宿规定

1、每个宿舍设宿舍长一名，由该宿舍内部成员投票产生，公司补贴宿舍长每人每月100元。

2、宿舍长负责制定本宿舍的《宿舍卫生轮值表》，宿舍成员必须服从宿舍长的管理，按《宿舍卫生轮值表》安排，自觉打扫宿舍卫生。

3、注意个人卫生，不得随地吐痰和乱扔垃圾;衣服、床单、被套等私人用品要经常换洗，保证干净无异味。

4、员工起床后，自觉把床上和宿舍内的私人物品整理好。

5、员工个人贵重物品如钱包、手机、电脑、银行卡等要妥善保管好，不得随意乱摆放。

6、爱护公物，不得有故意破坏行为，对丢失或非正常损坏公司财物的，要按价赔偿。

7、不准在宿舍地面、墙壁、门窗、床架上乱贴乱画，不准高空抛物。

8、保持卫生间清洁，定期清洗便池，便后必须冲水。

9、节约用水用电，注意用电安全，不准私自乱接拉电线及违规用电。

10、宿舍内不准大声喧哗、追逐取闹，晚上22点过后不可使用音量过大的音响设备，以免影响他人休息。

11、宿舍内不准赌博、打架、斗殴，不准有伤风化等违法行为。

12、宿舍内严禁私藏刀具、枪、毒等违法物品，一旦发现，公司将按国家法律法规交由公安司法机关处理。

13、如遇外出，晚上不回宿舍过夜的，必须在当晚22点之前通知宿舍长，并说明去向，由宿舍长进行登记。对未按规定通知宿舍长而又在外发生人身财产损失的，公司将追究当事人的责任。

14、最后离开宿舍的员工应检查确认关好水电开关、窗户，锁好门后方可离开，睡觉前必须对宿舍大门进行反锁。

15、宿舍公共设施出现故障，由宿舍长向人事行政部提出维修申请，如属人为故意破坏的，一经查实，维修费用由损坏者承担。

16、公司宿舍原则上不准留宿外来人员，如有特殊情况确需留宿的，必须得到公司领导批准方可。

17、遵守社会公德及宿舍小区管理规定，与邻舍和睦相处。

18、违反上述规定的，人事行政部将视具体情况进行通报、警告、罚款、取消入住宿舍资格的处理。

六、 宿舍卫生安全检查、评比

1、每月底由人事行政部组织本部门人员及所有宿舍长对宿舍进行检查，并依据《宿舍安全卫生检查表》(见附件2)项目对检查进行评分。

2、人事行政部于检查后第二天对检查评比结果予以公布，以示嘉勉和改善。对检查评分不合格的，则取消该宿舍长当月补贴100元。

3、参加宿舍检查的人员必须坚持公平公正的原则进行检查评分，不得弄虚作假、假公济私。

七、 解释权

本制度由人事行政部负责制订、修订和解释。

八、 实施时间

本制度自20某某年12月11日起实施。