最新单位财务人员工作心得体会和方法(通用15篇)

通过写心得体会，我们可以用文字记录下自己成长的点滴，留下宝贵的回忆。撰写心得体会时要注意遵循逻辑顺序，层次清晰，不要画蛇添足或跳跃式表达。以下是小编为大家收集的一些心得体会范文，供大家参考和学习。

单位财务人员工作心得体会和方法篇一

3、负责编制审核集团及下属公司会计凭证、结账、月度财务报表;。

4、负责月度财务报表合并，对报表数据进行分析;。

5、负责集团公司预算、费用控制、预算分析;。

6、接洽实施上市公司年度会计师审计工作，参与上市公司中报年报的事项。

单位财务人员工作心得体会和方法篇二

今年的工作能够分以下三个方面：

1、作为基层管理者，我充分认识到自我既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情景下，大家都能够主动承担工作。

2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

二、费用成本方面的管理。

1、在原先的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供给参考依据。

2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原先不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

三、会计基础工作。

1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然理解检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的一家公司。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求提高的人，免不了会在年终岁首对自我进行一番盘点。这也是对自我的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20__年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，经过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足的根本还是财务，我明白了我自我的事情，我也明白了在以后的工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，那么其他的事情就不是难题了，仅有财务部门出现了问题，那么公司的发展就会出现更大问题。

单位财务人员工作心得体会和方法篇三

回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：

一、热爱本职工作、坚持原则，树立优良的职业道德。

热爱本职工作、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和计算机特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质。

加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。

三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行。

做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

四、重视日常财务收支管理工作。

重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。

五、加强配套费核算的管理工作。

套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。

六、做好年度预算及年终决算工作。

预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。

七、认真做好会计档案的整理和归档工作。

对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。

八、及时进行固定资产的报废清理工作。

根据关于固定资产清查的相关法律法规或政策规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。

九、修订完善各项财务管理制度。

针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

单位财务人员工作心得体会和方法篇四

1.负责审核原始凭证，根据会计事项编制记账凭证，登记会计账簿。

2.依照企业会计准则和会计制度的有关规定，负责公司的财务核算，做好成本核算，定期结转损益。

3.负责办理公司有关的税务工作。

4.负责公司的固定资产、无形资产、累计折旧、低值易耗品的登记和盘点清查工作。

5.负责财务部的文书档案管理、发票管理，定期装订会计凭证、会计账簿及归档管理工作。

6.负责与银行、税务等相关部门的联系与对接。

7.完成领导交办的其他工作。

单位财务人员工作心得体会和方法篇五

作为单位财务工作的一名从业人员，我深感这是一项既有挑战性、又富有责任感的职业。在这个岗位上，我们不仅需要了解财务相关知识，还要承担起保证公司财务健康发展的重任。故在此分享一些我在单位财务工作中的心得体会。

第二段：理清业务流程。

作为财务人员，首先要对单位业务流程有很清晰的认识，因为业务流程能更好地指导我们进行财务处理。理清业务流程包括各个步骤，对每一步骤要有透彻的了解，更要知道企业的核心业务流程，才能更好地把握企业财务状况。只有熟悉业务流程，才能更好地处理各种财务问题。

第三段：重视财务数据。

单位财务工作中，数据是重中之重，因此人员对财务数据必须高度重视。首先要注意保证财务数据的准确性。其次，我们要善于分析、处理数据，将数据转化为有价值的信息，帮助公司更好地发展。最后，要时刻注意财务数据的安全保密，以避免财务安全漏洞和风险。

第四段：重视合规操作。

单位财务工作需要财务人员具备法律、财务知识和业务经验，要求他们在操作过程中要遵守当地的税务、会计、合同等法律法规。在运作中因为片面追求利润或曲线救国的行为不仅会导致企业运营风险增加，而且可能导致严重法律问题。财务人员要在经营方针、规章制度等方面具有规范化意识，对各项操作流程相对规范化、标准化和符合实际情况的合规操作统一要求。

第五段：成长的重要性。

人员在单位财务工作中，要不断学习，生命在于运动，财务在于变化。财务人员要不断更新知识、提高工作水平，在工作中运用灵活性和变通性，不断发掘应用业务流程中的缺陷和不足。此外，我们应当善于总结工作经验和教训，吸取和创新有利于工作的方法和流程。

结尾：

单位财务工作并不是易事，它需要人员具备严密的工作态度、专业的知识技能、要有团队合作意识和广阔的视野。这不仅需要财务人员在工作上不断提高自己，还需要各级领导对财务人员的支持和培训。携手共同努力，共同致力于推动企业管理与财务工作水平的全面提升。

单位财务人员工作心得体会和方法篇六

回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年公司的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的'前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的.重要性。各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

1、资产管理：公司20xx年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为公司为个人提供合理避税的依据。

1、在公司筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行公司管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。

2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。

3、及时填制公司的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

8、对及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

单位财务人员工作心得体会和方法篇七

一是经过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届三中、四中全会精神，努力践行不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合本事不断得到提高。

据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情景、经验体会、内部控制度建设情景及会计制度执行情景，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于理解安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情景报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，并且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

单位财务人员工作心得体会和方法篇八

1、网银操作，现金报销凭证的粘贴与填写。

2、财会文件资料的准备、归档和保管;。

3、负责与银行、税务等部门的对外联络;。

4、协助往来帐、应收、应付款的管理;。

5、销售合同的对账管理;。

6、完成领导安排的其他事宜。

单位财务人员工作心得体会和方法篇九

20xx年，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。

2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。

3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。

4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。

5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。

6、配合中心各科室完成政府采购17次，及时填报、查看合同、打印结算书；利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。

7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。

9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。

10、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

11、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

12、其它日常事务性工作。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质。

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

三、存在的不足。

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作。

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。

认真总结一年来的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类。按规定录报财政供养人员信息；办理人事工资审核等。

3、勤勤恳恳做好领导交代的其他财务工作。

单位财务人员工作心得体会和方法篇十

如今，随着我国市场经济的不断发展，单位财务工作作为一个重要的工作岗位，在各行各业中得到了越来越广泛的应用。作为一名单位财务工作者，我深深意识到自己的责任和使命，也不断地总结、探索和实践，从中得出了许多心得体会，现在就这个话题，我想与大家分享一下。

第二段：强化精神内涵。

作为一名财务工作者，我们首先要具备的是强化精神内涵。首先要明确财务人员的职责：用会计核算的方法，记录财务交易，具备财务分析能力，合法合规为企业争取最大的利益。在职业锤炼过程中，强化思想、激扬斗志，把自身与企业、与社会的利益融为一体，才能保证财务工作更加高效。

第三段：学习技能方法。

其次，在理论知识方面，不断地加强自身学习，掌握最新领域的知识技能。学习技能方法很重要，要能充分利用网络、书籍等多种形式获取最新的信息和技能。实践经验是很重要的，结合自身所在的企业特点，不断地思考和总结自己的工作，在错误中获得经验，在成功中提高自己。

第四段：加强实际操作。

而对于实际工作，我们要做到对工作细致认真、负责尽责，把握好管理，做到管理权与责任的平衡，力求创造出一个高效、清晰、规范的操作环境。同时，在操作中也要注意规范，要做到保持一个良好的财务记录和报告，让上级以及团队成员们能够及时了解到相关的财务情况，让企业的决策更加科学、合理。

第五段：完善体系建设。

最后，完善体制建设、规范管理方法，保障财务的独立性、保密性，是最重要的方面。合理使用网络科技，并通过建立良好的内部控制制度，使得我们的工作不受外部干扰，确保了企业的资产安全和财务信息不泄露。通过加强体制建设，提高工作效率，同时也降低了企业和职工的风险和后果。

总结：以上就是我对于财务工作的一些心得体会，我相信，只要我们能够始终保持良好的心态，在实践中不断完善自己，积极提升自己的业务能力和管理水平，就能够为企业创造出更好的效益，也为自己的事业发展打下了坚实的基础。

单位财务人员工作心得体会和方法篇十一

我主动要求提高，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自我。一方面，注重加强自我的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，经过一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作本事的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，经过进取参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作本事。

在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、社保局的各项社保基金收支对账工作。及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。做了很多年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

生活中继续发扬勤俭节俭、团结互助的优良作风，并有意识约束自我的言行，努力做到：能自我解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以进取健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮忙是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。在工作中存在必须失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情景也不梦想。因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，经过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，进取主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的提高。

单位财务人员工作心得体会和方法篇十二

(2)根据合同约定情况，及时通知事业部进行运维类及质保金的收入确认工作。

(3)据合同约定收款日期检查落实收款计划

(4)合同文件的管理。

2、定期出具收入及项目情况的分析报告。

3、对收到的客户文件进行汇总管理。

4、公司员工周报统计工作。

5、公司内控管理各类要求项目事项提醒。

6、其他领导安排的事情。

单位财务人员工作心得体会和方法篇十三

1.负责海外应收款催收和海外部分应付款抵扣：月结客户直接催收海外客户，票结客户催收客服或者单证收款。

2.按时进行外汇申报。

3.对收入款项进行核销登记。

4.按时完成会计师事务所的应收应付账单并且登记表格。

6.负责填写报销凭证。

7.境外公司应收堆存费的登记。

8.对账单进行分类整理。

单位财务人员工作心得体会和方法篇十四

3、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;。

7、配合经理编制各种财务报表。

单位财务人员工作心得体会和方法篇十五

作为单位财务工作者，我在长期的工作中积累了一些心得体会。本文将从职责认知、工作流程、风险控制、学习提升和互动合作五个方面进行阐述和探讨。

第一段：职责认知。

作为单位财务人员，我们的首要职责是财务资源管理。这不仅包括预算编制、资金管理等内控性操作，还涉及到资产管理、负债管理、税务管理等外部性的操作。因此，我们需要对全局经济形势和所在单位的经营情况有一个全面的认识。只有真正认清自己的职责和工作要求，才能更好地推动财务管理工作的开展。

第二段：工作流程。

作为财务人员，我们需要掌握清晰的工作流程，包括预算编制、资金管理、财务报告等环节。在开展具体工作的过程中，需要满足一定的技能要求，并且有必要进行适当的沟通协调。同时，还需不断提高自身业务水平，完善工作流程，提高工作效率和质量。

第三段：风险控制。

在财务管理领域，风险控制是至关重要的。我们需要对内部风险、外部风险、市场风险和政策风险进行全面考虑，并且把握风险的发生概率和影响范围。掌握丰富的风险管理策略，如保险、对冲和合约等，有助于提高风险管理的水平，保护单位财产安全和稳定发展。

第四段：学习提升。

在前面所述的工作中，我们需要不断学习、探索和积累经验。这涵盖了法律、会计、统计学、商业等领域的深入学习，以及人际交流、管理协调等方面的提高。我们应该立足自身情况和工作特点，不断提升自身素质与能力，不断改进工作方法，以更加高效的方式开展工作。

第五段：互动合作。

它指的是在我们的工作中，我们应该与上下游、内外部合作伙伴建立良好关系，开展高效合作，共同推动单位的经济发展和财务管理工作，共同实现单位业务目标。在合作中，我们应该尊重他人的权利和角色，促进信息的共享和沟通，建立互信和互利的商业往来。

总之，作为单位财务工作者，我们需要从职责认知、工作流程、风险控制、学习提升和互动合作五个方面进行探讨和实践，不断提高自身的工作效率和质量，为单位的发展作出积极贡献。