最新个人工作取得的成效范文范本(优质15篇)

运动是一种锻炼身体、调节心情的方法，我喜欢跑步、游泳等各种运动方式。在总结过程中，我们可以回顾整个过程或阶段的重要事件和关键环节，找出其中的规律和经验。在此为大家整理了一些经典总结范文，仅供参考。

个人工作取得的成效范文范本篇一

为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据市、县财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施办法》（财会〔2016〕11号）要求，结合我镇实际，制订如下实施方案：

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制制度建设之前，或在内部控制制度建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设；同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2016年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

（一）坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

（二）坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

（三）坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

（四）坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

（一）组织动员。各行政事业单位应当于2016年9月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。

（二）开展评价。各行政事业单位应当于2016年9月底前，按照本实施方案的要求，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明（见附件2和附件3），组织开展内部控制基础性评价工作。

（三）评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2016年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

各单位应当在部门本级及所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告（参考格式见附件4），作为2016年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。

（四）总结经验。各单位应当于2016年11月10日前，向镇财政所报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

（一）加强组织领导。成立岳西县头陀镇行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组（名单附后，附件1），负责具体组织实施我镇内部控制基础性评价工作。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

（二）加强宣传督查。镇财政所要切实加强对全镇内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对全镇行政事业单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保全镇内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

（三）加强协调联动。按照《安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔2016〕212号）文件精神，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

个人工作取得的成效范文范本篇二

为了有效防控廉政风险，进一步提高我校内部管理水平，我们积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。现将主要经验做法，总结如下：

一、组建领导小组，作为内控抓手。

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由校长任组长、党支部书记王任副组长、各处室负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，校办室主任彭新强牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出学校内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

二、拟定工作方案，明确推进计划。

我们制定了《内部控制规范工作方案》。加强内控规范的宣传，学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。对财务及相关处室人员进行培训、梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度。

三、构建内控机制，保障内控实施。

(一)建立了我校内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

我们建立了《财物工作制度》，明确了出纳、会计职责；建立了《磻溪初中治理教育乱收费责任追究制》，强化了教师管理；建立了《磻溪初中校务公开制度》，坚持每学期对公用经费收支情况进行公布，公开、透明。建立了《磻溪初中固定资产管理制度》，从采购、验收、使用、报废等各个环节强化资产管理；《中政府采购细则》，物品采购、工程采购逐步步入正规；建立了《校园工程建设管理制度》，加强了校园工程的质量监督；《磻溪初中合同管理制度》，确保了合同制定、保管的规范。对制度和流程进行固化并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“制度”管理和科学管理的转变。

（三）注重细节，强化管理。

细节决定成败，对于学校财务工作和资产管理更应该注重细节。

1、采购必须经过相关部室核准，先报采购申请，后采购；

2、所有票据必须注明用途，附清单或者相关合同复印件；

3、属于政府采购的物品或者工程，必须有政府采购文件；

4、重大事项必须经校委会研究确定，或者通过教代会研究确定；

5、票据报销必须由经办人、经办领导签字，法人审批后才能履行报销手续。

内控规范建设政策性强、涉及面广，是一项具有相当难度和专业性的工作。我校财务人员都是兼职人员，也不具备会计从业相关资格，一切都在摸索中前进。随着社会的发展、教育的进步，学校财务工作的重要性日渐突现。我们将在今后的工作中，要加强财务人员的选拔、任用和培训，不断完善制度建设，更要强化财务管理和资产管理的细节，在校内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。扎扎实实提高我校内控水平。

个人工作取得的成效范文范本篇三

总结三年来工作成绩的取得主要得益于：

社区工作站站长充分认识到劳动保障的重要性，在办公用房紧张的情况下腾出一间房用于劳动保障工作站专用办公用房，配备了电脑、打印机、办公桌椅、档案柜、档案盒，并亲自参与制定了《太平桥社区就业和社会保障工作站工作职责》、《太平桥社区工作站专管员职责》、《太平桥社区工作站管理制度》、《太平桥社区工作站服务承诺》等各项规章制度。对上级劳动部门下达的各项工作认为都亲自过问，对我在工作中遇到的不能解决的问题都亲自解决。

太平桥社区工作者分工不分家，都把实现下岗失业人员的再就业当成自己的工作任务来做，社区其他工作人员，总是把自己从亲朋好友得来的一些零工，钟点工的用工信息，及时告诉我，便于我及时把这些就业信息提供给有此方面就业愿望的下岗失业人员，能使他们尽快实现再就业。下岗失业人员方红梅下岗多年一直想找份工作，但始终没能如愿，20xx年12月，黄主任的一个同学开了酒店，需要一个销酒的促销员，黄主任得到这个信息后，很快联系了方红梅，帮助他实现了再就业。在社区工作者的共同努力下，太平桥社区就业和社会保障工作站都能圆满地完成上级劳动部门下发的各项目标任务，并取得了良好的成绩。20xx年还被评为区就业再就业先进社区。

20xx年10月到岗后，开始接触劳动保障工作，一切都是那么陌生，但我知道，要使自己能够尽快进入角色，只有加强学习。于是我一是向书本学，学习劳动保障方面的政策资料以及有关劳动保障方面的报刊杂志知识，二是向社区工作站站长和其他成员学，学习他们丰富的工作经验，三是以参加区劳动保障局开办的几期劳动保障协理员培训班为契机加强学习，从而不断提高了自己掌握国家就业再就业方针、政策的能力水平。三年来，通过自己的钻研学习和虚心请教，由一开始什么都不懂得门外汉，逐渐成为一名能基本熟悉了解掌握国家就业方针政策的内行，很快适应了并胜任了这项工作。20xx年7月通过职业技能鉴定考试取得了《劳动保障协理员职业资格》证书。

通过三年来的劳动保障工作，我深深体会到要做好劳动保障工作必须要做到以下几点：

1、与服务对象的相处中，要能诚实守信，尽心尽责，虽然时常遇到服务对象的一些不理解，但我从不嫌烦，从无怨言，也从没有利用职务之便谋取个人私利，始终以劳动保障协理员的职业守则来要求自己，做好下岗失业人员的就业再就业工作。

2、在与同事相处中，要能谦虚谨慎，搞好团结，从不与人闹无原则的纠纷。

3、在与领导的相处中，要能摆正位置，服从性较好。对领导分配的工作，无论是份内还是份外的，我都认真负责地去做，老老实实地去干，从不讨价还价，从不斤斤计较，从不投机取巧，从不患得患失。

三年来我虽然尽职尽责，在本职岗位上也做出了一些成绩，但从我个人来讲，还存在些许的不足和问题：就是缺乏勇于创新精神，对工作中的新问题、新情况，深入学习，调查研究不够。在今后的工作中我还要不断加强学习，提高自身素质，开拓创新，为发展社区的劳动保障工作做出自己积极的贡献。

个人工作取得的成效范文范本篇四

为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施办法》(财会〔2016〕11号)及《岳西县财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》要求，结合我镇实际，提出如下实施方案：

内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动镇直各单位于2016年底前如期完成内部控制建立与实施工作。

二、基本原则。

(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。

(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的`内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。

三、主要任务。

(一)组织动员。各行政事业单位应当于2016年9月上旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织各单位积极开展内部控制基础性评价工作。

(二)开展评价。各行政事业单位应当于2016年9月底前，按照本实施方案的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部控制基础性评价工作。

(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2016年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。

各单位对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)，作为2016年决算报告的重要组成部分向镇财政所报告。

(四)总结经验。各单位应当于2016年11月1日前，向镇财政所报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。

四、有关要求。

(一)加强组织领导。成立菖蒲镇行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，负责具体组织实施我镇内部控制基础性评价工作。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。

(二)加强宣传督查。镇财政所要切实加强对全镇内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对全镇行政事业单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保全镇内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。

(三)加强协调联动。镇直各部门要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。

个人工作取得的成效范文范本篇五

去年以来，地税局认真贯彻省局有关会议精神，在地税局的帮助和指导下，紧紧围绕“两权”监督制约，排查廉政风险，开展风险评估，制定防控措施，完善考核体系，内控机制总体框架基本形成，取得了初步成效。

(一)提高认识，加强领导。2010年，省局部署开展内控机制建设工作后，我局高度重视，不等不靠，迅速行动。一是教育先行。内控机制建设是一项全局性工作，需要举全局之力。为此，我们以“领导干部熟悉内控、一般干部理解内控、纪检监察掌握内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育，大力宣传内控机制建设的重要意义和作用。通过宣传教育，系统上下对内控机制建设精神实质有了深入理解和准确把握，班子成员思想统一，干部职工步调一致，为内控机制建设营造了良好氛围。二是组织保障。成立由主要领导任组长、其他班子成员为副组长，机关股室和分局负责人为成员的内控机制建设领导小组，领导小组下设办公室，具体负责风险排查、风险教育、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作。同时，各职能股室和基层分局，确定专人参与，加强日常信息沟通和资料收集。三是专题调研。对外，到江苏泰州、淮阴等内控机制建设较早的地方，学习借鉴他们的成功经验;对内，深入基层开展调查研究，围绕税收工作中潜在的廉政风险，组织广大干部职工建言献策，提出防控措施。四是明确责任。分管领导、各股室及工作人员，按照责任分工，各司其职、各负其责，内控机制建设领导小组集体审核把关，做到风险点排查不到位不放过，防控措施制定不到位不放过，配套制度完善不到位不放过，评价考核落实不到位不放过。

(二)梳理职权，优化流程。紧紧围绕税收执法权和行政管理权，排查风险点，明确相关的程序、时限及相应的责任部门;通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单。一是明确职权。健全岗责体系，权责匹配到位。摸清部门权力和岗位责任。

我们以现代化分局建设为平台，按照市局提出的十大管理要求，认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理了地税部门拥有的权力事项，掌握了权力底数，进一步明确各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。二是适度分权。对税收执法权以及人、财、物和内部管理等各个方面的职能进行合理分权，编制职权清单，填写职权目录表，把清理出的所有行政权力登记造册。确保每项权力不重复不交叉。同时，明确“决策—执行—监督以及审批—办理—监管、征收—管理—稽查、推荐—考察—任用—监督”等环节的工作职责，形成对权力的有效制约。确保各项权力行使的廉政责任落实到岗到人。三是优化程序。按照岗位、环节之间相互关联制约的原则，对每一项权力事项的分布、结构、重点及运行规律进行认真分析，按照法律法规和工作程序制作流程图(有一项行政权力就绘制一个流程图)。使权力运行轨迹、工作运转程序更加清晰可见，防止权力运行“脱轨”失控，促进权力按照科学严密的程序规范运行，总体上达到流程优化、程序简化、标准固化，兼顾安全和效率，并将优化后的职权清单和权力运行流程图，向全体地税人员进行公开。

(三)全面排查，突出重点。我们在排查风险上实行“点线面”策略，即节点控制、流线清楚、全面覆盖。各股室和基层分局在排查廉政风险时，突出重要岗位，动员各方面的力量一起来查找分析，把视野、触角和措施，落实到各个具体岗位和每一个人，细化到权力行使的各具体环节，采取自己找、群众帮、领导提、座谈会和组织审等方式，组织全体人员主要从“两权”中十八个方面按照发生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等因素查找廉政风险点，其中在行政管理权中查找出八大类风险源：即人事管理风险、财务管理风险、资产物资管理风险、日常事务管理风险、纪检监察管理风险、基建管理风险、党建工作管理风险、信息管理风险。在税收执法权中查找出十大类风险源：即税务登记管理风险、纳税户日常管理风险、核定管理风险、申报征收风险、票证管理风险、税(费)源管理风险、纳税服务管理风险、所得税管理风险、房地产税收一体化管理风险、税收法制和执行工作风险。针对裕安区个体户数量众多的现状，特别强调个体税收管理过程中的风险，针对城区二手房税收由裕安征管的现状，特别强调对“先税后证”的把关风险。此外，我们根据稽查局工作查找出两大类5个业务环节的风险源。并且每一类风险源中又分项目查找具体操作中的风险点。共列出二十类39项170个风险点。

(四)构建平台，健全制度。一是制定防范措施。区局内控机制建设领导小组办公室对排查出的各类风险源(点)逐一登记，深入分析风险成因，将排查出的风险点按照其重要程度和发生的概率，分为“高、中、低”三个等级。将风险点反馈到相对应的业务股室，按照高中低三个等级有侧重的分析风险点发生原因和可能性，寻找和制定防控的相关制度和依据，制定风险防控要点。共集中制定出181个防范措施，最终形成了《裕安区地方税务局部门廉政风险源(点)及防范措施操作指南》。二是营造预警氛围。为了让地税人员时时得到预警，及时规避风险，区局采取“四个一”办法，推动落实内控机制建设工作，即一表告知、一牌警示、一本指南、一项自检。即每位职工都有一张与自己分局或股室业务紧密联系的风险防范措施表;每位税干办公桌上都有一块与自己岗位职责紧密联系的风险点提示卡;每位税干都有一本量身定做的风险点防范操作指南;每位税干每月都要对本月所涉及的风险点进行一次梳理和自我检查，填制自评表。使每位税干时时处处都能得到预警提示，并深刻认识到“权力在哪里、风险点就在哪里”、“慢作为、乱作为、不作为都是风险”，强化了“按程序执法、按制度办事、按岗位负责”意识。三是健全完善制度。我们按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”和“事有专管之人、人有专司之职、时有限定之期”的要求，对现有制度进行梳理;以压缩自由度、增强透明度、提高可复核度、强化制约度为主要内容，修改、补充、完善相关制度，健全与内控机制建设相适应的制度体系，先后修订了《基层分局经费收支管理暂行实施细则》、《人员轮岗交流实施办法》、《对外涉税事项通报办法》等制度，进一步规范程序、统一标准，做到用制度管人、管事、管权。

(五)依托科技，加强监控。我们利用网络办公平台，以“工作流”为手段，规范涉税审批与传递，将税收执法每个事件、每个环节、每个步骤的操作固化到设计好的网络控制流程，并与岗位相挂钩，使每个机构、每个岗位都集成于一条“生产流水线”之上，每一环节是否按规定程序、权限和时限进行，以及处理结果，在计算机中均有真实记录，实现了对任何一项权力和风险点的全程监督，使各类信息互融互通,便于沟通和监控，实现实时监督、控制和综合分析,做到全程留痕,可查可控。比如，我局下辖的苏埠分局在涉税审批业务流程上率先实现网上办理，将纳税人文书申请至税务文书终审的全过程纳入税务审批系统，并对每项业务的办理流程、每个审核审批程序的办理时间都进行限定，有效解决手工条件下审批权限、流程不统一，“人情税”、“关系税”的问题，强化了对业务办理人员的内部约束，加强了对审批过程的监控。

(六)严格考评，持续改进。要把内控机制建设工作落到实处，必须以加强监控跟踪考核为手段，不断充实监督体系，尤其针对高风险权力的运行，明确具体的监督事项、监督主体、监督责任，提高监督频率，加强监督力度，强化“一岗两责”，真正把内控机制建设工作纳入党风廉政建设责任制考核中。去年下半年我们就开始探索评价考核机制，实行“四个过程”永续循环，即实施、检验、总结、改进。由个人对照自身岗位风险点进行自查，分局按照日常工作开展考评，区局内控机制考核组实施督察，形成督察报告，总结工作经验，进一步修正完善廉政风险管理，监测考核制度化、日常化，将风险点与岗位相匹配，与日常工作相结合，与绩效考核相挂钩，取得了很好的效果。在去年探索实践的基础上，今年区局又制定了《裕安区地税局部门内控机制建设评价办法》，围绕“职权梳理是否全面、风险排查是否彻底、防范措施是否科学”等关键环节和不同要素进行实时评价，边开展、边总结、边改进，不断抓好内控机制建设的持续改进工作。

二、几点体会。

在积极探索实践的过程中，我们深深感受到内控机制建设是一项系统工程，做好这一系统工程需要用系统的方法来推进。我们的体会是：

第一，领导带头全员参与是前提。内控机制建设涉及面广、系统性强，涉及到各个部门、各个岗位和每一位工作人员,全局上下必须形成齐抓共管的工作格局。区局主要领导高度重视内控机制建设工作，带头落实内控机制建设的相关责任，积极承担风险防范第一责任人的职责，在整个内控机制建设中全程参与、全力推动、全面保障，从而带动其他班子成员和各部门自觉履行风险防范的分工职责。纪检监察部门作为具体牵头部门负责组织协调,制定实施方案,协助党组具体分解和落实内控任务,并对内控机制运行过程进行监督、考核和评价。各相关部门积极参与配合,制定相关工作制度,梳理工作规范,落实具体内控工作任务，共同发挥内控机制的作用。

第二，健全制度规范流程是核心。我局根据税收法律、法规和税收规范性文件,立足岗位和自身职责，对地税人员每一项行政行为都进行梳理、分析和研究,制定出统一的工作流程,使所有的工作行为都有法可依、有章可循。紧紧围绕“两权”运行轨迹,全面清理整合工作规程和内部管理制度,总结实践中的一些行之有效的经验和办法进行规范和固化,并上升为制度。建立起一系列既有实体性内容,又有程序性要求的工作制度,既明确规定应当怎么办,又要规定违反规定后如何处理,形成一整套环环相扣的制度链条,相互监督、相互制约、相互协调和相互促进,逐步把内控机制建设引向深入。

第三，动态管理跟踪考核是关键。在探索与尝试中，我们逐渐清晰地认识到：内控机制建设不是编几个制度文本、列几份权力清单、搞几个岗责明细、画几张流程图表，然后束之高阁，就算建立了内部控制体系，它是一个动态的监控平台，不同时期有不同的防控重点，必须建立一套严密、完整的评议考核机制。在考核评价中我们以风险点监控为抓手，在个人自查、分局初评的基础上，设计了面向全局的内控机制考核评价表，从一般要素、重点要素、关键要素三个方面进行考核评价。逐步形成较为完整实用的考核评价体系，有效提高内控管理质量、效率和水平。

第四，信息管税科技支撑是保障。以信息化为平台，做到全流程跟踪，全员化覆盖，不断提高信息管税水平。实现由权力防腐向制度防腐转变;由外部监督向内部控制转变;由人工操作向科技监控转变。目前我局已着手尝试利用自身的网络办公平台对一部分涉税事项和行政管理事务实施流程控制。但距离实现信息管税和科技监控的目标还有差距，下一步我们将积极探索、大胆实践，为全面推广应用打下基础。

总之，我局在内控机制建设上虽然做了一些工作，进行了积极探索，但取得的成绩还很有限，与兄弟单位相比还有差距，离上级的要求还有许多不足。我们将以此次会议为契机，虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局内控机制建设工作，为地税事业科学发展提供有力支撑。

个人工作取得的成效范文范本篇六

生源是办学的基本条件，招生是硬指标，它直接关系到学校的生存与发展。由于种种原因，招生出现了诸多的不利因素，招生市场竞争激烈，生源之争已达到了白热化程度，招生形势非常严峻。为了搞好招生工作，完成招生任务，我们继续发扬“四千”精神，不畏艰难，克服了重重困难，想尽办法招生。从招生方案的修订、招生简章的精心制作，招生对策、招生的宣传发动，组织生源、新生入学到录取审批等都做了大量的、卓有成效的工作。重点做了以下几方面工作：

1、继续成立招生工作组，分工落实，确保招生工作的顺利实施：根据今年的招生方案，抽调部分责任心强、吃苦耐劳、社会关系多、有招生能力的教职工组成招生工作组，任务到人，分片负责，大家团结协作，齐心协力，为完成招生工作任务提供了有力的保证。

2、广泛宣传，扩大知名度：我们精心制作了__年的招生简章，在全区14个市教育局出版的招生指南上刊登;在__日报上刊登学校的招生信息;今年我们共印制发放招生简章、宣传资料近10万份;制作招生宣传展版3个。

我们还利用社会招生人士、学校网站、电话、短信、电视广告、通过邮政邮寄学校招生简章资料等方式和手段宣传学校，进行了多渠道、多形式的宣传，有利地促进了招生工作;使考生及家长能够多方面、全方位对学校有更全面的了解。这些措施对于宣传学校，扩大学校的知名度，吸引和扩大生源起到了重要的作用。

3、与时俱进，大胆创新。今年招生我校没有制定出台招生优惠政策，加之校园面积小、硬件设施不足，与校园面积大、硬件设施好、有各种吸引人的招生优惠条件办法的中职学校对比，我们的竞争处于劣势。为此我们扬长避短大胆创新：

(1)用对南宁附近中学报读我校的学生，安排他们在暑假期间进企业打工，挣第一学期的学习费用的办法。

(2)对校企合作订单培养，企业资助学费的宣传。

(3)扶贫资助政策宣传。

(4)采用就业典型事例促招生的宣传方式，使招生宣传更具特色，更具感染力和说服力。

我们把近几年毕业生的就业情况按姓名、生源地、毕业中学、就读专业、毕业时间、就业单位，工资收入等内容制成表格资料，分发到初三班主任、学生、家长手上进行宣传。

4、发扬“四千精神”深入乡镇农村，积极组织生源。积极与各级教育局招生办联系，营造和谐的招生环境，坚持深入各地，加强对中学的直接宣传，与初三班主任座谈、到班上向学生宣讲，利用家长会进行宣传，组织学生来校参观等。招生组成员不畏酷暑、日晒雨淋，经常早出晚归，牺牲许多休息时间，接待各中学老师组织学生来校参观考察48批次共569人。深入中学及乡村共350多个(不完全统计)。

5、认真做好考生和家长的接待工作：学校招生办公室是一个对外联系和接待的窗口，服务质量的好坏会影响学校的声誉，影响到学校招生工作的成败。我们要求全体招生工作人员统一认识，加强服务意识的教育，在解惑答疑咨询方面做到热情、耐心，有问必答，有信必回。待人接物方面做到热心、细致、周到、快捷,确保招生工作的顺利开展，20__年共计接待2800多名学生及家长。

以党的十八大和十八届六中全会精神为指导，落实“育人为本”、“德育为先”的德育理念，以爱国主义教育为中心，以培养学生良好行为习惯的养成教育为目标，以校园环境文化建设为载体，以全员育人、学科渗透为途径，让生活德育真正走进学生的心灵，扎实开展思想品德教育、行为规范教育、文明守纪教育、法制安全教育、心理健康教育等。切实提高德育工作的针对性、实效性和主体性，形成良好的育人环境，培养学生具有强烈的社会责任感，不断促进学生全面发展，努力开创学校德育工作的新局面。

1、结合上级主管部门有关文件要求，加强师德师风建设，着力提高班主任综合素养，努力建设一支无私奉献、善育善导、合作互助的良好德育工作团队;加强德育工作理论学习和研讨，全面提升德育工作者的职业道德水平与育人能力;提升班主任的责任感和使命感;全面提升学校德育工作管理水平。

2、强化以“美”为核心的系列主题教育活动。切实加强爱国主义教育、法制教育、安全教育、感恩教育和诚信教育等主题教育，推动学生良好素养的养成，进一步塑造文明守纪、礼貌待人，团结合作，积极向上的学生形象，确保在校学生安全无重大事故和违法犯罪。

3、强化常规管理、常规检查。加强学生在仪容仪表、语言、行为、学习等方面的良好习惯养成教育，推动学生良好习惯的养成与仪容仪表规范化，实现德育工作规范化、常态化。

4、着力推进心理健康教育。关注学生身心健康，做好学生心理问题的疏导工作。

5、建设良好的班级文化。深入推进班集体建设工作，班主任结合自身专业背景用心抓好班级文化建设，各班集体要力争优质、有特色，促使班风、学风进一步好转。

6、强力推进校园文化建设。组织开展内容丰富，形式多样的社团活动，增强育人氛围，提高学生综合素质，提升办学品味。

7、提升家长学校工作效果。注重提升学校和家庭教育合力，分年级组成立“家长委员会”，完善“家长学校”工作。

8、深入开展读书教育活动。通过“朝阳”读书和主题读书教育活动，努力打造书香校园，形成良好校园氛围。

9、关爱特殊群体学生，努力探索、建立特殊群体学生有效帮教转化机制。

(一)继续抓好队伍建设，强化德育意识。提高师德水准，加强全员育人。师德是教师素质的灵魂，师德建设是教师队伍建设的一项重要内容，要逐步完善德育工作制度，制定《--中学德育工作人员工作量化考核细则》。加强师德建设，不断充实师德教育内容，通过教育引导、学习培训和考核奖惩等形式加强教师队伍建设。进一步提高各类德育骨干力量工作的积极性，树立德育工作典型。在全校强化德育“全员管理、全面管理、全程管理”的局面，形成“教书育人、管理育人、服务育人”的良好氛围，让每一位教师做到关爱学生，理解学生，尊重学生，时时为师，处处为表。

2、加强年级组管理和班主任队伍建设。年级组组长协助政教处负责班主任的日常管理工作，做好师生的政治思想工作，加强思想道德建设和常规管理。

(1)健全班主任的培训学习制度，积极推进班主任工作例会制度。采用校内培训和走出去的方法，加强对班主任的培训，明确学习目标，不断充实学习内容;每月一次班主任工作例会制度，交流工作经验，提高教育实效。

(2)进一步完善班主任工作评价机制，修订《创“双优”班活动方案》和《班主任绩效工资考核方案》，激励班主任工作积极性。

(3)力抓班会质效，促进学生健康成长。主题班会课必须有教案，政教处定期检查主题班会教案;政教处隔周一次组织检查班会课的教学情况;执行主题班会公开课制度，本学期每年级安排一节。

3、培养一支学生干部队伍。班主任应认真探索班、团干部的选用和培养方法，让的学生自觉主动地参与班级与学校的管理;以班级活动为契机，努力培养学生自我管理能力和自主创新能力，为的学生搭建成长的舞台。

(二)强化目标管理，加快内涵发展。

1、年级管理目标。七年级以“规范行为”为目标，以“强化管理，潜心研究，夯实基础”为重点，致力培养合格的初中生;八年级以“陶冶情操”为目标，以“扎实管理、突出重点、全面合格”为重点，致力培养成熟的初中生;九年级以“埋头苦干、稳步提升、争先创优”为目标，以“理想教育、健全人格”为重点，致力培养优秀的初中生。

2、学生管理目标。树立正确的质量观，坚持面向全体学生，促进各类层次、各具特长的学生健康发展;注重心理健康教育、青春期教育和礼仪教育，培养学生良好的心态和健全的人格;充分发挥学生社团的作用，广泛开展新颖活泼的德育教育系列主题活动;定期表彰各级各类先进学生和先进集体，营造积极向上的校园氛围，全面提高学生综合素质。

3、班级管理目标。各班利用开学教育之机，学习各项规章制度，形成内容实在、便于操作的班规;班主任要重小事、重细节、重管理、重过程，细化班级管理，严格执行班级规范，严格执行各项制度，加强“双优班”争创建设.

(三)做好基础工作，增强综合绩效。

1、积极开展系列主题教育活动，全面提升学生整体素质。

利用开学初的一段时间，组织学生进行规范养成教育，认真贯彻《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》，扎实开展整顿和规范学生行为习惯活动;强化对学生手机使用、仪容仪表和节俭生活的教育和管理，注重学生行为习惯的养成训练，教育引导学生养成文明、刻苦、朴素、助人等良好的思想品德和行为习惯，促进其终身发展。

2、拓宽心理健康教育渠道，保证学生身心健康。

认真贯彻落实教育部《关于加强中小学心理健康教育的若干意见》及《中小学心理健康教育指导纲要》等文件精神。制定心理健康教育计划，重视心理健康教育的研究，开设心理建康课程，推进学校心理咨询室工作，设置心理咨询信箱，经常性通过板报、讲座、咨询等形式进行心理健康教育，多渠道地了解和掌握学生的心理问题信息。支持班主任和年级组长开展心理咨询及心理健康教育工作。搞好学生群体与个体心理辅导，对有心理障碍的学生及时进行心理辅导，培养学生健康向上的心态，增强社会适应能力和抗挫折能力。

3、构建学校和家庭良性互动的学校教育和管理机制，发挥家校联系作用，拓宽德育途径。

(1)继续加强家校联系活动。要求各班主任及科任教师按要求做好家访工作。家访要本着关心学生，沟通理念的目的，提高家访质量。让家访成为建立起教师、学生、家长互动的三者关系，成为德育工作的有效抓手。

(2)通过家长会等形式，密切与家庭、社会的联系与配合，营造学生成长的良好成长的良好社会环境。特别重视单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭孩子的教育和管理。

(3)努力办好家长学校，发挥指导功能，构建良好的家校网络。形成了学校与家庭齐抓共管的局面，建好学校、社会、家庭这一强有力的德育网络。

4、推进扶贫帮困工作，建设和谐校园环境。

关注特殊群体学生，认真进行特殊群体学生情况调查，继续开展好扶贫帮困活动，让特殊群体学生享受到学校的温暖，激发起他们的努力学习的热情。组织开展募捐活动，向贫困学子奉献爱心，真心实意地全面关心、爱护、指导和帮助学生，不让一个学生掉队。

5、加强法制教育和安全教育。

深化“安全文明校园”和“平安校园”建设，加强对校园及周边环境治安秩序、道路交通安全综合治理。进一步抓好学生安全知识学习工作,用好《中学生安全教育读本》，确保学生健康安全。一是树立安全第一的思想，对安全工作常抓不懈，做到警钟常鸣，利用班会、学校广播和法制报告会等校园文化阵地，深入宣传安全知识，教给学生学会自我保护的方法。推进学生自护安全教育的有序开展，培养学生珍爱生命、关爱生命意识，提高安全防范意识的能力。二是加强校园安全管理，对出入校园的人员和车辆实行准入登记制度，严防闲杂人员进入校园。三是建立学校安全预警机制，为师生身心健康点亮心灯，为师生人身财产安全保驾护航，确保安全责任事故零发生。四是进一步完善安全制度和安全目标责任制，确保学生人身安全落到实处。签订安全管理责任书，落实好安全责任，确保学生安全。

6、扎实抓好“朝阳读书”和主题读书教育活动。

在活动中提高学生的思想觉悟;继续办好班级图书角，结合经典诵读活动，开展读好书活动，认真做好各项主题读书教育活动，同时，结合学科教学工作，共同激发学生课外学习兴趣，促进学生内涵发展。

(四)认真完成学校或上级有关部门布置的其他工作任务，不断完善德育资料及归档;配合各级关工委开展形式多样的教育活动;协助学校各部门做好各项工作。

在这一年里，本小组在支部的领导下，认真开展诸多方面的活动：自身工作上、支部活动上和学校建设等方面，都是积极地参与，认真地务实，并取得了一定的成功，现将这期间的全部概况总结如下：

本小组的四名成员都做到了热爱祖国、热爱人民，坚持中国共产党的领导，坚持马克思列宁主义，坚持四项基本原则，坚持改革开放。拥护国家的大政方针和决策;关心时事，和祖国同呼吸共命运;坚持学校每周的政治学习和业务学习，积极参加学校的各种活动;时刻都按照参政党的要求，积极参政议政，关心学校的发展和当地的发展;服从学校的工作安排，关注学校的发展，积极主动地为学校分忧解难;关心并为建设好本组织尽心尽力，尽可能多地参与区委、支部组织的活动，为构建和谐社会尽心尽力。

1、教学工作：

这年度里我们小组的三位同志分别担任了本校高一、高二、高三的语文、数学、化学和地理，甚至跨年级工作，有的同志还兼任着班主任、教务员、教研组长工作。尽管工作量繁琐而且任务重，但我们都是尽心尽责地对待工作、学生和学校。在教学过程中，我们始终坚持教学“六认真”，深钻教材，善于探索;总是以学生最易理解和接受的方法传授新知识，受到学生的高度赞扬;并注意挖掘学生的潜力，对双差生不歧视，注意调动他们的学习积极性和主动性，发挥他们的特点，个别突破。

为迎接每年高考，邓老师和黄老师按照市、区的复习要求组织复习，达到了教学的效果。黄群老师文科语文在市级组织的“一诊”、“二诊”中都名列江北区第三、四的好成绩，比上一届上升一至二个位次，所带班级获区先进班级，本人也评为区级优秀班主任。在高考中和其他教师配合，创造了文科上线率达87、2%，居江北区第三的优异成绩。孙雪峰老师在四校教学研究赛课竞赛中荣获二等奖。杨李勇在学校担任高二数学教学工作，还兼教务员、图书资料室管理员、班主任等职务，尽管理工作量大，但任劳任怨，踏实认真负责，深得领导信任和赞许。

认真教研教改。积极参加各类教研活动，勇于建言献策，认真学习，努力钻研，总结得失，撰写各类论文。

2、教育工作：

在教学的同时不忘育人，因为只有学生的思想归正了，教学才能进行，教学效果才能得以体现。因而，我们把教育工作贯穿到整个教学过程中，让教育教学相辅相成。在课堂教学中严格地要求学生认清自己现在的实际，帮助他们树立良好的世界观、人生观，为他们以后的人生道路打下良好的基础。并要求学生从小事做起，时时检查自己的一言一行，让学生真正从心理上成熟起来，做一个合格的，并具有良好素质的中学生。在我所担任教学的各个班级中，无论是学习进取心，还是学习的态度方面，其效果非常明显。

在继续教育工作方面，我们认真参加各项政治、业务学习，自修计算机应用技术，现已能独立操作计算机文字输入、编辑，图象处理，表格处理等工作，为青年教师的继续教育学习树立了榜样。

在学校组织的“青蓝工程”工作中，邓为民老师承担了对黄兰、廖鑫老师的教学指导工作。我们积极努力地在教材的各个知识点、以及课堂教学组织、编写试卷等方面都为青年教师的学习树立了榜样。同时邓老师是高二地理备课组、教研组组长，孙雪峰是高一年级化学备课组组长，他们在领导工作方面认真踏实地组织本备课组的备课活动。黄群老师作为年级干事，认真分析每次年级考试成绩，用时配合班主任管理好高一年级事务。

在生活方面，和同事、邻里关系融洽，从不斤斤计较个人得失;注重团结同志，不谈别人的闲话;对每个人总是看别人的优点，互相学习，取长补短。

在参政议政方面：关心学校的建设和发展，各极地献计献策;对社情民意积极调查研究，邓为民老师在本年度写了一篇稿件。

只是在这一年度里基于条件，我们只能尽量地保障了本小组成员出勤达标。

总之;这一年，无论在哪方面，表现都较好，已符合优秀教师的一切条件，我们在以后的工作中，仍然要继续努力，争取做得更好。并希望组织能对下段多加关怀和关注，理解我们的难处，在工作上给予支持，在安排上给予照顾。

我校以习近平在学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话精神为指导，围绕“立德树人”根本任务和我校“文明、健康、好学、有为”的育人目标，严格对照《青海省中小学校党建思政工作要求》和《西宁市加强学校思想政治理论课建设的若干措施》有关要求，扎实、有序推进思想政治理论课建设工作。现将我校思政课建设工作汇报如下：

（一）坚定信仰，加强思政工作组织领导。

健全制度，指导建设。组建了思想政治理论课建设领导小组，根据相关要求制定了学校思政课建设实施方案、思政课建设的若干措施分工细则、思政教师队伍建设方案、辅导员工作制度、思政课堂评价制度，为思政课建设提供保障。

优化机构，形成合力。党支部统一领导，各处室明确分工，支部书记、校长带头走进课堂，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师，形成以学科教师为主导，以思政教师为重点，以班主任队伍为主体，以思政辅导员为支撑的全校师生协同配合的全员思政工作格局。

注重评价，完善体系。组织教师认真学习《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等文件精神，建立了思政课双日志制度,完善了课堂评价体系，把师德师风、思政课考评纳入绩效考核、职称评定，努力培养广大教师的责任、担当、集体、作为、荣誉等十六个意识，引导广大教师坚持职业操守、恪守诚信规范，倾力打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。

（二）铸魂强基，强化思政工作队伍建设。

青老结对，促进成长。思政课教师是学生心灵的塑造者。学校通过实施青蓝工程，扎实开展思政课骨干教师“一科一名师”、“一师一优课”示范课、青年教师过关课、汇报课等活动；实施青年教师成长“承包制”，学校领导问诊青年教师的课堂教学，指导和帮助教师及时改进教学方法，提高课堂效率。定期召开师生座谈会、学生信息员座谈会，了解学生思想状况及学习情况，发现问题，及时整改，充分彰显思政教育的影响力。

名师引领，加快成长。建成吴建国思政课名师工作室，邀请南京栖霞区思政课名师王英姿来校支教，传授先进理念和教学方法。利用学校录播教室优势、北京四中网校等教育公共服务平台建设思政课案例库、备课资料库。在名师带动和影响下，思政教研风气浓厚，骨干教师队伍不断壮大，专业素养大幅提升。

全员参与，全程育人。全体教师坚守“既教书又育人”的信念，在课堂教学中切实贯彻落实“情感态度价值观”培养目标和学科核心素养要求，推进以思政课为主，各类课程与思政课共同育人的新格局。不定期开展教情学情调研，学校领导参加思政课集体备课研讨活动、进课堂观评课活动。

（三）抓好阵地，提升思政课堂教学实效。

立足课堂，创新教学。以“把思政课上成学生喜欢的课程”为基础目标，实施学校思想政治理论课创优行动，打造思政精品课。通过开足开好思想政治理论课，用好思想政治理论课统编教材，编写校本教材，精选教学案例，创新教学方式，开展“微课堂”、“一师一优课,一课一名师”等教学实践活动，学科教研，集体备课，课题研究，教学竞赛，网络备课等教研活动，思政课课堂质量显著提高，以教学效果为核心的思政课教学评价体系不断完善。

联盟互助，资源共享。一中教育集团及教育联盟通过开展“做新时代四有好老师”演讲赛、“班会观摩课”、“德育沙龙”、“绿色课堂”岗位大练兵、送教到校、名师交流等活动，从德育教育、校园文化建设、思政课模式等方面进行学习和交流，形成了区域内优势互补、教研互动的新局面，促进了学校思政课建设的进一步发展。

挖掘资源，同向同力。充分挖掘学校各类课程思想政治教育元素，把课堂作为落实新时代中国特色社会主义思想的主阵地，发挥每门课程、每个教室，每个课堂的育人职责，把思想引导和价值观塑造融入每一门课程的教学之中，形成以思想政治理论课程和课程思政同向同力，思想政治和知识教育有机统一的教育教学体系。

（四）丰富载体，打好学生思想政治底色。

树立榜样，扩大影响。通过开展师德教育培训、专题讲座、“四有好老师”演讲、学生评教和“耕牛奖”“师德标兵”、“最受欢迎教师”、“有为青年教师希望之星”评选等，促使爱岗敬业、为人师表、热爱学生的品德成为全体教师的共同追求。通过评选“文明班级”、“三好学生”、各类“星级学生”、“五四红旗班、红旗手”“爱心奖”“优秀班团干部”等优秀集体和个人，使学生学有榜样，做有标杆，促使学生形成良好思想品德形成。

精细管理，培养习惯。立足立德树人，以培育社会主义核心价值观为主线，以爱国、责任、诚信、乐学、合作为主要内容，形成培养“文明、学习、卫生、安全、生活、体艺”六大习惯，实现“文明、健康、好学、有为”育人目标的“六三三三四”德育模式。利用规矩教育月、学生文明督查组的检查督导、问题清单剖析和反馈等形式，及时矫正了学生不良行为。多种形式的宣讲讨论、每周的年级例会、“做懂规矩，守纪律的合格一中学生”等专题讲座和主题班会，促进了全校师生规矩意识的提升和良好行为习惯形成。

主题活动，筑牢底色。通过开展《坚持社会主义核心价值观》校本教材进课堂、“宪法晨读”、“国旗下讲话”、“信仰根植我心”主题教育宣讲、“四爱三有”“崇尚英雄”系列主题教育实践活动、“德育学堂”及《平“语”近人—习近平总书记用典》视频观看、“五四”青春诗会、“红旗飘飘引我成长”征文活动、“传统文化教育月”系列活动、“入团第一课”以及一中讲堂等活动，提升学生的思想品德素养，激发对党、对祖国、对民族、对家乡、对学校的认同感、归属感，促进社会主义核心价值观内化于心、外化于行，为学生的终身发展筑牢精神底色。

精品社团，丰富德育。学校现有各类社团33个，国旗班、清华筑梦游学团、中科院盐湖之星实践团等已成为精品社团。“启迪之星·助梦游学”活动中，学生参观清华大学、北京大学等名牌大学，参访京东、商汤科技、青橙创客等知名企业和机构；赴国家科学院青海盐湖研究所、盐湖所研究基地实地参观、亲历实验，与科学家互动交流。丰富多彩的社团活动，激发了学生追求更高梦想的动力，培养了学生的科学精神和爱国情怀。

创新方式，网络助力。开辟校园党建、团建和德育教育专题网站，开展网上德育主题教育，使校园网站、论坛、微博、微信群、qq群等媒介成为宣传党的政策、弘扬社会主义主旋律、传播社会正能量的新阵地。

1.可供教师学习和选择的先进典型思政资源比较少；教学考试评价方式比较单一；教学实践中学生参与率不够高，对思政实效性有一定的影响。

2.随着客观实际的不断变化，传统的思政工作方法不能很好适应新的育人要求，书本知识如何转化为学生的自觉行动，如何坚持以学生为本，加强对学生服务，通过课堂的师生互动，生生互动等方法，让每位学生都参与其中，达到思政课的潜移默化、润物无声作用，是思政课老师面临的重大挑战。

5.着眼学生全面发展，树立大德育观念，创新课程建设，丰富德育载体，促进学校各项活动与思政课有机结合，通过内容重构、德育课堂重建提升学生核心素养，结合一中讲堂、学生社团、体育、艺术类课程，努力实现德育课程体系化。

实践证明，思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程，把思政课办得越来越好，是时代赋予我们的光荣责任。今后，我们将继续按照上级要求，建强“主力军”，守好“主阵地”，唱响“主旋律”，不断开创学校思想政治理论课建设的新局面，引领学生健康成长，培育新时代有为学生。

个人工作取得的成效范文范本篇七

为确保全面完成今年工作目标任务，更宽领域内更好地做好招商引资工作，推动县域经济持续健康发展，“七加强”抓好全县招商引资工作工作：

加快推进精细化工产业园、华创产业园、云谷工业地产及物流项目、新能源电动车产业园、高新技术产业园等“承接产业转移孵化基地”及柏林工业园、太和工业园等有色金属产业园标准厂房建设，做大做强做优产业转移承接平台，新材料新能源产业园和高新技术产业园要争创省级承接产业转移示范园区。抢抓“一带一路”、长江经济带崛起、湘南承接产业转移示范区建设和湘粤合作试验区建设等重大机遇，紧密跟踪重点产业转移新动向，重点承接有色金属精深加工、装备制造、电子信息、新型建材、精细化工、高分子材料等新兴产业和仓储物流等现代服务性，培育好新的产业集群。继续加强与中国华电、中国五矿、中国水务、桑德集团、太平洋建设集团、长鹿集团、中再生、株冶集团等央企名企的对接，重点引进总部型、龙头型、补链型的项目和企业。

4、加强项目建设攻坚力度，夯实园区载体，力促集约招商。一是强化组织领导。增强责任意识和“第一菜单”意识，真正形成全面招商、全年招商、上下联动的好氛围。二是加强项目调度。每个加强签约项目跟踪服务，每个重点项目都要排定时间表、任务书、路径图，确保尽快履约、到资、开工。三是实行靠前服务。坚持“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”的“四个一”靠前服务工作法，为企业无障碍对接服务;通过举办企业招聘会，解决企业的用工需求;建立园区用工信息库，为企业订单式培养技术人才。四是创优招商环境。对重点企业和项目建设实行挂牌保护，严厉打击干扰企业生产经营秩序的行为，帮助解决项目建设所遇到的资金紧张、劳动纠纷等问题，让投资商“引得进、留得住”。四是加大开放力度。充分利用省市各种专场承接产业转移推介会平台，立足粤港澳、拓展浙闽苏、面向国内外，加快承接步伐。

5、加强工作考核制度，营造招商引资工作浓厚氛围。根据县委、县政府加大招商考核力度的要求，一是按考核考评工作方案，进一步细化、量化考核项目，将考核贯穿到招商工作的全过程。尤其是加强对招商活动月的督查考评，为招商引资工作升温加压。二是加强招商调度和统计工作，及时通报考核情况，对工作不负责，完成任务不理想的单位和乡镇，下发县长督办卡。并将督办情况作为招商引资年终考核的重要依据之一。通过大力度、高密度的督查考核，让全县上下进一步提高招商意识，增强服务意识，为下阶段的招商引资工作营造更新更浓的氛围。

个人工作取得的成效范文范本篇八

近期，区财政局按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作。内部控制基础性评价，是指单位以量化评价为导向，在开展内部控制建设过程中，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。区财政局通过组织培训班培训，对各行政事业单位检查、调研、交流等方式，确保全面高效完成行政事业单位内部控制基础性评价工作，为推进各单位内部控制建设打好基础。

各行政事业单位本着实事求是的原则，按照《指导意见》要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明，如实评价本单位的内部控制建设基本情况。各单位切实加强对本部门、单位内部控制基础性评价工作，做到对单位层面和业务层面各类经济业务活动全覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平;重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险;对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点;立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理框架、经济活动、风险水平及其外部环境相适应，采取以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。通过在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作，及时发现各单位现有内部控制基础工作存在的不足之处和薄弱环节，进一步明确单位内部控制的基本要求和重点内容。目前，内部控制基础性评价工作正在进行中。

下步，将有针对性地指导各行政事业单位建立健全内部控制体系，届时选取具有代表性的先进单位，通过“以评促建”方式，召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，推动区属行政事业单位如期完成内部控制建设工作。

个人工作取得的成效范文范本篇九

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。试图从建设中出现的问题、目前的控制制度以及设想以后比较完善的控制制度等几个方面来分析和解决问题。

1.内部控制意识不强，执行力不够。

良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。一些单位的领导缺乏内部会计控制理念，对建立健全单位内部控制的重要性和现实意义认识不够，不重视内部会计控制制度系统的建设，而简单地将财政的部门预算控制等同于内部控制。有的单位虽建立了内控系统但不尽合理，生搬硬套，没有从自身实际情况出发。还有些单位虽然建有较为完善的内部会计控制制度，但却流于形式，弱于执行。

2.对内部会计控制的监控力度不够。

部分单位没有设立内部审计机构，内部会计控制的执行情况由内部会计控制执行部门自行监督检查，导致监控力度不够，影响了内部会计控制作用的发挥。有些单位虽然设立了内部审计机构，但对内部审计工作没有给予足够的重视和支持，不能正确审计和鉴定会计资料和其他有关资料的正确性和真实性，主要原因在于内部审计人员不能认真履行内部审计的职责和权限，不能坚持内部审计的准则和原则，不能遵循内部审计的基本程序，不能正确运用审计方法，没有如实、公正地编写审计。

报告。

3.国有资产使用效率低下，流失比较严重。

单位内部部门之间对国有资产管理相互脱节，部分单位财务部门未建立固定资产明细账，每年只管经费收支，不管家底多少;后勤部门只管发放而不清楚资产价值和实物分布情况;使用部门只用不管。长此以往，造成国有资产管理与财务管理严重脱节，致使存量不实，账实不符，责任不清。部分单位之间互相攀比，盲目、重复购置资产，加之资产的购建、使用、占用、处置权均在单位，跨部门、跨单位无法进行资产配置，致使部分资产闲置浪费，发挥不了应有的作用。

1.增强内控意识，强化单位负责人的会计与内控责任。

单位负责人在单位内部控制体系中居于主导地位。按照《会计法》和《内部会计控制基本规范》的规定，单位负责人是单位财务与会计工作的第一责任主体，对本单位财务会计。

报告。

的真实性、完整性以及内部控制制度的合理性、有效性负主要责任。但要真正确立起单位负责人对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，还必须强化对行政事业单位主要负责人及一些相关领导在内部控制方面的培训学习。

2.建立健全内控制度。

《会计法》第二十七条规定“国家机关、社会团体和企事业单位必须建立健全内部控制制度，以确保会计信息的真实可靠，国家财产安全稳定”。不能用一般财经法规替代内控制度。要找准失控环节，明确自控重点，重视伦理道德规范建设，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面，确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。

3.加强单位内部审计监督。

重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。内部审计控制是对内部会计控制的再控制。内审部门应将会计控制制度作为审计评审对象，通过对内部会计控制执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计控制中的漏洞和隐患，尤其是要针对发展中财务及会计核算上出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，可以把风险消灭在萌芽状态，防止经济违规;把审计结果与日常考核结合起来，真正落实责任制，加强监督与奖惩制度，这是对单位内控制度执行情况的再监督，也是保护员工的主要措施。有条件的单位均应建立内部审计机制，保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。

4.提高人员素质。

单位内部控制的成败关键在于公务员素质的高低程度，其素质控制的目的在于保证工作人员具有爱岗敬业的品质和勤奋、有效的工作能力，从而保证内部控制有效实施。它对财会人员的素质有更高要求，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。

5.建立财务状况预警机制，加强财务风险预测。

各行政事业单位可以借鉴国际先进经验并运用现代科技手段，逐步建立风险监控、评价和预警系统。通过一系列指标的横向和纵向数据比较，对财务运作中潜在风险预警预报，提出控制措施，将可能萌发的财务风险予以化解。

内部控制是一项不断推陈出新、任重而道远的工作，随着时代的不断变化，内部控制制度也要跟着不断的修改，以达到其有效性，切实控制各种漏洞的发生。行政事业单位是一个特殊的单位，不同于企业，有它自身的特点，特别是在社会主义市场经济大发展的情况下，行政事业单位的建设也面临着新的挑战，因此内部控制制度的健全也显得犹为重要。

1，领导带头全员参与是前提。内控机制建设涉及面广、系统性强，涉及到各个部门、各个岗位和每一位工作人员,全局上下必须形成齐抓共管的工作格局。区局主要领导高度重视内控机制建设工作，带头落实内控机制建设的相关责任，积极承担风险防范第一责任人的职责，在整个内控机制建设中全程参与、全力推动、全面保障，从而带动其他班子成员和各部门自觉履行风险防范的分工职责。纪检监察部门作为具体牵头部门负责组织协调,制定实施。

方案。

协助党组具体分解和落实内控任务并对内控机制运行过程进行监督、考核和评价。各相关部门积极参与配合制定相关工作制度梳理工作规范落实具体内控工作任务，共同发挥内控机制的作用。

2，健全制度规范流程是核心。我局根据税收法律、法规和税收规范性文件,立足岗位和自身职责，对地税人员每一项行政行为都进行梳理、分析和研究,制定出统一的工作流程,使所有的工作行为都有法可依、有章可循。紧紧围绕“两权”运行轨迹,全面清理整合工作规程和内部管理制度,总结实践中的一些行之有效的经验和办法进行规范和固化,并上升为制度。建立起一系列既有实体性内容,又有程序性要求的工作制度,既明确规定应当怎么办,又要规定违反规定后如何处理,形成一整套环环相扣的制度链条,相互监督、相互制约、相互协调和相互促进,逐步把内控机制建设引向深入。

3，动态管理跟踪考核是关键。在探索与尝试中，我们逐渐清晰地认识到：内控机制建设不是编几个制度文本、列几份权力清单、搞几个岗责明细、画几张流程图表，然后束之高阁，就算建立了内部控制体系，它是一个动态的监控平台，不同时期有不同的防控重点，必须建立一套严密、完整的评议考核机制。在考核评价中我们以风险点监控为抓手，在个人自查、分局初评的基础上，设计了面向全局的内控机制考核评价表，从一般要素、重点要素、关键要素三个方面进行考核评价。逐步形成较为完整实用的考核评价体系，有效提高内控管理质量、效率和水平。

4，信息管税科技支撑是保障。以信息化为平台，做到全流程跟踪，全员化覆盖，不断提高信息管税水平。实现由权力防腐向制度防腐转变;由外部监督向内部控制转变;由人工操作向科技监控转变。目前我局已着手尝试利用自身的网络办公平台对一部分涉税事项和行政管理事务实施流程控制。但距离实现信息管税和科技监控的目标还有差距，下一步我们将积极探索、大胆实践，为全面推广应用打下基础。

总之，我局在内控机制建设上虽然做了一些工作，进行了积极探索，但取得的成绩还很有限，与兄弟单位相比还有差距，离上级的要求还有许多不足。我们将以此次会议为契机，虚心学习不自满，全力推进不懈怠，不断巩固、完善、提升我局内控机制建设工作，为地税事业科学发展提供有力支撑。

个人工作取得的成效范文范本篇十

各位领导、同志们：

年初以来，我们认真贯彻落实县委“三个三”的发展战略,把招商引资工作作为全年工作的重中之重，集中精力抓项目，全力以赴抓招商，取得了可喜的成绩。截止到目前，共引进工业项目11个，引资额达5.2亿元。其中今年1―5月就引进工业项目7个，引资额达4.8亿多元，工业项目中引资额超亿元的大项目就有3个。在抓好引进项目的同时，我们还认真抓好年初确定的市县两级3个重点项目任务的落实，共新打油井35口，到位资金7439万元，超额完成了任务。据已引进的10户油田企业上报统计，全县现有油井223口，年产原油81500万吨，实现产值26375万元，上缴税金3840万元（不包括所得税）。预计10月中旬还能增加52口油井。

我们的做法和体会是：

一、周密计划，全力工作。

个人工作取得的成效范文范本篇十一

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号，以下简称《指导意见》)要求，行政事业单位(以下简称单位)应当依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《单位内部控制规范》)积极开展内部控制自我评价工作，并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位按照《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号，以下简称《管理制度》)编制内部控制报告，掌握单位内部控制建立与实施情况，更好地发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用，省财政厅下发了《湖南省财政厅关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》(湘财会函〔2017〕2号)，要求所有行政事业单位必须编制2016年度行政事业单位内部控制报告。为贯彻落实省财政厅的工作部署，现就我市行政事业单位编制2016年度内部控制报告有关事项通知如下：

一、工作目标。

开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

二、总体要求。

(一)高度重视，精心组织。各县市区，市直各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，要把推进内部控制工作列为“一把手”工程来抓，单位主要负责人对本单位内部控制报告编制工作负总责。要加强组织领导，健全工作机制，强化统筹协调，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，为推动本地区、本单位内部控制报告编制工作提供组织保障和人才支撑。

(二)数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，结合本单位建立与实施内部控制的实际情况，及时编制和报送内部控制报告。

(三)加强分析，推动整改。各县市区，各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

三、报送要求。

(一)报送时间。

各县市区财政部门应当于2017年4月10日前完成对本辖区行政事业单位上报的行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本县市区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送至市财政局会计科。

各市直单位应当于2017年4月10日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送到市财政局会计科。

(二)报送方式。

纸质版需装订成册后报送至市财政局会计科。电子版文件以县市区或单位命名，发送至379351454@，联系电话：8850143。

四、其他事项。

(一)关于建立内部控制工作联系点制度。为深入推进我市行政事业单位内部控制建设，根据省财政厅关于探索建立内部控制工作联系点制度的要求，我市将根据2016年底各单位报送内控总结、内控基础性评价报告和内控手册综合评分情况，在全市行政事业单位中选取部分内部控制工作开展成效突出的先进单位作为市级内部控制工作联系点，通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动我市全面实施《指导意见》和《单位内部控制规范》。各县市区财政部门应参照省厅工作方式，建立本地区内控工作联系点制度。

(二)关于内部控制报告监督检查机制。根据省财政厅关于加强对各单位内部控制报告工作的监督检查的要求，我局将开展专项监督检查，抽取一定比例的行政事业单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性以及单位执行内部控制制度进行检查。

(三)报告编制及报送工作中遇到的有关问题，请及时反馈我局。

个人工作取得的成效范文范本篇十二

为贯彻落实好党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)关于“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的有关精神，推动我国行政事业单位全面开展内部控制建设工作，近日，财政部根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号，以下简称《指导意见》)的有关要求，制定印发了《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号，以下简称《管理制度》)，同时印发了《财政部关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2017〕3号，以下简称《通知》)，组织全国各级各类行政事业单位(以下简称单位)开展2016年度内部控制报告编报工作。财政部会计司有关负责人就《管理制度》和《通知》回答了记者的提问。

问：请介绍财政部出台《管理制度》的有关背景。

答：自2012年财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《规范》)，特别是2015年财政部牵头落实党的十八届四中全会《决定》制定的《指导意见》发布实施以来，各单位积极开展内部控制建设，并在提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，推动法治政府和服务型政府建设，推进国家治理体系和治理能力现代化等方面取得明显成效。

按照中央提出的.以“钉钉子”精神抓好改革落实的要求，为进一步推动各单位加强内部控制建设，落实《指导意见》提出的“建立内控报告制度，促进内控信息公开”的改革任务和要求，2016年以来，财政部对我国单位内部控制建立与实施工作的开展情况进行了全面深入调研，根据《指导意见》和《规范》的有关规定，在向各地区、各部门全面了解内控建设工作进展情况的基础上，组织基础性评价、课题研究、专家研讨、广泛征求意见，制定了《管理制度》，以规范单位内部控制报告编报工作，提高单位内部控制报告质量，促进单位进一步加强内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

个人工作取得的成效范文范本篇十三

20xx年在上级领导及办事处各部门的关心和支持下，在辖区党员及社区工作人员的共同努力下，争取项目资金xxx余万元，对办公楼进行了改造，使社区办公面积达到了xxxx平方米，达到了“一有八中心”的标准化示范社区，我社区x月份被x省委、省政府授予“x省文明单位称号”，x月份被济源示范区党工委组织部评为“疫情防控先进单位”，xx月份被x省评为“扫黄打非”进基层示范点。

（一）党建工作

1、强化党员管理，夯实党的基层工作

今年以来，社区支部严格按照上级党组织要求，认真做好从各地转入我社区的退休党员、下岗失业党员和流动党员的组织关系接收管理工作。同时建立党员信息数据库，对支部所有党员的信息资料实行统一建档，安排专人负责更新完善数据资料，定期对流动党员发布线上学习教育信息，重点对转入社区的党员以及预备党员，认真填写党员基本情况登记表，及时掌握每个党员的基本信息，并做好入党积极分子的培养工作，目前社区现有在册党员xxx名，上半年按期转为正式党员x名，现有x名预备党员。同时，社区党支部十分重视发展党员工作，确保发展党员质量，在发展工作中，我们严格按照组织程序，认真做好培养考察，坚持手续完备，材料规范，质量保证。并根据《中国共产党发展党员工作细则》要求，加强对预备党员的教育考察，及时认真做好预备党员的转正工作，为党组织增添了新鲜血液，壮大了党员队伍。

2、积极开展三会一课，健全党员组织生活

社区党支部认真落实“三会一课”、民主评议党员等制度，利用先锋课堂，定期组织党员参加学习，开展集体活动，对党员进行经常性的党员意识和党的方针政策、反腐倡廉教育，组织党员定期开展批评与自我批评。坚持每月开展先锋课堂及主题党日活动，不断丰富内容和形式，不断增强组织生活的吸引力、感染力。通过开展集中授课，自主学习等形式开展党员教育，按照年初计划定时组织党员集中学习党章、纪律处分条例、党的十九大精神等，此外还利用“玉川先锋课堂”解读党的理论知识的同时，积极开展“健康知识讲座”、“文明交通宣传进社区”、“共创文明城市”等活动，在活动中传递知识，传播文明。

3、以党建为抓手，打造“服务型”社区

面对今年突来的新冠疫情社区党支部超前谋划，精准施策，带领辖区党员为居民筑起了一道健康防线。一是社区支部因地制宜按照“物业管理小区、单位自管小区、无人管理小区”进行分类部署疫情防控，第一时间向党员发出了倡议书、建立了党员志愿者队伍，率先在辖区设立了防控检测站。第一时间迅速开展宣传动员、排查登记、安全布控等工作，面对可能出现的信息摸排难、人员管控难等问题，仅用x天半时间累计排查xxxx户xxxx人，做到了无空隙、全覆盖。通过地毯式排查，共排查出xx名x及x旅居史人员，xxx余名其他省市返济人员。二是为确保防控防线全覆盖、无死角，针对无主管、无物业的老旧小区，社区党支部充分发挥党建引领，第一时间向办事处申请成立了x个临时党支部，在显著位置张贴倡议书，引导全体党员佩戴党徽，亮明身份，主动作为，冲锋在前，有力动员社区xxx余名党员群众及志愿者参与疫情防控工作，筑起了一条疫情联防联控的“红色堤坝”，用鲜艳的党徽和坚毅的背影给辖区居民以信心和力量。

（二）、扎实做好社区日常工作

通过抓班子带队伍，充分发挥党支部战斗堡全作用，将学习党的方针政策形成常态化，提升两委干部自身素质、工作能力、服务水平。一是严格做好民政优抚工作。按照要求定期对辖区各类型的低保、优抚人员、残疾人进行入户走访复核并公示，及时根据动态情况，做好信息公示及变更。同时，严格按照要求对辖区退役军人进行走访慰问及悬挂光荣牌。二是扎实做好平安建设及安全工作。坚持日常巡查信态化，定期和消防队一起到辖区家属院进行消防安全排查，及时消除隐患。三是坚持文明创建工作常态化，认真开展清洁家园行动，为居民提供良好的生活居住环境。四是认真做好计划生育及卫生工作。全年为辖区居民办理一胎生育证xx个，出生新生儿xx人。协助社保部门做好未参保居民的信息核查及医保收微，同时积极做好辖区老年人免费体检及慢性病工作：完善创建市健康社区资料，并顺利通过验收。五是深入做好辖区宣传教育及志愿服务工作。配合社区老年志愿服务队开展道德讲堂、文明实践义演、关爱贫困学生、调处矛盾纠纷、清洁家园、宣传党的政策等活动；同时，整理文明城市资料，并圆满完成文明城市复检工作。

（三）统筹兼顾，认真做好社区其他各项工作。

一是积极完善防灾减灾、公共文化服务体系示范区资料及备检工作。

二是认真开展大气污染防治及环保攻坚工作，严格按照“一岗三员”制度，加大巡查及卫生死角处置力度。

同时，社区两委积极配合相关部门，认真做好共青团、妇联、武装、安全生产、工会、关心下一代等多项工作。

一年来，我社区工作虽然取得了一些的成绩，但与上级的要求，与群众的期盼还有一定差距。如：党员干部队伍的整体水平有待提高，党员先锋模范作用发挥还不够充分等。这些都有待于今后工作中加以夯实，在今后的工作国我们将积极探索基层社区治工作新方法，力争使社区工作再上一个新台阶。

1、加强辖区小区物业服务管理，结合房管局认真做好物业管理相关政策的学习贯彻，指导水蓝湾小区成立业主委员会。

2、积极探索老旧居民区管理模式，充分发挥四级网络作用，引导居民自治，实行自我管理、自我服务。

3、做好林业局家属院老旧小区改造工作。

4、争创一项省级荣誉。

个人工作取得的成效范文范本篇十四

20xx年，xxx社区党支部在xx街道党工委的正确领导下，在驻地单位及居民的积极配合和响应下，以党的十九大精神和科学发展观为指导，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，本着共建和谐，共创文明的原则，认真开展了第二批深入学习实践科学发展观活动;努力抓好党组织基层建设和党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;社区党支部带领社区居委会以服务社区居民为宗旨，坚持自加压力，开拓进取，努力整合社区党建资源，以不断提高党员素质和居民文明程度为目标，充分发挥社区党员的先锋模范作用，大力推进社区两委的基层建设。现将千峰北路社区党支部20xx年的具体工作汇报如下：

在上级领导及驻地单位的关心支持配合下，xxx社区党支部，认真按照“五好党支部”严格要求自己，坚持“三会一课”制度，坚持党支部在社区的领导核心作用，始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，不断提升基层党组织领导水平。在社区建设中，紧密结合新的历史条件，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，使社区居委会紧密团结在社区党组织周围，带动社区干部以坚定的信念、饱满的热情，积极主动地投入到工作中。立足本职，一心为民，坚持每周二政治学习制度和社区例会制度。

社区党支部结合当前形势，用先进的理论思想激励每一位社区干部，奋发向上，努力工作;用严格的制度约束每一位党员，团结协作，增强凝聚力。几年来，社区党员队伍建设得到了加强，规章制度不断健全完善，精神文明建设成效显著，社区服务目标明确，至使我社区在党支部的带领下，圆满完成了上级安排的各项工作任务，党建工作、社区工作取得了丰硕的成果。

加强社区党组织建设，充分发挥党组织的领导核心作用。支部有明确的发展计划，在发展党员方面我社区党支部始终本着“成熟一个，发展一个”的原则，在今年4月份我社区有两名入党积极分子在区委党校参加了培训学习，对已发展了的党员做到了保质保量。

(一)着力抓好社区党支部自身建设。一是抓班子。党支部坚持每月召开一次支委会，就社区重大问题进行研究并作出决策;二是抓学习。按照创建学习型支部要求，制定了学习计划，坚持每周二的`政治学习，以提高党员的政治素质;三是抓团结。凡支委之间、党员之间遇有工作分歧或思想矛盾，坚持领导带头做工作，按照大事讲原则，小事讲风格化解矛盾。较好地发挥了党支部的战斗堡垒作用。

(二)自从第二批学习实践活动科学发展观活动开展以来xxx社区党支部按照兴华街道党工委的统一部署,在兴华街道党工委的领导下,按照《兴华街道党工委第二批深入学习实践科学发展观活动工作安排》，以“坚持以人为本，共建和谐社区”为主题，紧密联系工作实际，认真组织学习，深入开展调查研究，广泛征求群众意见建议。

进一步明确了改进思路和措施，形成了领导班子分析检查报告，并及时召开了民主评议会议，对评议过程中提出的意见和建议，我社区会认真研究，充分吸收，并体现到修改后的分析检查报告中。我社区党支部借助这次学习实践活动的有利契机，紧紧抓住“坚持以人为本，共建和谐社区”这一发展主线，同心同德，相互支持、相互配合，团结和带领广大社区干部进一步解放思想、开拓创新，在社区这块阵地上发光发热!

我们社区工作的成功与否，取决于我们两委的书记主任，我们社区党支部没忘党的优良传统，把思想政治工作摆在了社区工作的首位，贯穿于工作始终，做到了两委人员、党员、居民小组长等保持经常开展交心谈心活动，达到彼此相互的谅解与支持，增进了社区两委的信任和团结，事事都能以社区工作为重，从不计较个人得失，让大家轻装上阵，不把矛盾带到工作中，保证了社区各项工作的顺利进行。

(一)尽职尽责，做好居民的公仆。

要做好社区工作，我们认为，只停留在口头上做表面文章，不深入实际，听不到群众的呼声，更看不到群众的疾苦，谈不上给社区的居民解决问题，难以实现“察民情、知民心、解民忧”。因此，我们社区换届后，两委没有整天泡在办公室，而是按片分区轮流深入社区居民楼院，了解社区居民的现状和需要，及时解决居民生活中的问题和困难。做到了心怀群众，把群众当亲人、当朋友，从中知道群众最关心、最迫切需要解决的事情是什么，切实维护广大居民群众的根本利益。

(二)以社区活动为载体，全力让社区居民动起来。“社区是我家，建设靠大家”，为此我们社区两委经过精心设计，着力抓了四大块活动，以此切实让社区党员、群众参加到共同创建和谐社区的行动中。

其一，我社区党支部不断加大对社区文化建设的投入，整合社区力量，建设了一支高素质的社区文艺队。社区是个藏龙卧虎的地方，有很多专业技术人才生活在社区，形成特有的人才优势。我社区把他们动员起来，积极鼓励各年龄段的志愿者加入到社区文化建设中来，以他们为骨干，一方面让他们在社区文化建设中做出贡献，另一方面让他们在社会实践中得到锻炼，增长才干，取得锻炼人、培养人的双重效果。

我社区将多才多艺的社区居民王建华吸收进社区文艺队，以其为队长，努力将社区文艺队发展成为自我创作、自我表演的新型文艺队，并将活动场所定在辖区内的漪汾公园，让老中青三代社区人，在社区里就能找到并参与适合自己口味的活动，激发出居民热爱社区、关心社区的热情。此外，我社区聘请住在本社区的文体教师，举办各种门类的讲座、培训班、学习班，指导、服务社区开展文化活动。让社区居民在这里找到了一片充满活力的沃土。

其二，搞好社区周边环境卫生。我社区党支部以建设创新型城市，实施绿色转型为主线，以促进和谐，全面改善城市环境为目标，多次组织青年志愿者、低保户，由社区干部亲自参与“靓丽星期五”活动。今年在历次活动中我社区党支部组织居民志愿者及低保户共200人次，对16个院落及各街面铺进行了认真清理整治，共清理无人管辖区垃圾五处，30车，很好的完成了整治清洁和清除垃圾死角的任务。此外，粉刷千峰北路道路侧旁树木约180棵，美化了社区周边环境，限度地保障了我辖区内周边环境的整洁，使各居住院落的卫生条件有了显著的改观。

其三，扶老助残帮困工作。我社区党支部在扶老、助残、帮困方面下大工夫，不遗余力地帮助辖区内的弱势群体。尊老、敬老是构建和谐社区的重要组成部分，是加强社会主义精神文明建设的生动体现，更是弘扬中华民族的传统美德。我社区党支部坚持发扬和宣传尊老、敬老的优良传统，理解和尊重老人，关怀和爱护老人。我社区60岁以上老人有400多人，由于多数老人子女不在身边他们时常感到孤独空虚，针对这一情况，我社区干部经常登门随访进行精神慰藉，并为老人提供免费体检的同时开展三免费、三无偿活动即：免费开展健康咨询服务、免费赠送有关保健书籍、免费提供法律援助;向老人无偿开放活动设施，无偿进行生活照料、无偿代办生活事宜。

此外，今年我社区干部先后慰问辖区内的残疾家庭三次，慰问困难居民三次，困难老党员四次，为他们提供服务多次。在国庆节和中秋节来临之际，我社区成立联合慰问小组，深入贫困居民李秀敏、残疾人韩天璟家中进行走访慰问，为他们送去了大米、食用油等慰问品。对省电大退休老党员申有堂、任凤兰进行慰问，为他们送去党的温暖和关怀。

总之社区工作中居委会离不开党支部的领导，党支部工作也不能缺少居委会的协助，两者是相辅相承不可分割的。

社会在不断的前进、时代在不断的发展、人们的需求也在不断增加，在学习和工作实践中，我们认识到社区从成立至今，大部分工作取得了一定的效果，但从目前来看，社区的发展和居民的要求还不匹配，还有一定的距离。在理论的掌握上还不够透彻，对群众关注的热点问题落实不到位，组织活动宣传面不够广等问题，这些都需要我们在今后的工作中加强学习，侧重热点，多想办法，踏踏实实做好工作。尽管我们支部成立时间较短，但在社区工作中已显示出了核心作用，虽离上级组织的要求和居民满意率还有一段差距，但今后，我们会更好地发扬民主监督，更深地挖掘党员的潜能为社区服务;加强与辖区单位共驻共建，促进社区的政治文明、物质文明、精神文明发展。

总而言之，我社区党支部通过自己的努力，使得本支部在党政机关和居民的心目中留下了深刻的印象，社区工作基本走上了正轨，现在大家离不开社区，社区更离不开各部门和居民的支持。党支部的工作真正起到了桥梁和纽带作用，传达贯彻并执行了党的方针政策，及时反馈了社情民意。社区工作进展顺利，取得了优异的成绩，得到了各方的肯定和赞扬。今后，社区党支部一如继往，发扬兴华街道“团结、奉献、争优、创新”精神，团结协作，群策群力，再创辉煌。

个人工作取得的成效范文范本篇十五

单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效(范文六篇)单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效（范文六篇）一、单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水平，财政部下面是小编为大家整理的,供大家参考。

为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水平，财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(实行)》，要求从开始全面实施。我市各级行政事业单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。我们将陆续整理有关单位的主要经验做法，供大家学习参考。

市农机局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：

一、组建领导小组，作为内控抓手。

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。

二、拟定工作方案，明确推进计划。

印发了《青岛市农业机械管理局内部控制规范试点工作方案》。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段：

一是宣传准备阶段(8月-9月)，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。

二是内控梳理阶段(10月-12月)，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。

三是成果汇编阶段(12月-2015年1月)，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。

织开展风险评估。

五是信息化阶段(2015年3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。

三、构建内控机制，保障内控实施。

(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册,梳理8类28份内部制度文件，其中5份涉及经济活动管理;在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵(涉及64个主要风险点、11个关键控制措施)，21个内控指南;在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。

高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化。

(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。

内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。

2015年是专员办全面推进工作转型的开局之年，陕西专员办以加强内部控制为基础，推进工作转型有序开展，不断提高监管成效。

一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求，我办开展了对561家在陕基层预算单位2016年“一上”部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对2016-2018年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。

和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。对以前年度授权延续项目，我办充分利用以前年度审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。

三是严格把关，有效控制监督检查风险。在地方政府债务核查工作中，我办需要在不到一个月的时间里，审核25000多笔债务，且涉及陕西省各地市，为了有效控制核查风险，我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法，不仅提高了核查效率，也有效降低了核查风险;地方预决算公开检查中，由于全部是网上核查，为了确保检查结果证据充分，我们在查询网站、阅读公开信息的同时，对发现的问题及时进行了证据保全，有效避免了后期交换意见潜在风险。在会计监督检查工作中，认真开展查前调研，除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制，近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外，还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等，由于选点科学，有效预防了检查潜在风险，提高了检查工作成效。

四是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行检查汇报制度，要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况，对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。严格执行复核制度，财政检查与被查单位交换意见，被查单位基本情况和检查发现问题，都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定，凡专项检查财政检查报告、处理决定，都由复核组进行复核，经专员办公会集体审议通过，既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，如，对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等，实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通过后，才能正式出具审核意见。要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核，有效降低审核风险，提高审核成效。

财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，每一个检查小组也在现场检查结束前，与被查单位进行了充分沟通，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。在基建贴息审核中通过强化三方责任意识，即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识，形成三方合力，降低了专员办终审工作风险。

六是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成专员办公会议纪要发布内网，向全办干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行，办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。制定了《中共财政部驻陕西省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号，以下简称《指导意见》)要求，行政事业单位(以下简称单位)应当依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《单位内部控制规范》)积极开展内部控制自我评价工作,并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位按照《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号，以下简称《管理制度》)编制内部控制报告，掌握单位内部控制建立与实施情况，更好地发挥信息公开对单位内部控制建设的促进和监督作用，省财政厅下发了《湖南省财政厅关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》(湘财会函〔2017〕2号)，要求所有行政事业单位必须编制2016年度行政事业单位内部控制报告。为贯彻落实省财政厅的工作部署，现就我市行政事业单位编制2016年度内部控制报告有关事项通知如下：

一、工作目标。

开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

二、总体要求。

(一)高度重视，精心组织。各县市区，市直各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，要把推进内部控制工作列为“一把手”工程来抓，单位主要负责人对本单位内部控制报告编制工作负总责。要加强组织领导，健全工作机制，强化统筹协调，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，为推动本地区、本单位内部控制报告编制工作提供组织保障和人才支撑。

(二)数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，结合本单位建立与实施内部控制的实际情况，及时编制和报送内部控制报告。

(三)加强分析，推动整改。各县市区，各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

三、报送要求。

(一)报送时间。

各县市区财政部门应当于2017年4月10日前完成对本辖区行政事业单位上报的行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本县市区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送至市财政局会计科。

各市直单位应当于2017年4月10日前完成本部门所属单位内部。

控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送到市财政局会计科。

(二)报送方式。

(一)关于建立内部控制工作联系点制度。为深入推进我市行政事业单位内部控制建设，根据省财政厅关于探索建立内部控制工作联系点制度的要求，我市将根据2016年底各单位报送内控总结、内控基础性评价报告和内控手册综合评分情况，在全市行政事业单位中选取部分内部控制工作开展成效突出的先进单位作为市级内部控制工作联系点，通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动我市全面实施《指导意见》和《单位内部控制规范》。各县市区财政部门应参照省厅工作方式，建立本地区内控工作联系点制度。

(二)关于内部控制报告监督检查机制。根据省财政厅关于加强对各单位内部控制报告工作的监督检查的要求，我局将开展专项监督检查，抽取一定比例的行政事业单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性以及单位执行内部控制制度进行检查。

(三)报告编制及报送工作中遇到的有关问题，请及时反馈我局。

为进一步扎实开展“三严三实”专题教育，防范廉政风险和保障财政资金安全，日前，在财政部指导下，按照河北省委、省政府有关要求，河北省财政厅结合河北省财政工作实际，认真梳理、评估财政业务及管理各类风险，制定出台了“1+10”内部控制制度，深入开展财政工作内部风险防控建设工作。

“1+10”内部控制制度，即1个基本制度加上法律风险控制、政策制定风险控制、预算编制风险控制、预算执行风险控制、公共关系风险控制、机关运转风险控制、信息系统管理风险控制、岗位利益冲突风险控制、机关财务风险控制和会计管理风险控制等10个专项风险防控管理办法。

“1+10”内部控制制度综合运用了不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制、机关工作绩效管理控制等防控方法，将内部控制贯穿于决策、执行、监督的全过程，使任何决策或业务工作都有案可查，防范可能发生的各类风险，防止权力滥用。

同时，还建立起了对各类风险进行事前防范、事中控制、事后处置和纠正的内部风险防控机制，实现了对各类风险进行识别、评估、分级、应对、监测和报告的全过程管理。为确保实用性和可操作性，各专项风险防控管理办法对每项业务流程都归纳了主要控制环节，梳理出存在的重大和一般风险，列明风险事项，明确了责任主体，提出了切实可行的防控措施，并设置了流程图。

“没有规矩，不成方圆。财政部门拥有直接管钱、管项目的权力，风险点比较多，在权力运行上稍有不慎，就会给国家造成重大损失。因此，尤其要防止决策失误，防止权力失控。”省财政厅厅长高志立说，“1+10”内部控制制度是在新形势下对内部风险防控的顶层设计和进一步规范，是对单位组织结构和职能进行重新梳理和科学划分，使各项财政业务活动更加合法合规，将有效防范舞弊和预防腐败，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，将进一步促进财政干部严以用权、按规矩办事。

一、内部控制管理的基本状况。

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处十一个营业机构，另设**、**、**、**、**、**6个储蓄所。到10月末全行员工**人，其中长期合同工**人，短期合同工**人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范潜力日益提高。

为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：

业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员**人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了**主任***、**分理处主任**任期内的职责审计;**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、**分理处业务审计工作;重要岗位职责移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件**多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了******、*****、****委员会，调整了**审查委员会、*****委员会、*****领导小组、****领导小组;出台了**年度经营目标考核办法、经营单位主职责人内部综合管理考核内法、工资分配办法、***工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理带给了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题，明确落实整改职责，扎实抓好整改工作。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照**银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚**人次，金额**元。

6、用心组织员工培训，提高员工规范操作意识。

本年来，**组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：

财务内部控制制度建设和执行情况，**能严格按照上级财政部。

门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

1、是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

2、是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

3、是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。

4、是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。

5、是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。

6、是坚持学校财务定期公示。

1、通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，**的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

和支出管理制度。

3、收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。

1）学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。

2）学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。

3）学校的一切收入均按要求入帐。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。

4、支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。

1）学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。

2）学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理。

4）在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

5、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备及时。对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。

三、工作中取得的成效，本年来学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。

1、是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。

2、是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。