2023年操作流程范文范本(精选20篇)

总结可以帮助我们更好地规划未来的学习和工作目标，使我们的努力更有针对性和效果性。在总结中，要以全面和客观的角度来分析和评价。在这里给大家分享一些总结范例，希望能够给大家带来灵感。

操作流程范文范本篇一

一、前期准备阶段：

1、业务联系及洽谈，签订招标代理协议；

二、招标文件的主要内容通常包括：（监督重点）

1、投标须知；

2、招标工程的技术要求和设计文件；

3、采用工程量清单招标的，应提供详细的工程量清单；（工程量复核重点）

4、投标函的格式及附录；

5、拟签订合同的主要条款；（结算原则、付款条件重点审查）

6、评标的标准与方法；

7、要求投标人提交的其他资料；

三、办理招标备案手续，需提供的资料：

1、拟招标项目的立项批文、规划许可、报建证明、建设资金来源及落实证明；

2、招标方案（包括项目概况、招标内容、招标方式、招标活动时间安排等）；

3、代理招标委托合同，招标代理机构资质证书、营业执照；

4、拟发布招标公告；

四、招投标阶段：

1、向有关投标企业发邀请函；

2、按投标邀请函要求接收资格预审资料；

4、投标人资格核准后，发放资格预审合格通知书；

5、招标代理机构向业主通报发标情况；

7、发放招标答疑文件，并办理招标答疑文件备案；

8、与业主进行开标前洽商，依据招标文件拟定开标会程序、编制开标、评标文件；

9、开标；

10、评标定标，编写评标报告；

11、确定中标人；

12、招投标结果备案，并在政府网站上进行中标公示；

13、发中标通知书；

14、签订合同；

15、合同备案；

16、招标投标工作结束；

计划批文、招标小组名单(3人以上单数)、资金证明、土地证明、消防审核意见、图审意见、图纸、规划两证(若未办理时招标公司可根据招标人提供的批文、资金证明、土地证明及图纸到规划办公室进行代办)

招标申请书。包括报建表、招标备案表、招标办制表、招标方案报告、承诺书、委托书及招标人提供的所有资料(后附报建具体流程，另页)

招标申请完成后形成招标公告(注意该工程要求的资质、条件及所需资料;或招标人提出的特殊要求)，请招标人确定并盖章、签字之后报招标办审核，之后由招办在《贵州工程建设信息网》发布，之后代理公司自行在《贵州省招标投标网》上发布(公示时间为5日历天及以上)

资格预审文件的确定及封面盖章。

上述流程中涉及的资料格须盖章和签字的在必要时可一次性请招标人完成。

在开始报名时间前跟招标办打招呼，请问是否需要发放交易牌。在规定时间内报名(所需资料：投标企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书及被授权人交易证及身份证、项目经理的建造师证及身份证、省外入黔备案表复印件加盖公章并装订成册一式两份)，在截止时间前停止报名并将信息费及报名表原件交招办。

向招标人及领导汇报报名情况，将报名资料整理、保存(报名结束至资审时间不少于3天)

会议具体流程(另页)

将招标人及代理机构盖章之后的公示表张贴(建设局一楼大厅。全部通过时不用)，公示时间不少于3日历天。各类表格、文件的确定、完善及存档。将资格预审通过单位送检-察-院档案查询，告知函出来后立即送招标办并请确定投标人(招标人提供图纸后立即送预算员处进行预算)

合格通知书的确定，在能保证图纸及拦标价的情况下请招办确定发售招标文件时间后发出“资格预审合格通知书”(资审结束至发出通知时间不少于3日历天)

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操作流程范文范本篇二

一、专业实践申请第一步：登录个人账号，选择“培养”下列菜单里的“专业实践申请”选项，点击“实践申请”。

第二步：完成页面里信息的填报。

特别说明：安全承诺书、外出实践申请表必须如实详细的填写并上传，否则不予外出实践。

第三步：等待导师、学院审核，在审核通过后，点击“导出计划表”，提交导师、学院签字，即完成专业实践申请。

二、专业实践考核第一步：登录个人账号，选择“培养”下列菜单里的“专业实践申请”选项，查询个人专业实践信息。

第二步：在对应的实践条目栏里，下载“考核表模板”，填报完成后上传即可。

操作流程范文范本篇三

代理记账，应购领统一格式的账簿凭证，启用账簿时送主管税务机关审验盖章。账簿和凭证要按发生的时间先后顺序填写、装订或粘贴，凭证和账簿不得涂改、销毁、挖补。对各种账簿、凭证、表格必须保存10年以上，销毁时须经主管税务机关审验和批准。

一、代制会计凭证

会计凭证是记录经注业务，明确经济责任的书面证明，是登记账簿的依据。会计凭证按填制的程序和用途不同，分为原始凭证和记帐凭证两种，代制会计凭证主要是在审核原始凭证的基础上代制记帐凭证。

（一）审核原始凭证。原始凭证是进行会计核算的原始资料，它分为自制原始凭证和外来原始凭证两种。例如，个体户销售货物提供应税劳务所开具的发票，材料验收入库时填制的收料单，产品（商品）出库时填制的出库单等。代理记帐但不代客户制作原始凭证，仅是指导其正确填制或依法取得有效的原始凭证。为了保证记帐凭证的真实合法性，应注意以下几个方面审核原始凭证。

1、原始凭证内容的真实性与完整性。原始凭证所记录的经济业务应与实际情况相符，各项内容应填写齐全。例如，开具或取得的发票，其客户名称、业务内容、单位价格金额等栏目应真实完整地反映某项经济业务的来龙去脉，凡属名实不符或项目填列不全的发票，应指导 纳税单位加以改正。

2、原始凭证取得的时效性与合法性。原始凭证入帐的时间有一定的时限要求，其凭证上注明的时间应与会计核算期间相符，凭证的取得也应符合现行财务和税收管理法规的要求。

（二）代制记帐凭证。记帐凭证是根据合法的原始凭证或原始凭证汇总表编制的，它是登记帐簿的依据。代制记帐凭证时，应根据纳税单位原始凭证的多寡和简繁情况，按月或旬到户代制记帐凭证。记帐凭证可以根据每一张原始凭证单独填制，也可以按反映同类经济业务的若干原始凭证汇总填列。

1、根据原始凭证简要概括业务内容，填入“摘要”栏内，可有助于登记帐簿和日后查阅凭证。

2、根据会计科目的内容正确编制会计分录，做到帐户对应关系清晰。

3、将记帐凭证连续编排号码并附列原始凭证，按月装订成册。

会计凭证是重要的经济资料和会计档案，完成记帐凭证的编制后，应帮助纳税单位建立立卷归档制度，指定专人保管。

二、代为编制会计帐簿

根据记帐凭证所确定的会计分录，分别在日记帐和分类帐的有关帐户进行登记的工作简称为过帐。代理简易帐的记帐工作是以收支方式记录、反映生产情况并进行简易会计核算，在编制记帐凭证后根据业务内容按时间顺序记入相关帐户即可，实际上是俗称的流水帐。而代记复式帐的操作就应根据会计帐户的特点来进行。

（一）现金日记帐和银行存款日记帐，应由纳税单位的出纳人员登记，审核有关凭证和登记内容，使其能逐日反映库存现金和银行存款收入的来源、支出与结存的情况，保证帐实相符。

（二）总分类帐一般应采用借、贷、余额三栏式的订本帐，直接根据各种记帐凭证逐笔进行登记，也可先编制成汇总记帐凭证或科目汇总表，再据以登记。每月应将当月已完成的经济业务全部登记入帐，并于月份终了结出总帐、各分类帐户的本期发生额和期末余额，作为编制会计报表的主要依据。

收入”、“营业成本”、“营业费用”、“本年应税所得”、“留存利润”等明细分类帐。

明细分类帐一般采用活页式帐簿，其格式可选择三栏式、数量金额式或多栏式明细分类帐。登记方法可根据原始凭证逐日定期汇总登记，或者逐笔登记。

税务代理人将上述帐簿登记编制完毕，还要进行对帐工作，进行帐证核对、帐帐核对和帐实核对，在会计期末即月份、季度和年度终了时进行结帐，以确定本期收入、成本、费用和应税所得，同时也为编制会计报表准备数据。

三、代为编制会计报表

会计报表是提供会计资料的重要手段。个体工商户的会计报表比企业的要简单许多工。设置复式帐的个体工商户要编报资产负债表，应税所得表和留存利润表。设置简易帐的仅要求编报应税所得表，它除可以总括反映业户的资产负债情况外，最重要的是为个人所得税的计算提供真实可靠的依据。

（一）数字真实，内容完整。根据权责发生制的要求，会计报表应在全部经济业务都登记入帐，进行对帐、结帐和试算平衡后，再根据帐簿资料编制，应做到内容填报齐全，数字编报真实可靠。

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操作流程范文范本篇四

一、导游出团前准备工作：

1、导游出团前应认真准备和阅读团队文件，了解、研究带团文件中涉及的问题，向导游部经理、负责操作该团的计调了解详细情况，领好《质量反馈单》。

2、导游出团前应与客户、司机、合作单位进行电话沟通，核实团队情况。

3、导游出团前应查阅团队游览涉及的相关资料，丰富讲解服务所需知识。

4、导游出团前应认真参加出团说明会，对重点内容要做记录，不清楚问题要及时提问。

5、新导游带团前，应向熟悉此条线路的老导游请教，老导游有责任和义务帮助新导游做好出团准备。

6、导游出团前领取团费时要认真清点并妥善保管，领取带团物品要点数，并填写领物出库单。

7、出团前，向全体游客进行旅游安全宣讲，内容包括游客的健康状况，是否存在隐性疾患；参加有一定危险性的旅游项目；食物中毒；突发疾病；防偷防抢；遭遇突发事件等一切旅游安全常识。

二、导游带一日学生团服务：

1、导游应当提前三十分钟抵达带车（接车）地点，如带车（接车）过程中出现问题应及时向部门经理或公司汇报。

2、导游在带车时应当主动热情与司机打招呼，介绍接人地点等情况，检查车辆卫生等是否符合用车标准，如发现问题及时向公司或计调报告，及时解决。

3、遇团队用车数量较多时，总负责导游（领队）应在出发前召集司机说明行驶路线和景点停车地点等事宜，避免车辆走散或车辆走散或停错地点。

4、导游提前组织车辆按指定地点停车，之后粘贴车号并在《团队司机联系记录单》上记录每辆车的车牌号和编号，每辆车的导游应该记住该司机的联系方式。

5、发车前到接团地点与负责老师联系，组织学生有序上车。

6、发车前与学校负责老师一起清点各班人数、核实当天实到数，征得学校负责老师同意后发车。

7、总负责导游（领队）应与学校负责老师一起乘座首车先行，途中照应后面车辆，确保按正确线路行驶。

8、抵达景区停车场后组织学生先上卫生间，同时到景区售票处办理购票手续，避免因购票中出现问题使学生、老师在景区等候的时间过长。

9、景区游览前，导游应向学生讲解景区游览及安全注意事项，约定返程集合地点和时间。

10、导游应与学校负责老师一起在检票处检票，请学校负责老师与景区检票人员一起核实人数，并与负责老师确认实际人数，避免因人数不准引起结帐纠纷。

11、检票后，导游应全程陪同学校负责老师组织学生活动，不得擅自离开。

12、提前在约定的返程集合地点召集学生集合，清点人数。

13、返程前请学校负责该车辆的带队老师填写《质量反馈单》，严禁任意请人或导游自己填写。

14、将学生送至接人地点，提醒学生下车前带好个人物品，避免遗失。

三、导游带一日成人团服务：

1、导游带一日成人团时，除应做好接人粘贴车号等服务外，须更加注重讲解服务，通过讲解促进与客人互动与沟通。

2、加强安全注意事项的宣讲，提醒相关注意事项。

3、注重成人团午餐准备工作。提前预订，及时解决用餐过程中出现的问题，确保客人用餐质量。

4、导游与客户负责人核实人数并填写《每日人数确认单》。下团前认真填写《质量反馈单》，真实反映团队服务质量。

四、导游带多日团队服务：

1、导游带多日团队应在吃、住、行、游、购、娱等旅游要素上规范服务。

2、在客人用餐时要做到经常巡视，及时解决用餐时出现的各种问题。

3、客人入住酒店后要告诉客人自己所住房间号码及电话、方便客人寻找。

4、分完房间后要注意巡视客人入住客房有无问题，如房间设施有问题，须协助客人调换。

5、在乘车旅途中除要讲解之外，还须为客人准备其它娱乐活动，如：组织唱歌、讲笑话、唱卡拉ok、看光盘等，及时安排服务区停车休息，上卫生间等事项。

6、在游览过程中要全程陪同，全程讲解，提示客人注意安全。

7、导游安排客人购物一定要到合同指定的购物点购物，导游不得擅自安排或增加行程中没有的购物点带客人去购物，否则出现产品质量问题引起纠纷，由此产生的后果和损失由该导游自行承担。

8、协助客人安排娱乐活动，提醒客人娱乐时注意安全。

9、导游与客户负责人核实出团实际人数，开车前一定要先清点人数。下团前请领队填写《质量反馈单》，真实反映团队服务质量。

五、导游地接团服务：

1、导游应按合同指定地点接人：火车团在进站台车厢门口；飞机团在机场出口；自带车团在高速公路出口处接团。

2、导游接站时应举接站牌或导游旗接团。

3、在接到全陪后主动与全陪核对行程，如有问题要及时与公司操作人电话联系。

4、及时核对团队人数，并与全陪确认。

5、致欢迎词要热情、介绍讲解要详尽，给客人及全陪留下好的。

—13—第一印象。

6、景区游览时必须说清集合地点、时间、及时清点人数，避免发生客人走失。

7、导游应将手机号码、公司电话号码告诉客人，并向客人说明如发生走失情况要及时电话联系。

8、导游在带团中应严格按照行程单安排执行，未经公司允许不得擅自增加、减少、更改旅游项目。

9、按合同要求送客：火车团送进站台至车厢口；飞机团送至安检口；自带车团送至能返回目的地的高速或国道路口。

10、导游应在每天行程结束后让全陪填写佣金领取单和团队《旅游质量反馈单》，如忘填写，由此产生的佣金遗留问题将由该导游承担相关责任和损失。

六、导游出全陪团服务：

1、出全陪团前，导游与该团计调应提前给客人开“说明会”，讲解旅游行程，说明注意事项，核实约定的集合地点集合的时间和地点。

2、提醒客人带齐相关证件、检查身份证是否过期，核实机票姓名与身份证是否相符。

3、按要求准备好旅游包帽或靠枕等发放用品。

4、如是公司垫付团款的项目，检票后要将客人手中的机票、车票、有税务专用章的门票等收回，做财务报销之用。

5、全陪导游在旅途中要尽职尽责，要求每天第一时间出现在客。

—14—人面前。

6、主动帮助客人搬运、摆放随身行李；提醒客人保管好贵重物品。

7、全程要起到监督地陪是否按合同行程提供服务的作用，每天用餐时要注意察看团队用餐质量。第一次入住的酒店在安排好客人住宿后要查看房间的设施是否符合合同约定的标准，如有不符需及时向公司计调反映或找地陪现场处理。

8、返程前请客户负责人给全陪填写《质量反馈单》。

七、行程变更处理：

担，节省的费用应当返还旅游者。

2、除前款规定的情况外，旅行社不得单方变更旅游内容。

3、任何行程变更导游必须填写《行程变更表》并由客人签字认可。

八、关于总负责导游（领队）的工作责任：

1、负责领团费、报销团费。

2、负责组织和安排带团导游的工作。—15—。

3、与负责老师联系，确认实到人数。

4、负责景区办票、餐厅、宾馆、现付车款等结算工作。

5、客户对导游服务投诉，总负责导游应承担主要责任。

6、如导游不服从总负责导游指挥，总负责导游有权取消导游的带团资格。

九、特别注意事项：

1、导游执行带团任务时，应佩带领队证、导游证，遵守职业道德和执业规范，着装整洁，礼貌待人。

2、知晓旅游目的地的政策法规、宗教信仰、民族风俗和生活习惯，尊重游客的不同习俗与喜好。

3、在介绍、讲解时，不得带有淫秽低级以及有损国家主权、人格尊严、违反社会主义道德的内容。

4、旅游项目中有一定危险性或存在潜在危险的，一定要事先告知，对老年、妇女、儿童等不适宜人群应极力劝阻。

5、在游客入住宾馆、上商场购物时，要提醒防盗防窃；不得为游客保管贵重物品、现金和有价证券。

6、自觉抵制旅游行业中的商业贿赂与不正当竞争行为，不得向游客及商店、饭店、景点或其他经营者索要小费。

7、遇到旅游突发事件时，按紧急预案规定及现场救治流程沉着冷静积极开展自救。

旅游安全警示录。

导游讲解三做到：

一要做到司机晓，平稳慢驶不刹车；二要做到看清路，平坦通畅始可讲；三要做到有措施，抓好扶手系牢带。

导游三要三不要：要清点人数最后上车，不要与司机聊天；要事前如实告知有危险的项目，不要让老弱妇幼参与不宜活动；要提醒游客购物住宿防窃，不要为游客保管现金与贵重物品。

操作流程范文范本篇五

科目四考试是理论知识考试，具体流程是怎么样的呢？下面是小编为大家收集的关于科目四考试操作流程，希望能够帮到大家！

一：大家在待考区进去考场后，考官会让大家依次排队等待考试，排队的第一人注意考场人员考试情况，一旦有人完成考试请大家自行就坐(注 大家在去到座位时请不要在其他学员身后通过，走过道，谨记 )

二：在大家做好以后，屏幕上有“确定”图标请点击。点击后屏幕自动变化到输入身份证号的页面上，在这个页面上，屏幕?为身份证号显示框，屏幕?为数字0-9包括x身份证号点击区域(注 电脑是鼠标点击输入 不是触摸屏[抓狂][抓狂])身份证号点击完成后请大家注意检查自己身份证号的长度是否完整，如果完整请点击屏幕左边的确定，完成身份证号的输入。屏幕自动跳转到输入指纹页面。

三：输入指纹时，指纹仪在屏幕外的右边位置(注 [抓狂][抓狂]不是在屏幕上按指纹)按指纹时 ，在屏幕的左下角位置有“开始考试”四个字，你的指纹输入不成功着四个字是灰色字体，如果成功就会变成黑色字体。所以，大家每在指纹仪上按一次指纹就看一下着四个字变没变颜色，如果变了指纹就成功，拿鼠标点击“开始考试”题就出来啦(注 输入的指纹就是大家去了考场要采集的两枚指纹，请大家重复多次的按，有的人可能一次成功，有的人需要多次才可以。重点：科目考试时候采集的.指纹)

五：每个人有两次机会。大家把考题做完后，在屏幕的中间位置有“交卷”两个字，点击交卷，会出来一个提示框，告诉大家现在得了多少分，提示框里有两个选项一个“确认交卷”一个“继续考试”，不管大家得多少分，只要做完就点击确认交卷，又会出来一个提示框，这个就是恭喜大家或者很遗憾[鄙视]的。点击这个提示框中的关闭，及格的人从出口出去，有咱们的工作人员会给大家指引。不及格的人点击了关闭后，屏幕自动就会到流程一的位置。

六：考试期间如果出现断网或者死机的情况大家在叫考官，如果没有特殊情况，请自行操作。

七：考试结束后请大家按着脚下的箭头依次走出考场，领表，签字，随后进入宣誓室.希望通过编辑提供的驾考科目四安全文明考试操作流程，可以帮助考生进一步了解驾驶考试，更好的进行备考。

以上是有关于科目四考试的操作流程，大家一定要重视起来，避免因为操作失误导致出现考试上的问题，那样子就有点麻烦了。

操作流程范文范本篇六

1、中标通知书及施工许可证。

2、施工合同。

3、委托监理工程的监理合同。

4、施工图审查批准书及施工图审查报告。

5、质量监督登记书。

6、质量监督交底要点及质量监督工作方案。

7、岩土工程勘察报告。

8、施工图会审记录。

9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案。

10、开工报告。

11、质量管理体系登记表。

12、施工现场质量管理检查记录。

13、技术交底记录。

14、测量定位记录。

第二部分质量验收资料。

1、地基验槽记录。

2、基桩工程质量验收报告。

3、地基处理工程质量验收报告。

4、地基与基础分部工程质量验收报告。

5、主体结构分部工程质量验收报告。

6、特殊分部工程质量验收报告。

7、线路敷设验收报告。

8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录。

17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录。

18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录第三部分试验资料。

1、水泥物理性能检验报告。

2、砂、石检验报告。

3、各强度等级砼配合比试验报告。

4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告。

5、各强度等级砂浆配合比试验报告。

6、砂浆试件强度统计表及试验报告。

7、砖、石、砌块强度试验报告。

9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告。

10、桩基工程试验报告。

11、钢结构工程试验报告。

12、幕墙工程试验报告。

13、防水材料试验报告。

14、金属及塑料的外门、外窗检测报告（包括材料及三性）。

15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告。

16、建（构）筑物防雷装置验收检测报告。

17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告。

18、质量验收规范规定的其他试验报告。

19、地下室防水效果检查记录。

20、有防水要求的地面蓄水试验记录。

21、屋面淋水试验记录。

22、抽气（风）道检查记录。

23、节能、保温测试记录。

24、管道、设备强度及严密性试验记录。

25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录。

26、照明全负荷试验记录。

27、大型灯具牢固性试验记录。

28、电气设备调试记录。

29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录。

30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录。

31、制冷设备试运行调试记录。

32、通风、空调系统试运行调试记录。

33、风量、温度测试记录。

34、电梯设备开箱检验记录。

35、电梯负荷试验、安全装置检查记录。

36、电梯接地、绝缘电阻测试记录。

37、电梯试运行调试记录。

38、智能建筑工程系统试运行记录。

39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录。

第四部分材料、产品、构配件等合格证资料。

1、水泥出厂合格证（含28天补强报告）。

2、砖、砌块出厂合格证。

3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证。

4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证。

5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证。

6、幕墙工程配件、材料出厂合格证。

7、防水材料出厂合格证。

8、金属及塑料门窗出厂合格证。

9、焊条及焊剂出厂合格证。

10、预制构件、预拌砼合格证。

11、给排水与采暖工程材料出厂合格证。

12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证。

13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证。

14、电梯工程设备出厂合格证。

15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证。

16、施工要求的其他合格证。

第五部分施工过程资料。

1、设计变更、洽商记录。

2、工程测量、放线记录。

3、预检、自检、互检、交接检记录。

4、建（构）筑物沉降观测测量记录。

5、新材料、新技术、新工艺施工记录。

6、隐蔽工程验收记录。

7、施工日志。

8、砼开盘报告。

9、砼施工记录。

10、砼配合比计量抽查记录。

11、工程质量事故报告单。

12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录。

13、工程质量整改通知书。

14、工程局部暂停施工通知书。

15、工程质量整改情况报告及复工申请。

16、工程复工通知书。

第六部分必要时应增补的资料。

1、勘察、设计、监理、施工（包括分包）单位的资质证明。

2、建设、勘察、设计、监理、施工（包括分色）单位的变更、更换情况及原因。

3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明。

4、施工（包括分包）单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明。

5、经建设单位（业主）同意认可的监理规划或监理实施细则。

6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书。

7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书。

8、其他。

第七部分竣工资料。

1、施工单位工程竣工报告。

2、监理单位工程竣工质量评价报告。

3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告。

4、设计单位设计文件及实施情况检查报告。

5、建设工程质量竣工验收意见书或单位（子单位）工程质量竣工验收记录。

6、竣工验收存在问题整改通知书。

7、竣工验收存在问题整改验收意见书。

8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书。

9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）。

10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。

11、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）。

12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表。

13、工程质量保修合同（书）。

14、建设工程竣工验收报告（由建设单位填写）。

15、竣工图（包括智能建筑分部）。

建筑工程质量监督存档资料。

1、建设工程质量监督登记书。

2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告。

3、单位工程质量监督工作方案。

4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点。

5、建设工程质量监督记录。

6、建设工程质量管理体系登记表。

7、施工现场质量管理检查记录。

8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书。

9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告。

10、地基、基桩工程质量核查记录。

11、设计单位出具（或认可）的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告。

12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告。

13、地基与基础分部工程质量核查记录。

14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告。

15、主体结构分部工程质量核查记录。

16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告。

17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告。

18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告。

19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告。

20、水泥物理性能检验报告。

21、砼试件强度统计表、评定表试验报告。

23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告。

24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度（承载力）检验结果。

25、桩基工程基桩试验报告。

26、砂浆强度统计表及试件试验报告。

27、砖、石、砌块强度检验报告。

28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告。

29、防水材料（包括止水带条和接缝密封材料）、保温隔热及密封材料的复验报告。

30、金属及塑料外门、外窗复验报告（包括材料、风压性、气透性、水渗性）。

31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告。

32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告。

33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录。

34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录。

35、工程质量事故报告单。

36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书。

37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书。

38、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录（质量保证资料审查记录）。

39、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。

40、单位（子单位）工程观感质量检查记录（观感质量评定表）。

41、施工单位工程竣工报告。

42、监理单位工程竣工质量评价报告。

43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告。

44、设计单位设计文件及实施情况检查报告。

45、建设工程竣工验收报告。

46、工程竣工验收监督检查通知书。

47、质量保证资料核查记录。

48、单位（子单位）工程质量竣工验收记录（工程质量竣工验收意见书）。

49、重新组织竣工验收通知书。

50、工程竣工复验意见书。

51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书。

52、工程质量保修合同。

53、单位（子单位）工程质量监督报告。

注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站。

xx房地产公司工程施工现场签证管理暂行办法。

我目前在房地产开发公司工程部工作，对于工程量签证管理，是关系到工程投资控制问题。按照我公司的管理方式及专业人员配备，工程管理质量、进度、安全、投资四大控制除了投资控制之外其它三项都充分授权给监理公司进行管理，投资控制由公司现场代表、预结算人员与监理工程师一起进行控制，具体办法引用我公司签证管理制度。

工程施工现场签证管理暂行办法。

为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。

一、职责分工。

1、公司授权派驻工地工程师（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作的管理与实施。

2、工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。

3、监理单位负责对工程施工场所签证的测量及核实。

二、签证工作内容。

1、基础开挖超出设计要求时，必须进行签证确认。

2、合同以外的土方工程。

3、施工图和设计变更以外的工程内容。

4、甲方确定的必须通过签证才予以确认的。

5、工程施工合同中约定必须签认的。

6、法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。

三.现场签证参加人员。

甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。

四.现场签证单填写要求。

所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。现场签证单一式四份，甲方工程部、财务部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内四方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。在工程签证中原则上不得以点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在的部门经理同意后方可进行施工。

五.现场签证程序。

1、乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。

2、乙方填写现场签证单（现场签证单必须使用国家统一标准规范表格）各单位必须签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。

六、签证的效力。

1、乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议（拒签），在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。

2、凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予以签证或签复的，应视为要求已被确认，由此产生的责任由责任方承担。

3、本办法为甲乙双方在合作中的经济或法律责任界定的依据，包括返工、返修、停工损失、延误的工期及其他经济损失。

七.例外处置。

1、必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方的口头指令应予以执行。但乙方应在48小时内提出书面文件，甲方必须签证确认。

2、在特殊情况下，乙方有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。

八、附则。

本办法自行文之日起执行。

本篇文章来源于原文链接：

操作流程范文范本篇七

进出口公司：

3. 美元外汇到帐后，进出口公司会即时通知工厂，告知收汇金额和汇率；

5. 报关资料：发货前2-3天，进出口公司会准备报关资料（商业发票、装箱单、报关单、报关委托书），此时需要工厂提供详细的货物信息（品名、hs编码、美元单价、体积和毛净重等），进出口公司将制作好的报关资料寄给货代公司。

8. 报关结束第二天，进出口公司会向货代要预录单和货代费用确认，然后依照预录单做开票资料，然后发给工厂；货代费用经过工厂确认后付款给货代。

10.工厂将提单copy等结汇单据件发给国外客人确认，并催讨余款；

12.工厂将增值税发票和盖章合同一起寄还给进出口公司；

13.进出口公司在收到增值税发票和正本合同后，安排财务科给工厂支付人民币余款。

14.结算：进出口公司会在国外收汇齐全、支付工厂货款之后一周内，核算工厂的退税，并将这笔金额一次性支付给工厂（备注：1.需要扣除4个月的退税利息，因为进出口公司需垫资3-4个月的退税；2.工厂需提供相关发票,如货运发票等）。

15.一般出口一个月后，进出口公司会向货代催讨退单，这笔业务如期结束。

退税=（工厂人民币出厂含税价/1.17）*退税率

很多客户之前都是通过外贸公司做出口的，现在想自己做出口，不知道怎么做，想要一些以下的资料：

3） 包括买家的款一般付给谁，佣金什么的一般多少等等，相关这方面的

一，前期准备工作：

1， 首先选定一家，要点是：a，资金较为充裕，以免被对方占用货款和利润；b，经营稳定，这样才能避免对方倒闭或者其他风险；c，比较有道德的外贸公司，避免被抢单、抢客户等现象，不同行业的外贸公司比较好（比如做鞋子的工厂，可以找做石材或者工艺品的外贸公司做出口代理），该点建议仅供参考。

2， 与外贸公司谈定（一般不叫佣金的）。

报关出口金额为准），则收取一定金额的代理费。代理费各个地区各个公司的价格不同，根据出口金额的大小一般范围是： 0.05~0.12元/美元，意思就是：外贸公司每帮工厂出口1美元，则收取0.05~0.12人民币的代理费。eg.,外贸公司帮工厂一年共出口100万美元，则代理费：100万美元x 0.05元/美元 = 5万元人民币。

3， 让外贸公司安排一个，专门负责该工厂的出口单据制作、联系等，以利于后期的出口操作，便于具体的业务联系。

二，接单后的工作：

1， 接单后，工厂开始安排生产事宜，发货前应尽量提前与老外确认好货运的安排，包括发货日期、是否指定货代、如何运输等等。确认之后要把具体的安排通知到外贸公司那边的单证员，与她联系报关单据的制作、寄送到哪家货代等等。报关单据的制作应该考虑到后期退税问题，尤其是现在不同的品名会有不同的退税率，所以报关单据所显示的品名和海关商品编码是很重要的！具体一定要和报关行、单证员做好沟通。

2， 然后就是关于的制作，应该和外贸公司的单证员做好及时的沟通，包括提单、出口的发票清单的单据制作，以便能够寄出单据给老外，同时也利于今早收款。

三，退税方面

2， 要注意的是，都是以为准的，只有在符合国家规定的出口日期范围的才能享受提高的出口退税。

3， 出口之后，工厂一般应该提供出口增值税发票给外贸公司，以便做账以及申报退税，关于增值税发票如何提供应该与外贸公司进行详细的咨询！若发票不符合要求，则会影响退税！（外贸公司收到发票后，要把发票对应金额的款项汇到工厂）

四，代理费、退税、利润如何结算：

1， 签订出口代理协议后，老外的美金一般是直接汇入外贸公司的，这是普通的做法。也有的工厂老板自己去香港开一个美元账户（比如汇丰银行的），然后老外是汇入老板的'账户，老板再通过网上银行汇款到外贸公司，这样可以避免被外贸公司拿到客户的资料，避免抢客户。这一点可以和外贸公司具体确认。

2， 当外贸公司收到客户美金后，根据当天的汇率折算成人民币，记为工厂的收入；

4， 实际应得的退税，也是计入工厂的收入。具体退税计算方法一般如下：

增值税发票的不含税金额x退税率 = 应得退税款金额

（仅供参考，请详细咨询税务、财务方面的专业人士）

5， 以上结算后剩余的就是工厂的利润了。这个利润外贸公司一般无法直接汇给工厂，因为帐会没法做。一般可以让工厂拿一些货运发票、其他费用发票等去外贸公司抵账，拿出相应金额的钱。也有的外贸公司只要你把利润的5%给他，则这个帐外贸公司自己去做平，剩下的95%的利润还是可以直接让工厂提走现金。关于提利润的方面，每个外贸公司都是可以谈的。具体方法还是要通过和外贸公司的沟通。

还有一点就是前面提到的，在香港开设自己一个账户收美金的话，可以把利润这块留在自己这个账户里，不要全部汇给外贸公司，以后自己比较方便了。

总结，关于流程大概就是如我上面所说的那样。但每个外贸公司会有少许的不同，关于代理费价格、利润提取方法、以及具体的结算方法，可能都有不同。所以最好还是和外贸公司去具体地谈。以上可以供工厂前期的一些参考。

备注：

1，以上是最常见的“代理出口”的方式，但是实际上更形象地说叫做所谓的“挂靠出口”。因为操作灵活、方便，比较多人采用； 2，另外还有一种比较古老的传统出口代理方式，就是双方根据签订真正的《出口代理协议书》，要做这个的话对工厂各方面的要求比较高，有时候甚至要求工厂自己去申报退税，所以用的人比较少。对于这种出口代理方式我也只是看过一些书面的东西，实际没有接触过具体的业务。可以请工厂去咨询专业外贸公司看看。

操作流程范文范本篇八

首先要根据自己的产品选择目标论坛，这样才能找到精准的客户。

例如：酵素青梅，就要寻找一些健康类相关的网站论坛。或者可以根据产品的功效进行进一步的细分。比如便秘，排毒，养生，都可以进行细分，细分后然后用关键字进行目标论坛的搜索。

如果你要搜索便秘的论坛，你就在百度里面搜索“便秘 论坛”，“便秘 phpwind”或者“便秘 discuz”，“便秘 blog”等等关键字进行目标论坛的搜索。搜索后然后进行论坛的注册。大家可以专门的注册一个邮箱和固定的密码用于营销论坛注册。这样不容易忘记。

论坛注册的时候，昵称最好用自己的微信，或者是qq，便于日后进行软公告的植入。注册好论坛后，记得完善自己的头像（可以弄成二维码），联系方式（记得要公开），还有论坛签名一定要充分的利用。不知道什么是论坛签名的，可以看下面的图片。

第一点：不要急于的去发广告包括软广告。大家一定要先在灌水的版块，或者其他的版块，提升下自己的等级。不能刚注册就去发广告，这样很容易被删帖屏蔽。

第二点：可以发一些健康的交流知识等，树立自己一个专家的形象。比如你发一些便秘的原理，或者便秘相关的知识，一般都会有人跟帖留言，这个时候你就要去注意分析跟帖的人是否有便秘方面的需求。如果他有这方面的需求，那么你就可以和他现在帖子里面进行浅层次的交流（这里一定要注意，不要赤裸裸的打自己的广告），这样做的目的是一方面可以建立信任感，另一方面是来来回回的回帖，可以把你的帖子顶到版块的最前面，让更多的人看到，参与进来。再重复的回帖交流中，建立了初步的信任后，你就可以给他说，我们留个联系方式吧，你可以把你的联系方式，qq或者微信通过论坛私信的方式发送给对方，最好是让对方发给你，一般对方碍于面子，都会发给你，这样你可以马上加他，让他通过。通过之后再进行深入的交流，或者利用朋友圈的信息，来给他进行信息的传达。

第三点：就是跟帖。

很多人会发一些比如我们最近便秘怎么办，之类的帖子。这个时候你需要进行跟帖，很专业的跟帖，不是单纯的发广告，你可以让他具体的说下便秘的时间，给他分析下是什么原因导致的便秘。这个时候又回到了第二点，就是一来一回的回帖，建立初步信任，然后发私信加为好友。大家要注意下，如果这个时候发帖的人把联系方式直接发到帖子里面，你就也直接发到帖子里面，这样可以让更多有同样需求或者认同你的人加你好友。

第四点：设置签名。

把最能引起目标人群注意的一句话，或者图片，作为你的签名。你发的每个帖子下面都会有你的签名，只要别人看了你的帖子，就会看到你的签名。有的签名只能单纯的`文字，有的签名可以留网址，有的签名还可以放二维码，根据不同的论坛，大家可以进行不同的设置。

第五点：点赞。

别人发的帖子，你一定要多赞美别人，或者给别人送小红花，每个人都希望自己得到别人的认同和鼓励。

第六点：论坛广告版块的利用。

很多论坛都设了专门的广告版块，来让大家直接发广告的。大家可以重复利用。

论坛广告版块发帖的注意点：标题一定要包含你要宣传推广的关键字，比如便秘怎么办，便秘了要吃什么，酵素青梅哪个牌子好，等等。你的标题含有关键字，这样很有可能会被搜索引擎进行收录。收录后，别人在百度搜索如便秘怎么办，便秘了要吃什么，酵素青梅哪个牌子好等关键字的时候，就有可能会看到你的帖子。

发帖一定要用心去写，不能随便几句广告语。

第七点：争取获得置顶帖。

置顶帖的意思是，让你的帖子在这个版块的最前面展示，张顶贴需要论坛版主进行操作。因此大家可以和版主搞好关系，给予一定的报酬，关系好的有可能免费会给你置顶，当然这个要看你自己怎么去交流。置顶帖一般都是要采用软文的形式，一定要写的有可读性，有内容，或者是自己编一个故事，然后把自己的广告植入进去。不然太赤裸裸人家，版主也不好给你置顶。

第八点：论坛包广告位。

该方法不建议，大家可以自己根据自己情况看看是否需要。如果你通过在这个论坛发帖后，发现这个论坛给你带来了很多的客户，说明这个论坛上面的人是非常的精准，是有效的。那么你可以考虑是否购买一些广告位。

第九点：论坛联系方式的软植入。

这个就涉及到之前论坛头像以及论坛的用户名和昵称了。前面有说了，大家可以把自己的微信二维码或者手机号码做成二维码设置为论坛的头像。可以把自己的qq或者微信注册为论坛的用户名或者是昵称。这样在回帖发帖的时候，你可以说如果有需要交流的，可以扫我头像，或者加我用户名的那个号码等等。这个大家要灵活运用。

第十点：论坛帖子群发外包。需要付费的。

首先，大家需要写好一篇软文，自己不会写的可以找专业的人给你写。一篇大概100—200之间。然后，大家可以去猪八戒，或者淘宝上面，找一些专业的发帖人员进行发帖。论坛群发，相对来说价格还是比较低的。群发会造成一些删帖的情况，但是量比较大的情况下，还是会有很大一部分帖子是不会被删除的。还有就是删帖的概率取决于你软文的质量好坏。

操作流程范文范本篇九

2018年07月20号。

二、活动地点。

活动地点在兰州市榆中县兴隆山。

三、活动会场布置。

1、布景突出主题。

2、主席的正上方悬挂横幅，表明企业名称与产品品名。

3、会场门口设置欢迎问候板、产品陈列样板、设签到台，放签到本。

5、开会所需品准备齐全：话筒、扩音设备、幻灯机、电脑、点钞机。

6、准备好多支中性笔、荧光笔、各种签单的票据。

7、设置品鉴台，安排两位礼仪小姐进行品鉴事项引导。

8、订货会全程拍摄，安排摄影师，摄影师对订货会进行全程拍摄，以便做日后的宣传资料。

9、会场音乐的加入为订货会造势，更活跃的订货会的气氛，做到鼓励签单（按照气氛，必要的话，要求会唱歌的即兴表演）。

10、设置礼品领取台，放置礼品领取登记单。

11、抽奖台的设立，并随时公布奖品的获得者。

12、安排休息室，休息室内放置饮水机（多个纸杯）水果、糖果等休闲食品。

三、来宾安排。

外地的来宾安排好接站人员、和住宿的旅店。

1、会场内准备播放设备，整场播放企业宣传片。

2、客户入场时由签到处做好每一位来宾的签到登记，并领取纪念品（杯子，本子，笔，工牌）。

3、礼品领取台做好抽奖券发放及登记工作（纪念品在签到完备后发放；赠品凭签单票据领取并登记，一般在来宾完成签单过程后发放。）。

5、客户如有签单意向由业务员引导到签单处进行签单。

6、待到中午到宴会厅用餐。

五、活动流程安排。

第一天：1.风采展示。

开场白（时间稍微久一点，方便跳舞的人更换衣服）3.舞蹈展示。

要求西北运营中心全体上台表演。

6.培训会结束后，各部门负责带回客户。

7.如晚上有活动，各部门应及时通知客户，并做好准备。第二天：

8:30开始订货会。

8人随同客户进入会场，每人一位客户，登记客户需要的鞋品货号并计算价格，需要结算的直接带领至财务，刷卡恢宏；整队，跑步下台。（此过程不可以超过20分钟）。

付现。（注：尽量多的鼓励客户去订货，并推荐其去品鉴区品鉴，对每一位客户讲解我公司订货会奖励计划。）（注：每个人的话术必须统一。）。

18:30结束。第三天：

组织爬山活动。选出一人当导游，边走边解说；将客户分成3队，由我工作人员组织工作。

六、人员安排。

人员设置分为：服务人员包括：产品讲解答疑人员8名、礼品管理人员2名、签到处人员2名、品鉴台人员2名、摄像师一名、财务人员2名、音响设备管理人员1名、主持人2名、接站人员1名、照相师若干名付：人员必须统一着装。全体人员必须佩戴工牌。

操作流程范文范本篇十

有效维护设备设施，保证正常使用，延长使用寿命。

2范围。

所有厨房。

3.1初加工厨师每天对蔬菜货架及蔬菜筐清洗、除垢。

3.2打荷厨师对炊具分类摆放，并每天清洗更换调味盅；调料不足及时补充，并为炉灶做好必要的准备；每天整理仓库物品，做好仓库物品的清洁工作。

3.3炉灶厨师每天清洁炉灶：每天开餐前对炉灶各阀门进行检查，防止漏气、漏油、漏水，并清洁炉灶表面；每星期对炉灶各卫生死角进行一次彻底清扫。

3.4砧板厨师负责冰柜的日常保养和清洁卫生，协同工程部定期对其进行维护和保养。

3.5各口主管随时检查负责区域的各种机器设备使用情况，督促厨师及时清理，谁使用谁负责；如使用过程中发现故障，不要自行修理，应向工程部报修，待机器设备完全修理好后再使用。

a绞肉机。为电动机械，使用前必须先对电源插头、电线实施检查，保证使用安全；每次使用完及时进行清理，使用时要注意安全，严格按照操作规程进行操作。

酒店餐具管理。

一个盘子从头到尾循环负责各个环节各个部门互相监督酒店餐具管理。

很多酒店为餐具的高额破损头痛不已：餐具破损了，却找不到责任人，不知道是传菜员上菜时磕破了瓷，还是服务员收盘时碰坏了角，还是洗盘子时跌碎了边。因为一个盘子每使用一次，从洗涤到上菜到撤回，都要经过洗涤部、荷台、传菜部、服务员、撤餐员等多个环节。环节复杂、经手人员多使得餐具破损管理起来常常找不到责任人。而餐具破损不仅降低了菜品的档次，还影响洒店形象，更重要的是加大了酒店低质易耗品的费用。如何让餐具的破损减到最少，甚至达到零破损？这就要建立一套行之有效的餐具管理方案。

工欲善其事，必先利其器”，要管理好餐具破损问题，首先必须先对各个部门的硬、软件给予完善，把各个部门可能造成餐具破损的因素降到最低。然后各个部门互相监督互相负责。

一、洗涤部。

硬件：洗涤正规化合理化，是减少洗涤中餐具破损的第一环节。对于洗涤的硬件给予完善，比如待洗涤餐具的工作台、分类设备、烘干设备等一系列设备对保持餐具的完好无损十分重要。

软件：制定合乎酒店情况的洗涤标准和程序，这些规定一般酒店都有，关键是落到实处，而且“有法必依”。

现在简要说一下餐具的洗涤标准和程序：

（1）标准。

1、所有餐具洗涤后必须严格消毒。

2、洗涤后的餐具应无油渍、水渍、无缺口、裂纹。

3、消毒的标准合乎国家的卫生标准。

（2）程序。

1、将撤回的餐具质检合格后将残物刷净，并分类存放在待洗涤的工作台上。

2、分类的餐具分类冲洗（不允许混洗）。

3、据分类的餐具冲洗后再分类清洗。

4、选择合理的消毒方式分类消毒（热力、化学等）。

5、制定的方案存入保洁柜中，并登记。

（3）建立餐具出入库的相关单据。

硬件和软件完善后，对所有的餐具进行一次全面清理盘存，保证所有餐具百分之百合格。清点人员为洗涤部长、传菜部长、荷王、中餐厨师长、凉菜厨师长、点心厨师长、总厨师长、财务部、管家部，对清点的每一款餐具都要规定洗涤消毒后的存放地点、存放数量，并专盘专用。对每一种餐具要标明品种、型号和存放时间。

餐具领用表中的备注就是为了保证从洗涤部出去的餐具是完好无缺的，也是保证餐具零破损的先决条件。洗涤部的餐具按要求完好无缺地出去了，回来是否完好呢？是否够数呢？下一步请看荷台控制。

二、荷台。

每天荷台上班后，根据前一天余下的餐具和炉灶所用的餐具数量，填写当日餐具领用表，到洗涤部领用餐具。所领用的餐具专菜专用，并在营业结束后及时统计出当日营业中各种餐具的使用数和余下数。这样，荷台领用的餐具从领用到上菜就不会发生差数的现象。如工作中有破损的情况要记录在案上报厨师长处理。荷台利用餐具使用明细控制了餐具的破损情况。下一步就由传菜部来负责了。

三、传菜部。

（传菜部不论是电脑划菜还是手工划菜道理都是一样的，手工的要制表）。

1、传菜部对所上的菜品都要按要求核对菜品质量及餐具配套情况，并对餐具的破损情况逐一检查。

2、一经发现有餐具破损的情况，或者是菜品与餐具不配套的情况，立即退回，并记录在案。

3、如因工作不认真对所用的餐具破损未能及时发现，由传菜部负责。

4、每餐营业完毕及时对当餐的菜品餐具给予统计并同荷台核对餐具的使用情况并登记。

传菜部会不会因为传菜而破损餐具呢？即使有也可能被发现，因为下面还有服务员餐具的质检。

四、服务员。

1、所有上菜的餐具在服务员上桌前都要经过服务员的检查。

2、对所上菜品发现餐具破损的，应立即返回并记录，如发现对没有记录的破损餐具上桌，将由服务员对破损的餐具负责。

下一个环节也会对服务员所撤回去的餐具质检，检查服务员在服务当中有无餐具破损的情况。

五、撤餐中的破损。

已知所有的服务员要为客人服务时手上都有一份客人的点菜单，上面记录着客人的菜品，所有撤餐的人员在撤餐的时候都要求服务员所撤的餐具同菜单相符合，并对餐具的破损进行质检，这样服务员的餐具破损和丢失就一目了然了。

如果是中途撤餐，服务员就会要求撤餐员在撤走餐具时，在手头的菜单上加盖撤餐证明章，用来证明是几号撤餐员撤走了什么餐具（备注：每位撤餐员手上都有一个代表他自己的印章）。这样就免除服务员有餐具破损不上报的情况，也堵住了服务员的餐具破损情况。

六、撤餐后的保存撤餐的破损由洗涤部检查。

当撤餐人员将餐具撤回去后，洗涤分类的人员会为撤回去的餐具分类并登记，内容为撤回去的餐具品种数量及撤餐人。然后由洗涤人员按照洗涤程序和标准，洗涤、消毒、入库、存放保洁。

七、洗涤。

洗涤中的破损由月终盘点得出。这样，每一个部门对上一个部门的不认真监督，都有会造成由自己来承担负责的后果；每一个部门和涉及环节中的个人对餐具的破损都要主动上报，因为他根本就没法的隐瞒事实。当所有的餐具都有了这样的管理体制并互相监督互相负责时，也就减少了互相推委和互相指责现象的发生。所以管理的根本就是一个良好的体制的建成立，再加上一个有力执行，就没有解决不了的事情。

厨房组织机构。

第一节厨房组织机构设置。

1、厨房要具备的要素：一定数量的生产工作人员（有一定专业技术的厨师、厨工及相关工作人员）。生产所必须的设施和设备。必需的生产窨和场地。满足需要的烹任原材料。适用的能源等。

2、厨房的分类：按厨房规模划分：大型厨房、中型厨房、小型厨房、超小型厨房。按餐饮风味类别划分：中餐厨房、西餐厨房、其它风味菜厨房。按厨房生产功能划分：加工厨房：负责对各类鲜活烹任原料进行初步加工（宰杀、去毛、洗涤）、对干货原料进行涨发，并对原料进行刀工处理和适当保藏的场所。宴会厨房：指为宴会厅服务、主要生产烹制宴会菜肴的场所。零点厨房：专门用于生产烹制客人临时、零散点用菜点的场所，即该厨房对应的餐厅为零点餐厅。冷菜厨房：又称冷菜间，是加工制作、出品冷菜的场所、面点厨房：是加工制作面食、点心及饭粥类食品的场所，中餐又称其为点心间，西餐多叫面饼房。、咖啡厅厨房：负责生产制作咖啡厅供应菜肴的场所。烧烤厨房：专门用于加工制作烧烤类菜肴的场所。快餐厨房：加工制作快餐食品的场所。

二、厨房各部门职能。

1、加工部门：是原料进入厨房的第一生产岗位，主要负责将蔬菜、水产、禽畜、肉类等各种原料进行拣摘、洗涤、宰杀、整理，即所谓的初加工；干货原料的涨发、洗涤、处理也在初加工范畴。

2、配菜部门：又称砧墩或案板切配，负责将已加工的原料按照菜肴制作要求进行主料、配料、料头（又叫小料，主要是配到菜肴里起增香作用的葱、姜、蒜等）的组合配伍。

3、炉灶部门：负责将配制完成的组合原料，经过加热、杀菌、消毒、和调味，使之成为符合风味、质地、营养、卫生要求的成品。

4、冷菜部门：负责冷菜（亦称凉菜）的刀工处理、腌制、烹调及改刀装盘工作。

5、点心部门：主要负责点心的制作和供应。

1、以满负荷生产为中心的原则。2、权力和责任相当的原则。3、管理跨度适当的原则。影响厨房生产管理跨度大小的因素主要有：层次因素作业开工因素能力因素。4、分工协作的原则。

四、厨房组织机构图。

1、定义：是厨房各层级、各岗位在整修厨房当中的位置和联络关系的图表表现。

第二节厨房岗位职责。

1、岗位职责：就是明确界定厨房员工在厨房组织当中应承担的责任和组织位置。

2、总厨师长岗位职责：负责整个厨房的组织、指挥、运转管理工作；通过设计、组织生产，提供富有特色的菜点吸引客人；进行食品成本按制，为企业创造最佳的经济效益。

3、加工厨师长岗位职责：全面负责中、西加工厨房的组织管理工作，保证及时向各类烹调厨房提供所需的、按规格加工生产的各类烹饪原料。

4、中餐厨师长岗位职责：协助总厨师长，全面负责中厨房零点菜点的生产管理工作，带领员工从事菜点生产制作，保证向客人及时提供达到规定质量之产品。

5、宴会厨师长岗位职责：在总厨师长的领导下，主持宴会厨房的日常生产及管理工作，协助总厨师长负责宴会菜单安排和生产组织，向客人提供优质宴会菜点，以创造最佳的效益。

6、西餐厨师长岗位职责：协助总厨师长全面负责西厨房的生产管理工作，带领员工从事菜肴生产及包饼制作，保证向顾客及时提供达到规定质量的产品。

7、包饼师岗位职责：负责企业内部及外卖所有面包、蛋糕及甜品的生产制作，并保证正常供给。

第三节厨房与相关部门的沟通联系。

1、宴会预订：即代表餐饮企业与顾客接触、洽谈、接受并处理宴会等用餐需求的工作，负责对餐饮经营客情信息进行搜集、整理和权威的发布。

2、餐务：即餐饮事务、杂务，是餐饮厨房生产、餐厅和酒水服务主要业务工作以外而与餐饮又十分相关的工作。

3、厨房与相关部门的沟通：与餐厅部门的沟通联系、与宴会预订部门的沟通联系、与原料供给部门的沟通联系、与餐务部门的沟通联系。

砧板．打荷．规范作业程序与质量标准。

在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。

（1）作业要求。

a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；

b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；

c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。

（2）料形切制标准。

b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。

c、各种料型的切制要有标准。

（3）作业程序。

b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；

c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；

d、准备好各种加工用具及盛器；

e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；

g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；

h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。

i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。

（1）作业要求。

a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；

b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；

c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。

（2）作业程序。

c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；

e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。

在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。

（1）作业要求。

a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；

b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；

c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。

（2）料形切制标准。

b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。

c、各种料型的切制要有标准。

（3）作业程序。

b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；

c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；

d、准备好各种加工用具及盛器；

e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；

g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；

h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。

i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。

（1）作业要求。

a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；

b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；

c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。

（2）作业程序。

c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；

e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。

在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。

（1）作业要求。

a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；

b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；

c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。

（2）料形切制标准。

b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。

c、各种料型的切制要有标准。

（3）作业程序。

b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；

c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；

d、准备好各种加工用具及盛器；

e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；

g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；

h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。

i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。

（1）作业要求。

a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；

b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；

c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。

（2）作业程序。

c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；

e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。

在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。

（1）作业要求。

a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；

b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；

c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。

（2）料形切制标准。

b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。

c、各种料型的切制要有标准。

（3）作业程序。

b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；

c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；

d、准备好各种加工用具及盛器；

e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；

g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；

h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。

i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。

（1）作业要求。

a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；

b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；

c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。

（2）作业程序。

c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；

e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。

在规模较大的中餐厨房中，热菜厨房的砧板岗位实际上是由两部分构成的，一是对原料进行节形处理的节制人员，另一个是负责对菜肴生料进行配份的人员，负责对菜肴生料进行配份的厨师通常称为主配师。在一般的小型厨房中这两个岗位是合二为一的，但一个岗位的工作内容与两个岗位的工作内容是完全相同的。

（1）作业要求。

a、据厨房原料需要的计划逐类领取原料，并对所有原料进行质量检验；

b、根据销售菜单品种的需要，按《标准菜谱》中规定的料形要求对原料进行切割加工；

c、将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。

（2）料形切制标准。

b、切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。

c、各种料型的切制要有标准。

（3）作业程序。

b、与订餐台进行联系，了解当日宴会、团体接待人数、就餐标准及特点要求；

c、取出没有加工的冷冻原料，进行解冻处理；

d、准备好各种加工用具及盛器；

e、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；

g、按菜单要求，适时取去冰箱内加工好的原料，摆放于货架上；

h、于开餐前30分钟，将上一个供餐时剩余的加工原料取出，经检验后确认没有质量问题摆放在料架上，并在料盒进行标识。

i、开餐结束，清洁工作区域及用具，妥善收藏用剩原料，清运垃圾。

（1）作业要求。

a、按《标准食谱》规定的各种菜肴的配份用量取配原料；

b、所有的原料必须使用标准称量，不准随意抓取原料；

c、配取原料中应对已切型的原料进行质量检验，凡不符合质量规格的原料一律不准用。

（2）作业程序。

c、需要现场切制的原料立即通知切制厨师切料；

e、一般单个菜肴的配份应在1~2分钟内完成。

冷菜和点心是厨房生产相对独立的两个部门，其生产与出品管理与热菜有不尽相同的特点。冷菜品质优良，出品及时，可以诱发客人食欲，给客人以美好的第一印象。点心虽然多在就餐的最后或中途穿插出品，但其口味和造型同样能给客人以愉快的享受，留下美好的记忆。

一、分量控制。

冷菜与热菜不同，多在烹调后切配装盘，其装盘用什么原料或何种成菜，每份装置数量多少，既关系到客人的利益，又直接影响成本控制。虽然冷菜又称冷碟，多以小型餐具盛装，但也并非越少就越给人以细致美好的感觉，应以适量、饱满，恰好用以佐酒为度。

点心亦很精细，大多小巧玲珑，其分量和数量包括两个方面：一是每份点心的个数；二是每只点心的用料及其配比。前者直接妨碍点心成本控制，后者随时影响点心的风味和质量。因此，加强点心生产的份量和数量控制也是十分重要的。

要控制冷菜、点心份量，有效的做法是测试、规定各类冷菜及点心的生产和装盘规格标准，并督导执行。

二、质量与出品管理。

中餐冷菜和西餐冷菜，都具有开胃、佐酒的功能，因此，对冷菜的风味和口味要求都比较高。风味要正，口味要准确，要在咀嚼品尝中感觉味美可口。保持冷菜口味的一致性，可采用预先调制统一规格比例的冷菜调味汁、冷沙司的做法，待成品改刀、装盘后浇上或配带即可。冷菜调味汁、沙司的调制应按统一规格比例进行，这样才能保证风味的纯正和一致。冷菜由于在一组菜点中最先出品，总给客人以先入为主的感觉，因此，对其装盘的造型和色彩的搭配等要求很高。不同规格的宴会，冷菜还应有不同的盛器及拼摆装盘方法，给客人以丰富多彩、不断变化的印象，同时也可以突出宴请主题，调节就餐气氛。这些都应该在平常的厨房管理中，加以督导。

点心正好和冷菜相反，它重在给就餐客人留下美好回味。点心多在就餐后期出品，客人在酒足菜饱之际，更加喜欢品尝、欣赏点心出品的造型和口味。有些栩栩如生、玲珑别致的点心，客人往往不忍下箸，或再三玩味，或打包带走，这就要求对点心的质量加以严格控制，确保出品符合规定的质量要求，起到应有的效果。

冷菜与点心的生产和出品，通常是和菜肴分隔开的，因此其出品的手续控制亦要健全。餐厅下订单时，多以单独的两联分送冷菜和点心厨房，按单配份与装盘出品同样要按配菜出菜制度执行，严格防止和堵塞漏洞。

三、冷菜、点心工作程序。

1、冷菜工作程序。

标准与要求：

(1)菜肴造型美观，盛器正确，分量准确。

(2)菜肴色彩悦目，口味符合特点要求。

(3)零点冷菜接订单后3分钟内出品，宴会冷菜在开餐前20分钟备齐。

步骤：

(1)打开并及时关灭紫外线灯对冷菜间进行消毒杀菌。

(2)备齐冷菜用原料、调料，准备相应盛器及各类餐具。

(3)按规格加工烹调制作冷菜及调味汁。

(4)对上一餐剩余冷菜进行重复加工处理，确保卫生安全。

(5)接受订单和宴会通知单，按规格切制装配冷菜，并放于规定的出菜位置。

(6)开餐结束，清洁整理冰箱，将剩余食品及调味汁分类放入冰箱。

(7)清洁整理工作场地及用具。

2、点心工作程序。

标准与要求：

(1)点心造型美观，盛器正确，各客分量准确。

(2)装盘整齐，口味符合特点要求。

(3)零点点心接订单后10分钟内可以出品，宴会点心在开餐前备齐，开餐即听候出品。

步骤：

(1)领取备齐各类原料，准备用具。

(2)检查整理烤箱、蒸笼的卫生和安全使用情况。

(3)加工制作馅心及其他半成品，切配各类料头，预制部分宴会、团队点心。

(4)准备所需调料，备齐开餐用各类餐具。

(5)接受订单，按规格制作出品各类点心。

(6)开餐结束，清洁整理冰箱，将剩余食品及调味品分类放入冰箱。

(7)清洁整理工作区域、烤箱、蒸笼及其他用具。

制订和使用标准食谱。

标准食谱是以菜谱的形式，列出菜肴（包括点心）的用料配方，规定制作程序，明确装盘规格，标明成品的特点及质量标准，是厨房每道菜点生产全面的技术规定，是不同时期用于核算菜肴或点心成本的可靠依据。

一、标准食谱的作用。

1、预示产量。

可以根据原料数量，测算生产菜肴的份数，方便成本控制。

2、减少督导。

厨师知道每个菜所需原料及制作方法，只需遵照执行即可。

3、高效率安排生产。

制作具体菜肴的步骤和质量要求明确以后，安排工作时更加快速高效。

4、减少劳动成本。

使用标准食谱，可以减少厨师个人的操作技巧和难度，技术性可相对降低，因此有更多的人能担任此项工作，劳动成本因而降低。

5、可以随时测算每个菜的成本。

菜谱定下以后，无论原料市场行情何时变化，均可随时根据配方核算每个菜的成本。

6、程序书面化。

“食谱在头脑中”的厨师，若不来工作或临时通知辞职时，该菜的生产无疑要发生混乱，食谱程序书面化，则可避免对个人因素的依赖。

7、分量标准。

按照标准食谱规定的各项用料进行生产制作，可以保证成品的分量标准化。

8、减少对存货控制的依靠。

通过售出菜品份数与标准用料计算出已用料情况，再扣除部分损耗，便可测知库存原料情况，这更有利于安排生产和进行成本控制。

当然，标准食谱的制定和使用以及使用前的培训，需要消耗一定的时间，增加部分工作量。此外，由于标准食谱强调规范和统一，使部分员工感到工作上没有创造性和独立性，因而可能产生一些消极态度等。这些都需要正面引导和正确督导，以使员工正确认识标准食谱的意义，发挥其应有的作用。

二、标准食谱制订与使用。

1、确定主、配料原料及数量。这是很关键的一步，它确定了菜肴的基调，决定了该菜的主要成本。数量的确定有的只能批量制作，平均分摊测算，例如点心、菜肴单位较小的品种。不论菜、点规格大小，都应力求精确。

2、规定调味料品种，试验确定每份用量。调味料品种、牌号要明确，因为不同厂家、不同牌号的质量差别较大，价格差距也较大。调味料只能根据批量分摊的方式测算。

3、根据主、配、调味料用量，计算成本、毛利及售价。随着市场行情的变化，单价、总成本会不断变化，因此第一次制定菜、点的标准食谱必须细致准确，为今后的测算打下良好基础。

4、规定加工制作步骤。将必须的、主要的、易产生其他做法的步骤加以统一规定，并可用术语，精练明白即可。

5、选定盛器，落实盘饰用料及式样。

6、明确产品特点及质量标准。标准食谱既是培训、生产制作的依据，又是检查、考核的标准，其质量要求更应明确具体才切实可行。

7、填置标准食谱。字迹要端正，要使员工都能看懂。

8、按标准食谱培训员工，统一生产出品标准。

标准食谱一经制定，必须严格执行。在使用过程中，要维持其严肃性和权威性，减少随意投料和乱改程序而导致厨房出品质量的不一致、不稳定，使标准食谱在规范厨房出品质量方面发挥应有作用。

一、准备工作。

1、样品配份摆放。

样品配份摆放有如下要求：

（1）各占灶厨师将自己所分工负责的菜肴品种，按《标准菜谱》中规定的投料标准和刀工要求进行配份，将一只配份完整菜肴的各种原料按主、辅料的顺序依此码放于规定的餐具中，然后用保鲜膜封严，作为菜肴样品。

（2）将自己加工好的所有菜肴样品摆放于餐厅冷藏式展示柜划定的区域内，并放好价格标签。

（3）样品的码盘、摆放要美观大方，引人注目。

（4）要保持好各自展示柜内样品摆放区域的干净卫生。

2、工具准备。

工具准备可分为三个方面：

（1）检查炉灶：通电通气检查炉灶、油烟排风设备运转功能是否正常，若出现故障，应及时自行排除或报修。

（2）炉灶用具：将手勺放入炒锅内，将炒锅放在灶眼上，漏勺放于油瞽上，垫布放入炒锅左侧，炊帚、筷子、抹布等用具备好，放于炒锅右侧。

（3）炉灶试火：打开照明灯，先点火放入灶眼中，再打开燃汽（或油）开头，调整风量，打开水龙头，注满水盒后，调整水速，保持流水降温。试火后仅留1~2个用于熟处理的共用火眼，其他关闭。

（4）调料用具：各种不锈钢、塑料调料盒。

（5）所有用具、工具必须符合卫生标准，具体卫生标准是：

a、各种用具、工具干净无油腻、无污渍；

b、炉灶清洁卫生，无异味；

c、抹布应干爽、洁净，无油腻、无污物、无异味。

3、准备调料。

在打荷厨师的协助下，将烹调时所需的各种成品调味品检验后分别放入专用的调料盒内。

4、制备调料。

自制的调味料主要是有调味油、酱、汁等。

（1）制作调味油：按《标准菜谱》的要求制作葱油、辣椒油、花椒油、葱姜油、明油等常用的调味油。

（2）制作调味酱：按《标准菜谱》的要求制作煲仔酱、黑椒酱、xo酱、蒜茸酱、辣甜豆豉酱、辣椒酱等常用的调味酱。

（3）制作调味汁：按《标准菜谱》的要求制作煎封汁、素芡汁、精卤汁、白卤汁、西汁、鱼汁等常用的各种调味汁。

二、餐前检查。

1、餐前检查。

餐前检查的项目有：

（1）炉灶是否进入工作状态。

（2）油、气、电路是否正常。

（3）提前30分钟将其他炉灶点燃。

2、准备工作过程的卫生要求。

准备样品、工具与预热加工过程要保持良好的状况，废弃物与其他垃圾随时放置专用垃圾箱内，并随时将桶盖盖严，以防垃圾外溢。炉灶台面随手用抹布擦试，各种用具要保持清洁，做到每隔20分钟全面整理一次卫生。

3、准备工作结束后的卫生要求。

具体要求是：台面无油腻、无杂物，炊具、抹布干爽无污渍所有准备工作结束后，应对卫生进行全面清理。

（1）将一切废弃物放置垃圾箱内，并及时清理掉。

（2）对灶面及各种用具的卫生进行全面整理、擦试。

（3）使用完的料盘要清洗干净放置规定的位置，一切与作业过程无关的物品均应从灶台上清理干净。

（4）对灶前地面或脚踏板应进行清洁处理，发现油渍等粘滑现象应及时处理干净。

三、信息沟通。

由于占灶厨师承担整个酒店占灶制作与供应的任务，开餐前必须主动与其他部门进行信息沟通，特别是了解当餐及当天宴会的预订餐情况，以便做好充分准备。

1、与订餐台了解当餐及当天宴席的预订情况。

2、了解会议餐预订情况。

3、负责电饼铛岗位的厨师应主动与明档的炸锅、焖鱼厨师进行联系，了解需要小玉米饼子的预计数量。

4、了解前一天各个占灶品种的销售数量。

四、菜肴烹制。

1、接料确认：

接到打荷厨师传递配份好的菜肴原料或经过上浆、挂糊及其他处理过的菜料，首先确认菜肴的烹调方法，确认工作应在10~20分钟内完成。

2、菜肴烹调。

（2）占灶厨师烹制相同的菜肴时，每锅出品的菜肴为1~2份。

（3）如果有催菜、换菜需优先烹制的菜肴应在打荷厨师的协调下优先烹制。

3、装盘检查。

占灶厨师将烹制好的菜肴装盘后，应在打荷厨师整理、盘饰前进行质量检查，检查的重点是菜肴中是否有异物或明显的失饪情况，一旦发现应立即予以处理。

五、退菜处理。

1、接受退菜。

无论客人出于什么原因提出的退菜、换菜要求应立即进行接受并及时进行处理，占灶厨师不得寻找任何理由予以拒绝。

2、分类处理。

对退菜的原因事后要进行分析，并对分析结果进行分级处理：

（1）退菜、换菜的直接责任完全是因为菜肴的质量问题，责任由占灶厨师承担，按厨师部的奖惩制度对责任人进行处罚。

（2）退菜的原因不完全属于菜肴出品质量，但占灶厨师有部分责任，则对占灶厨师进行部分处罚。

（3）属于客人故意找茬，菜肴没有质量问题，则无需对占灶厨师进行处罚。

3、制定纠正措施。

占灶厨师对出现的问题进行认真全面的分析，找出原因，由本人制定出相应的纠正或避免类似问题的再次发生的措施，报告厨师长签字备案，确保不再发生同样或类似的事件。

六、餐后收台。

1、调味料整理。

调味料整理程序与要求如下：

（1）将调味料盒里剩余的液体调味料用保鲜膜封好后，放入恒温柜中保存。

（2）粉状调料及未使用完的瓶装调料加盖后存放在储藏橱柜中。

2、余料处理。

没有使用完的食油、水淀粉等在打荷厨师的协助下，分别进行过滤、加热处理，然后放置油缸或淀粉盒内。

3、清理台面。

将灶台上的调料盒、盛料盆及漏勺、手勺、炊帚、筷子等用餐洗耳恭听净溶液洗涤，用清水冲洗干净，用干抹布擦干水分，放回固定的存放位置或储存柜内。

4、清洗水池。

先清除水池内的污物杂质，用浸过餐少将的抹布内外擦拭一遍，然后用清水冲洗干净，再用干抹布擦干。

5、清理垃圾桶。

将垃圾桶内的盛装废弃物的塑料袋封口后，取出送共用垃圾箱内，然后将垃圾桶内外及桶盖用清水冲洗干净，用于抹布擦拭干净，把消毒液内外喷洒一遍，不用擦拭，以保持消毒液干燥时的杀菌效力。

6、清理地面。

先用笤帚扫除地面垃圾，用浸渍过热碱水或清洁剂溶液的拖把一遍，再用干拖把拖干地面，然后把打扫卫生使用的工具清洗干净，放回指定的位置晾干，如果有脚步踏板，也要进行同样的清洗过程。

7、油烟排风罩、墙壁擦洗。

炉灶上方的油烟排风罩，按从内到外、自上而下的顺序先用蘸过餐洗净的抹布擦拭一遍，然后用干净的湿抹布擦拭一遍，最后再用干抹布擦拭一遍；占灶间的墙壁，按自上而下的顺序先用蘸过餐洗净的抹布擦拭一遍，然后用干净的湿抹布擦拭一遍，最后再用干抹布擦拭一遍。

8、抹布清洗。

所有抹布先用热碱水或餐洗净溶液浸泡、揉搓，捞出拧干后，用清水冲洗两遍，拧干后放入微波炉用火力加热30分钟，取出晾干。

9、卫生清理标准。

卫生清理标准如下：

（1）油烟排风罩、墙壁每一周彻底擦洗一次，其他工具、设备用品每餐结束后彻底擦拭一次，机械设备要保证无干结，无污渍。

（2）擦拭过的灶台、工具要求无油渍、无污迹、无杂物。

（3）地面无杂物、无积水。

（4）抹布清洁、无油渍、无异味。

七、卫生安全检查。

1、卫生检查。

按一定卫生清理标准进行检查，合格后进行设备安全检查。

2、安全检查。

检查电器设备、排油烟设备、照明设备功能是否正常；检查炉灶的气阀或气路总阀是否关闭。

3、消毒处理。

整个热菜厨房的卫生清理及安全检查工作结束后，由专人负责打开紫外线消毒灯，照射20~30分钟后，将灯关闭，工作人员离开工作间，然后锁门。

操作流程范文范本篇十一

第一段：引入话题，介绍操作流程的背景及重要性（150字）。

在现代社会，操作流程是组织和管理工作的基础，也是保证工作效率和质量的关键。无论是生产和制造业，还是服务行业，都需要有科学合理的操作流程来规范工作流程、提高效率和降低风险。某种意义上，操作流程就像一盏明灯，它指引着我们的工作方向，帮助我们避免迷失和错误。因此，在日常工作中，我们应该认真思考和总结操作流程，从中汲取经验，不断完善和提高自己的工作方法。

第二段：个人经验和体会（250字）。

几年来，我一直在某家制造公司担任生产主管的岗位，负责管理一条生产线。通过不断学习和实践，我积累了一些操作流程的经验和体会。首先，我认为，确立清晰明确的工作目标和方法是操作流程的核心。只有明确目标，才能有针对性地安排工作，提高工作效率；只有清晰方法，才能确保工作的规范和统一性。其次，合理分工和有效协作也是操作流程成功的重要因素。在制定操作流程时，我注重团队成员的专长和优势，合理分配任务，提高工作效率和质量。此外，我通过加强沟通和协作，促进团队成员之间的互动和衔接，以便更好地完成工作。最后，对操作流程的持续监控和改进也是至关重要的。我鼓励团队成员及时反馈问题和建议，并组织定期的评估和改进工作，以保障操作流程的持续优化和提高。

总结操作流程心得体会对个人和组织的发展都有着重要的益处。首先，通过反思和总结操作流程的经验，我们可以更好地认识到工作中存在的问题和不足，进一步提高自身的工作能力和水平。其次，操作流程心得体会的分享和交流可以促进团队成员之间的学习和成长，创建一个互相借鉴和进步的氛围。此外，在组织层面，不断完善和优化操作流程可以提高工作效率和质量，减少资源浪费和风险，提升组织的竞争力和可持续发展能力。

第四段：面对挑战和困难时的应对策略（250字）。

尽管操作流程的总结和改进对组织和个人都有益处，但在实际操作中也会遇到各种各样的挑战和困难。如何应对这些挑战和困难，保持积极的心态和高效的工作态度至关重要。首先，我们应该保持开放的心态，积极接受和采纳他人的建议和意见。不要过于自负和固执，而是主动与他人进行良好的沟通和协商，取得更好的合作效果。其次，我们应该勇于创新和尝试，不怕失败和困难。只有不断试错和改进，才能寻找到适合自己的操作流程，提高工作效率和质量。最后，我们应该培养耐心和坚韧的品质，面对困难和挑战时不要轻易放弃，而是要坚持不懈，努力克服困难，实现自身价值和目标。

总之，操作流程心得体会在工作中具有重要的价值和应用。通过总结和反思，我们可以不断提高自身的工作能力和水平，进一步完善和优化操作流程。同时，操作流程的经验和体会的分享和交流也有助于促进团队成员之间的学习和进步，提升团队的整体协作能力和工作效率。尽管面临着各种挑战和困难，但只要我们保持积极的心态和高效的工作态度，相信通过不断总结和改进，我们能够取得更大的成功和进步。因此，在日常工作中，我们应该更加重视操作流程心得体会的价值和重要性，努力提高自身的工作方法和水平，为组织的发展和个人的成长谱写美好的篇章。

操作流程范文范本篇十二

2、根据总订货金额，各品类产品历史销售数据，新品设计总量及店铺陈列需求，确定各品类产品订货额量，再根据历史数据将订单细化至各sku。

2、订货会广告投放：以各种形式通知现有客户及潜在客户订货会信息；

3、准备订货会宣传物品及资料：产品宣传册、空白订货单、产品展示相关物料等；

4、会务后勤人员配置：会务接待人员、协同订货人员。

5、邀请加盟商/经销商参加订货会；

6、确定订货会酒店；

8、接站车辆、人员确认；

9、接站、安排到会加盟商住宿；

10、安排提早到达的加盟商巡店；

11、引导加盟商入场签到入坐；

12、总经理致辞，阐述品牌发展历程、愿景。

13、营销中心阐述订货政策；

14、市场策划相关部门阐述全年品牌营运推广方案、产品上市推广方案；

15、产品设计部门阐述主推款式产品，同时配合主推款式产品模特秀展示；

16、陈列师（市场督导）阐述终端形象及产品陈列方案；

17、旗舰店产品展示及解答疑问；

18、营销中心主任、区域销售经理协助加盟商订货，；

19、订货会晚宴；

20、协助加盟商/经销商订回程票，并送站。

1、统计分析订货数据，并根据订单及合同规定及时收取客户定金；

2、根据定金收取情况及时下单生产。

操作流程范文范本篇十三

在工作和生活中，我们经常需要进行各种各样的操作流程，无论是实施一个项目还是完成一项任务，良好的操作流程都能够提高效率，确保质量。而在实践中，我们也会遇到一些问题和挑战。在这篇文章中，我将分享我在操作流程中的一些心得和体会。

首先，了解操作流程的每一个环节是至关重要的。在进行任何操作之前，我们必须搞清楚整个流程的步骤和要求。只有对流程环节有一个全面的了解，我们才能够更好地规划和安排工作。例如，在一个项目管理中，我们需要了解项目的目标和范围，明确每一个阶段的任务和时间要求，以及各个环节之间的关联和依赖关系。只有在对操作流程有了深入的了解之后，我们才能够更加自信和清晰地执行每一个任务，提高工作效率。

其次，在操作流程中，注意细节和严谨是至关重要的。经常情况下，一个小小的疏忽或者不注意细节，会导致整个流程出现问题。因此，我们每一个环节都要细心对待，确保每一个步骤都按要求和标准完成。在操作中，我总结出了一些技巧。首先，我会制定详细的操作指导，明确每一个步骤和操作要点。其次，我会仔细检查每一个环节，确保没有遗漏或者错误。同时，我还会及时记录和更新操作中的关键信息，以便以后的参考和总结。

另外，在操作流程中，善于沟通和团队合作是非常重要的。一个良好的沟通和团队合作，可以有效地协调各个环节的工作，减少误解和冲突。在实践中，我意识到通过与他人的积极沟通和合作，我们可以互相补充和借鉴经验，提高整个流程的效率和质量。此外，及时的沟通和交流还可以及时发现和解决问题，避免延误和差错。因此，我会积极主动地与他人沟通，共同协作，确保流程的顺利进行。

同时，执行一个操作流程时，经常会遇到一些问题和挑战。这时候，我们要善于寻找解决问题的方法和策略。对于一些常见的问题，我们可以通过积累经验和总结教训来应对。而对于一些复杂的问题，我们可以主动寻求他人的帮助和指导。在处理问题时，我也明确了一些原则。首先，要冷静分析问题的原因和性质，找出根本的解决办法。其次，要主动行动，采取措施去解决问题，而不是一味地抱怨和推诿责任。最后，要及时总结经验教训，为以后类似的情况做出参考和改进。

最后，我意识到在操作流程中，持续学习和改进是非常重要的。无论是从成功还是失败的经验中，我们都可以得到宝贵的教训和启示。因此，我们应该保持学习的态度，不断地寻求改进和创新。在实践中，我会定期进行流程的回顾和分析，总结经验教训，并提出改进的意见和建议。同时，我也会关注行业的最新动态和技术发展，保持对新知识和技能的学习和研究。通过持续的学习和改进，我们才能不断提高自己的水平和能力，适应不断变化的环境和需求。

总结起来，操作流程是工作和生活中不可或缺的一部分。通过全面了解操作流程的每一个环节，注重细节和严谨，善于沟通和团队合作，寻找解决问题的方法和策略，以及持续学习和改进，我们可以更好地执行操作流程，提高工作效率和质量。相信只要我们在实践中不断地积累和总结，我们的操作流程能够越来越完善和高效。

操作流程范文范本篇十四

为避免操作风险，全力实现“大力发展个人金融业务”的全行工作目标，根据个人贷款业务系统的相关规定和《中国建设银行会计业务内部控制指引》，制定本操作流程。

一、岗位设置：根据我行会计人员情况，设置主管岗、稽核岗、个人贷款业务及dcc系统记账岗、个人贷款业务及dcc系统复核岗、档案管理岗、担保物管理岗。

由其填制担保物表外收入记账凭证，并经会计主管签字后完成账务处理手续。

三、收取相关费用：要求客户到现金柜台交贷款额度费、印花税，复核员负责收取保险费并存入通化分行指定的账户中，签订并发放保险卡。

四、个人贷款业务系统中的开户及发放贷款：记账员在个人贷款业务系统执行“开户”功能，选择“录入”，并按照业务部门提供的内容分别录入序号、子号、通贷选择（本次放款金额录入0）、贷款金额等要素，并对系统反显的还款方式、还款账号、放款账号等要素进行认真核对，无误后进行确认，生成套号。复核员根据上述套号，在系统进行一次完全复核。记账员再一次录入上述相关要素，其中通贷选择栏选择普通贷款，本次放款金额录入实际发放金额，无误后再次确认，生成套号。复核员根据套号，再次进行完全复核，生成并打印贷款转存凭证。除信用贷款、存单质押贷款外的个人贷款要确保贷款转存凭证签章齐全，包括业务部门公章、经办人及借款人的签章，然后移交给dcc系统的对公账务处理人员（以下简称账务处理人员）。

成贷款转入活期一本通和储蓄卡中的`转存业务，并要求客户在存款凭条或转账凭条的客户确认一栏签字确认，加盖相关印章。其中转入活期一本通业务由指定账务处理人员单人操作，授权人员要认真复核相关要素。同时根据个人贷款业务系统打印出的表外业务凭证或自制的表外凭证（个人住房公积金贷款业务的担保物入库），由两名账务处理人员在dcc系统中完成相关表外业务的入账工作。

六、偿还贷款：记账员根据业务部门的还款通知和客户还款凭证（现金交款单），在个人贷款业务系统中查询客户的贷款账号及本金存量，选择柜台还款，按照正常还款或贷款结清情况进行相应操作。经复核无误，打印相关凭证及时传递给dcc系统账务处理人员，由其完成贷款集中户的冲减工作。

七、稽核：由指定稽核人员按照稽核制度要求，对个人贷款业务柜台传递的会计传票进行全面稽核。发现问题，要及时下达“稽核通知单”，并督促柜员进行全面整改。按照票据交接流程，将稽核完的传票及时移交到装订岗。

八、档案管理：复核员应严格按照dcc系统要求整理、装订、保管个人贷款业务传票，并负责印花税贴花以及贷款合同管理工作。

《担保物、偿债物转出通知书》，办理担保物的入库、出库手续。要定期核查实物，核对登记簿，定期（至少每月一次）与业务部门进行对账，确保担保物的“账、实、簿”三相符。

十、主管负责与业务部门之间的协调工作，“个贷”（包括政策性）业务的日常核算管理及授权工作，负责“个贷”网点签到、机构日结、接收和打印表单、签退、系统日常维护工作。

十一、本流程自2017年1月1日起实施。

十二、本流程相关规定与上级行规定相抵触的，以上级行规定为准。

十三、本流程由城建支行财会部负责解释和修订。

操作流程范文范本篇十五

第一段：引言（120字）。

操作流程是指完成某个任务或活动所需要遵循的一系列步骤和方法。在日常生活中，无论是做饭、开会、上课还是做家务，都需要按照一定的操作流程进行。通过参与和实践，我深刻领悟到正确的操作流程对于提高工作效率和质量的重要性。在本文中，我将分享我在操作流程中的一些心得体会。

第二段：明确目标与规划步骤（240字）。

在开始执行一个操作流程之前，首先要明确任务的目标和预期的结果。只有明确目标，才能制定出合理的操作流程。在实施操作流程时，我发现规划步骤非常重要。不论任务有多复杂，只需一步一步按照预定的步骤进行，就能进展顺利。举个例子，我曾经参与组织一个文化活动，通过动员群众参与、确认活动目标、预订场地、准备活动物资等一系列步骤，最终成功地举办了活动。规划好步骤可以让工作有条不紊，提高工作效率。

第三段：注意细节与调整策略（240字）。

在操作流程中，细节是成功的关键。细节包括从材料准备到操作环境的营造，从流程控制到过程监测，从输出结果到效果评估等方面。在我参与的一个科研项目中，我们需要进行一系列实验。在实验中，我们发现微小的操作差异可能会对结果产生较大的影响，所以我们要始终保持高度的注意力，确保每一步骤都细致入微。同时，在实施操作流程的过程中，往往需要灵活地对策略进行调整。当我们遇到问题或困难时，及时调整策略并寻找解决方案是非常重要的。有时候，尽管事前制定的操作流程是完美的，但在实际操作中，会因为各种原因导致失败。因此，从失败中吸取经验教训，及时调整操作流程，能够提高工作质量和效率。

第四段：团队合作与沟通协调（240字）。

在执行操作流程中，团队合作和良好的沟通协调是至关重要的。无论是一个人的任务还是一个团队的协作，都需要团队成员之间相互配合，共同完成任务。我曾参与一个团队项目，由于成员之间缺乏有效沟通，导致出现了误解和冲突，最后一度陷入僵局。但是，在一次大家坐下来共同讨论和交流的情况下，问题迎刃而解。这次经历让我明白，团队成员之间的互相理解、支持和积极的沟通至关重要。只有通过有效的沟通和协调，才能更好地完成操作流程，取得最终的成功。

第五段：总结心得与启示（360字）。

通过参与和实践，我深刻认识到操作流程在日常生活和工作中的重要性。明确目标与规划步骤是操作流程的基础，细节与策略的调整则是操作流程的核心。同时，团队合作与沟通协调则是操作流程的保证。在以后的实践中，我将更加注重步骤的合理规划和细节的把握，善于根据实际情况进行策略调整，更加注重团队合作和沟通协调。通过这些努力，我相信我将能够更好地应对各种挑战和困难，提高工作效率和质量，实现个人和团队的目标。（360字）。

操作流程范文范本篇十六

a.创意图要简单明了，让用户一眼就可以知道销售的产品，产品的卖点和促销活动，不要放一大堆东西在那里看不懂，让用户去猜。

b.创意图要的就是创意，尽量发挥自己的想象，但是需要与产品是相关相符的。

c.文字信息不能过多，简单的表达产品的卖点和促销信息即可，需要排版美观，不要影响到产品的展现。

d.产品卖点的表达，突出产品的重要卖点即可，直接戳中用户的痛点，抓住用户所关注的地方。

e.图片的整体色彩，需要与同类产品的展现有比较大的差异，让你的产品在里面最耀眼，一眼就可以看到你，吸引眼球，提高点击率。

创意图很大程度决定了你产品点击率的高低，要想点击率高，必须制作比较优秀的图片，多去参考一些别人比较好的创意，平时也要注意搜集素材，来丰富自己的创意思路。

2.详情页

a.开发产品的卖点，反复的给用户提醒，我们可以从产品的质量，价格，促销，材质，操作，便利，等各方面下手，总之要抓住他们的关注点，让他们有进行购买的理由，为什么要购买。

b.排版，排版也要符合用户的.浏览习惯，从左到右从上到下，在什么地方要突出产品主体，什么地方放文案，要让用户看完详情就觉得这个产品就是我所需要的。

c.详情的优化，不同的时期，详细内容也需要做一定的调整，比如前期价格比较低，我们可以突出促销活动，在后期的时候我们可以突出品质，客户的反馈。

最后我们要注意评价，比如用户反映的产品的尺码，颜色，有一些差别，那么我们需要在进行解释和说明，引导后面的用户做正确的选择。

1.初期

初期的时候，我们最好先做一些基础销量，没有基础销量直接做推广效果会比较差，所以我们可以去引导一些老客户给予一定的优惠帮助我们成交。

首先是选词，我需要选一些精准的长尾词，就是一些在核心关键词上有前后延伸的词，给我们带来精准的人群，我们可以生意参谋，搜索下拉框，系统推荐词各方面下手。

产品属性要填满，特别是一些比较热门搜索的属性，他的人群面会相当广，在有一些时候，标题里面并没有这些词，那么系统就会从属性方面抓取匹配展现给用户，你就会有更多的展现机会。

创意标题和产品宝贝的标题，我们字数一定要写满，不要重复不要浪费，我们所做的直通车关键词，尽量全部都包含在创意标题里面，这样会提高我们的关键词的相关性和质量分，标题里面尽量包含更多的关键词，获得更多的展现。

进行推广，开始宝贝权重比较低，没有竞争力，我们可以在推广的时候先不开站外推广，前期的话我们需要测试创意图和关键词，培养质量分，站外推广的话，可能会对我们有一定的影响。

2.中期

经过前面的一些推广情况，我们宝贝已经有了一定的销量和评价，同时有了一定的权重，我们接下来可以加入一些热门词，前期的话可能用的是四级词或五级词，那么我们现在可以考虑用三级词长尾词，一些搜索流量比较大的词。

初期和中期一样，都是以养词为主，出价在市场平均价的30%左右，观察关键词的排名变化，及时进行调整，点击率不错的词，可以保持排名靠前的位置，数据比较差的词可以考虑降低出价或删除。把质量分低于六分的词全部删掉。

3.爆发

此阶段我们可以抢一下流量比较大的热门主词，竞争排名，一级词和二级词的流量是相当大的。

另外再增加站外推广和定向推广，把我们从各方面进行引流，在宝贝引入流量后，在本身消化的同时，还可以进行引导，带动店铺整体动销。

4.后期

宝贝进入一个稳定的状态，我们保持好各方面的数据就可以了，接下来我们考虑去打造另外一个爆款，店铺产品的全面开花，才是以后的发展方向，不能等一个产品的周期结束后再去想办法重新再来。

操作流程范文范本篇十七

目前政府应该进一步桂法竞争性谈判采购行为，提高竞争性谈判的透明度和公平性。下面本站小编整理了竞争性谈判操作流程，供你阅读参考。

通常情况下，集中采购机构在运用竞争性谈判方式代理采购单位实施政府采购时，可以把这五步程序归纳为两个阶段进行，即谈判前的准备阶段和谈判阶段。

(一)前期准备阶段。在前期准备阶段，应注意做好以下几项工作：一是从资金、技术、生产、市场等几个方面，做好对采购项目进行全方位综合分析，主要包括预算分析、需求分析、生产分析、市场分析、风险分析。二是要根据综合分析情况，制定项目采购的最终方案，并确定项目采购清单。三是根据项目分析情况和采购项目清单，编制竞争性谈判。

邀请函。

四是制作竞争性谈判文件五是邀请参加谈判的供应商六是对参加谈判的供应商进行资格预审七是根据资格审查情况，确定参加谈判的供应商名单，并向其发售竞争性谈判文件八是成立由技术专家、采购单位和有关方面的代表组成的谈判小组九是根据谈判工作需要，确定工作人员十是邀请有关部门，如监督机关、公证机关对谈判过程实施监督。

在谈判准备阶段，需要注意的问题有：一是与公开招标方式采购相比，竞争性谈判具有较强的主观性，评审过程也难以控制，容易导致不公正交易，甚至腐败，因此，必须对这种采购方式的适用条件加以严格限制并对谈判过程进行严格控制。二是在谈判小组中，专家名单通过随机抽取方式确定，在谈判开始前，谈判小组名单应严格保密。三是谈判小组的组成，应根据采购项目特点，结合专家总体情况确定，并注意专业结构要合理，知识水平、综合素质要相当。四是谈判文件制作完成后，要以正式公函形式或文件会签形式征求采购单位的意见，在采购单位审核确认后才算正式制作完成。五是管理机构对如谈判文件还有备案规定，还要将谈判文件送管理机构备案。六是对供应商的资格预审主要是从基本资格和专业资格两个方面进行预审，审查的标准主要是按照谈判文件所规定的标准。

(二)谈判阶段。在谈判阶段，应做好的工作主要有：一是在报价文件递交截止时间后，在规定的时间、地点举行公开报价仪式，对各供应商提交的报价文件中的报价表进行公开报价。二是在公开报价后，谈判小组要对各谈判方递交的报价文件进行审阅，以判定谈判方资格的有效性，审阅结束后，要确定进入谈判阶段的供应商名单。四是谈判小组与各谈判方就技术方案进行谈判，技术谈判结束后，要确定进入下一轮谈判即商务谈判的供应商名单;六是谈判小组与各谈判方分别就商务方案进行谈判，商务谈判结束后，要确定进入最终承诺报价的供应商名单。七是组织技术、商务方案均符合要求的各谈判方进行最终承诺报价，最终承诺报价结束后，谈判小组要对最终承诺报价进行综合评审。八是经过对最终承诺报价进行综合评审、评断，并汇总出综合评审结果，最后由谈判小组出具最终谈判结果，推荐预成交方。九是集中采购机构根据谈判小组出具的谈判结果报告和确定成交的意见，综合审查相关资料，确定最终成交单位，并向成交方签发成交结果。

通知书。

十是组织供需双方签订采购。

合同。

在谈判阶段，需要注意的问题有：一是在整个谈判过程中，除公开报价外，都应在完全封闭的谈判室中进行，在谈判完全结束前，应切断所有谈判小组成员与外界的一切联系;谈判过程中，谈判小组成员不得单独与采购单位或供应商接触，未经同意不得对采购单位和供应商进行参观或考察;谈判小组应独立工作，不受外界抗干扰;谈判小组应实行集体负责制，当谈判小组成员对某些事项或决定出现意见分歧时，可按少数服从多数的办法处理，或实行民主集中制的办法，由谈判小组组长集中大多数成员的意见决定有关事项。二是在谈判过程中，要掌握谈判技巧和分寸;谈判小组中，成员要有明确的分工，在谈判过程中，要注意座次的排列，更应注意角色的配合，同时，还应注意掌握谈判技巧、谈判进程和谈判的整体节奏。三是对具体问题要具体分析，在整个谈判过程中，可进行多轮技术谈判和商务谈判，具体数量由谈判小组根据具体情况确定，也可以将技术谈判和商务谈判合为一个阶段同步进行。但不论是哪种方式，都应保证每个参与谈判的供应商都能得到同样多的谈判机会，四是要注意谈判方谈判代表的资格的有效性，即谈判方参加谈判的代表须为其法定代表人或法人授权委托人，如法人授权委托人参加谈判，须向谈判小组出具法人授权书。五是要注意运用法律法规的准确性，整个谈判过程都要严格依据法律法规的规定进行。不仅要遵照《政府采购法》对竞争性谈判方式的具体规定，还应注意遵照本法的其它规定，同时还应注意遵照其它相关法律法规。法无明文规定的事不做，法有明文规定的，既要做到主体合法、实体合法，又要做到程序合法。六是要注意确定成交供应商须具备三个条件，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低，这三个条件必须同时具备，缺一不可。同时，在整个谈判活动实施过程中，要注意采购文件的完整性，所有采购过程的每一个阶段(包括准备阶段、谈判阶段)都要有详细的书面记录，各类附件及个人签字手续、单位盖章必须齐全。另外，因集中采购机构要经常实施竞争性谈判，可将谈判文件、邀请函和各个阶段使用的文件、表格、报告以及相关程序、工作纪律、注意事项等，制作成通用的标准格式或文件范本，以减少工作量，提高工作效率。

1成立谈判小组。

谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二，其中专家应从事相关领域工作8年以上，具有本科及以上学历、高级技术职称或有同等专业水平。必要时，由采购人从政府相关部门组建的专家库中确定。

与供应商存在利害关系的采购人员、谈判小组人员及相关工作人员须回避。

2编制谈判文件。

谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

3邀请谈判供应商。

从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判。

邀请书。

4发出谈判文件。

向邀请的谈判供应商发出谈判文件。

5接收谈判申请文件。

接收在申请截止时间前递交的谈判申请文件。

6谈判。

谈判小组逐一与供应商进行谈判。在谈判中，任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

7最终报价。

谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最终报价。

8评估报告。

谈判小组完成书面的评估报告，确定成交候选人名单及签订合同应注意的事项。

9确定成交供应商。

采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商。属于政府采购项目的，采购人须根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，发出成交通知书，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10合同签订。

采购人在发出成交通知书三十日内，按照采购文件确定的事项与成交供应商签订书面合同。

11合同备案。

必要时，采购人与成交供应商签订完合同后七个工作日内，将采购合同副本报行政监管机构备案。

一、接受委托。

攀枝花市政府采购中心(以下简称“采购中心”)接到《攀枝花市政府采购计划申报表》后办理以下事宜：

(一)根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理法》等法律法规及政府公布的年度政府集中采购目录和限额标准等有关规定，经采购人委托，采购中心确定竞争性谈判的项目编号和项目制标负责人。

(二)与采购人协商后签订年度委托协议，特殊情况亦可单独签订。委托代理协议应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时限、采购方式和协议履约地等内容。

二、审定采购人提供资料。

(一)采购人对采购价格、规格及技术要求等相关事项进行市场调查或论证后，填写采购项目供应商资质要求及设备技术参数需求表，向采购中心提供详细、准确、完整、可行的采购需求书、采购计划批复等相关资料。采购需求书须包括：投标人资格条件、商务条款、技术要求和采购预算等。

(二)提供的采购需求书内容应符合政府采购政策、国家行业法规与技术规范、国家安全标准和强制性标准，不得规定以下内容：

1、以不合理的注册资本金、销售业绩以及资格条件(含。

特别授权条款)等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇;。

2、设定限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款;。

3、以某一品牌特有的技术指标作为技术要求;。

4、其他有违公平竞争的条款。

(三)收到采购人提供的采购资料后3个工作日内，采购中心项目制标负责人应及时对采购人提供的资料(货物清单，详细技术参数及性能要求、供应商资格条件、付款方式、项目实施要求、售后服务要求等)进行审核，发现明显错误或带有明显排斥、倾向性条款等违法违规内容的，与采购人磋商并依法予以纠正后，由采购人确认(经办人签字并加盖单位公章)。若采购人不予纠正的，须及时向同级财政部门报告。

三、编制招标文件。

项目制标负责人应根据采购项目的需求和特点，在认真做好该项目前期准备工作(包括市场调查等)的基础上，按照确定的采购方式制作具体项目谈判招标文件(含谈判公告)初稿。

谈判招标文件内容主要包括：

(一)招标公告;。

(三)招标内容及技术要求;。

(四)谈判原则和程序;。

(五)评分标准;。

(六)合同主要条款;。

(七)投标文件格式等。

四、征求意见。

采购文件在公开发布或出售前，原则上应在四川政府采购网上公开征求潜在供应商意见或咨询专家意见。网上征求意见的，时间一般不少于3个工作日。征集的专家或供应商意见应当与其他采购文件资料一并存档备查。

五、标书审核、签发、备案。

谈判文件(含招标公告)初稿经内部初审，交采购人确认(签字、加盖公章)后，由采购中心统一签发，并同时报同级财政部门备案。

六、发布招标公告。

采购中心在四川政府采购网上发布竞争性谈判公告，谈判文件公开发售时间一般不得少于5个工作日，采购文件自发布公告之日起至投标截止之日止一般不得少于7个工作日。

七、答疑、澄清及更正。

在异议的，以书面形式提出的，回复答疑必须采用书面形式，回复时间必须符合有关法律、法规规定。如所提异议正确合理，经采购人和采购小组确认后，应由项目制标负责人对招标文件进行修改，并在四川政府采购网上发布更正公告，同时以书面形式通知所有报名供应商。(如因采购人或采购中心原因，对已发布的采购文件的相关参数或事项更正的，发布更正公告操作同上)。

八、组建谈判专家小组。

(一)采购中心应依法组建谈判专家小组。

(二)谈判专家小组由采购人代表和项目相关领域的专家组成，成员为3人或3人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。

(三)谈判专家小组原则上在开标前1个工作日内组建，其中专家成员由采购人从同级财政部门建立的政府采购专家库中随机抽取确定。谈判专家小组名单在中标结果确定前应当保密。

(四)涉及谈判专家的产生和管理等事项，由同级财政部门负责，包括对特殊采购项目直接确定专家成员的审批等事宜。

(五)采购人代表由采购人书面指派1人担任，采购人的纪检(监察)代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任谈判专家小组组长。

九、接受投标。

(一)供应商按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送达，并交纳投标保证金。

(二)供应商经登记备案并递交投标文件后即成为该招标项目的有效投标人，可行使投标人的法定权利，并履行投标人应尽的责任义务。

(三)采购中心应在招标文件规定的投标地点和截止时间前，接受投标人递交密封完好的投标文件。在招标文件规定的投标截止时间之后递交的文件，一律不予接受。

十、开标。

(一)会前准备。

1、采购中心确定1名项目招标负责人和2名工作人员参加招标会议。

2、采购中心提前1天通知财政、监察等部门派人参加谈判招标会议。若财政、监察等部门不派人参加，采购中心工作人员要做好记录，载明原因。

3、采购中心工作人员提前30分钟到开标现场，将入场登记表(加盖公章)送市公共资源交易中心备案。市公共资源交易中心确定公布开标、谈判的采购项目开标室、报名点，并发布投标文件递交的地点及截止时间等信息。

4、开标前，采购中心工作人员应与市公共资源交易中心工作人员一起，检查开标室的投影仪是否工作正常、核对电子时钟准确性，检查主席台上主持人、监督部门、记录人的坐牌和会标等的布置情况和监督人员到位情况。及时到市公共资源交易中心工作人员处领取监督证、代理证、采购人代表证，并负责分发给相应人员。同时，接待投标人等相关人员，并做好签到及投标文件的签收等工作。

5、市公共资源交易中心工作人员提前10分钟到专家评审室，做好专家接待和签到等相关工作。

6、谈判专家到达后，凭手机短信或有效身份证明进入评审区等候室休息。待评审专家到齐后，由采购中心工作人员、监督人员当场启封《四川省政府采购评审专家抽取结果记录表》。采购中心工作人员查验评审专家身份，确认无误后，在已组成的专家小组中推选出一位专家任组长，督促专家签署《攀枝花市政府采购评审专家。

承诺书。

》。市公共资源交易中心工作人员向评审专家发放存物柜钥匙，评审专家须将随身携带的通讯工具和个人物品存放至存物柜，然后进入谈判现场。

若有3家以上供应商签到参与竞标，可以组织竞争招标谈判。若参与竞标的供应商不足3家，中止招标谈判，并及时将情况报告给同级财政部门。

(二)组织开标会议。

1、采购中心会议主持人宣布谈判会议开始，介绍参加。

本次政府采购竞争性谈判的主持人、监管人员、谈判专家小组成员、工作人员和供应商以及谈判原则和办法、中标条件等事项;供应商可当场对上述人员是否需要回避提出意见，采购中心对所提需回避的人员进行核实确认后，该人员必须回避。

2、开标时，可按约定由递交投标文件的前三名投标人授权代表，作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查。无异议后供应商签字认可。

3、主持人采用抽签方式决定参与供应商代表或委托授权人的公开报价顺序。无异议后供应商签字认可。

4、供应商退场，等待专家谈判。等待期间，供应商通讯必须保持畅通。

十一、组织实施谈判。

(一)谈判前准备。

1、采购中心工作人员当场拆封投标文件，谈判专家小组验证各参与供应商代表或委托授权人的身份。参与供应商代表或委托授权人身份与投标文件不符的，或投标文件未按要求加盖公章的，谈判专家小组有权拒绝该供应商参加本次谈判。谈判前，采购中心不得公布各参与供应商的报价。

经符合性检查，合格供应商不足3家时，会议主持人宣布谈判活动终止，并将情况及时报告同级财政部门。若合格供应商达到3家以上，进行下一程序。

2、谈判专家小组对合格投标文件进行阅读和比较，初步了解各投标供应商的响应方案特点，做好谈判准备。

(二)第一轮谈判。

谈判专家小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就将采购需求、质量和服务等方面进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

谈判专家小组一致确定供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中谈判专家小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

第一轮谈判结束后，谈判专家小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

采购中心工作人员通知供应商集中，将谈判专家小组调整修改后的采购要求以书面形式通知供应商，给供应商提供较充分的修正时间。

参与供应商根据第一轮谈判的情况和谈判文件修改书面通知，对原投标文件进行修正，并将修正文件签字(或盖章)后密封送交谈判专家小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与原招标文件同具法律效力。

(四)第二轮谈判。

谈判专家小组就修正后的招标文件与响应投标的供应商分别进行谈判，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判未能确定成交候选人的，谈判专家小组对谈判文件再次进行修正后进行第三轮谈判。以此类推。

(五)确定谈判结果。

谈判结束后，谈判专家小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价，密封后递交谈判专家小组。

谈判专家小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。

若参与供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止;终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置等标准，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前经同级财政部门批准。

谈判专家小组必须写出完整的谈判报告，经所有谈判专家小组成员及监督员签字确认后，方为有效。

谈判过程由采购中心指定专人负责记录，并存档备查。

十二、发布中选公告。

经谈判专家小组依法确认成交供应商后，采购中心于次。

日在四川政府采购网上发布中选公告，公告期为7个工作日。

十三、受理采购质疑(非必经流程)。

公示期内投标人有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购供应商质疑处理办法》规定处理。

十四、发出中标通知书。

中标公示期满后，各方对中选结果没有异议或者异议举证不成立的，采购中心以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

十五、退还供应商保证金。

采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，退还未中标供应商的保证金;在采购合同履行后5个工作日内，将中标供应商的保证金退还。

十六、合同履行协调(非必经程序)。

采购人和中标供应商在履行政府采购合同过程中出现争议或纠纷的，应当按照采购文件确定的事项及采购合同的约定依法解决。经双方当事人同意，也可由采购中心进行协调。采购中心协调的内容和结果不得违背法律法规的规定，也不得超出或改变采购文件及采购合同约定的实质性条款。

对协调不成或发现合同履行过程中有违法违规情况的，采购中心应当及时向同级财政部门报告。

十七、出具拨款函。

采购人必须按照采购合同所列的质量要求、验收标准和方法组织对供应商的履约验收，并向采购中心报送一份《政府采购验收单》(经办人签字并加盖单位公章)。采购中心收到采购人提交的《政府采购验收单》后，向采购人出具《拨款函》。

十八、资料归档。

采购工作结束后7日内，采购中心项目制标负责人和项目招标负责人及工作人员应将所有相关文件资料按照《攀枝花市机关事务管理局政府采购项目档案管理制度》规定及时归档。

操作流程范文范本篇十八

一、软件下载与安装。

具体操作步骤：第一步登陆中国教育统计网(网址：www.),点击基础教育装备统计，进入统计软件下载专页，点击下载地址1或地址2即可下载。同时，在该网页还可下载统计报表电子表格和指标解释(指标解释在软件培训资料栏下)第二步：下载完成后，双击，安装。安装完成后，重新启动计算机。至此，整个软件的下载与安装就完成了。

二、单位设置

软件安装完成后，使用者所需做的第一件事，就是单位设置。下面我以杭州高级中学为例举例说明。双击已安装的统计软件，打开软件，进入如下界面：(ppt)选择学校类型(小学或中学)、类别(这里要强调一下：十二年一贯制选完全中学、九年一贯制选初级中学，职业高中选高级中学)、直属关系，填写学校名称(如杭州市高级中学，注意一定要填写学校全称)。选择所属地区。输入代码后6位和授权码(由县、区发放)。确认所输信息完全正确后，点击确定，软件会自动关闭，同时软件自动提示重新启动计算机，至此学校单位设置完成。手动重新启动计算机，进行下一步操作。

三、基表输入

1、为确保数据的准确性和减少重复劳动，在软件中正式录入数据前，先手工书面填写学校基表，填写完后，交领导审核，领导审核完后，再在软件中正式录入。

2、双击打开统计软件，出现如下界页(ppt)，点击左上角“基表录入”，分为“基本信息”和“主要信息”两个页面，表中所填写的内容请参照“指标解释”。另外，请注意：表中所有的`空白都必须填写内容，没有的也要填0，否则该表无效。

3、所有内容填写完后，点击保存，系统会自动验证，如有错误，系统会提示修改，验证通过则保存结束。

4、点击主管审核，出现如下界面(ppt)，领导审核无误后，点击批准上报。

5、点击数据上报，出现下拉菜单：网络上报或文件上报，如果是网络上报，选网络上报，在此需输入密码(密码由县(区)下发);如果是文件上报，需另存，用u盘或电子邮件将另存文件上报县装备部门。

6、打印报表。在基表录入或主管审核页面中，点击“基表录入”菜单下的“预览打颖，进行表格打樱报县(区)教育装备部门。

7、至此，学校的教育装备统计上报工作就完成了。

县(市、区)统计工作流程

一、软件下载与安装。

具体操作步骤：第一步登陆中国教育统计网(网址：www.),点击基础教育装备统计，进入统计软件下载专页，点击下载地址1或地址2即可下载。第二步：下载完成后，双击，安装。安装完成后，重新启动计算机。至此，整个软件的下载与安装就完成了。

二、单位设置

双击已安装的统计软件，打开软件，进入如下界面(ppt)。选择教育主管单位，填写单位名称(不用单位全称，只输入地区名就可以，如杭州市淳安县)。选择所属地区。输入授权码(由市装备部门发放)。选择是否通过“验收”与“考核”。确认所输信息完全正确后，点击确定，软件会自动关闭，同时软件自动提示重新启动计算机，至此单位设置完成。手动重新启动计算机，进行下一步操作。

三、用户管理。点击系统设置，出现下拉菜单，选择用户管理，出现对话框，填写密码，验证通过后，点击相关单位，生成所有学校的代码、授权码和密码，按ctrl+a(全选)、ctrl+c(复制)、另外打开一个空白word文件、excel文件或记事本文件，按ctrl+v(粘贴)、保存(学校的代码、授权码和密码告之学校统计员)。

三、如学校有变化，则进入“行政区划”修改。(ppt)

点击“行政区划”，出现“是否网络同步?”对话框，学校用网络上报，点“是”;学校用文件上报，点“否”。

可操作：增加学校、修改学校资料、删除学校。(在这里，我要插一句，前段时间，我发现一个问题，装备系统中有许多学校名称不规范，甚至有的学校用的是简称，只有4个字，如实验小学、城关小学等。对一个县来说，实验小学也许只有一所，但全省的实验小学却有很多，这样就造成学校重名，容易混淆。所以请各位回去后，将辖区内的学校名称改一下，标准是和学校的公章一致。)

依次选择输入，代码(后六位)由人工确定，具体如下：

学校代码由12位码组成，前六位是教育管理单位代码：

1)第7、8、9位为乡、镇的编码序列，此编码由县级教育行政主管部门统一编写。编码中不得有重复，若无乡镇级，第7、8、9位添‘000’。

2)第10、11、12位为学校代码，学校代码需由县级或乡级统一编码，编号由‘001’至‘999’，本乡范围内学校编码不得有重复。

学校修改完毕后，重做代码生成，得出更新后的授权码密码表。

至此，可将学校的代码、授权码与密码告之学校，并等待接受学校上报文件。

四、数据加载(接受学校上报数据)。

1、可用网络加载或文件加载(学校u盘或电子邮件上报)。

2、数据审批(审核学校上报数据，选择通过或不通过，不通过由学校修改后重新上报)。

3、所有基层数据到位后，数据汇总。从上到下五张表格依次点击，次序不可打乱。

4、主管审核。(领导审核同意后点击通过)

5、数据上报。

6、打印报表。在数据汇总项内，选择汇总表，点击“基表录入”菜单下的“预览打颖，进行表格打印，盖章确认后报送市中心。

7、基表代报

操作流程范文范本篇十九

二、生日派对所需物品支持：快照相片一部、生日蛋糕、喷射奶油（瓶装）、果盘、香槟、鲜花、纪念礼品。

三、生日派对所需人员支持：订台营销、气氛部、楼面部（所需工作人员数量和级别根据客人会员级别而定）。

四、生日派对有两方案三个套餐：免费套餐方案（免费提供服务）、收费套餐方案（根据客人的须求而定）。

1、免费套餐方案（免费提供服务）。

可免费享受生日蛋糕一个（小）、星座果盘一个（中）、纪念礼品一个（纪念版）、生日祝福（楼面部长带领服务员送上祝福）、生日照片和现场录制的vcr一套。（女性客人，加送鲜花一支）。

2、收费套餐方案1。

可享受生日蛋糕一个（大）、星座果盘一个（大）、纪念礼品一个（精典版）、香槟一支（品牌及价格待定）、喷射奶油一支（用于生日现场营造气氛）、生日祝福（楼面经理带领部长送上祝福）、生日照片和现场录制的vcr一套、（女性客人，加送鲜花一束）。

3、收费套餐方案2（vip尊贵客人享有）。

可享受生日蛋糕一个（双层）、星座果盘一个（双层）、纪念礼品一个（珍藏版）、香槟一支（品牌及价格待定）、喷射奶油2支（用于生日现场营造气氛）、生日祝福（副总或以上领导送上祝福）、生日照片和现场录制的vcr一套、（女性客人，加送鲜花一大束）。

1、每晚由前厅部和贵接部收集并统计当晚客人的生日信息，客人凭身份证或。

会员登记信息确认，并在11点30分前交给楼面部、出品部、营销部、演艺部作出相关配合。

2、由营销部和客人沟通生日需求的套餐，然后传达给楼面部，再由楼面转达。

出品部和演艺部做好相关准备工作。（如：所需套餐物品，摄影跟踪及祝福人员安排到位）。

3、11：55分由演艺部mc喊出当晚生日客人所坐台位，并送出生日祝福词随。

后播发生日快乐歌，气氛部舞蹈。

4、11：58分出品部送上生日蛋糕及客人所点套餐，楼面部根据套餐档次，安。

排人员送出真诚的生日祝福，摄影跟随拍照和录制vcr。

5、注：生日派对当晚录制的vcr三天内发送到客人的邮箱。（因为，要剪。

辑和加注题头和片尾）。

操作流程范文范本篇二十

1.；了解客户产品分类 具体产品采购意向

2; 根据客户对产品的'需求 寻找切实优质供应商并与之建立良好的合作关系

3；店面客户订货，要对所定货物的具体细节 ：

对产品 起订量 货号 款式 颜色 尺寸 包装细节 等等一一做好记录

拍清晰图片 。并与客户记录相对照。

4：对订单过程中 细节 ；

客人logo定做 ，是否会产生辅料费用以及由谁来负担辅料费用，

是否有制版费用 是否可退。

对每个订单的付款要求 也要记录清楚。定金 现金 等等

对交货期和样品 一定要向供应商确认清楚 。

5：当天采购结束，依据订单号 尽快做出pi 供客户确认。

（至少在客人回归之前）。以此类推。

6; 客人回国后 尽快与之确认订单 定金 交货期 ！

7 收到客人订金后 及时安排下单 ：对每个订单定的交货期 样品日期 定金及时安排。 对各个产品的具体细节 货号 款式 颜色 尺寸 包装要求 都要写清楚。

8 及时催供应商提交大货样

9 在此与客户确认交货日期以及尾款。

确认运送方式及运费负担责任 是否投保和其他单据要求

10 根据客户的交货日期和货物的体积 安排订舱订柜。

根据入仓通知书通知各个供应商送货日期。

11. 通知仓管收货日期 业务员随机验货 并与确认样对比 拍照。

12 通知仓管装柜日期和柜子到仓库的具体时间 以便及时安排装柜人员。

一、奖励机制

转介人推荐新客户到访，签约并付齐首付后，奖励转介人5000元现金。

二、“转介客户”政策执行方案

1、“转介客户”鉴定标准：

带客上门：转介人带新客户到售楼部

非带客上门：转介人推荐新客户到售楼部，无论转介人是否陪同到达现场，

均需在新客户到访前4小时，将新客户信息由代理公司经理报备给开发商经理视为有效带访。

新客户为第一次到访，来电来访均未有记录。

2、“转介客户”活动时间：2017年1月20日起执行

3、“转介客户”执行流程：

代理公司转介客户来访4小时之前，需以短信、微信、邮件的形式将客户名字及电话，至开发商销售经理处报备，开发商销售经理知会咨客岗。（报备时间不足4小时，不予确认，销售经理知会咨客岗，按轮次接待。）

代理公司转介客户到访后，咨客岗按正常流程询问。确认为转介客户后，通知代理公司经理将短信或微信、邮件记录，截屏打印出来，附在《转介客户确认单》后交由咨客岗和开发商销售秘书签字，销售秘书存档。

月底代理公司转介费用结算时，销售秘书需与置业顾问身份证复印件、银行卡复印件、汇总表、《转介客户确认书》、咨客岗来访客户原始记录表复印件一并提供给公司领导审批。

转介客户业绩交叉处理办法

1、转介客户与行销或二手房交叉时，如果转介报备在前，行销、二手房带客在后，以转介为准。

3、转介的客户到访后没有指定置业顾问接待，按轮接待，若事后发现是转介客户，客户归当前接待的置业顾问，转介奖励结给报备方。