2023年酒店制度心得体会范本(模板13篇)

心得体会是对自己在某件事情上的观察和思考，是对经验的总结与概括。写心得体会时，要注重语言的准确性和流畅性，避免使用模糊和笼统的表达。让我们一起来读一读以下的心得体会范文，或许会有些许新的收获。

酒店制度心得体会范本篇一

酒店业是服务行业，我们要发扬中国传统的礼节和好客之道，树立服务光荣的思想，加强服务意识，竭力提供高效、准确、礼貌的服务，这宾客创一个“宾至如归”的境界。

（一）本部门员工以站立姿势服务，总台夜班员工十二点以后方坐，但若有客人前来，当即起立。

（二）在服务区域内，身体不得东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰、驼背、耸肩、不得扎堆聊天。

（三）不配带任何饰物、留长指甲、女员工不得涂色在指甲上。

（四）必须佩带工号牌，工号牌应佩带在左胸处，不得任其歪歪扭扭，注意修整，发现问题及时纠正，从后台进入服务区域之前，也应检查仪容仪表。

（一）面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好，必要时要有同情的表情，做到精神振奋、情绪饱满、不卑不亢。

（二）和客人交谈时应眼望对方，频频点头称是。

（三）双手不得叉腰，交叉腰前，插入衣裤或随意乱放，不抓头，抓痒，挖耳，抠鼻孔，不得敲桌子，鼓击或摆弄其它物品。

（四）不得哼歌曲，吹口哨，跺脚，不得随地吐痰，乱蓬蓬丢杂物，不得当众整理个人衣物，不得将任何物件夹于腋下。

（五）在客人面前不得经常看表。

（六）咳嗽，打喷嚏时应转身向后，并说对不起。

（七）不得大声谈笑、说话、喊叫，乱丢碰物品，发出不必要声响。

（八）上班时间不得抽烟、吃食物。

（九）不得用手指或笔杆指客人和为人指示方向。

（十）要注意自我控制，随时注意自己的言行举动。在与客人讲话时应全身贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。

（十一）在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态，做鬼脸、吐舌、眨眼。

（十二）员工在服务、工作、打电话和与客人交谈时，如有客人走近，应立即示意，以表示已注意他（她）的来临，不得无所表示，等客人开口。

（十三）不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。

（十四）指第三者是不能讲他（她），应称那位先生或那位女士。

（十五）离开面对客人，一律讲“请稍候”，如果离开时间较长，回来后要讲“对不起，让你久等”，不得一言不发就开始服务。

（一）制服应干净、整齐、笔挺。

（二）纽扣要全部扣好，穿西装制服时，第一颗纽扣须扣上，不得敞开外衣，卷起裤脚，衣袖，领带必须给正。

（三）行李员不得不戴制服帽出现在服务区域内。

（一）所有来电务必在三响之内接答。

（二）接电话先问好，报单位或工作地点，后讲“请问我能帮您什么？”不得倒乱次序。

（三）对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不得用力掷听筒。

（一）迟到或早退以是否到达或离开工作地点为准，员工中途在岗位上消失或未经请假离开达十分钟者，视为早退或旷工。

（二）不得用电话或让他人代请事假，否则按旷工论处。

（三）员工有接受上级指定之额外工作而不接受报酬的义务。

台面不得摆放与工作无关物品，如：水杯，报纸，食品等物品，不得天台面上做与工作无关的事情。

（一）非因工作需要，大堂副理级以下人员不得搭乘客用梯。

（二）未经客只允许和上级批准，不得将房间号码告知他人。

（三）非行李员、大堂副理以上人员，不得以任何借口进行行李房。

（四）上班用餐时间无特殊情况或提前说明，不得超过30分钟。

当班期间的卫生均由当班人负责，台面要保持干净、整齐、无灰尘、杂物。地面无灰尘，无纸屑，无杂物堆放。

员工在当班期间和发现可疑事情或接到客人投诉，如在职权范围之内可以解决，要立即解决。如超过职权范围，要立即上报部门解决。工作场合不允许做与工作无关的任何事情。

凡有以上过失之一者，将视情节受到批评、警告，及视情节轻重罚款等处分。如有不祥，以本酒店《员工手册》为准。

酒店制度心得体会范本篇二

近年来，随着旅游业的快速发展，酒店业成为国内经济的重要支柱产业之一。在我的多次旅行中，我也有幸入住了不少酒店，无论是高档豪华的五星级酒店，还是经济实惠的三星级酒店，每一次的入住都给我留下了深刻的印象。通过这些经历，我深深体会到了酒店的重要性以及对于游客的服务至关重要。以下是我对于酒店的一些心得体会。

首先，一个好的酒店应该注重细节。在我入住的多家酒店中，我发现优质服务往往体现在细节上。比如，酒店前台接待人员的礼貌和阳光笑容，总给人一种宾至如归的感觉；房间里整洁干净的床品和用品，能够让客人放松身心；酒店提供的各种设施设备的方便性和质量也是客人非常看重的。一个好的酒店，不仅仅是提供舒适的环境，更要注重每个细节的完美，从而提高客人的入住体验。

其次，酒店的服务质量非常重要。我曾入住过一家五星级酒店，从到达酒店一直到离开，无论是酒店服务人员的服务态度还是效率，都给了我很大的满意度。例如，当我找不到房间的时候，酒店服务员主动带领我去房间，并向我详细介绍房间设备和周边环境；每天清晨的叫醒服务，以及酒店提供的24小时客房服务等，都充分展现了酒店服务的质量和周到细致。优质的服务质量能够让客人感受到酒店的诚意和关怀，从而使客人对酒店留下深刻的印象，增加回头率。

再次，酒店的安全与卫生是保障客人舒适心情的基础。作为一个住客，我最重要的要求之一就是酒店的安全与卫生。一次我入住的酒店，房间内发现有排水管堵塞的情况，立即向前台报告，酒店方立刻派人维修，并给我更换了房间。这样的及时处理让我对酒店的卫生管理有了更高的评价。此外，酒店也要注意保护客人的隐私权，保证客房的安全设施完善，如门锁、防盗门等，让客人在酒店住宿期间感到安心，才能真正做到“家外之家”。

最后，酒店的位置和周边环境对客人的吸引也非常重要。一个好的酒店应当坐落在交通便利、环境优美的地方，方便客人出行和观光。我记得入住过一家位于海边的酒店，每天早上推开窗户就能看到无垠的大海和金色的沙滩，这种宁静和美丽的环境给我带来了无限的愉悦。此外，酒店周边的设施和便利条件也是客人选择酒店的重要因素，例如购物中心、景点以及交通枢纽等。只有将酒店与周边环境相结合，才能打造一个完美的住宿体验。

总之，一个好的酒店应该注重细节，提供优质的服务，保障客人的安全与卫生，并与周边环境相结合。这些方面的综合考虑，才能真正让客人满意，并成为客人推荐的住宿选择。希望未来的酒店业能够在这些方面不断努力，为更多的游客提供更好的服务与体验。

酒店制度心得体会范本篇三

业务部门人员(销售、实施)和研发部门人员是单双周工作制制度。10月24日不上班，2010月31日上班，以此类推。

周一至周五上班时间：上午：08:30~11:45;下午：13:30~17:30其中：8：40-9：00为固定的碰头会时间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。

周六上班时间：上午：09:00~11:45;下午：13:30~17:30。

周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。

本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。

二、上班时间工作规范。

1.遵守集团的上班工作规范;。

3.不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯;。

5.以下事项是公司禁止的：

以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。

酒店制度心得体会范本篇四

1)用车部门填写内部用车章，经部门经理审核，签字。

2)按用车审批权限，由总经理室签批。

3)将用车单转到车队，根据需要和车辆高度情况派车。

2、审批权限

1)使用小车由总经理或总办主任签批。

2)使用其它车辆由总办主任签批。

3)值班、节假日用车由总经理或值班经理签批。

4)酒店固定用车，由车队队长签批。

3、长途车辆使用原则

1)凡出市区车辆，一般应提前与两天申报，以便车队统一编制长途用车计划，提高车辆使用率。

2)凡长途载货用车，原则上需凭提供单要车。出市用车、必须如实填写用车单，包括去向、拟购物品清单、数量、提供详细地点、跟车人数。

3)临时用长途车，需由总经理或总办主任签批。

4、市内用车原则

1)一般每日上午9：00前，各部门将用车单报送行政部汇总(小车由总经理室汇总)。

2)凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车)，应提前一天将用车单报审批部门。

3)小车主要供总经理、酒店重要客人(总经理或总办主任安排)、董事会成员等领导使用。部门公务用车一般安排旅行车、工具车。

4)本着节约的原则，凡路途较近，时间允许又不需载货的，一般不派车。

5、凭用车单派车

1)一般情况下，必须凭内部用车单向车队申请派车。

2)遇特殊情况，由总经理室电话通知，可先出车，但事后须及时补单。

3)只剩一部小车时，若需动用，必须经总经理签批。

4)未经批准，禁止私下找司机出车。一经发现私自出车现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发司机部分工资历。

(二)应急用车

1、当值班司机接到酒店有关部门或客人的紧急用车电话时，要详细询问乘车人的姓名、乘车时间、地点、目的地、如来得及通知总办、大堂副理或值班经理时，应口头报告，如确实来不及时，需请同班人代为通知，如同班人不在，自己独立执行任务时，需在用车日报表或车队黑板上注明去向。

2、出车回队后要在用车日报表上填上回店时间、起止地点、行驶里程，并通知用车单位，补写经总办审批的派车单。

3、完成特殊任务(如送病号去医院紧急抢救或工程救险等)回队后，要向当班主管口头汇报事情的缘由。如出车任务是住店客人，还需将行驶里程报告有关部门，由酒店领导确定是否收费。

(三)出租用车

1、市场营销部销售人员、预订人员或其他人员接到客人订车的要求，需了解客人姓名、人数、用车日期、起止时间、车型、用车起止地点、航班号、起飞港、目的港及起飞或落地时间。并根据总办已发的价格规定报价。

2、客人同意报价后，即刻与车队联系，车队视用车时间、车辆情况予以安排确认。

3、车队确认后，即由联系人(前厅部或销售部门人员)填写(宾客派车单)，经部门经理签批后在部门交班本或专门设立的记录本上记录，月底与财务核对租车费用汇总。

4、派车单经总办签批后，由申请人交大堂副理。大堂副理在交班本上记录，并负责与申请人核实派车单所有细节，完成以下几项工作：

1)接机情况下，打印接机牌，供司机接机使用。

2)通知车队并将派车单交车队，车队准备车辆做好接机安排。

3)接送机前与机场联系，确认航班及起落时间，如有变化，及时通知司机及客人。

4)通知前台接待员在分房及交班本上记录。

5)通知前台收款员准备杂费通知单，以便客人到店入住或离店结帐时签字认可发生的费用。前台收款员在交班本上记录。

5、车队接到大堂副理通知，派人取接机牌及派车单后由车队主管在派车单上签字并通知司机做好出车准备，同时在交接班或派车本上登记。

1)飞机落地前10分钟到达机场大厅等候。如员所接航班旅客全部出港仍未接到订车客人，先与民航问询处联系确定该航班旅客已离机场，方可返回酒店，然后将有关情况报告大堂值班经理。

2)送机应提前10分钟在大堂等候。

3)将客人接到酒店，司机负责通知前台及大堂副理客人到达情况。

6、当客人在办理入住或离店手续时，前台接待员或大堂副理应请客人签字认可出租费用。

7、客人签字认可后，交给前台结帐员将客人出租费用帐单转入客人帐户。

8、费用发生变化时，前台结帐员及时通知大堂副理处理。

酒店制度心得体会范本篇五

安全评估报告应包括：安全评估的主要依据；重大危险源的基本情况；危险、有害因素辨识；可能发生的事故种类及严重程度；重大危险源等级；防范事故的对策措施；应急救援预案的评价；评估结论与建议等。

重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，酒店应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门和酒店安全生产管理部门备案。对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案；对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。

按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；二级重大危险源：可能造成特大事故的； 三级重大危险源：可能造成重大事故的；四级重大危险源：可能造成一般事故的。

酒店的'决策机构或主要负责人应当保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入。酒店各部门应对从业人员进行安全教育和技术培训，使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。酒店应将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关部门和人员。

酒店在重大危险源现场应设置明显的安全警示标志，并加强对重大危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。 第五章 重大危险源缺陷和隐患治理整顿 建立健全重大危险源缺陷和隐患的立项、监控、整改、审核、销项工作制度。

对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其暂停经营、限期整改，经评定合格后，方可投入使用。

酒店应当制定重大危险源应急救援预案，并报当地安全监管部门和集团公司安全生产管理部门备案。应急救援预案应当包括以下内容：重大危险源基本情况及周边环境概况；应急机构人员及其职责；危险辩识与评价；应急设备与设施；应急能力评价与资源；应急响应、报警、通讯联络方式；事故应急程序与行动方案；事故后的恢复与程序；培训与演练。

酒店应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年进行一次实战演练或模拟演练。

本制度由酒店安全生产委员会负责解释。

本制度自公布之日起执行。

酒店制度心得体会范本篇六

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:。

(1)货品名称，规格;。

(2)平均每月消耗量;。

(3)库存数量;。

(4)最近一次订货单价;。

(5)最近一次订货数量;。

(6)提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:。

(1)货品名称，规格;。

(2)最近一次订货单价;。

(3)最近一次订货数量;。

(4)提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

办公室内严禁吸烟、喝茶、看报和闲聊。值得注意的办公细节。

1、进入他人办公室。

必须先敲门，再进入。

已开门或没有门的情况下，应先打招呼，如“您好”、“打扰一下”等词语后，再进入。

2、传话。

传话时不可交头接耳，应使用记事便签传话。

传话给客人时，不要直接说出来，而是应将事情要点转告客人，由客人与待传话者直接联系。

退出时，按照上司、客人的顺序打招乎退出。

3、会谈中途上司到来的情况。

必须起立，将上司介绍给客人。

向上司简单汇报一下会谈的内容，然后重新开始会谈。

办公秩序。

1、上班前的准备。

上班前应充分计算时间，以保证准时出勤，作为一名社会人，一名酒店员工，应以文明行为出现于社会、公司。

如有可能发生缺勤、迟到等现象时，应提前跟上级联系(最好提前一天)。

计划当天的工作内容。

2、工作时间。

(1)在办公室。

不要私下议论、窃窃私语。

办公台上应保持清洁和办公用品的整齐。

以饱满的工作态度投入到一天的工作中。

离开座位时，将去处、时间及办事内容写在留言条上以便他人安排工作(离开座位前应将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好)。

离开座位时，将办公台面整理好，椅子放回办公台下。

(2)在走廊、楼梯、电梯间。

走路时，要舒展肩背，不要弯腰、驼背。

有急事也不要跑步，可快步行走。

按照右侧通行的原则，如在反方行走遇到迎面来人时，应主动让路。

遇到客人找不到想要去的部门时，应主动为其指路。

在电梯内为客人提供正确引导。

3、午餐。

午餐时间为。

不得提前下班就餐。

在食堂内，要礼让，排队有秩序。

饭菜不浪费，注意节约。

用餐后，保持座位清洁。

4、在洗手间、茶水间、休息室。

上班前、午餐后等人多的时间，注意不要影响他人，要相互礼让。

洗面台使用后，应保持清洁。

不要忘记关闭洗手间、茶水间的水龙头，以避免浪费，如发现没有关闭的水龙头，应主动关好。注意保持洗手间、茶水间、休息室的清洁、卫生环境。

5、下班。

下班前将下一天待处理工作记录下来，以方便第二天工作。

整理好办公台上的物品、文件(机密文件、票据和贵重物品要存放好)。

离开公司后，每个人都要记住自己是一位酒店员工，出去的一言一行，代表着酒店的形象。

酒店制度心得体会范本篇七

1、保洁员坚持“晨清扫，日保洁”即早上7：00—9：00全面清扫，上、下午保洁。

2、保洁员必须按村委划分的责任区，清理并收集垃圾到指定的垃圾池内，清扫保洁率达到100%，确保不留空白、不留死角。

3、保洁员要积极参加镇、村组织的各种卫生检查突击活动，做到全天侯在岗。

4、保洁员要求辞职时，必须提前一周向村委提出书面申请，村委在一周内推荐新的保洁员，并移交有关财物。

5、保洁员因病、因事暂不能工作时，需自己找人替班。

6、保洁员在工作中要注意安全，防止各种安全事故的发生，保洁员在岗期间保持个人卫生，衣服勤洗勤换，，必须穿统一配发的黄色工作服，否则后果自负。

7、保洁员工资分两部分，基础工资300元/月，绩效工资300元/月。

8、保洁员每缺少一次清扫，扣除基本工资10元，每缺少上、下午保洁一次，扣除基本工资5元/次.

9、保洁质量和标准要求。保洁督促工作实行“三查一考核”即监督员日查，村委周查，乡镇月查，一季一考核。“三查一考核”发放绩效工资。

10、保洁员的保洁费用先发基础工资300元/月，每季度经过监督员、村委和乡环境卫生监督领导组考核，认可保洁质量，集中发放一次绩效工资。

11、严格按照操作规程安全作业，对于清扫、保洁质量较差且教育不改的，将给予相应的处罚直至辞退处理。

12、保洁员要树立为村民、为社会服务的品德，做到不怕苦、不怕脏，树立良好的行业形象。

13、保洁员要语言文明，以理服人，不准辱骂过往行人和经营者，发现有乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物等现象，做到文明劝导，主动清扫，对于不讲理者，及时报告村主要干部，进行妥善处理，以免发生意外情况。

酒店制度心得体会范本篇八

1、监控室值班员当班时应保持高度警惕及高度责任心，密切注意各部位情况，增强安全观念，善于发现问题，认真做好值班记录。

2、严格执行交接班制度，交接班时应将机器设备的使用状况、有无可疑情况等交接记录清楚。

3、值班时对正常情况的记录。主要包括:

(1)各部位摄像监视开关时间;

(2)酒店重大及主要活动时间(如宴请、来访、团队及行李抵离店等情况);

(3)所观察到的各部位、各营业点的状况记录;

4、值班时对非正常情况的记录。主要包括:

(3)员工在各部位出现的违纪情况。

5、对各部门所发生的事故及其他紧急情况进行记录。

6、火灾、火警、按“火灾报警操作程序”的要求进行记录，并及时向当值领班和经理报告。

7、对值班时接到的报警电话、可疑电话等应进行记录。

8、协同本部门或其他部门所进行的各项工作，应记录清楚。

9、当消防系统和监控系统发生故障时，应及时报工程部维修，保证设备始终处于正常运转状态。

10其他各岗位值班人员无特殊情况不得随意进入监控室，非专业人员或本室值班人员严禁乱动监控中心设备。

11、值班人员要协同工程部做好消防、监控设备的维护和保养，并定期进行检查保证设备的正常运行。

12、值班记录填写清楚、详细，当班发现的问题，要在当班时及时处理，对一时处理不了的，交下一班处理。

13、定时清扫灰尘，保持室内和设备的清洁卫生。

1、熟悉国家消防机关及上级有关部门和公司关于部门和公司关于消防工作的法规制度及要求，认真完成上级交办的各项消防任务。

2、负责消防控制中心的日常管理工作，合理安排消防值班员的班次。

3、熟悉公司各种消防设施、器材的设置、性能，掌握消防控制中心的设备情况并能够正确使用。

4、制订消防中心的工作计划，对消防中心人员进行必要的培训和考核。

5、制订和组织实施对消防设备的月检、季检、年检计划。在经理领导下组织贯彻实施。

6、认真做好消防设备的巡检工作，发现问题及时处理。

7、了解掌握设备运转情况，对经常发生误报的部位进行分析，并将分析报告上交部门汇总。

8、协助消防主管做好公司的防火工作。

1、协助分管监控的经理，做好日常事务工作，完成各项工作任务。

2、管理监控室人员组织记录、录像，培训监控员使用消防报警、防盗报警、监控器等消防器材。

3、保护储备的灭火器材。

4、将事件录像保存完好，随时为有关方面提供资料。

5、每一次消防警报监督检查到底，并详细记录。

6、保证监控室设备完好，督促正常维修工作。

7、负责本部门人员的考勤、考核工作，并负责消防防范检查及布置工作。

8、负责督导各级领班及监控人员履行职责，保证各项措施落实到位。

1、当班时严守工作岗位，认真观察各种仪器设备的运转情况。

2、一旦出现报警，立即同消防有关人员或巡逻人员联系，迅速查清是否真报警，如果误报，则立即查清原因。

3、一旦酒店发生火灾要立即按程序向有关人员报告。

4、爱护仪器设备，发现一般的小故障立刻排除，如出现较大故障立即请工程部的人员进行修理。

5、熟悉酒店的火灾报警程序。

6、分清和掌握消防监控板上的区域及代表的区域范围。

7、每班认真填写值班记录表。

8、不准脱岗，漏岗。

9、熟悉本洒店消防设施及器材所处部位，疏散通道。

10、严格遵守酒店的各种规章制度。

酒店制度心得体会范本篇九

酒店作为服务行业的一种特殊形式，拥有自己独特而严格的制度与规定。当我加入了一家酒店工作后，深刻体会到了这些制度对于提高工作效率和服务质量的重要性。通过一段时间的观察与经验积累，我不禁有了一些关于酒店制度的心得体会。

首先，酒店制度的规范性是其最大的优势之一。酒店作为一个集团化的机构，其各项工作都需要有一套明确的规定来指导和约束。这些规定不仅包括对于员工的行为规范，还有对于各种工作流程的详细要求。通过统一的制度规范，各个岗位的员工在工作中能够知道应该把注意力放在哪里，如何与客人交流，如何应对突发状况等。这样的规范性让每一位员工都能清楚自己的职责和任务，提高了工作效率和服务质量。

其次，酒店制度的严密性是其另一个重要特点。作为一个服务行业，酒店的工作日程严密而紧凑，每个环节都需要精确安排和执行。制度规定了员工上下班的时间、工作的安排、工作的分工等细节，每个员工都需要按照制度去完成自己的工作。在酒店工作的日子里，我深刻体会到了严密性对于我们工作的影响。只有遵循制度，按照规定的时间和步骤去完成每一项工作，才能保证整个工作流程顺利进行。这样的严密性使得工作高效有序，并能够提高服务的稳定性和可靠性。

再次，酒店制度的灵活性也是其不可忽视的一面。酒店作为一个特殊的服务行业，每天都面临着许多变数。客人的要求各异，突发状况时有发生，这时需要员工能够灵活应对，快速调整工作态度和策略。良好的制度可以为员工提供必要的帮助和支持。在我所在的酒店，我们有一整套的机制和应急措施，可以在遇到突发情况时迅速做出反应和处理。这样的灵活性可以有效减少应急情况带来的负面影响，保证服务的连续性和稳定性。

最后，酒店制度的执行力是评价一家酒店管理水平的重要指标之一。制度的规定和规范永远只是纸上谈兵，只有能够得到全体员工的认可和执行，才能真正发挥作用。在我工作的酒店，制度的执行力十分强大。无论是大堂经理还是服务员，每个员工都严格按照制度工作，能够自觉遵守规定，主动提供良好的服务。制度执行力的高低决定了酒店的服务质量，也关系到员工的工作效率，是酒店能否长久发展的关键所在。

总之，酒店制度在酒店管理中起着不可替代的作用。它的规范性、严密性、灵活性和执行力，都是提高酒店工作效率和服务质量的重要保障。作为一名酒店员工，我深刻认识到了制度对于我的工作的重要性，也更加理解和遵循各项制度的意义。只有在遵循制度的基础上，才能够更好地为客人提供优质的服务，为酒店的发展做出自己的贡献。

酒店制度心得体会范本篇十

安全管理要和优质服务有机地结合起来，实行内紧外松的管理原则，既要参照海外先进的管理经验，又要运用本国的管理办法，既要照顾国际惯例，又不能有违本国安全管理规定。完善严格的安全管理是优质服务的重要保障，因此，保卫部门一定要把安全管理和优质服务有机的结合起来。

（二）酒店安全管理检查内容

1、酒店各部门、各项安全制度、安全操作规程是否落实。

2、接待会客登记等各项手续是否健全并按要求办理。

3、门窗是否牢靠，下班后是否关窗锁门。

4、各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。

5、办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

6、财务制度、库房管理制度是否落实，有无漏洞。

7、各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。

8、易燃、易爆、剧毒等危险品的存放是否安全可靠。

9、有无火险隐患及其他不安全因素。

10、各个部位值班情况，有无脱岗情况。

11、各部门领导对安全工作是否重视，对检查发现的不安全因素是否认具整改。

（三）安全检查制度实施办法：

1、各部门、各岗位的领导和工作人员每天要结合服务工作对所负责的区域进行检查巡视，发现不安全因素及时处理和报告。

2、每月由保安部组织专门人员，对全店各部位进行一次全面安全检查。

3、保安部经理、副经理及主管对各部门各岗位的安全情况随时可进行监督检查，各部门领导要予以支持和合作。

4、重要节日前夕或有重大活动时，由酒店安全委员会组织全面检查。

5、公安机关、消防监督机关来店进行安全检查时，各部门要如实汇报情况，予以协作。

6、每次安全检查情况，保安部要认真记录登记，建立安全检查档案。对经检查发现的不安全隐患，要及时通知有关部门或由保安部发出隐患通知书，限期整改。

7、各部门对存在的不安全隐患，要按要求的期限认真整改，一时解决不了要及时报告总经理并抄报保安部，同时必须采取临时安全措施，保证安全。

8、酒店对安全检查，依据“安全保卫奖惩规定”和“消防安全奖惩规定”，奖优罚劣，促进安全保卫工作的开展。

酒店制度心得体会范本篇十一

1、准时上下班，不得迟到，早退和旷工，如有违反，按集团相关规定处理。

2、请假提前三天告之领导，请假条一天前送到，必须由本人或亲属送达，病假当天须寄交病假条，医院证明，必须由本人送达，如有特殊情况，可亲属代送。

3、上班时必须按规定着装，戴工号牌，着装要整齐干净，不佩带首饰（手表除外），不留长指甲，女员工要统一盘花，化淡妆，穿肉色丝袜，男员工不得留长发，胡须，穿深色袜子。

4、站位期间，站位要端正，不可背靠墙或家私柜，不得私自窜岗，打闹，争吵，不得跑，大声喧哗，唱歌。

5、要时刻用好礼貌用语，必须“请”字当头，“谢”不离口，如遇客人或领导要主动打招呼。

6、上班期间不得玩或接听私人电话，手机一律关机，上下班必须走员工通道，不可走前门，不得进入吧台重地。

7、上班期间不能擅用店内设施及物品（客用电梯，客用楼梯，客用洗手间等）。

8、不得擅自接触客人的随身物品，不得与客人带的小孩嬉戏玩耍。

9、熟悉本店现阶段供应的酒水和菜单价格。

10、禁止偷吃偷喝，偷拿店内财务，情节严重者将转交司法部门处理。

11、内部员工的私用物品不可带入餐厅，统一放在更衣柜。

12、当班领班及值班人员必须检查好灯，门窗，排风，水电及卫生；

13、员工用餐时不可倒饭倒菜，禁止浪费。

14、下级必须服从上级，上级有错也要先服从后投诉，要有层级管理，不得顶撞，争吵。

15、工作期间不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。

制度？看看下面吧！

酒店制度心得体会范本篇十二

我在此主题下提供了一个大纲，你可以根据这个大纲来写：

第一段：引言（100字左右）。

-引出你研究这个主题的原因和目的。

第二段：酒店制度的目标与原则（300字左右）。

-解释酒店制度的目标是什么，例如提供优质的服务、保障客人的安全和舒适等。

-分析一些酒店制度的基本原则，如公平、合理和透明。

-举例说明酒店制度的具体内容，如预订和入住流程、服务标准、退房规定等。

-分析这些制度对酒店运营的重要性和影响。

第四段：体验与建议（300字左右）。

-分析你在酒店入住过程中对制度的体验和感受，包括积极的和消极的方面。

-提出一些建议来改善或完善酒店制度，以提高客户满意度和酒店的竞争力。

第五段：结论（200字左右）。

这个大纲只是提供了一个基本的框架，你可以根据自己的观点和体验来展开论述。确保论述连贯、有条理，并且语言流畅清晰。祝你写作顺利！

酒店制度心得体会范本篇十三

酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务管理办法的内容包括：

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

11、 现金借款。

公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。

2、购买固定资产。

4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

(二) 、用款的管理

1、建设项目合同款项的支付

(2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

(1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

(2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单;对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

(3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

3、特殊费用项目用款

特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

4、日常经营费用

按采购制度进行(祥见《采购制度》)。

5、财务类支出

(1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

(2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

(3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

10、 收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者(前台收银处24小时均有人员当值)作证，并在第一时间报告上级主管处理。

11、 若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情况注明，并按10项的规定处理。

12、 出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽责任。

13、 收益审核每天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

14、 出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

15、 收银员缴纳报告(缴款封)应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

16、 收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金(包括备用金和当时的营业现金)检查，所有检查均应按营业情况考虑，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行。此项检查每月应进行2次以上。

17、 各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最后加签证明。

18、 营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

第一条 单据的处理

1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批(如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批)。

2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。

4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动(如用餐、乘坐出租车等)，应由其中职级最高者报销。

5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外(指外单位及外部人士)付款不受报销时间限制。

6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票(如车票、餐饮发票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单(保修单是附上，而不是粘上);车票、机票上应注明起讫地点、时间;所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

7、审核员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

第二条 本地差旅费

1、报销市内交通车(船)费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》， 经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

第三条 外地差旅费

1、出差审批

1) 所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

2) 《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

2、出差补贴/费用报销标准(包括住宿、交通、伙食等)规定：

住宿费标准、伙食补贴标准：

1) 交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区可以乘坐出租车。

2) 长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

3) 补贴天数的计算办法：以机票/车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天;返程到达当天，不计算补贴天数。

4) 出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

5) 除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

3、差旅预支款项

1) 对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导(部门经理或以上)审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

2) 每一次预支金额不高于人民币5,000元。

3) 所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情况要延期，必须在到期前到财务部说明情况，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

4) 申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

5) 财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

6) 在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

7) 预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

4、交通工具

1) 选择最经济的交通工具是公司所需求的。

2) 限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。

3) 经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

4) 机票/车票/船票的订购必须向指定的代理订龋

5) 不使用的机票/车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

5、住宿安排

1) 酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

2) 住宿费在限额内据实报销。

3) 多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不同级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

4) 到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费可以据实报销。

5) 不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

第四条 差旅支出报销及结算

1) 报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

2) 报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每天行程及出差期间工作内容。

3) 财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

4) 差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情况包括，例如：

a) 没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

b) 《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

c) 没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

d) 没有总经理或副总经理的批准。

e) 没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

第五条 与其他部门协调

1) 财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

2) 对于离职/解聘的员工，人力资源部/行政部必须确保《离职手续表》中各项手续(其中包括办理偿还借支手续)已经完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

第六条 特殊情况

若有特殊情况而不能履行以上条文，必须有总经理/副总经理的批准。

为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

第一条 开出发票

1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。

2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

1、 收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页(指：订本式)，每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

2、 发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

3、 发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

4、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

5、 发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

第二条 收取发票

1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。

2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

2、 财务专用章由财务经理保管;支票由出纳保管。在任何情况下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

3、 支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

4、 付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称;大、小写金额;付款方式;要求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最后转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。

5、 出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。

6、 开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

7、 因业务确有所需，不能确定实际金额的情况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情况报回出纳，办理财务手续。

8、 支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

9、 因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

10、 支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联保持原状，不得撕离。

11、 支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

12、 支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

13、 已经整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

14、 酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。

15、 如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情况罗列如下：收取客户的定金以后须退还得;借款人归还借款;员工缴纳的制服保管金;收回的赔偿款;收取支票、发票等一些重要的凭证资料;代收代之的款项;预收款。

1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，

4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不可私自销毁。

5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

7、收据按号码必须连续使用。

8、所领用收据出现问题，由责任人承担。

为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求(一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整)，再由编更负责人综合情况，制定下月更期表，具体要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

6、当班人员负责起当班所有应付的工作责任。

7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。

在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。

1、 酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

2、 消费券上必须注明可消费金额。

3、 消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

4、 消费券必须在消费前出示。

5、 消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

6、 所有消费券由财务部按序号控制并保存。

7、 所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

8、 酒店员工不能使用消费券，特殊情况例外。

9、 消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

11、 申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

12、 任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

13、 所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

14、 消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

15、如果为ic卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。

是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

1、 所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

2、 宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细内容。

3、 宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

4、 所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

5、 未及时提供宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

6、 所有宴请原则上应在酒店内进行。

7、 只有在特殊情况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

8、 如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

9、 各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

10、 日审人员应每天登记酒店员工宴请明细汇总表。

11、 如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

采购制度的大原则是：先审批，后购买;先验收，后付款。

为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

(一)、请购制度

1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

3、部门对于固定资产的申购，要按实际情况，提交扼要的报告，说明有关情况，由总经办审批。

4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

(二)、采购实施

1、 采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员陪同。

2、 专用物品、常用用品的采购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。

3、 固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。(参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分)。

4、 采购物品先急后缓，营业部门优先。

(三)、验收制度

收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

1、 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

2、 收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

3、 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

4、 所采购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。

5、 实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

6、 货品验收后的收货单必须加盖收货章。

7、 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

8、 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

9、 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

10、 工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。

11、 购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

12、 固定资产还要按固定资产管理制度操作。

(四)、采购货款付款制度

第三条 凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

第四条 供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

第五条 货款以银行转账的形式为主。

第六条 采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

第七条 报销时如有借款，同时还款手续。

第八条 付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续(包括：验收单、保修单)，是否经有关领导批准。

1、 酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

2、 仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

3、 每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

4、 如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情况是否异常。

5、 出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

6、 每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

7、 每日检查存货情况，及时填写《采购申请单》补充存货。

8、 每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。

10、 每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。