最新防损员的岗位职责和工作流程(实用15篇)

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防损员的岗位职责和工作流程篇一

5、负责保安员的素质、业务知识培训；

6、领导交办的其他任务。

1、高中及以上学历，45岁以下；

2、有1年以上超市或仓储的防损管理经验；

3、掌握防损工作的运作流程、功能和各岗位的工作要求；

4、诚信正直、公平公正、有威慑力。

防损员的岗位职责和工作流程篇二

职责:。

1.负责各出入口开关门对客服务，广场和地下停车场车辆引导;。

2.核实货梯上下货监管及外出物品检查及核实;。

3.对公司所有区域监控录像现察录像资料的保存;。

4.展会内部的防损、放扒、防盗;。

5.检查卖场防盗系统、消防等安全定期维护与保养;6.协助防损主管解决其他突发事件。

1.身高170cm以上，初中以上学历;。

2.注重秩序吃苦耐劳，具有良好的团队意识;。

3.励志长期从事安保行业;。

4.无社会不良记录，无纹身;。

5.退伍军人优先，具有良好的服务意识。

防损员的岗位职责和工作流程篇三

3、配合商场装修期间的相关工作，做好防火防盗。

4、完成上级领导交办的其他事项。

1、男女不限，初中以上学历；

2、身体健康，体能较好，形象大方得体；

3、品行端正，，防火防盗意识强，退伍军人或有大型百货物业保安经验者优先；

4、工作时间：适应三班倒8小时每班次、日常轮班轮休、做六休一。

防损员的岗位职责和工作流程篇四

2、负责内/外盗窃、违规操作案件的调查稽核工作,并及时上报提出处理建议;。

3、日常管理、活动秩序维护和突发事件处理;。

4、负责防损员的素质、业务知识培训。

1、大专及以上学历两年以上零售业相关工作经验优先;。

2、熟练使用办公软件优先,具有高度的责任心,团队合作精神;。

3、具有良好的管理能力、沟通能力和突发事件处理能力。

8月25日苏宁专场招聘会。

防损员的岗位职责和工作流程篇五

职责：

1、服从领导、听从指挥，做到令行禁止，雷厉风行，反应快速;。

2、熟悉本岗位职责及工作程序，按时、按要求完成工作任务;。

4、熟悉和爱护商场内公共设施、灭火器材等装备的使用;。

5、树立良好的执勤形象，热情为顾客服务;。

6、积极参加公司及部门的专业技能培训、训练、考核;。

7、遇到火警等紧急情况懂得相应处理，并及时上报。

防损员任职要求：

2、对零售服务业有一定的认知及兴趣;。

3、为人诚实，责任心强，有团队精神。

防损员的岗位职责和工作流程篇六

2、掌控仓库内所有商品、设备的安全管理;。

3、仓库内人员的安全管理。

1、大专以上学历,物流、运输、仓储等相关专业优先;。

2、1年以上仓储现场工作经验,条件优异者可适当放宽;。

3、熟悉仓储运营模式,具有仓储安防管理工作经历。

防损员的岗位职责和工作流程篇七

职责：

2、调查所有的潜在的可疑的损失，损坏及盗窃，保证正常的仓储环境;。

3、发现并处理内部和外部的潜在安全问题，以及所有的发现和可疑事件;。

5、负责保安员的素质、业务知识培训;。

6、领导交办的其他任务。

任职要求：

1、高中及以上学历，45岁以下;。

2、有1年以上超市或仓储的防损管理经验;。

3、掌握防损工作的运作流程、功能和各岗位的工作要求;。

4、诚信正直、公平公正、有威慑力。

防损员的岗位职责和工作流程篇八

2、随时检查安全情况，发现隐患及时处理或提出整改意见；

3、随时监查店内流动客流，具备防盗意识，帮助顾客避免财产丢失；

4、在遇到突发事件时，听从指挥，及时妥善处理；

5、闭店清场后，随时巡查，确保店内所有商品的安全，防火防盗。

要求b。

岗位职责：负责商场内人员、货品安全。

岗位要求：170cm以上，身体健康，具备良好的职业形象；

较强的执行力和应变能力。

要求c。

招聘服装店防损员，主要工作为管理门店货品安全，防火防盗，防意外事故发生。

防损员的岗位职责和工作流程篇九

3、对公司所有区域监控录像现察录像资料的保存；

4、展会内部的防损、放扒、防盗；

5、检查卖场防盗系统、消防等安全定期维护与保养；

6、协助防损主管解决其他突发事件。

1、身高170cm以上，初中以上学历；

2、注重秩序吃苦耐劳，具有良好的团队意识；

3、励志长期从事安保行业；

4、无社会不良记录，无纹身；

5、退伍军人优先，具有良好的服务意识。

防损员的岗位职责和工作流程篇十

3、负责重大节日、各种促销活动的现场秩序维护。

4、负责内/外盗窃、违规操作案件的调查稽核工作,并及时上报提出处理建议。

5、负责防损员的素质、业务知识培训。

6、消防、安监、物业等监管部门检查接待。

7、突发事件应及处理。

1、作风正派,无不良犯罪记录;。

2、诚信正直、公平公正、有威慑力,能够承受较大工作压力;。

3、大专及以上学历;。

6、掌握防损工作的运作流程、功能和各岗位的工作要求,具备一定安全知识和风险意识;。

防损员的岗位职责和工作流程篇十一

2.统筹国内市场门店损耗预防,降低损耗量;。

3.统筹处理国内市场门店突发事件处理;。

4.建立国内市场内控、防损和培训体系;。

5.上级领导交办的其他工作。

1.六年以上零售业防损管理同等职务的管理工作经验;。

2.有海外工作经验者优先;。

3.为人正直、责任心强,熟悉卖场工作流程,能很好的处理突发事件;。

4.具有很强的资产保护意识和技能,无不良嗜好;。

5.接受海外出差或外派。

防损员的岗位职责和工作流程篇十二

职责：

1、负责商场、超市出入口的警卫工作和交通疏导工作。

2、负责突发事件或紧急安全事件的处理工作。

1、负责消防设备、设施的维护和保养工作。

2、负责商场各部位安全情况的检查工作。

任职资格：

1、年龄45岁以下，中专以上学历，男女不限。

2、爱岗敬业，有极强的工作责任心和执行力。

3、遵守职业道德，有良好的职业品质和严谨的工作作风。

4、语言表达能力强，普通话标准，团队协作能力强。

防损员的岗位职责和工作流程篇十三

1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和公司的各项规章制度。

2、认真贯彻执行“预防为主，防消结合”和“防打结合”的工作方针，坚持“谁主管负责”的安全工作原则，落实层层负责，确保安全工作的顺利开展。

3、加强安全管理，经常性地开展安全检查督促整改隐患，确保安全，为顾客创造一个安全的购物环境。

4、认真做好服务、监督、协调、指导工作，为基层排忧解难，创造一个宽松的工作环境。

5、坚持实事求是，廉洁奉公，定期对安全工作进行检查，对违反公司管理规定的人和事，坚决处理。

6、认真做好防火、防盗工作。

7、认真做好防损工作，从点滴做起，使损耗降到最低程度。

8、做好商品质量检查和证照的审核。

9、维护公司形象，及时解决顾客投拆。

10、努力完成公司交办的其他工作任务。

11、处理突发事件。

12、负责门店人员商品、财产的安全。

13、协调执法部门的关系，确保门店安全。

14、负责门店消防设施和消防设备的维护、检查。

15、负责收货、退货、大宗团购的复核工作及出门条的回收。

16、参加每月的盘点工作。

17、完成上级交办的其它工作。

防损员的岗位职责和工作流程篇十四

2、做好防火、防盗、防扒工作，保障商品、顾客的人身及财产安全;。

3、负责体验店的安全巡场，商品陈列摆场维护确保陈列规范，及时发现并排除安全隐患;。

4、负责商品收货、出货管理及安全防护;。

4、上级交办的其他临时性事项。

任职资格。

1、18—40周岁，身体健康，五官端正;。

2、熟练使用监控、消防安全器材，处事冷静，工作细心;。

3、心态良好，为人友善，服从工作安排;。

4、有1年以上防损员或售后客服工作经验及退伍军人者优先。

防损员的岗位职责和工作流程篇十五

一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）。

1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。

2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。

3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。

4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。

5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。

1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。

3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。

4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。

5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。

1、贯彻公司各费用制度。

2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。

3、提供费用分析。

4、审核工资、提成等专项费用。

1、贯彻公司资产管理制度。

2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。

4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。5、制作固定资产卡片。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计。

1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。

2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。

4、对材料采购、使用及时做会计处理。

5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计。

1、根据财务制度，完成总账登记工作。

1、根据财务制度，完成库存登记工作。

2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。

3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。

4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。

5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。6、财务负责人安排的其他工作。

三、

总账会计具体工作流程1、收到客户定金：

借：库存现金/银行存款9974财务费用26（银行手续费）。

贷：预收账款---定金（辅助明细-合同号）100002、客户结转施工：

借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）。

贷：主营业务收入借：主营务成本。

贷：工程施工-原材料。

工程施工--库存商品。

工程施工--人工成本。

工程施工--其他材料。

4、退客户定金。

借：预收账款---定金/施工-10000贷：库存现金/银行存款9974营业外收入26（扣除的刷卡手续费和其他款项）。

1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在erp系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）：借：原材料贷：应付账款）

3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。

借：工程施工--原材料/其他材料。

贷：原材料。

贷：原材料。

6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：

项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。

借：工程施工-其他材料贷：原材料-公共。

库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。

8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。

9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本贷：银行存款/库存现金）。

10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算（竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。

工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计：家具部分：

1、家俱打款：财务收到中期款之后提交erp，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和贷：银行存款）。

3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）。

1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款。

贷：银行存款。

2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共。

贷：其他应收款。

1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账借：库存商品贷：应付账款2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号贷：库存商品--合同号1、样板间样品上样：

借：管理费用贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入2、材料未出库退货。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数3、材料出库退货。

借：工程施工--原材料负数。

贷：库存商品--合同号负数。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数4、项目经理领用辅材时存在差价问题：

其他业务收入（差价）5、项目结算款时。

借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）。

贷：银行存款二、物料部付款流程。

1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。

2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）。

四、新增辅助账的流程。

六、新增会计科目的流程如新增xx银行：

七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。

查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。

凭证过。

帐的注。

意

事

项

不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。

月末结账流程：1、查出全部凭证。

审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。

制作报表。

看报表的路径。