最新业务采购流程范文通用(精选9篇)

总结可以帮助我们回顾过去，规划未来。怎样塑造良好的品德和道德观念？希望大家能够充分利用这些总结范文，不断提升自己的总结写作能力。

业务采购流程范文通用篇一

企业规模越大，采购金额越高，管理者对程序的设计越为重视。这里将一般采购作业流程设计应注意的要点阐述如下：

1．控制关键点

企业应建立以采购申请、经济合同、结算凭证和入库单据为载体的控制系统，使各项在处理的采购作业在各阶段均能被追踪管制。譬如在国外采购时，从询价、报价、申请输入许可证、开信用证、装船、报关、提货等均有管制要领或办理时限。

2．注意划分权责或任务

(1)货物的采购人同时不能担任货物的验收工作。

(2)货物审批人和付款执行人不能同时办理寻求供应商和索价业务。

(3)货物的采购、储存和使用人不能担任账目的记录工作。

(4)货物审核人应同付款人职务分离。

(5)接受各种劳务的部门或主管这些业务的人应适当地同账务记录人分离。

(6)记录应付账款的人不能同时担任付款任务。

3．注意流程的先后顺序及时效控制

应当注意作业流程的流畅性与一致性，并考虑作业流程所需时限。譬如，避免同一主管对同一采购案件作多次签核；避免同一采购案件在不同部门有不同的作业方式；避免同一采购案件会签部门过多，影响实效。

4．价值与程序繁简相适应

要注意变化性或弹性范围，以及偶发事件的因应法则。譬如在遇到“紧急采购”及“外部授权”时，应有权宜的办法或流程来特别处理。

6．流程设计应适应现实环境

应当注意流程的及时改进，早期设计的处理流程，经过若干时间段后，应加以审视，不断加以改进，以适应组织变更或作业上的实际需要。

7．配合作业方式的改善

譬如当手工的作业方式改变为信息化的作业方式时，流程就需要做相当程度的调整或重新设计。

采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。采购管理包括采购计划、订单管理及发票校验三个组件。采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。

采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。

采购订单管理

采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。

为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。

实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低产品前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式。

发票校验

发票管理是采购结算管理中重要的内容。采购货物是否需要暂估，劳务采购的处理，非库存的消耗性采购处理，直运采购业务，受托代销业务等均是在此进行处理。通过对流程进行配置，允许用户更改各种业务的处理规则，也可定义新的业务处理规则，以适应企业业务不断重组，流程不断优化的需要。

价格

更为全面的价格概念应是由于材料的选用而给整个logistics系统和生产体系带来的总成本。例如，在消费品行业使用的软塑包材，谈论价格或比较不同供应商的材料时，应主要考虑：材料的价格；材料在包装机上的损耗率；材料允许包装机提速且质量稳定的限度。因此，价格应是符合某种质量标准的价格。

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业务采购流程范文通用篇二

我曾经碰到一个客户，其由于某些原因，定单变更非常的频繁，故，其想开发一个需求，就是当销售定单变更时，相关的单据，如生产计划、采购计划等也相应的更改。如销售定单的数量客户若更改的话，同时也要更改生产计划、采购计划的数量;交期若发生变更的话，也要相应进行调整;有时候甚至包装方式也可能更改，所以，相应的计划也要随之而发生改变。

很明显，若如此处理的话，在管理上，可能会出现如下纰漏：

2、定单数量增加的话，有时候对企业来说，不会有很大的损失，企业也乐于接受。但是当定单数量减少的话，就会给企业带来比较大的损失。如当定单数量有100改为50的话，企业该如何应付?若还没有下单采购或者开工生产的话，对企业来说，只是生产计划或者采购计划的调整，企业还没有实际的支出，损失不是很大。但是，若企业已经按采购计划发单采购，甚至开工生产的话，则损失就会很大。如此情况下，若销售定单变更，其他单据还能随之变更吗?当然不行。需要相关人员的确认后才能进行。

3、销售定单数量的变化，问题还不是很大。若是其他方面的变化，麻烦会更大。若一个产品客户要求的包装方式发生了变更，能光在系统里默默的进行变更吗?肯定要跟相关人员确认，并且，有财务部门或者生产经理确认相关的损失，并由总经理等高层管理人员判断该部分损失由谁来承担，是客户呢，还是企业自己?这涉及到一系列的问题，而不是象用户想的这么简单。

4、损失的确认问题，是定单变更中的关于企业利益的问题。有时候，定单变更后，企业不但赚不到钱，反而是赔本买卖。而销售定单的变更，或多或少都会给企业带来一定的损失，至少是人力上的损失。为此，损失的确认问题就变得非常的敏感。所以，损失的确认流程该如何，不同情况下，损失该由那些人员确认，流程分别如何，这些都是企业要关注的问题。

针对这些问题，我向该客户提了如下建议：

一、审核后的销售定单的变更，都要通过定单变更单进行处理。

二、对于没有生产或者采购的销售定单变更，可以简化处理。

根据企业定单变化频繁的实际情况，若要变更的销售定单还没有安排生产或者进行采购时，企业的损失会比较少，这部分损失都由企业自己来承担。所以，针对这种情况的销售定单，不用走损失确认流程。但是，当销售定单变更时，业务部门还是有必要通知相关部门，如生产部门或者采购部门，让他们心中有数。在erp系统中，若通过销售定单变更单来更改销售定单时，在单据审核时，会通过一定的方式，通知相关人员。这种方式，可以企业自己来确定，如邮件或者即时信息等，用户也可以指定该信息要发给哪些相关人员。并可以向邮件回执那样，当用户看到这条信息后，会给销售操作员一提示，就说我已经看到了这个消息，会安排。

如此设计，就不怕相关人员看不到定单变更的信息，而按照原先定单生产，给企业造成不必要的损失。

三、对于销售定单数量增加的定单，要另眼相待。

若客户的销售定单数量增加的话，一般来说，总是对企业有利，根据企业的要求，应该放松管理。故，我建议若是数量增加的话，若该张销售定单已经在生产或者材料已经在采购的话，最好是通过另开一张销售定单处理，而不是通过定单变更来处理。然后在出货时，再把两张定单合起来出货。

当销售定单的交期不是很急的话，如此处理，就可以不调整原先的生产计划或者采购计划。因为这些计划的调整往往工作量是非常大的，特别是没有上排程模块的用户。所以，能够不调整生产计划与生产排程，最好不要改变。

但是，当销售定单的交期很急的话，那没办法，用户只好调整生产计划。若用户用了产能模块或者生产排程模块，可以利用这些模块的功能来测算，加入这增加的产品数量的销售定单时，对于其他定单的交期有否影响，会否造成其他定单延期，及相关的处理方法，如是委外生产呢，还是让生产部门加工，或者调整其他销售定单的交期，等等。

四、当客户减少销售定单的数量时，要由相关的损失确认流程。

当客户减少销售定单的数量时，会给企业带来损失。根据不同的情况，又会造成不同的损失。如该销售定单还没有采购或者生产，则损失是最小的;若该销售定单的采购已经去采购，则要根据这些采购定单能否取消及这些材料能否用到其他定单等因素，考虑相关的损失;若该销售定单已经在进行生产，则要考虑这些产品能否卖给其他客户、剩余材料的处置、发生的成本支出等因素考虑。

针对这些不同的情况，跟企业沟通确认完毕以后，我最后把销售变更单通过工作流系统的设计，提出了不同的流程处理方案。

1、销售定单还没有采购或者生产时，若客户减少数量，损失部分有销售经理确认审核。erp系统在销售定单变更审核时，会通知销售经理，确认损失，并判断该损失。

2、若已经采购，还没生产，则由采购部门根据实际情况确认相关损失，然后再交给销售经理确认审核。erp系统也会发相关的单据给相关的人员。

3、当销售定单已经在领料生产时，则要求生产部门、采购部门、销售部门三个部门的负责人共同确认相关损失，然后交由总经理审核。

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业务采购流程范文通用篇三

当库存实地盘存处理完毕之后，接下来就是在erp系统中进行后期的处理了，对于erp系统来说，后期处理才是关键。因为其涉及到库存数量与金额的双重调整。前期的作业不会对系统产生实质的影响。所以，在erp系统中，我们关注的是盘点后，如同在系统中根据盘点的结果，对库存数量与金额进行准时有效的调整。

在erp系统中，库存盘点的后续处理主要要注意两个方面的内容。

一是及时性。因为在盘点开始的时候，对账务进行了冻结。为此，为了不影响后续的作业，在盘点完成后要及时对账务进行解冻。故这个调整的及时性就非常的重要。否则的话，会对盘点后企业正常的生产经营造成比较大的负面影响。

二是准确性。在erp系统中，库存数量与金额的调整基本上都是自动化作业。系统会根据用户事先的设置，对有差异的数据与金额进行调整。所以，这个调整是否准确也是系统所要关注的一个问题。

要做好以上两个方面的内容，企业用户就要严格按照系统的流程来进行操作。如此才能够保障盘点的后续处理能够及时、准确的完成。如下图，是笔者一家客户的盘点后续处理流程。不要看只有简单的几步。每个步骤中都有玄机。

第一步：盘点清单审核。

当复盘结束后，物管人员需要在盘点清单上填入初复盘的数量。此时，在盘点清单上，就有四组数据，分别为原帐上数量、初盘数量、复盘数量以及最后确认的调整数量。在企业管理实务中，这张报表还需要总经理审核。因为这关系到企业的资产。

所以，物管人员需要把这张报表送交给总经理进行审核。若总经理认为结果有误，则需要再对有疑问的实物进行盘点。若总经理签字后，则物管人员就可以根据这张清单对系统数据进行调整。

这里要注意的就是审核的及时性。因为若严格按照规章制度来，在总经理等高层领导没有审核之前，企业用户无权进行后续的作业。所以，这个审核时后续处理的必备程序。为了能够及时完成这个作业，总经理等高层领导还要在这方面提供支持。及时审核盘点清单，若有疑问及时处理。在实际工作中，笔者是建议企业在盘点的当日就要把结果送交给总经理审核。

第二步：组织人员进行数据录入。

当总经理审核了盘点清单之后，物管部门就需要组织人员在erp系统中进行数据更新。在erp中，有两个地方可以输入盘点后的数据。一个是盘点卡，一个是盘点清单。不过笔者建议是在盘点清单中输入。因为在后者这个地方输入，不仅方便，而且准确。

在盘点数据输入的时候，需要注意几个方面的内容。

一是用户只需要输入盘点后的实际入账数量，而不需要输入调整数量。具体差额是多少，需要调增还是调减，erp系统会自动帮用户计算。若用户自己去计算这个调整的数量，费时费力，而且，很有可能计算错误。所以，这种吃力不讨好的事情，用户还是需要避免。

二是盘点清单同时录入问题。由于数据库锁的原因，对于同一张盘点清单，往往不允许多个用户对其进行同时更改。否则的话，保存的时候会出现错误。如笔者第一次在企业内部负责erp软件维护的时候，就碰到了这个问题。那时，笔者在生成盘点清单的时候，把所有原材料都生成一张盘点清单。结果在用户更新盘点清单数据的时候，笔者按序号让多个用户同时更新同一张盘点清单的数据，在保存时就出现了错误。只有最先打开这张表的用户可以保存，其他用户都无法进行保存。所以，当企业材料比较多的时候，最好能够根据原材料的类别来生成多张盘点清单。如此的话，多个用户就可以同时更改盘点清单，提高更新的速度，节省后续作业的时间。

三是盘点数据录入完毕后，最好进行交替审核，

如a员工录入自己的数据后，让b员工进行审核。因为erp系统中后续的作业基本上都是按照这个盘点清单自动完成，不需要用户进行干涉。所以，这个数据的准确与否直接关系到后面作业的成效。为此，要百分之百的确保盘点清单数据的准确性。否则的话，盘点作业就会功亏一篑。

第三步：盘点数据更新。

当盘点清单数据录入完毕后，库存数据与金额还没有进行调整。需要用户手工启动“盘点数据更新”作业，系统才会更新库存数量与库存成本。用户启动这个作业之前，要再确认一次，盘点清单中的数据已经得到了准确的更新。

在盘点数据更新的时候，需要注意一个细节。即数据更新是在帐务冻结以前的基础上进行更新。如在12月份对企业库存进行盘点。12月27日对帐务进行冻结。现在有某种原材料，12月27日帐务冻结后其帐面数量为500千克。12月30日，盘点后确认的数量为600千克。12月31日，对系统帐务进行解冻。1月3日，供应商送货1000千克。1月4日物管部门组织人员对盘点数据进行更新。此时，erp系统会如何处理呢?他会分两步走。

第一步，在12月27日原材料帐面数量的基础上，对库存数量进行调整。调整后，这种原材料的帐面数量为600千克。第二步，对于系统结帐后的业务，进行重新统计。由于系统结帐后，供应商送来了该材料1000千克，所以，该材料的帐面数量为1600千克。

从上面这个过程中，我们可以发现，盘点数据更新，其是在帐务冻结之前的帐面数据为基础进行调整。然后再考虑帐务解冻之后的交易，最后才得出正确的当前库存。

故虽然帐户解冻可以在帐务更新之前，但是，如此做的话，在帐务更新的时候，会牵涉到比较多的运算。而且在帐务解冻与帐务更新这段真空期，库存数量可能跟帐上数据会存在差异。所以，在实际工作中，笔者会多次强调，要及时对盘点数据进行更新。帐务解冻与数据更新之间的间隔时间越短越好。

第四步：生成盘点凭证。

对于财务来说，盘点清单不能够作为他们调整帐务的依据。所以，盘点数据更新之后，只是对数量进行了调整，而对库存成本没有调整。如某个原材料，其盘点前的数量为200千克，库存金额为200元。调整后其库存数量为250千克，则其调整后金额为多少呢?这不同企业有不同的处理方法。有的企业就直接调整库存金额，如把这种材料的库存金额调整为250元。但是，有的企业不对总金额进行调整，而是调整单位成本，如总金额仍然为200元，只是库存单位成本降至到0.8元。具体如何操作，就需要在生成盘点凭证的时候，财务人员进行判断。

另外，在生成盘点凭证的时候，财务人员还需要设置相关的会计科目。如对于盘盈、盘亏的费用到底计入到哪里。不同的情况，会涉及到不同的科目。如是管理不当造成的，则会计入管理费用;意外损失造成的，则会计入到营业外支出等等。自然损耗的则计入到对应科目中去。故财务人员需要根据实际情况，在盘点凭证中选择对应的科目。不过在实际工作中，大家基本上都是简化作业，无论是盘盈还是盘亏，都计入到管理费用等一个科目中去，而不区分具体的情形。此时，就可以在盘点凭证设置处，把“管理费用”设置为其默认科目。如此的话，在盘点凭证确认的时候，就不需要一一的去调整会计科目。

盘点凭证审核之后，库存帐上的金额与数量都进行了调整。此时，erp系统的盘点调整才告了一个段落。

第五步：盘盈盘亏报表。

由于在盘点清单中，只显示数量的调整关系，而没有涉及到金额。为此，在系统中还提供了一张盘盈盘亏报表。在这张报表中，用户不但可以清楚的看到盘点前后数量上的变化外，还可以一览无余的看到库存金额的变化情况。

在库存盘点的后续作业中，第二步盘点数据录入是关键。因为第三步到第五步数量与金额的调整，都是自动化作业，基本不需要用户进行额外的调整。所以，用户在盘点数据录入的时候，需要仔细。最好采用交替审核的方法，来保障盘点清单数据的准确性。另外，要分工合作，组织多人输入盘点数据，以加快后续作业处理的速度。

业务采购流程范文通用篇四

1、资料提供：按照入市条件审核表要求提供相关资料及组织机构代码证复印件。

2、注意事项：（1）入市时需将资料按入市条件审核表所列资料顺序排列；（2）需要加盖公章的部分不许漏章。

二、发布招标文件、招标公告及变更公告等

招标模式：

1、流程：招标文件、招标公告及变更公告等发布前交由茶陵县招标投标综合监管股审核，审核无异议后方可发布。招标公告及变更公告等在湖南省政府采购网上发布后将网上公示打印件交由分管监管股领导签字后在茶陵县招标投标管理局网发布。

2、注意事项：（1）发布前将招标文件、招标公告及变更公告等电子档发至茶陵县招标投标综合监管股邮箱备案。

（2）发布前事先与监管股协商安排开标时间及开标场地并将安排发至监管股邮箱（格式：×××项目开标时间×年×月×日×时×分，保证金：×万）。

非招模式：

1、流程：招标公告及变更公告等在湖南省政府采购网上发布后将网上公示打印件交由分管监管股领导签字后在茶陵县招标投标管理局网发布。

2、注意事项：发布前将招标文件、招标公告及变更公告等电子档发至茶陵县招标投标综合监管股邮箱备案。

三、投标报名

1、流程：严格按照招标文件要求接受投标报名。

2、注意事项（招标模式）：报名时间截止后严禁接受潜在投标人报名并第一时间将报名数量发至监管股邮箱（格式：×××项目报名数量×××家）。

四、组织开标、评标

1、流程（招标模式）：抽取评委、开标及评标须由茶陵县招标投标综合监管股全程参与监管。

2、注意事项：(1)抽取评委前需将评委抽取申请表交由监管股分管领导签字；(2)评标区实行封闭管理，只有参加当日评标的评标委员会成员和有关工作人员及监督人员（限监管人员1名，清标工作人员2名，业主单位纪检人员1名）方可进入评标区，其他无关人员不得进入；(3)相关人员进入评标区后应自觉办理通讯工具保管手续，如特殊情况需与外界联系，必须通过评标区的专用设备进行；（4）采购人委派代表参加本单位项目评审的，应当向采购代理机构出具授权函；采购人委派代表不得担任评审小组组长，不得先于其他评审成员发表评审意见，不得对其他评审成员进行倾向性、误导性的解释或者说明，不得干涉其他评审成员的独立评审。

五、发布中标候选人公示

1、流程：中标候选人公示前在茶陵县招标投标综合监管股备案。

2、注意事项：中标候选人公示在湖南省政府采购网上发布后携带网上公示打印件及评标结论表交由分管监管股领导签字后在茶陵县招标投标管理局网发布。

六、提交相关资料

定标后3天内将招标台账及投标单位报名时所需证件照片发送至茶陵县招标投标综合监管股备案。

七、提交招标项目备案资料

1、流程：采购合同签订后将招标项目备案资料交由茶陵县招标投标管理局备案。

2、注意事项：将备案资料交由监管股登记后再交由档案管-理-员移交档案室。

—１—

1、依法接受委托

接受采购任务：通过《天津市政府采购信息管理平台 -项目管理-采购任务》列表，查看本单位次月的政府采购任务，随时查看本月追加的采购任务。

签订委托代理协议：依据政府采购办公室下达的采购任务，主动联系采购人，与采购人签订纸质委托代理协议。

确认网上委托： 协助采购人完成网上委托，及时确认 采购委托函。

2、制定采购方案

根据采购项目复杂情况、选择的`采购方式、是否采购进口产品等信息，制定科学合理的采购方案，明确各工作环节，确定各环节工作职责、质量标准、时间节点和责任人，明确项目总负责人和协调人，制定突发事件的应急预案。

3、编制招标采购文件

视性和排他性。

对采购人提交的采购需求、评标标准和评标办法及供应商准入条件，采购代理机构可在《天津市政府采购网-征求意见-采购文件》中公告，公开征求意见，以求最大公开、公平、公正。也可组织专家论证，以求采购需求更加科学合理。

督促采购人及时确认招标采购文件。并通过《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-采购文件》上传至政府采购办公室备案。

4、发布采购信息

根据采购人的预算级次，编辑采购信息文本，在《天津市政府采购网-采购信息》中的相应栏目进行发布。

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业务采购流程范文通用篇五

尊敬的领导：

您好！感谢您百忙中阅读此信并考虑我的求职要求！

我叫xxx，写此封求职信应聘贵公司招聘的采购员职位。我很荣幸地在xx招聘网站获知你们的招聘信息，并一直期望能有机会加盟贵公司。

明年六月份我将正式毕业于xxxx软信息技术学院物流管理专业。在校期间学到了很多专业知识，如物流企业管理、仓储管理与实务、供应链管理、第三方物流管理、国际物流管理、现代物流专业英语、财务管理及sap等课程。通过学习这些知识，让我更加系统地掌握了物流学理论，为以后在物流事业的发展奠定了坚实的'基础。

在校期间，我不仅在学习上刻苦努力，而且还加入了学院的sovo虚拟公司，并担任宅急送校园代理的项目虚拟经理。主要从事该项目合同的谈判与协商，文件的制定与落实，以及参与公司新员工的培训工作和业务实际操作。在这个项目管理过程中带领整个项目团队不断进取，善于沟通与多方面合作，得到了学院和老师的充分肯定。本人还具备一定的宣传策划能力，在虚拟公司工作期间曾策划过多方校园快递合作和民办高校招生策划等项目。通过项目的策划，使我的思想和认知具备了一定的深度，能高角度地考虑各种问题。此外，本人熟悉各种办公软件，熟悉英语，能用粤语进行基本交流。通过在校的三年锻炼，我深信可以胜任贵公司采购员之职。

采购与人生一样，我们不断追求的是人与人之间的一种平衡，采购追求的是供需之间的一种平衡。我愿意为贵公司的发展作出自己的贡献。

个人简历及相关材料一并附上，希望您能感到我是该职位的有力竞争者，期盼回复！

此致

敬礼！

求职人xxx。

业务采购流程范文通用篇六

姓名：应届毕业生求职网性别：女出生日期：

手机：e-mail:/jianli/。

[求职意向]。

期望从事职业：供应链管理/采购/物流。

[工作经历]。

/07–至今xx有限公司，规模:10000人以上。

在世界200强加工制造型外资企业中拥有3年多采购及物流管理经验。

工作内容包括：

一、从事采购工作。

二、从事关务工作。

[自我评价]。

积极热情，富有进取精神，责任心强，工作认真高效；

进取心强，注重结果，有获得成功和工作效果的'强烈愿望；

善于识别问题，制定行动计划并达到目标；

较强的沟通，组织和人际关系能力；

业务采购流程范文通用篇七

第一条采购部门的划分。

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的'方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核。

第八条价格复核与市场行情资料提供。

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

业务采购流程范文通用篇八

你知道用友u8标准采购业务流程是怎样的吗?你对用友u8标准采购业务流程了解吗?下面是小编为大家带来的用友u8标准采购业务流程的知识，欢迎阅读。

到货单—增加(增加下面的倒三角，选择采购订单)—保存，审核

采购入库单—增加(增加下面的倒三角，选择到货单)—保存，审核

采购发票—增加(增加下面的倒三角，选择采购入库单)—保存，复核—结算

正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

生成凭证—选单(勾选要生成凭证的.单据，点击确定)—合并制单—保存

采购发票审核—查询—勾选要审核的单据—审核

生成凭证—勾选发票—确定—选择标志—制单—保存

选择付款—选择供应商—确定—勾选要付款的单据—确定—选择结算方式—确定

生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—确定

业务采购流程范文通用篇九

在日新月异的现代社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的采购业务流程及管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的'采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。