我们得到了一些心得体会以后,应该马上记录下来,写一篇心得体会,这样能够给人努力向前的动力。我们如何才能写得一篇优质的心得体会呢?下面我给大家整理了一些心得体会范文,希望能够帮助到大家。
关于出入库作业实训心得体会实用一
责任心能将点滴基础工作做细做全,而方法是能将事情做的高效合理。
从公司内部的各部门职能看,虽然库管只是一个执行部门,但是所起的作用却是全公司的基础与核心。物控需要根据库管数据进行排产及物料处理;采购需要根据库管数据进行跟单;财务需要根据库管数据进行核算与盘点;生产又是直接和库管打交道。几乎所有的部门都和库管有联系,因此也决定了库管所作的工作要满足方方面面的要求。
从库管的工作指导思想来看,在帐务方面需要遵循及时性和全面性两方面。
从及时性角度看,所有的业务要求能第一时间处理,当天处理完毕所有业务,当日事当日毕,不能延期或者跨期处理。
从全面性角度看,所有的业务要求必要的信息完整,缺一不可,每一条信息都有可能导致其他业务部门的疏漏。
帐务方面的工作方式,也需要有两种方式相结合。
其一是物料收发卡,收发存的时间、数量和单号三个信息完整即可,目的是为了自身以及其他业务部门对物料状况的直接了解,比如清理某种物料,比如盘点,
其二是电子台帐,主要按物料编码记录一个月时间内每天的收发存记录,并备注以信息,主要目的是为了采购、财务查帐与物控进行生产计划安排。
上述的所有要求都是建立在单据的基础上的,单据就是工作的证据。任何一个部门不是独立的,它的工作需要各个部门与各个岗位的钩稽关系,这样才能降低内部运营的风险,如盘点制度,如会计出纳分离制度。
对于单据的管理,要求如下:
1、采购单方面物料编码与实物一致,数量无误,订单号清晰。
2、采购单方面单据联数足够,自身、采购和财务各一联,根据需要分配不同联数。
3、生产方面审批完整,物控、领料、发料签字齐全,数量不得超单据规定数,如有涂改,由涂改人批注说明。
4、库管需要对生产发料单据进行跟进回收,在限定期限内如发料后当天内收回归档。
5、其他出入库等特批单需公司领导签字。
根据单据信息进行物料收发卡与电子台帐的记录,各方信息一致。
单据按月分类装订,妥善保管,外借登记。物料收发卡连续记录,新旧卡归为一起。
其他方面。
1、所有业务按照流程按照单据进行,任何人口头业务通知无效。
2、库管办公场所和办公电脑等物品严禁无关人员尤其是供应商进入。
3、各物料管理人员需要定期与不定期对自身负责物料进行清盘,避免物料收发错误。
库管是比较繁琐的工作,也是容易审美疲劳的工作,在这种情况下如何做对并做好呢?从个人情况来说,认真做事只能把事做对,用心做事才能把事做好;从工作流程来说,互相提醒互相检查,定期整理等工作方式能够避免问题的产生。
细节决定成败,态度决定一切。
关于出入库作业实训心得体会实用二
1. 货物标识清晰 分门别类好管理
2. 库区常放老鼠药 雷管最怕蛇鼠咬
3. 人防 犬防加技防 安全措施无空档
4. 进库要严审:亮证、登记加寄存
5. 双人昼夜值好班 擅自脱岗丢饭碗
6. 强化消防宣传,普及消防知识。
7. 遭遇火情免不了,注意逃生最重要。
8. 库区常放老鼠药雷管最怕蛇鼠咬
9. 勿忘火警119,危险时刻真朋友。
10. 防偷两大忌,麻痹和大意。
11. 数帐出入定期存盘,不良物料及时处理
12. 五现手法:现场现物 现实 原理 原则
13. 村库联防要抓牢 警报一响有人到
14. 整理整顿做得好 工作效率步步高
15. 仓库原则要遵守 先进先出是基础
16. 安全与效益同行 事故与损失同在
关于出入库作业实训心得体会实用三
购置规定:
1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测,医疗器械出入库制度。
2、使用科室申请后,中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式,选购性能良好价格适宜的仪器设备。
验收规定:
1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。
3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。
4、设备随机资料应收集整理归档。
管理规定:
1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志,严格按操作规程使用,凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经后勤保障部核实转到财务报废库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。
4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间,借方收入除上交中心外,双方各得50%。
7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。
8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符。
科室各种医疗设备管理保养规定:
1、设备到位后,由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续。
2、科室应有专人负责保管、养护。
3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备使用科室,进行正常运行。性能及操作规程后,才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。
4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。
5、设备如有异常和故障立即停机,及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
6、如有违犯操作规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。
7、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。
仪器设备维修规定:
1、定期巡视临床各科,发现问题及时处理,设备发生故障如需维修时,各科应填写维修申请单后,报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录,保证设备完好率。
2、不准搬动的仪器,不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发现仪器运转异常时,应立即查找原因,及时排除故障,必要时应请药械科维修人员协助,严禁带故障和超负荷使用和运转。
3、仪器损坏需要修理者,可按规定将维修申请逐项填写清楚,轻便仪器送后勤部维修室修理;不宜搬动者,将申请单报后勤部,由后勤部维修人员签收并注明修复日期,按时交付使用。
4、各科室使用的设备,发生故障时,未经批准,不得将仪器带往外地修。
大型设备购置程序:
在中心整体规划的前提下,由科室提出书面报告,阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等,后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会,按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时,后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标,院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。
中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械(低值易耗品)购进程序。
一、更换:各科室填写“中心购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长关科室同意后报主管院长审批,批准后方可进行购买;需增加的器械由主管科室领导批示后,再报主管院长、院长批准后进行购买。审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。
二、增加:各科室填写“中心购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。
医用耗材管理制度:
一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《xx市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》,凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材,均由后勤保障部统一采购xx市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,后勤保障部方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单,主任审查签字后报库管,交采购汇总,后勤保障部复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取,领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。
七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定,按《消毒管理办法》、《xx市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
医疗器械、低值易耗品管理制度:
一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请,报相应科室审核。
二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全,符合规定,按程序办理出入库手续。
三、器械、易耗品按性质分类由专人保管,注意通风、防潮,防止损坏丢失。
四、失去效能的器械由使用科室提出报告,按程序办理报废手续,旧品收到报废库,半总务汇总上报主管院长、院长批准后,统一采购、供应、调配、管理,资料《医疗器械出入库制度》。
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