2023年润滑油退货制度范文汇总(大全9篇)

总结可以帮助我们整理思绪，梳理逻辑，更好地表达我们的观点和想法。怎样选择适合自己的健身方式，保持健康的生活习惯？以下是一些常见任务的总结范文，供大家参考学习。

润滑油退货制度范文汇总篇一

第1条目的。

明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。

第2条退货条件。

验收人员应该严格按照企业的.验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。

1．对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。

2．对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。

3．经采购部经理审批后与供应商联系退货事宜。

第3条退货手续。

检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。

第4条货物出库。

当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。

已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用红字记录存货入库明细账，并将相关单据单独整理后交到财务部。

第5条退货款项回收。

1．采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。

2．采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务经理按权限审批。

3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。

第6条折扣事宜。

1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应协商来最终确定。

2．折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。

3．折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。

4．财务部门根据折扣通知单来调整应付账款。

润滑油退货制度范文汇总篇二

第一条为加强本经营单位食品质量管理，柔和打击制售假冒伪劣食品活动，确保依照法定条件和要求从事食品经营活动、销售符合法定要求的食品，维护本经营单位声誉，特制定本制度。

其次条不合格食品退市，是指在本经营单位内对已经进入销售领域的食品，发觉其质量不合格或者有其他违法问题，实行停止销售、退回供货整改、销毁、召回等措施退出市场的行为。

第三条下列食品为不合格食品，应停止销售，退出本经营单位：

（一）腐烂变质、污秽不洁的；

（二）包装破损和其他不符合食品卫生要求的；

（三）超过安全使用期或者保质日期的；

（四）应该检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；

（五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，偷工减料的；

（六）使用非食用色素或其它非食用物质加工的；

（九）行政监管机关公布属于不合格食品的.；

（十）其他违背法律、规矩规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成伤害的。

第四条发觉所销售的食品属本制度所列的不合格食品，应立刻停止销售该食品，并实行下列措施：

（一）立刻清点不合格食品，并记下造册；

（三）对有毒有害、腐烂变质的食品应交同有关部门举行无害化处理或销毁；

第五条对已出售的严峻危害人体健康、人身安全的不合格食品，应挑选能够笼罩销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。

第六条对本经营单位内的食品举行常常性检查，发觉不合格食品应立刻停止销售，撤下柜台，退出经营单位。

第七条对消费者作出食品质量允诺，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

润滑油退货制度范文汇总篇三

1、各台设备的润滑由本机台的操作工负责(电器设备除外)。

2、设备操作工必须按规定时间,对设备进行加润滑油。

3、凡按设计用油杯、黄油润滑的设备,油杯、油管应齐全完好,用机油润滑的设备,油盖应齐全完好。

4、用干净的油桶加盖,装润滑油,并放在清洁的地方。

5、设备的各润滑部位必须按规定的油量加油。

2、用油杯加黄油润滑的设备,油杯、油管不齐全,不完好,扣工段10元/处,用机油(含mos2)润滑油的设备油盖不齐全、不完好,扣款10元处。

3、装润滑油的油桶不干净,无盖、油桶放在不清洁的地方,扣款10元/处。

4、油量过多使设备漏油,油杯外有黄油扣款5元/处。

润滑油退货制度范文汇总篇四

1.在药品入库验收中发现不合格药品,及时报告药品监督管理部门,不擅自作出退货处理,待药监部门核准后处理,防止不合格药品再次流入市场。

2.确因质量原因,报药监部门同意准于退货药品,首先查阅采购记录,核对药品生产批号和数量与退货是否相符,并做好退货记录。

3.对售后退回的药品,凭药房开具的`药品退货凭证收货,存放于退货药品区,由专人保管并做好退货记录,经验收合格的药品,由保管人员记录后方可存入合格药品区;不合格药品由保管理人员记录后放入不合格药品区。

4.药品退货记录应保存三年备查。

验收药品时如发现购进药品存在包装损坏、污染、近效期等情况,即视为药品验收不合格,应填写《药械退货记录表》,同时将该情况向负责人汇报,并与供货方联系办理退货手续。

润滑油退货制度范文汇总篇五

1、润滑油的申请选购尽量选购同一品牌，润滑油申请采购的`型号、品牌、数量每月做一次，为了保证润滑油的质量，润滑油库存不得超过两个月，计划必须主管领导审核签字方可送报。

2、润滑油必须设专人保管、发放，管理人员要掌握润滑油的管理、使用知识。发放润滑油一定要按材料库存发放制度执行。

3、油库现场管理要做到标准化管理，品牌、型号、名称标志鲜明，器具清洁，计量准确，地面无油污，油品包装无灰尘。

4、任何车辆必须加注本单位的润滑油，不得随意更换其它品牌的润滑油，防止出现润滑油质量问题，避免设备发生机械事故。

5、要充分做好季节性更换油品工作，油品更换时间由机动资产负责；车辆运转到一定公里需要保养时，由各中队负责。

6、润滑油的发放实行审批制度，单车核算，每公升润滑油要落实车辆人员。严格控制小型车辆高级润滑油用油量，必须由处主管领导审批。

7、物资管理部采购的润滑油进我油库，厂家必须提供产品的合格证、品牌型号或使用说明书。

8、更换下来的废润滑油，要注意安全环保，集中存放，由各中队机修队长负责，作好记录。

润滑油退货制度范文汇总篇六

对公司不合格品退货流程规范化、合理化，特制定本管理制度。

2适用范围。

本制度适用于本公司不合格品退货处理工作。

3职责与权限。

3.1销售人员负责将客户退货信息反馈至生产科，并负责退货信息的.联络工作。

3.2生产科负责退货品的签收工作及回公司的交付工作。

3.3成品仓库负责退货品的核对工作并做好相关记录。

3.4品管负责退货品的质量确认检验工作。

3.5生产科负责退货品的签收处理工作。

3.6品管负责退货的全程跟踪以及退货信息的归口管理工作。

4内容。

4.1销售人员接到客户退货通知后，组织退货工作。

4.2生产科在退货品运回公司前，需确认退货信息并办理签收手续：退货品均需附一张《退货信息单》。

4.3成品仓库收到退货品之后，需对退货品的型号、规格、重量与《退货信息单》核对，无误后，签字确认，将退货品放置在成品仓库退货品区内。

4.4生产科在记录好退货信息后，需将退货信息传递给品管。

4.6品管接到退货信息单后，第一时间到成品仓库退货品区对退货品进行质量检查，在退货信息单上签署检验意见。随后将退货信息单返回生产科。

4.7经品管检验过后，生产科将退货信息单递呈主管领导审批。

4.8主管领导审批后，生产科将《退货信息单》传递至车间签收，车间按主管领导审批意见对退货品进行处理。

4.9处理完毕，《退货信息单》由车间、成品仓库、品管各持一份。

5记录表式。

《退货信息单》。

润滑油退货制度范文汇总篇七

确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到准时有效的控制。

2.0适用范围。

对公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格项的控制。

3.0职责。

3.1各部门主管或仓管员对不合格产品举行评审、记录、标识和处置。

3.2各部门负责人对本管辖区提供服务活动过程中浮现的不合格举行确认、处理。

4.0工作程序。

4.1不合格产品的控制。

4.1.1部门主管对服务过程中发觉的不合格产品评审后，举行记录和处置;仓管员对选购物资验证出的不合格产品评审后，举行记录、标识、隔离，由选购人员确认后举行退货或更换，或按4.1.2举行处理。

4.1.2使用过程中或选购回的不合格产品的处置应先填写《不合格品处理报告》，然后经部门经理批准后作以下处理:。

a降级使用于对服务影响无关部位;。

c报废。

4.2不合格服务的控制。

4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不显然的不合格服务，各相关部门应在当日内作返工处理并做好记录。

4.2.2因体系运作或因工作失误造成的使用户严峻不满的服务，由部门负责人确认后，填写《不合格/订正、预防措施报告》，并负责组织人员实行有效的订正措施，在3个工作日内赋予处理。

4.2.3因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满足用户要求的.可事先与用户协调，经用户同意后，再商定时光举行处理。

4.2.4返工或返修后的服务过程应按相应的检验程序文件重新验证并做记录。

4.2.5内部质量审核、管理评审和外部审核提出的不合格由相关部门负责制定订正措施计划，在规定的期限内予以订正并保存记录。

5.0相关文件。

5.1《质量手册》。

5.2《订正和预防措施控制程序》。

5.3《不合格品处理报告》。

5.4《不合格/订正预防措施报告》。

润滑油退货制度范文汇总篇八

为杜绝不合格药品流入市场，确保人民用药安全有效，对公司经营药品各环节不合格品举行有效控制提供准则，特制定本制度。

一、质量管理部负责本制度的实施，对不合格药品的处理过程实施监督;各相关岗位负责本岗位不合格药品控制。

二、不合格药品是指:药品内在质量、外在质量、包装质量及标识不符合《药品管理法》、相应的法定质量标准、《药品包装、标签和说明书管理规定》及其它有关法律、规矩的`药品，各级药监部门发文禁止使用或收回的药品，抽检不合格及全部符合假劣药条件的药品。

三、不合格药品确实认由质量管理部负责，包括:。

1、选购来货验收时发觉外观质量及包装质量不符合规定的药品。

2、在库养护检查和出库复核时发觉包装破损、霉烂变质的及质量可疑的药品。

3、销后退回阅历收人员验收不合格的药品。

4、药品监督管理部门抽检不合格的药品。

5、药品监督管理部门发文通知禁止销售使用的药品。

6、超过有效期的药品。

四、在入库前验收环节发觉的不合格药品，验收员不得验收入库，应将不合格药品。

存放于不合格品区(不属质量缘由拒收的存放于退货区，挂购进。

退出标志)，同时填写相关单据，按国家有关规定处理。

五、在养护、保管或出库复核过程发觉不合格药品时，应立刻停止销售和发货，同时报质量管理部。

六、上级药检部门抽检判定为不合格药品或药监部门公告、发文通知的不合格药品，应立刻停止销售、发运，追回售出药品，并将不合格药品移入不合格品库，待处理。

七、不合格药品按规定的程序报损和销毁。

八、已确定为不合格药品仍继续发货销售的，应按规定予以处罚。造成严峻后果的，按《药品管理法》规定予以处罚。

九、对不合格药品数量和金额较大的，应查明缘由、分清责任、准时制定预防措施。

润滑油退货制度范文汇总篇九

第一条为加强公司对商品退货的管理工作，规范商品退货程序，减少不必要退货行为的发生，维护公司与供应商之间的良好关系，提高公司商品的市场竞争能力，促进公司管理水平的提高，制定本办法。

第二条商品退货，是指公司采购、验收部门按订单、合同或者协议收到商品后，由于某种原因，将商品退回供应商。商品退货包括基于质量问题的退货和基于非质量问题的退货。

第三条公司采购、验收部门应充分、适当地履行商品的审查、验收责任，加强商品采购的质量管理，保障入库商品的安全完整，切实维护公司的合法利益。

所谓充分，是指公司采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应选择足够的商品种类和单品数量进行检验，检验结果应足以对全部商品的合格率提出一定程度的保证。这是对检验数量的要求，主要与采购、验收人员确定的样本量有关。

必要时，公司采购、验收部门应对全部商品进行逐一审查、检验。

所谓适当，是指公司的采购、验收部门在履行商品的审查、验收责任时，应以公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范为依据，采取有效、可靠的程序和措施，保证能准确、适当地得出检验结果。这主要是对检验质量的衡量。

第四条公司采购配送部门会同市场部应与供应商进行不时的洽谈，统一确定商品的可退品种范围、可退时间等，并在公司信息系统中设置、维护可否退货标志。

不违反国家相关法律法规，不会损害公司利益和社会公共利益并且可以采取要求供应商提供折扣等补救措施的，原则上此类商品不应退货。

临近有效期(有效期不足三分之一)或超过有效期的商品;。

不符合国家有关法律规定、订货单、采购合同或者协议的商品;。

供应商在运输过程中因保护不善造成商品受损;其他可以申请办理退货的情形。

第六条基于第四条所列原因，申请人申请办理商品退货的，应经过适当确认和审批，并通报公司相关部门。

公司采购配送部门应会同公司财务部、请购部门依授权共同确认和审批，特殊情况或者退货金额超过一定限额的，应报公司总经理审批。

第七条商品退货必须由申请人填写《商品退货单》和《商品退货申请、验证、审批表》，说明拟退商品名称、规格型号、数量、金额、批号、订货单编号、原因、供应商、生产厂家等，并将该单(表)连同检验报告等其他资料交公司采购配送部确认。申请人填写的《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》应连续编号并经申请人部门主管签字确认。申请人部门主管应结合信息管理系统确认拟退商品是否在可退范围、可退条件、可退时间内。同时，申请人应将拟退货商品合理分卸分放、贴上“不合格”标签，并妥善保管。

第八条采购配送部应根据公司内部确定的质量标准或者国家相关的技术规范并结合订货单、采购合同或者协议以及检验报告等认真对《商品退货单》或者《商品退货申请、验证、审批表》进行确认。公司财务部门应对商品退货金额进行审核，确认是否大于相应供应商的应付账款。

第九条公司采购配送部门会同公司财务部、请购部门依授权实施共同审批时，应当实施现场检查，并进行记录、必要时应当予以拍照或录音、录像。有关单位和个人应当予以配合，并在检验、鉴定记录上签字确认，如有意见分歧，应当备注。

第十条公司内部审批部门就处理方案或意见达成一致的，应通知商品采购员编写退货通知单，详细列明退货商品名称、规格型号、数量、金额、费用、批号、订货单编号、原因等，并授权运输方将货物退回，同时，将退货通知单副本交运输方转交供应商。退货商品属于已入库商品的，公司仓管部门应及时清点、统计、封存、贴上“退货”标签，进行出库登记，并录入公司库存管理信息系统。退货商品属于门店内的，门店主管应及时调减pos的相应库存量，请求总仓或者采购配送部门配送补充。公司内部审批部门之间不能就处理方案或意见达成一致的，应向公司总经理汇报，由总经理审批。供应商对退货有异议的，应由采购配送部会同财务部门、请购部门依照合同(或相关协议)与供应商协调，商讨解决办法并将处理意见报公司总经理审批。

第十一条公司采购配送部门负责催收供应商的退货确认书。公司财务部门收到供应商的退货确认书后，应根据确认书调整应付账款或办理退货货款的回收手续。公司财务部门对退货商品的处置费用进行审核及会计核算。

第十二条公司采购配送部门应及时要求供应商重新提供商品或寻找其他供应商补充，以减少退货给公司正常经营带来的影响。