报销液化气费用申请书格式如何写 液化气费用请示(三篇)

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有关报销液化气费用申请书格式如何写一

根据热科院对我单位厉行节约反对浪费专项检查中发现的问题，现对财务报销相关要求作如下补充规定：

1、发票抬头：凡在我单位报销的发票，必须开具单位名称的全称“中国热带农业科学院热带生物技术研究所”。

2、公务卡：公务卡刷卡小票也需经办人签字。如小票丢失，可从网上打印消费记录，并签字。

3、差旅费：邀请国内专家，需由单位出具邀请函(科技处归口管理)。报销专家住宿费，需填差旅费报销单，并根据差旅费管理办法相关规定严格控制住宿标准。市内参加会议、培训等发生的市内交通费不予报销。

4、租车费：租车费用应采用公务卡或转账方式结算。金额1000元以上的，须签订租车合同。

5、其他交通费用：科研专项不得列支市内交通费(的士费)。

6、国际合作交流费：邀请国外专家来华交流，须按程序报批，且国内行程应与批件一致。出国费报销须每人分别填写“出国费报销单”，在当次出国预算内报销。

7、会议费： 举办会议必须选择定点酒店，并提供酒店原始流水单。

8、公务用车运行维护费：公务用车保险、加油、维修必须执行定点管理。

上述规定自20xx年4月6日起执行。

热带生物技术研究所财务处

20xx年4月6日

有关报销液化气费用申请书格式如何写二

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

1、住宿标准(金额单位：元。下同)：

总经理：实报实销

中层管理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发票报销。

其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。

具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：

总经理：实报实销

中层管理人员：80元/天

其他人员：60元/天

具体规定：中午12时前离开本地按全天补助;中午12时后离开本地按半

天补助;中午12时前到达本地按半天补助;中午12时后到达本地按全天补助。

3、交通工具标准：

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧

差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

三、其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。

3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效

有关报销液化气费用申请书格式如何写三

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600

公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。

(b) 自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。

2、差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。

3、出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。

4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。