内审制度心得体会和方法 内审指导 全面总结经验(六篇)

当我们备受启迪时，常常可以将它们写成一篇心得体会，如此就可以提升我们写作能力了。那么心得体会该怎么写？想必这让大家都很苦恼吧。以下是小编帮大家整理的心得体会范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

有关内审制度心得体会和方法一

你们好!

隆冬时节，瑞雪千里。在这银装素裹、充满喜悦的季节里，我们迎来了iso9001质量管理体系审核组的各位专家、老师。在此，我代表鸡东县通信分公司全体干部员工，向前来我公司检查、指导iso9001质量认证工作的各位专家、老师表示热烈的欢迎!

iso9001质量管理体系认证，是一个组织所建立和实施的质量体系应能满足该组织规定的质量目标，是确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态，是提升我们企业市场竞争综合能力的一项必要性工作。因此，这次由长城(天津)质量保证中心的各位审核专家、老师所组成的审核组的到来，是给我公司如何作好iso9001认证、如何强化管理、规范服务、创建良好的企业形象和风采提供了极好指导机会。审核组的到来，不仅可以促进我公司各项业务有序发展和繁荣，而且能够进一步提高我公司在地区性通信企业中的知名度，更能让我们通过iso9001认证让用户了解鸡东通信，让鸡东通信以崭新的姿态面对竞争。

一、鸡东县通信分公司概况

鸡东县通信分公司共分有综合、运维、营销三个职能部室，下辖东海、永安、向阳、平阳、兴农、哈达、鸡林七个乡镇支局，现拥有电话交换机总容量51084万门，实装47213万门，交换机实装率达到92.42%，固定电话主线普及率达到16.26%，户普及率达到51.5%。担负着全县30万人口多元化、全方位、方便、优质的通信服务，是鸡东县地区通信行业和龙头企业。经过多年的不懈努力，我公司已建成了覆盖全县、具有国内先进水平，高带宽、立体式、智能化，能够满足语音、数据、图像、视频等业务需求的现代化通信网络。

二、前一阶段质量目标运行情况

目前，我公司共有质量认证兼职人员3人，自iso9001质量管理体系认证工作于今年7月份在我公司全面启动以来，我公司在市公司质管办及各位领导的指导下，严格落实市公司的工作部署，札实抓好质量认证工作的各个环节，力求以“iso9001质量管理体系认证工作”为重点，其它工作及各项业务公文写作首选网站——发展协调推进，在本职工作与认证工作两不误的情况下，建立运行了质量管理体系，使企业的基础管理工作得到了进一步加强，员工的素质有了进一步提高，圆满完成了市公司预期所指定的认证计划，为下一步企业管理制度的改良和认证工作的顺利进行打下了良好的基础。

一是根据质量管理方针，结合自身情况，明确此次认证工作的总体目标。力求通过认证使公司通信质量达到或超过市公司要求，并不断提高。创造地区性知名品牌，持久地为用户提供满意服务，使公司的业务发展、效益增长、质量管理等方面工作在紧紧围绕iso9001质量管理体系认证工作的同时，提升到一个新的层次。

二是理顺流程，确保认证工作顺利进行。将iso9001认证列入“一把手工程”，由总经理亲自挂帅，领导班子成员分片主管，及时为认证兼职人员在办公场地、工作设施等方面给予充分的保障。为了有效完成体系文件的编写、整理、修改工作，我公司还通过培训的方法，在公司普及iso9001质量管理体系认证知识，采用全体班组长以上管理人员配合的方法，及时为基础管理手册的编写修订赢得了时间。

三是制定《质量管理认证工作实施方案》，召开《鸡东县分公司iso9001质量管理体系认证工作启动会议》，加大对20___年6月26日以后收、发的各类文件及工单进行清整、装订和备案力度，把整理任务分解到各部、室，实行《iso9001质量管理体系认证工作责任状》，强化职能人员规范质量管理工作思想，剖析自身管理特点，总结各项职能规章制度，将各类文件、工单等重新整理、装订、登记造册，对到期不报或上报内容质量低下的部门，给予一定处罚。在这期间，我公司共编写了鸡东分公司“基础管理手册”(其中包括：共包含职责权限、记录台帐、考核标准、规章制度和工作流程五个分册)。收录了各类人员的职责权限总计35条;记录台帐列举了91项质量记录清单;制定了6项考核标准;建立了33项规章制度;编制了22条工作流程。严格按照市公司的“认证”时间表来运行质量管理体系文件，经常与市公司质量管理办公室取得联系，不断咨询和提高我公司的认证工作，确保各项工作的顺利开展。

四是加大对一、二次内审中存在问题的持续改进力度。首先是对质量记录纸张过于陈旧，且有部分记录与记录台帐中规定的不符的记录或台帐进行从制定，增设了《性质变动登记本》和《程控业务登记本》。其次是进一步明确了公司领导班子的职责权限，对各部室职能人员的职责权限、业务流程也重新进行整改、下发。并在全公司范围内，统一组织了iso9001知识培训，进行了考试，使公司员工对iso9001的基础知识和我公司质量方针、目标等有了新的认识。再次是对质量目标考核不规范的地方及时进行了纠正，结合实际查找体系文件中的不足，确保iso9001工作朝健康的方向发展。

三、通过认证所收到的效果

通过实施iso9001质量管理体系认证，我公司全面规范地建立和修正了内部管理制度，达到了良性有序的运作;明确划分各部门工作职责和质量职责及员工的岗位责任;增进了各部门工作的透明度及部门间、员工间的相互沟通，营造了良好的企业文化氛围和强烈的“求特色、上水平、创最佳”的服务意识。在前阶段的质量管理体系运行过程中，公司各项工作均在iso9001标准的要求下有条不紊地进行，部门间职责明确，节省了不必要的工作环节，提高了工作效率;公司员工严格执行标准要求，灵活应用于各自分管工作，也是受益菲浅，感触颇深。实施iso9001质量管理体系，有利于提高我公司各项业务发展和服务质量、规范管理制度、增进内部沟通、增强社会诚信度、增强市场竞争信心，是完善企业管理制度和维持竞争能力的重要手段，更为我公司下一步各项业务的市场拓展打下了良好的基础。到目前为止，我公司各项质量目标完成状况良好，整体工作已基本告捷。通信质量目标方面，固定电话装、修、移机及时率已达到了100%(大于98%);电路开通率达到100%(大于98%);网络接通率达到了100%(96%)，大客户流失率为0(小于2);服务质量目标方面，顾客综合满意度大于81。3分(81分);企业责任投拆为0(十万分之一)，180回访率100%(100%)，应答时限达到了7秒(≤10秒);较好地完成了市公司确定的质量目标。

四、持续改进

iso9001认证工作的顺利运行，是我公司在当前紧迫的市场形势，抓住机遇，乘势而上，实现公司创立追赶型、跨越式发展目标的基石我公司将在未来的工作中，通过及时的学习、检查、组织研究等方法对现有的编制形文件程序做好持续改进工作，确保公司质量管理体系的有效性。在这里，我真诚地希望，前来检查、指导iso9001认证工作的各位专家、老师，更多地关注我们鸡东通信的认证工作、宣传鸡东通信的诚信形象、支持鸡东通信朝着正规化的企业方向大步迈进。

最后，做为鸡东县通信分公司的管理者，我代表鸡东县通信分公司全体干部员工诚挚的希望和欢迎各位专家、老师在日后的任何时间内到鸡东作客和指导工作。我相信，只要我们肯吃苦耐劳，加上各位专家、老师悉心教导，我们鸡东县通信分公司就一定能够实现双赢，就一定能够通过认证走向正规化管理的道路，就一定能够创造出更美好的未来!

有关内审制度心得体会和方法二

内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;

(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;

(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;

(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;

(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;

(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

(一)对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

(二)产权关系不明

在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

(三)监督机制不健全

目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

(一)完善企业的控制环境

任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作:

1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。

2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富 最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告;普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

(二)设立有效的控制活动

1、针对人员的控制。

(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。

(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离;对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。

(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。

(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。

2、针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

(三)加强企业内部牵制制度

内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接近控制、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批;又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度

切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

3、不论是经营层还是其他控制人员，发现内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改进内控制度提供建设性建议，实现预期的内控目标。

有关内审制度心得体会和方法三

按照中远仓配企划部的统一安排，20xx年11月7日至10日，我有幸到青岛本部参加为期三天的质量体系内审员培训。我能参加这次培训学习，是公司领导给了我学习的机会，心情是无比高兴和激动，我带着思考、带着学习知识的心理来到青岛。此次培训采用封闭式管理，我一下子又有了回到学校的感觉，在整个培训过程中，老师在教学内容上的精心编排，课堂上热烈的讨论气氛，领导们的言传身教，无一不体现出公司对我们这些内审员的高度重视和培养我们的良苦用心。

通过参加这次内审员培训，我进一步开阔了视野，拓展了思路，使自己的管理理论基础知识有了一定程度的提高，总的来说有一下几点体会：

首先：通过培训，学习并掌握了内部质量审核的步骤、方法和技巧。

通过理论学习，进一步了解质量管理体系在企业管理体系中的重要性和必要性，同时对质量管理体系的标准和要求有了更深刻的认识，更意识到公司要想走正规化和可持续发展之路，对公司进行质量体系认证是先提条件之一。通过老师生动的讲解、问题现场讨论和解答，让我理清了思路、转变了观念、掌握了方法，为今后工作的开展铺垫了扎实的理论基础;同时现场通过我们各个小组一起互动，充分发挥个人的分析和见解，相互交流借鉴工作经验，思路方法，较全面的提高了自己的理论水平和工作能力，受益匪浅;

其次：通过培训，增强了责任感，使我感到责任重大。

公司要想进一步稳定持续发展，必须通过建立健全一整套规章制度来规范公司的工作运行机制，以好的制度管人、理事，从而形成科学的、有效的管理机制。而这套机制的建立需要内审员来严格把关，需要高度的严肃性和严谨性，因此作为一名合格的内审员肩上的担子是非常重，责任是非常重。作为一名分中心的基层管理人员，让我深刻的认识到，在认真学习、借鉴的基础上，根据客观实际，灵活运用所学的知识和积累的经验，敢于进行大胆的改造和创新，制定出一套适合公司发展的科学的、合理的、有效的管理机制。

第三：通过培训，使我进一步增强了对学习重要性和迫切性的认识。

培训，是一种学习的方式，是提高个人素质的最有效手段。21世纪是知识经济社会，是电子化、网络化、数字化社会，其知识更新、知识折旧日益加快。要适应和跟上现代社会的发展，唯一的办法就是与时俱进，不断学习，不断进步。此次培训，贺书记在白忙之中抽出时间给我们进行动员讲话，不仅体现了公司对培训的高度重视，而且更反映了公司对培训学员的关心和鞭策，使我备受感动和鼓舞。

第四：通过培训，我更加深入的理解了公司创先争优活动的含义和重要性。

现在公司开展的创先争优活动正开展的如火如荼，不断充实和提高自己的能力是创先争优的一个手段，也是基础。只有能力提高了，才能在工作中更加得心应手，然后才能取得更加优秀的成绩，相对于自主学习，培训则是快速提升工作能力的一个捷径。由于日常工作琐碎繁杂，自己老是借口忙而放松学习，即使学习了，也只是表面上的学习，这实际上是学习上懒惰和主观能动性不够的表现，培训则不同，在老师的指引下，可以轻松学习到很多知识。

作为公司基础管理人员，更要加强学习，接受新思维、新举措，不断创新思维，以创新的思维应对竞争挑战。只有通过加强学习，才能了解和掌握先进的理念和方法，取他人之长补己之短，只有这样，才能不负公司重望，在创先争优活动中起到表率作用。同时还要做到与时俱进、更新思想，学以致用，把日常工作做细做实。

我会不断提升自身水平，踏踏实实的工作，为公司的明天做出自己最大的贡献!

有关内审制度心得体会和方法四

首先非常感谢公司领导给我们参加三体系内审员培训的机会，我也非常珍惜。这次培训的主要内容包括了对gb/t19001质量管理、gb/t28001职业健康安全管理和gb/t24001环境管理“三体系”的标准知识以及内审的相关流程和作为一个内审员在审查过程中应该注意的事项，使用的方法等相关的审核知识。通过这短短4天的学习，使我对审核的具体流程有了较为清楚的认识。同时，使我更加深刻的认识到建立一个完善的运行体系对企业的发展的重要性。

下面分别就质量管理、环境管理和职业安全健康管理三体系谈一谈自己的学习心得，不当之处，敬请指正。

一、质量管理体系

质量管理坚持以顾客为关注焦点的原则。企业依存于顾客，企业应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并争取超越顾客的期望。体系强调了领导者的作用，企业的领导者应为员工创造一个能充分参与以实现企业目标的内部氛围与环境。各级人员都是企业之本，唯有其充分参与，才能使他们为企业的利益发挥其才干。同时要求将活动和相关资源作为过程进行管理。坚持“pdca”模式，根据顾客的要求和企业的方针，建立必要的目标和过程;依据所建立的目标进行实施;根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果;针对不足之处采取措施，以实现持续改进的目的。

二、环境管理体系

gb/t24001环境管理体系是工业发达国家环境管理经验的结晶，完善的环境管理体系有助于企业提高自身的管理水平、缩短与其他企业管理上的差距。通过推行环境管理体系标准，可以有效的提高职工的环境意识;可以帮助组织提高自身的环境管理能力，向外界证实自身遵循的环境方针和环境行为的承诺，树立良好的形象;可以帮助企业进行产品销售和市场开拓，有利于满足市场、用户和各相关方的要求;可以帮助企业增进与周围居民、社区和相关方的了解;有利于推动企业的技术改造，改进工艺技术和开发新产品。企业推行环境管理体系必然要求相应的投入，但是从长远看，这种投入所产生的环境效益能够推动企业经济效益的增长，同时也有利于增强员工的敬业精神，有利于保证员工的身心健康，提高员工的劳动积极性。

三、职业健康安全管理体系

职业健康安全管理体系强调了安全生产以人为本的原则。旨在使企业能够控制职业健康安全风险，并改进职业健康安全绩效。系统化管理是现代职业健康的安全管理的显著特征。系统化的职业健康安全管理以系统安全的思想为基础，从企业的整体出发，把管理重点放在事故预防的整体效应上，实行全员、全过程、全方位的安全管理，使企业达到最佳安全状态。职业健康安全管理体系的健全和完善是企业进步和发展的迫切要求。通过改善作业条件，增强员工的身心健康，发现危险隐患和职业危害并采取有效的预防措施，采取有效的方法解决人员、机器、环境的匹配问题，改革工艺、革新设施设备和改进劳动环境，不但能够减轻工人的负荷与疲劳，提高企业的安全健康水平，还可以大幅度减少成本投入和提高生产效率，进而对企业的经济效益和经营发展产生积极效应。

作为企业的员工，要想充分体现自身价值，唯有不断学习新观念，改变旧思想，做一个“学习型”的员工，珍惜每一次学习和培训的机会，不断提升自身的综合素质，紧跟社会和企业发展的步伐，在工作中充分发挥个人才智，为社会和企业创造更多的效益，使自己的人生更有意义、更有价值!

大家都希望以后多办一些这类培训班，认为培训班时间比较紧，内容比较多，对实际工作有帮助，对规范、体系审核等都有了进一步的理解，并且对建立一体化质量管理体系有了一定的理解，达到了培训的目的。

有关内审制度心得体会和方法五

自集团公司实施iso9001质量管理体系认证工作以来，五分公司领导高度重视，大力支持，多次召开动员会、总结会为大家加油鼓劲，抽调精干力量，配置电脑、打印机为开展工作提供有力保障，作为一名内审员我即感觉鼓舞又感到责任重大。现就本阶段工作谈几点体会：

一、统一思想，提高认识。通过培训、学习和宣传使公司全体职工认识到：iso9001质量管理体系的标准是世界工业发达国家先进企业质量管理经验的科学总结。公司内部审核的目的是对iso9001质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出综合评价并找出存在的问题与下步需要改进的地方。内部审核是按照准则收集审核证据形成审核发现，编制审核结论，提出改进建议使企业的质量管理体系日趋完善的。作为内审员更需做好的是体系的建设者，带领本公司其它员工按照体系要求开展工作。如果每个内审员都能把本部门的质量管理体系自我完善，做好相关部门的沟通，那整个企业的质量管理体系才能得到更有效的健全和发展。

二、本阶段所做的工作

根据体系要求，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为今后本公司工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。通过大家的努力我们在体系运行中编制了《关于下发五分公司生产经营安全管理规章制度》和《五分公司客运质量管理考核办法》两项规定, 整理本公司管理文件共24个，外来文件7个，记录模板共186个，并形成了记录清单。正在整改完善的制度有《五分公司行包管理标准》《五分公司场区安全管理规定》。

三、 存在的问题

虽然前期的工作我们取得了一些成绩，但由于体系认证工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

1、 对体系的认识和理解还不够成熟，今后要加强学习，不断交流经验，牢固掌握各项条款。

2、 工作效率不高

随着质量管理体系认证工作的逐步开展，以后的工作可能将面临许多新的问题，只有各部门协调一致，团结一心，进一步明确工作思路、改进工作方法，加强后续体系认证工作力度，在以后的工作中不断提高业务能力，在工作中总结经验、查找不足，结合公司的实际情况，以顾客和企业为关注焦点，不断地持续改进，为做大做强宛运贡献力量!

有关内审制度心得体会和方法六

最近一年，经营科持续开展iso9001质量管理体系认证工作，在前几次内审的基础上认真对本科的管理制度和记录表格进行了针对性的审查，对其中某些与本科实际不符合的部分做了重新的修改。并于近期接受本处相关内审员的审核，通过审核，我们从中看到了本科在实行iso9001认证以来取得的成绩，同时也发现了本科在体系运行中存在的不足，为了质量管理体系的持续有效运行。现对经营科近一年的质量认证管理情况总结如下：

经营科主要负责产品实现的策划、与顾客有关的过程控制、仓储服务提供过程和不合格产品(服务)的控制。

一、对进行仓储服务时确定的相关过程、文件和资源的适宜性进行了审查，修改了其中与标准不相适应的部分，随着服务质量的不断提高，加强了对仓储服务各个流程的监管和记录，使仓储服务流程作业指导书更加具体化、规范化。

二、对8家纸浆公司、一家烟叶工厂和一家空调公司与我们签定的协议中的仓储要求进行了重新的评审，通过对仓储能力、职责安排等方面的评审，均符合我们与客户所签协议的要求，从而为明年合同的签定做了更加充分的前期准备工作。

三、我们不定期对代管库房内物资管理工作进行检查，检查结果为物、证、帐、卡均相符，物、证、帐、卡抽查合格率为100%。

四、坚持记录值班工作日记，使值班工作日记成为反映当天现场作业情况最直观的记录。通过对值班工作日记的统计分析，现场作业安全生产率达到100%。

五、近期我们向客户发放了顾客满意度调查表，共发放10份调查表，收回10份调查表，通过调查，得出的顾客满意度为87%，通过汇总反馈回来的信息，使我们了解到顾客对我们的管理和服务还是比较满意的，通过了解客户的需求，为领导的正确决策提供了依据，从而为持续改进和赢得客户市场奠定了基础。通过近半年的审核，我们从中发现一些不足之处，具体表现在：

1、质量管理培训工作还需进一步加强。今年我科人员的调整量较多，我们未能对新调入工作人员及时进行全面系统iso9001知识培训，给贯标工作连续性带来一定的影响。

2、质量管理意识还有待进一步的增强。少数工作人员缺乏工作的主动性，积极参与、认真做好贯标实施工作的意识还不强，常常是被动应付检查。

3、日常监视测量工作还需进一步强化。还存在着极少不能按管理体系要求做好日常监视测量工作现象。个别项目在业务工作繁忙的情况下，不能很好的坚持按月定期做好监视测量工作。

4、质量管理记录还需进一步完善，部分质量管理记录还不能满足过程管理的要求，内容不够完整、需要在以后的工作中持续改进。

改进的方向。针对以上存在的问题，在今后的工作中，我科将认真按照iso9001质量管理体系“持续改进”的要求，制定各项措施，切实加强整改，并重点做好以下几方面的工作：

1、进一步加强培训工作，提高全员积极主动参与的意识。通过组织广泛的培训工作，进一步提高对质量管理体系认识和理解，不断增强工作主动性和积极性。

2、进一步强化日常监视测量，按照管理体系要求，最高管理层和本科两个层面的日常监视测量工作做到“齐头并进，同步协调”，并加以制度化、规范化、常态化。

3、加强各处室和窗口间的沟通协调，及时掌握各项目管理规范性文件、事项设立、服务流程、收费事项的调整变化，及时检查督促项目调整修改工作手册，实施动态管理。