最新业务费用申请表范文(通用16篇)

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业务费用申请表篇一

差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。

2 差旅费审核权限

公司员工报销的差旅费分为三品种型：工程师报销的工程类差旅费;行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员);新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。所有票据的签字权限应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门(工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。

3 差费标准

差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括：在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费(或住宿补助费)、市内交通费、其他公务杂费(邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如ems费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。

长途票据报销轨制：本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核;办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。

3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下：出差时乘车时间连续超过6小时(包括6小时)的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机(乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1：审核权限表。

3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧(标准如上)票金额报销，剩余差额由个人承担。

3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票(有日期、起止地、税务监制章等);如遇特殊原因没有上述车票的(报销的票据必须为正规的车票)应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。

3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧(尺度如上)票金额报销，残余差额由个人承当。

3.2 出租车报销制度：出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。

3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准：

岗位

北办

郑办及其它区域

办事处主任、产品经理

300=

200=

产品副经理、高级督导、高等工程师

300=

150=

项目经理、区域经理

300=

100=

调测工程师、质检员

250=

100=

转正后工程实习人员(未独立工作)

不予报销

不予报销

未转正工程实习人员

不予报销

不予报销

秘书、文员

不予报销

不予报销

3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。

3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销.

3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销.

3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担(出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此)

3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、金额、去目的地的工作内容，否则不予报销(对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容)

3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。

3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的(确认人为本人的直接上级主管)，该票据将不予报销。

3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。

3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。

3.2.11 对于出租车票，票据不完整的(税务局的监制章没有或不全、没有金额的)将不予报销。

3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完整(如：税务监制章、日期、金额等)，剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。

4 公交车报销制度：北京区域员工可以办理公交公司“一卡-通”乘车，“一卡-通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡-通”ic卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡-通”ic卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。

北京地区实行公交“一卡-通”限额：

岗位

公交ic卡限额

办事处主任、产品经理

80=

产品副经理、高级督导、高级工程师

80=

项目经理、区域经理

100=

调测工程师、质检员

100=

转正后工程实习人员(未独破工作)

100=

未转正工程实习人员

80=

秘书、文员

60=

4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。

4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间(周六日或者节假日)产生的公交费用，不予报销。

4.2 工程耗材报销制度：属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票(或相称于小票的清单)，票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程，以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。

4.3 餐费报销制度：该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和-谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费(该费用报销制度见会议费报销制度)，公司、办事处或产品线组织运动后的餐费(该费用包括在活动费金额中，不再单独报销)。

限额标准为：

办事处

产品线

勘测科

1000

1000

300

4.3.1 办事处、产品线部门因公餐费统一报销权限人为办事处主任、产品经理，工程师原则上不允许报销餐费，如有特殊情况需要报销餐费，由产品经理代为报销，报销时餐费发票必须有当事员工及陪伴人员的签字。产品经理、办事处主任的餐费报销每月最大限额包括本部门其它员工餐费。

4.3.2 特殊情况超出限额的，须事先打申请，经公司相关领导审批同意的报销时需提供相关领导批示看法或者工作联络单。

4.3.3 报销餐费人员，必须按次分离填写《餐费实报实销申请表》，具体说明产生餐费的日期、原因(具体的工程局点和工程名称)、相关客户联系人姓名、联系电话、金额、就餐地点等，并经相关人员批准审核后将该申请粘贴在本次的报销单上。对于没有粘贴或填写不完整、不实在的，将不再报销该票据。具体的签字权限如下：

4.3.4 产品经理报销的餐费在300元以内的，经办事处主任审核批准，方能报销;报销的餐费超过300元(包括300元)的，须依次向办事处主任和总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过100元的，应提前告诉办事处主任，得到批准后方可使用。

4.3.5 办事处主任报销的餐费在500元(包括500元)以上的，须向总经理授权人申请。具体报销时将该申请粘贴于报销单上，餐费发票必须有相关授权人员的签字。对于单次餐费超过150元的，应提前告知总经理授权人，得到批准后方可使用。

4.3.6 餐费发票必须为正规的发票(发票上有税务监制章)，发票抬头必须为公司全称，培训部发票抬头为“北京华信东方技术服务有限公司”，其它为“北京华信东方科技有限公司”，对于抬头不填、填写错误、 填写为个人的或公司简称的，不予报销。

4.3.7 机打发票手工更改无效。对一次餐费应用多少张不同餐馆的发票、一张餐费发票上有几个不同餐馆的财务章或发票专用章的不予报销。餐费发票的财务章或发票专用章必需完全、明白，否则不予报销。

4.3.8 定额发票的单位名称、日期可以不填写。

4.3.9 审核中发现的假发票，公司财务部将有权对该发票没收，不予报销，通知报销人并在全公司通报。

4.3.10 共事之间的请客、吃饭不允许报销。(办事处以下部门员工之间宴客均属此列)

4.4.1 通信补助限额标准每月根据岗位变更、承担名目情况调整，每月1日前由产品经理调剂后报办事处主任批准后实行。

4.4.2 报销时个人需打出详细话单并勾去个人私话费用。

5 补助标准：

5.1 住宿补助标准：

5.1 .8.1工作地(如郑州、北京、石家庄)以外的'处所出差时，住宿费公司所有人员的餐费补助，不在该文件中包括，具体情况请参见补助标准。对于出差的住宿补助具体如下：

5.1.1 员工在其他地域出差，住宿费实行包干制，其标准为有上岗证人员(“有上岗证人员”指上岗证各环节均已通过，获得上岗证编号的人员)为30元/天;没有上岗证的人员为20元/天，要求供给住宿发票(未提供住宿发票的，住宿费补助分别为20元/天和15元/天)由产品经理实行考察签字，据实报销，超出部分费用自理。(实用于培训部员工援助工程部的情况)

5.1.2 在特殊情况下，住宿费超过上述范围者，须向产品经理申请，得到批准签字后方可实行实报实销，并需填写《住宿费实报实销申请表》具体说明超标原因、共计住宿费金额、本次超标金额及日期等。在报销中发现有住宿费超出标准而又没有经由批准擅自报销的，票据将不予报销。

5.1.3 对于公司在当地有宿舍的，准则上应入住宿舍，不住宿补助。对于确切因非个人原因此没有入住宿舍的(没有拿到宿舍钥匙的不为合法的理由)，且履行包干制(住宿补贴根据员工是否持有工程师上岗证情况分辨为30元/天和20元/天)的员工报销时必须以书面的情势详细解释未入住宿舍起因，日期等，并经产品经理签字认可，方可据实报销(并将该阐明粘贴于报销单上)，否则视同入住宿舍处置(票据不再退回);对于实施实报实销的员工，报销时同4.1.2。

5.1.4 对于出差时按请求可以乘坐火车硬卧，但因特殊原因没有使用的，公司将给予补助，其金额为本次硬座票面金额的50%。报销时该项金额填列于补助申请表上(不可于当天的住宿补助合并)，并在费用说明清单中说明该项补助的原因，同时在第一页的差旅费报销单的出差补助栏中体现。

5.1.5 在北京办事处工作的员工，若去郊县出差，应尽量赶回宿舍住宿，若因特别原因当天未能回来的员工，住宿费可实报实销，报销时同4.1.2。

5.1.6 行政人员因工作需要去长期工作地以外的其他办事处出差，应尽量入住公司宿舍，若确实由于宿舍缓和或其他正当的理由，不能入住宿舍的，允许住宿费实报实销，具体报销情况同4.1.2。

6 其他补助：

6.1 员工出差去外埠或归来时，当天不能达到目的地(指的是还在车上)，当天在车上的补助为10元/天(除了随工资发放的生涯补助外)。

6.2 员工去外地接收公司统一组织的培训当天不能到达目的地(指的是还在车上)，当天在车上的补助为10元/天(除了随工资发放的生活补助外)，培训期间没有补助。培训停止同上。

6.3 如遇其他没有包含的情况，酌情处理。

7 住宿-费-发-票的报销

7.1 不管是实报实销的住宿费仍是包干制的住宿-费-发-票，必须为正规的发票(有税务局的监制章)发票抬头必须写公司全称，培训部发票仰头为“北京华信东方技巧服务有限公司”，其它为：“北京华信东方科技有限公司”全称，对于发票抬头不填、填写毛病、填为个人或公司简称的，均不予报销。

7.2 发票上的财务章或发票专用章必须完整、清楚，对于不完整、不清楚的或者没有章的，将不予报销。

7.3 同次住宿的发票，发票专用章或财务章的必须一致，否则不予报销。

7.4 机打发票不到手工更改，否则不予报销。

8 差旅费罚款制度

8.1 罚款制度

8.1.1 对于已经申请延期报销差旅费的员工，但是没有在允许延期的期限内报销的，对于推迟报销一个月的处于报销总计金额的5%的罚款。推迟报销两个月的处于报销总计金额10%的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务部将不再受理。

8.1.2 对于推迟一个月报销又没有及时在财务部和工程管理部备案的员工，报销时，将处于其报销金额总数5%的扣款，报销推迟两个月的处于报销总计金额10%的罚款。依次类推。对于连续半年没有报销的差旅费，公司财务将不予受理。

8.1.3 对于在本次报销差旅费票据中，票据粘贴不规范、金额不正确的将处以必定的罚款。具体为：发现票据粘贴不标准的处以10元/次的罚款;对于票据金额不正确的处以20元/次的罚款,该罚款直接在本次差旅费报销金额中扣除，对于金额过错的人员，财务部票据审核人员将电话接洽该员工，征得该员工批准后，更改为准确的金额，否则将票据退回本部门的票据负责人。(对于本月差旅费中的各项罚款，财务部将通报全公司人员)

8.1.4 对于没有按时上交差旅费票据的部门，将处以部门秘书或办事处票据报销负责人50元/次的罚款(各职能部门及办事处必须指定负责员工差旅费票据收集、收拾和提交的人员,并负责和财务部接口)。

8.1.5 对于在审核中发现员工报销的票据存在重大的问题，但是该差旅费报销单已经过该员工的直接主管审核，并且签字，对于这样的景象，一旦发现，将在全公司通报直接主管;如果问题严峻的，将对该直接主管处于100元/次的罚款。

9 报销程序

出差人员返回公司后，应及时整顿、粘贴票据，及时录入、上传到公司的差旅费报销系统，并填写《差旅费报销单》，填写时应确保日期、各项费用完整，填写完交秘书处审核报销的规范性(各部门根据情况可以自行抉择秘书是否审核票据的金额)，及格后交于产品经理审核签字，无误后再交于办事处主任签字认可，最后于每月10号或12号(北京办事处为每月10号、郑州办事处为每月12号)，遇节假日顺延，提交到工程管理部或行政部、人力资源部，由上述3个部门根据自己的权限分别进行审批并签字还有断定费用的归属日期，之后交于财务部票据审核人审核。

9.1 付款方式及期限

9.1.1 员工报销差旅费时，同一采取打款的方法支付(没有工资卡的新员工，由人力资源部代发)，财务部将款项打入员工工资卡上，告诉办事处票据报销负责人发放支付差旅费的时光，并于发放差旅费后的2个工作日内给员工发送差旅费明细清单邮件(这里只发放本次提交差旅费报销单并支付款项的人员的清单，至于固然本次提交了差旅费报销单，然而有借款余额，且本次报销金额不足以偿还借款的人员，因为本次不支付款项，故不发送清单，如果有不清晰的人员，可以打电话或发邮件至财务部查询借款余额事宜)，说明具体金额及其它事宜。没有收到邮件的或差旅费金额有问题的员工，请在5个工作日内向财务部查问，否则将视作畸形。

9.1.2 每月支付一次，正常情况下每月25日左右支付(遇节假日顺延)

9.2 处罚规定

9.2.1 对于虚开住宿发票(包含包干制的跟实报实销的)及其它发票者，一经发现依照多开金额的10倍给予处分，并降薪300元/次，同时将给予忠告处罚，在全公司中通报批评。罚款局部从自己本次报销的差旅费中扣除，如果本次报销金额不足于扣除罚款的，将顺次从下次报销中扣除，直至扣除完罚款为止。如果该员工罚款后持续2个月不报销差旅费的，公司财务部将在第3个月的工资中扣除剩余的罚款。

10 其余弥补划定

10.1 不得用私家花费的票据冲销工作中的费用，若发现相似情况将在全公司通报，并降薪300元。

10.2 人员借调期间，差旅费应在费用产生地进行报销，如，北办工程师在郑办借调期间产生的用度应在郑州报销(包括培训部员工的声援)。

10.3 非本次报销期间的票据，不得粘贴于本次的报销单上。

10.4 所有报销票据必须录入项目管理系统，并保证电子与纸面票据的同步提交及一致性，否则不予报销。

10.5 所有报销费用和差旅费需按实际情况进行摊派，公司将按项目管理体系中录入情况进行统计各部门的本钱，对于未分摊的费用一经确认由所在部门承担，将不予修改。

10.6 人力资源部应按期更新上岗证汇总表，并将更新后的信息在财务部存案，以作为相干票据审核的根据。

11 其他

11.1 差旅费具体报销细则见《差旅费报销细则》。

11.2 文件中未包含的特殊情况，将根据情况由公司管理委员会探讨后酌情处理。

11.3 本制度从下发之日起履行。本文件的终极说明权归公司工程治理部。

北京华信东方科技有限公司

工程管理部

2014年7月28日

发送：公司全部员工

抄送：公司引导、公司各职能部门

北京华信东方科技有限公司 二零零六年七月二十八日

附1 权限表：

1、使用飞机出差审核批准权限：

申请人

审核人

批准人

工程师

产品线经理

办事处主任

办事处行政人员

办事处主任

办事处主任

产品线经理

办事处主任

办事处主任

办事处主任、公司各部门主管

总经理/总经理授权人

总经理/总经理授权人

公司行政人员

所在部门负责人

所在部门负责人

2、餐费审批权限

报销人

餐费金额(x)

审核人

批准人

备注

产品线经理

x300

办事处主任

办事处主任

单次餐费超过100元，需向审批人告知

产品线经理

x=300

办事处主任

总经理/总经理授权人

无

办事处主任

x=500

总经理/总经理授权人

总经理/总经理授权人

单次餐费超过150元，需向审批人告知

3、票据审核权限表

义务人

具体负责权限

工程师

票据的真实性、及时性、规范性

办事处秘书

票据的及时性、规范性

产品线经理

票据的公道性

办事处主任

对票据的真实性和合感性负全责

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业务费用申请表篇二

第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。

第二条本公司所有的员工，适用本制度。

第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。

第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。

(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;。

(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;。

(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;。

(四)其它必要的招待费用。

(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。

(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;。

(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;。

(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;。

(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;。

(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。

第八条业务招待费报销规范。

(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;。

(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;。

(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;。

(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”

(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。

四、附则。

第十条本制度自年月日起施行。

业务费用申请表篇三

第四条业务招待费标准及审批(一)总公司本部各业务部的`业务招待费，控制在各部门完成的营业收入的2.5‰之内，由部门经理掌握，总公司本部的各行政职能部门，按总公司分配下达指标使用，由财务部经理掌握，下属公司根据完成的营业收入，控制在4‰内，由经理掌握开支，超过一部分一律在年终利润分配留成公益金中予以扣除。(二)属指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由各线主管领导审批，方能付款报销。(三)超指标外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签，董事长批准，方能报销。第五条福利费、医药费开支标准及审批(一)在未实行医疗保险制度以前，职工本人医药费可按公费医疗待遇，凭区级以上医院发票实报实销；临时工凭区级以上医院发票报销50%。(二)公司职员已办理独生子女证的子(女)凭区以上医院证明享受医药费待遇，没有办理独生子女证的，只准一个孩子享受医疗费全报待遇，其余子女享受半费待遇。职工无职业的父母凭以上医院单据报销一半医药费(家属名单由人事部门核定)。(三)职工子女学杂费，凭有效发票，经人事部经理签认，财务部经理审核，给予报销。(四)煤气瓶购置费凭有效发票一次性报销200元，夫妻双方在本公司系统工作的，只能报一方。(五)其他福利及医药费开支，50元以下由财务部经理批准，50元-500元由总会计师批准，超过500元的开支一律报财务部总监批准。第六条其他费用开支标准及审批(一)属生产经营性的各项费用，元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销。超过2000元以上的须报财务总监批准。(二)属非生产经营性的各项费用，2000元以内的按第六条第一款执行，2000元-5000元的，报财务总监批准，超过5000元的报董事长批准。第七条补充说明如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。

业务费用申请表篇四

各位代表，同志们：

根据上级有关规定和本次职工代表大会的要求，现将公司201x年业务招待费使用情况报告如下，请予审议。

201x年，我公司的业务招待费预算共计***万元，全年支付***万元。

201x年，公司所属各部门本着合理、节俭、有利的原则，严格管好、用好招待费用。完成了网公司和市公司领导调研指导工作、新农村电气化县验收、农电企业划转等重大活动以及有关兄弟单位来我公司参观、交流的接待任务，并保持业务招待费处于合理水平。经审计，全年业务招待费的使用未发现不合理、超标准、违规违纪的现象。

三、进一步改进和完善的工作。

现有招待费管理办法中还存在着工作流程不规范、手续不完善的问题，今后应严格按规定执行到位。

克服不合理因素，更加科学合理的安排使用资金。请各位代表各公司全体职工继续加强民主管理和民主监督，为进一步提高公司的经济效益实现公司持续快速健康发展而努力。

业务费用申请表篇五

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。

(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定。

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

(4)招待来客时，严格控制陪同人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

业务费用申请表篇六

各位代表：

大家好！

受xxx公司领导的委托，现将201x年度业务招待费的使用情况，向本届职工代表大会予以报告，请审议。

在业务招待费使用过程中，我们遵循“必需、合理、节约”的要求，妥善安排业务招待，严格执行业务招待费的开支范围和标准，自觉接受各级监督部门的监管。具体做了以下工作：

1、健全制度，规范行为，严格执行业务招待费管理规定。201x年，公司在资金安排上继续加大了管理力度，严格执行预算管理，紧缩开支，降低可控费用。尤其在业务招待费的管理方面，按照业务招待费开支范围和标准严格执行。目前我公司形成了内部检查工作不搞接待，对外实行对等接待,谁主管谁负责接待，使公司的业务招待费管理进一步规范化。

2、坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，完成了业务招待费控制任务。

在业务招待费管理中，坚持勤俭办企业，认真贯彻落实公司有关廉政建设和反腐工作的规定。做到既热情接待又不损企业形象，确保了业务招待费的使用控制在管理目标之内。

201x年度我公司业务招待费用目标计划xxx万元，1-12月份实际发生额为xxx元，业务招待费用控制在计划之内。我公司业务招待费主要用于对外洽谈业务方面。针对车辆技术及检验问题与业务单位建立了长期的往来关系，相互学习，交流经验，为提升客运公司车辆品质积累了宝贵的经验，奠定了坚实的基础。

以上是201x年度业务招待费管理使用情况，请代表们审议。谢谢大家!

业务费用申请表篇七

为切实做到财务管理的监督职能，使公司资金更加有效运营，进一步规范财务报销程序与标准，特制订以下费用报销管理制度。

本规定适用于本公司管理运营中的费用报销，包括办公费、员工费用、车辆费用、车辆补助、业务招待费、运输费、快递费、差旅费、通讯费等;固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购不在本规定。

无

无

5.1财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据现存的各部门管理费用的范围、付款申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。

5.2业务部门:采购部、品质部、mis、生产部、工程部、厂务部、物流部。

各部门应对本部门管理费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费用、电话费、员工费用由各部门主管复审后交财务部审核报销，各部门主管对本部门的费用审核负责。

5.3行政部：负责办公费、员工费用及车辆费的审核。办公费用包括办公用品、保险费、劳保费等;员工费用包括培训费、医疗费、招聘费、加班补助等;车辆费包括汽车路桥费，加油费，停车费，修理费、保险费等。

公司每月所的水电费，房租费，电话费，由行政部填单送交财务部，财务作为入帐凭据。

5.4物流部：负责运输费用的报销及报关费用处理，运输合同、报价单需交财务备案，发货明细一定要同实际发货数一一对应，外请车必须事前申请，并附有相对应的发货明细，否则财务有权拒付款。

无

7.1报销原则。

费用的报销按实报实销，总额限制，超额不报，节约归已的原则严禁出差人员及公司职员将超过标准的个人费用在公司费用中报销。不准虚报费用，一经查实，将从严处理。所有费用报销，必须由当事人亲自领取，其它人不准代领。并且于发生的当月25号前办理报销手续，超期不予办理。

7.2.1.差旅费。

出差人员乘坐的交通工具类型和住宿，伙食补贴费用按出差类型和职位级别报销标准：具体见行政部《出差管理规定》)。

7.2.1.1交通费报销，必须在车票后注明日期，往返地点，如有的士费应有领导签字方可，票据必须在一个月内报销，否则不得报销。

7.2.1.2出差期间取得住宿费发票必须填写清楚，日期、住宿时间、房价，否则不可作为合法凭证报销。

7.2.1.3出差人员必须在出差后一个星期内报销票据，报销单上附有批准的出差申请，出差行程表，否则不得给予报销。

7.2.1.4公司员工因公借款，必须办理借款申请单，总经理签字核准方可借款，财务部根据完整的借款申请单，编制会计凭证，出纳，收款人必须在付款凭证上签字，原借款未还，原则上不得再借款。

7.2.1.5乘坐出租车报销规定：董事长及总经理出差乘坐出租车实报实销。其他人员出差原则上不准乘坐出租车，但下列列情况除外：

7.2.1.5.1出差目的地偏远，无公共交通工具的。

7.2.1.5.2携带巨款、重要文件须确保安全的。

7.2.1.5.3收发，货笨重，搬运困难或者时间紧急的`。

7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司总裁、总经理等。

7.2.1.5.5执行特殊任务或者夜间办事不方便的，已经没有公共交通工具的。以上情况应在回公司后在发票后写明情况，经部门经理、主管签字后报销。

7.2.2业务招待费：

对外发生的招待费，仅限经理级以上人员及业务部销售人员有权支配接待费，接待费标准由总经理批准，标准以内实报实销。发票背面注明被招待单位名称，人数，时间等。取得发票按次分单位粘贴，不得按金额分开粘贴。

7.2.3机动车补助。

7.2.3.1本公司已转正e级以上员工有私人机动车的可享有机动车补助。

7.2.3.2机动车必须自行购买交强险及第三者责任险，且为本人上下班使用。

7.2.3.3机动车补助按照以下标准在工资中发放。

7.2.4通讯费7.2.4.1手机通讯费。

7.2.4.2因公使用手机进行国际通讯或国内长途通讯的人员。总经理及处长级以上实报实销，经理每月报电话费300元，司机出纳每月报电话费200元，部门主管每个月报话费100元，上面必须写明话费月份，以便查对。

7.2.4.3人员出差期间发生同业务相关手机费用，实报实销(出差人提供话费清单，并勾出相关费用)。

7.2.5bb通讯费。

7.2.5.1公司为副总经理(含)以上人员提供中国移动bb业务。

7.2.5.2其它人员因移动办公的需要，需使用bb业务的，由使用人提出申请，经总经理批准后，公司提供bb业务。

7.2.5.3bb月租费用由公司统一支付。超出包月的流量费用计入手机费用，按职位规定报销。

7.2.5.4由于使用bb业务更换手机，公司支付所购手机费用的一半，但最高不超过1500元。

7.2.6家庭网络费、

7.2.6.1部门副经理(含)以上级别员工，家庭使用网络费用可实报实销，但每年最高不超过1000元。

7.2.6.2网络费在每年12月统一报销。12月之前离职者不可报销。

7.2.7汽车费用。

汽车加油费报销应写明具体车辆，出差时间及地点。汽车过路桥费报销应附《出车申请单》，报销的过路桥费应与出差时间相符。

7.3对报销单据的要求规定：

7.3.1费用报销单据要附公差单。异地出差一定要附出差行程表，写明乘车路线，车票金额。不准将不同内容的费用支出列在一个项目报销。笔迹工整，容易辩认。

7.3.2原始单据按要求整齐粘贴，整齐、美观、干净，不得涂改。所有的复印件只是附件，不得做为报销原始凭据。

7.3.3所有支出必须取得合法、有效、正确、规范的发票，发票上单位，日期，事由，单价，金额，开票人，单位签章齐全，方可作为有效凭证，除非特殊情况财务部不接受收据作为报销凭证。

7.4.1审核程序：

费用报销单除特殊情况外，每周报销一次，由经办人填写单据，于周二、三交财务审核，财务对于单据情况有权询问，经办人不得拒绝。对不合理、不真实、不完备的财务收支，有权不予受理或退回要求补充修正。财务把审核好的单据交总经理审核，总经理审核后，财务按正常程序再安排付款。

此报销制度从公布之日起开始执行，请各部门严格按规定执行。

无

业务费用申请表篇八

本单位承建的江苏兴业聚化有限公司一步法聚酯多层长寿农膜及新型聚酯包装薄膜项目（1#、2#成品库）工程，现场“三通一平”，场区主要道路硬化处理，现场围墙和大门、洗车台，现场办公区、生活区、临时设施等均按规定要求施工、设置。施工安全必须达到《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)合格要求，并争创江阴市文明工地。本工程不采用国家禁止使用的技术、工艺、材料、设备，积极推广使用“四新”技术。

一、根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]8号）文件的要求，特制定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费（简称安全文明施工措施费用）支付计划书。

2.2。

%。

依据建设部建办[2005]8号文件的要求，结合本工程特点，经与相关单位协商（分阶段支付安全文明施工措施费用应满足工程的需要），本工程安全文明施工措施费用支付计划如下：

4、装修工程开始前，全部支付完毕。

施工单位：江苏苏南建设集团有限公司。

建设单位：江苏兴业聚化有限公司。

法人代表：

法人代表：

****年**月**日。

****年**月**日。

监理单位：江阴市四方建设监理有限公司。

法人代表：

****年**月**日。

业务费用申请表篇九

由于xxx大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有8月29日至9月12日，9月18日至9月19日，9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：

1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

通知人：

日期：

业务费用申请表篇十

延安市建设工程质量安全监督中心站：

由承建的工程，经建设工程造价管理机构核定的安全措施费共计人民币元（大写：）。目前工程已进行到阶段，该工程现阶段安全文明施工措施（专项安全施工方案）经工程监理单位审查，符合工程建设强制性标准、《建筑施工安全检查标准》（jgj59-2001）等有关规定和要求，按照延市住建政发[2013]86号文件规定，现申请支付第（）次安措费合计人民币元（大写：）请予批准。

3、施工单位已购买安全文明施工措施项目费用清单及凭证。4.项目监理部总监理工程师审查并签认所发生的费用审查意见。5.竣工项目安全生产评价申请表；建筑安全监督管理机构对工程项目的安全生产评价意见。

（企业公章）年。

月

日

业务费用申请表篇十一

本单位建设的工程施工现场的办公区、生活区、临时设施等均按规定要求设置。施工安全必须达到《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)合格要求。本工程不采用国家禁止使用的技术、工艺、材料、设备。

根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求，特制定本工程项目环境保护费、文明施工费、安全施工费及临时设施费（简称安全文明施工措施费用）支付计划，具体内容如下：

一、安全防护生产。

1、安全防护资料的编制、安全防护警示标志的购置及宣传栏的设置；

2、“三宝”、“四口”、“五临边”防护的费用；

3、施工安全防护用电的费用，包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施；

5、建筑工地起重机械的检验检测费用；

6、施工机具防护棚及其围栏的安全防护保护设施费用；

7、施工现场安全防护防护通道的费用；

8、工人的防护用品、用具购置费用；

二、文明施工。

1、大门、五牌一图、工人胸卡、企业标识的费用；

4、施工现场操作场地的硬化费用；

6、现场绿化费用、治安综合治理费用、现场电子监控设备费用；

7、现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用；

8、用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用；

9、现场施工机械设备防噪音、防扰民措施费用；

我单位承包丰县招商场。财富城（一期）1#楼工程，总建筑面积105820m2,建筑总高度为62m，结构类型框剪，工程造价为12804万元。本工程项目环境保护费、文明施工费、安全防护施工方及临时设施费（简称安全防护、文明施工措施费用）支付计划书，具体内容如下：

一、工程概况。

1、工程名称：丰县招商场。财富城（一期）1#楼。

2、施工单位：江苏大汉建设实业集团有限责任公司。

3、工程施工合同造价：12804万元。

4、建设单位：名仕房产开发公司。

5、监理单位：徐州五星建设项目管理有限公司。

4、装修工程开始前，全部支付完毕。

四、费用清单。

（一）安全防护项目清单。

1、五牌一图、安全警示标牌22、施工现场临设903、封闭施工围墙及装饰、大门、门卫室等304、现场污染源的控制等155、工地绿化、美化116、其它文明施工措施费用17（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）。

1、安全防护资料、特殊作业专项方案的编制等。

2、安全防护培训及教育3（万元）。

3、“三宝”、“四口”、“五临边”的防护15（万元）。

4、施工用电等35（万元）。

5、起重设备等安全防护措施15（万元）。

6、施工机具防护棚及其围栏的安全防护设施5（万元）。

7、预防突发事故、预防自然灾害等抢救设备15（万元）。

8、基坑支护、检测55（万元）。

9、安全架体围护用安全防护网购置15（万元）。

10、消防设施及消防器材配置12（万元）。

11、其他安全防护措施15（万元）。

305（万元）。

建设单位（盖章）：负责人（签字）：

施工单位（盖章）：负责人（签字）：

监理单位（盖章）：负责人（签字）：

江苏大汉建设实业集团有限责任公司。

丰县招商场。财富城（一期）1#楼工程项目部。

业务费用申请表篇十二

总结起来，财务费用科目的核算内容包括：一般的利息收支、外币汇兑损益、售后回购差价摊销、金融机构手续费、或有收益、未确认融资费用摊销、银行结售汇、购入外汇买卖价与折合汇率差额、享受的现金折扣、留购租赁资产未担保余值损失等。

汇兑收益与汇兑损失业务的性质是同类的，而利息收入与利息支出业务不同类。汇兑损益是企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。而利息支出是企业作为债务人从债权人处取得贷款而支付的款项，利息收入是企业作为债权人向其他方面投资（包括存款投资）而收取的款项；也就是说，应收利息属于当期收益，应付利息属于当期费用。由此可见，利息收入与利息支出不同类，不应当混同核算。

《企业会计准则——应用指南》（以下简称《指南》）关于财务费用科目的规定，“本科目核算企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。”根据该条规定，是否可理解为设置财务费用科目的二级科目明细为：利息支出、汇总损益、手续费、现金折扣等，而勿需设置“利息收入”二级科目，其相关的数据在“利息支出”项目内直接冲减？财务费用科目在《指南》中规定，“本科目可按费用项目进行明细核算”，利息收入的经济特征又被看作“费用项目”看待了，因为作为了利息支出的减项。

但是，财务费用科目在《指南》第三条中却规定，“发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑损益、现金折扣，借记‘银行存款’、‘应付账款’等科目，贷记本科目。”很明显，这条又把“利息收入”业务的经济特征看作收入项目了。

我们知道，费用项目与收入项目无论从字面上或者含义上，都是有本质区别的。既然有区别，并且还是经常发生的经济业务，在会计核算上，就应当对其进行单列核算，而不能将收入项目作为费用项目的减项，混在一起进行核算。况且，在实际工作中，我们也常常需要准确区分利息收入与利息支出的实际发生额，如果混入利息支出进行核算，势必加重财务人员和管理者的取数负担，从管理层面和经济特征来说都是极不恰当的。很多国家如英国会计准则规定，公司要对“应收利息（利息收入）和其他类似收益”和“应付利息（利息支出）和其他类似费用”分别披露，或者须在报表附注中分别将利息收入和利息支出分项披露。为此，为利息收入业务专门设置二级明细科目进行核算很有必要。

实务中，部分会计人员为保持整个财务费用科目借贷方合计数与利润表中财务费用项目所填数据一致，对利息收入等费用类科目项下的收入类业务发生时以借方红字进行反应，如1此，结转时作为借方蓝字进行处理。这样处理只是满足了财务费用整个科目与报表的数据一致，但违背《企业会计准则》和《指南》的规定，并且给人以不沦不类的感觉。当我们需要打开利息收入明细账页查看某期利息收入的发生额时，在本期合计栏得到的合计数结果是零值，很碍观瞻。

如前所述，财务费用科目核算，不仅包括归属于费用项目的如利息支出、手续费等内容，而且还包括归属于收入项目的如利息收入、汇兑收益等内容。由于整个财务费用科目属于费用项目性质，在填列利润表上的财务费用项目时，应当以费用类业务减去收入类业务的结果也就是实际发生数进行填列。不应当单纯考虑是否与财务费用科目合计数是否一致。

我们知道，会计科目数据填入财务报表时，一般都需要经过认真分析拆分才能填列，这样，得到的财务报告信息才是真实而准确的。如此，自然会有一些会计科目的数据与财务报告项目上的数据不是直观的对等关系。会计科目最大的功能是准确归集经济业务发生的数据，反应经济业务性质；而财务报告是将会计科目所归集反应的信息进行集中体现，按照经济守衡的定律予以表现出来。分析的结果不应当是数据的一一对等关系，而应当是信息真实的展现。因此，单纯考虑会计科目与财务报告项目一一相等的认识是不对的。

某期，企业因有某金融机构的贷款需支付利息10000元，因各种存款而得到利息收入3000元，本期还发生手续费500元，会计核算应当为：

1、支付贷款利息10000元，分录：

贷：银行存款10000。

2、收到存款利息3000元，分录：借：银行存款3000。

3、发生手续费500元，分录：

借：财务费用——手续费500。

贷：银行存款500。

以上结转损益后，利息支出明细账该期合计数为借方10000元，贷方10000元；利息收入明细账该期合计数为借方3000元，贷方3000元；手续费明细账该期合计数为借方500元，贷方500元；财务费用一级科目明细账该期合计数为借方13500元，贷方13500元。填列利润表财务费用项目时，分析填入7500元。

业务费用申请表篇十三

业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。

1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用。

2、住宿招待。

3、娱乐招待。

4、礼品赠送。

二、招待原则。

1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。

2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。

业务招待申请邮件格式：

邮件标题：业务招待申请。

邮件正文需注明以下内容，范例如下：

招待对象：含公司名、姓名、职务。

招待理由：

陪同人员：

预计花费：

3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。

4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。

1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准)。

2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。

3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。

4、商务部业务招待费预算为不超过1000元/月。

5、运营部招待费预算为不超过800元/月。

6、保障部招待费预算为不超过800元/月。

四、就餐招待标准。

1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内；非领导人员，150元/人以内。

2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元/人以内；非领导人员，100元/人以内。

3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元/人以内。

4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。

5、陪餐人员控制在1-3人，最多不超过5人。

五、住宿招待标准。

针对需要由公司安排住宿的情形，接待标准如下：

六、礼品赠送。

凡涉及礼品赠送的，除市场部准备的公司礼品之外，其余均需向运营部副总提出申请，报董事长决议。

业务费用申请表篇十四

为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。

一、招待内容。

业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。

1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用。

2、住宿招待。

3、娱乐招待。

4、礼品赠送。

1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。

2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。

邮件正文需注明以下内容，范例如下：

招待对象：含公司名、姓名、职务。

招待理由：

陪同人员：

预计花费：

3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。

4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。

1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准)。

5、运营部招待费预算为不超过800元/月。

6、保障部招待费预算为不超过800元/月。

四、就餐招待标准。

1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内;非领导人员，150元/人以内。

2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元/人以内;非领导人员，100元/人以内。

3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元/人以内。

4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。

5、陪餐人员控制在1-3人，最多不超过5人。

五、住宿招待标准。

针对需要由公司安排住宿的情形，接待标准如下：

六、礼品赠送。

凡涉及礼品赠送的，除市场部准备的公司礼品之外，其余均需向运营部副总提出申请，报董事长决议。

业务费用申请表篇十五

电话:13228613646。

被赔偿申请义务机关:永川区公安局，法定代表人:李丰川，职务局长:。

地址:重庆市永川区人民东路66号。

1、请求法院依法责判令被赔偿申请人对申请人排除妨碍、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉。

2、请求法院依法判令被赔偿申请人限制人身自由37天的损失费元。

3、请求法院依法判令被赔偿申请人赔偿一次性精神抚慰金5万元。赔偿申请书。

事实和理由:。

一、赔偿申请人于4月12日以及4月28日向重庆市第五中级人民法院赔偿委员会递交了赔偿申请。至今4个多月未作出赔偿决定。根据最高人民法院关于刑事赔偿和非刑事司法赔偿案件立案工作的暂行规定(试行)第十五条;上级人民法院赔偿委员会对下级人民法院、下级人民法院赔偿委员会的赔偿案件立案工作进行监督和指导的规定。因此，赔偿申请人再次向重庆市第五中级人民法院赔偿委员会提起申请。

赔偿申请人于206月8日收到重庆市公安局渝公确复字[]第8号确认复查决定书，申请人不服，因被申请人在8月6日实施刑事拘留申请人时没有传唤证、拘传证、拘留证以及现场勘验笔录，甚至今日还没有释放证明书，经申请人多次索要以上文书，被申请人仍拒绝送达(附证据。12。30申请书)，永川公安局以涉嫌伪造公文羁押申请人37天纯属故意超越职权、滥用职权、乱抓乱捕玩忽职守的违法行为。赔偿申请书。

二，(2009)渝五中法刑终字第125号刑事裁定书[2009，，7日]案件中认定袁影等8名人都是证明犯罪分子薛从来伪造公文诈骗钱财的证人。首先，证人具有不同于当事人的诉讼地位。两者的根本区别在于，当事人参与诉讼总是和一定的诉讼请求或诉讼抗辩联系在一起的，当事人参加诉讼的根本目的在于维护自身的合法权益;而证人在诉讼中则没有自身的诉讼请求或者抗辩，其参加诉讼的根本目的不在于证明自己的诉讼主张，而是客观地陈述一件事实。

再次，证人也具有不同于诉讼代理人或辩护人的诉讼地位。证人参加刑事诉讼不是为当事人提供法律服务，而是客观地陈述其所感知的案件事实，而不管其陈述是有利于还是不利于一方的当事人。强调证人作证是向国家尽义务，而不是向当事人尽义务，具有重大的意义，它可以为我们提供理解很多证人制度的钥匙:。

第一，证人作证既然是向国家尽义务，那么证人就应当如实提供证言，如果故意作伪证，就意味着他在故意违反法定的义务，应当承担由此而引起的法律责任。为此，各国法律不仅在实体上规定了伪证罪，而且在程序上规定了作证的宣誓或者具结程序。

第二，证人作证既然是向国家尽义务，那么经司法机关合法传唤，证人就应当出庭作证，证人拒不出庭作证就不应仅被视为对当事人的不负责任，而应视为对国家法律的公然对抗。正是从这个角度来理解，强制作证便具有了理论根基。

第三，证人作证既然是向国家尽义务，那么证人作证的费用就应由国家承担。

第四，证人作证既然是向国家尽义务，那么国家就有责任保障证人的人身安全。

根据以上规定被赔偿申请人非法刑事拘留申请人的违法行为理应承担侵权赔偿的责任。赔偿请求人根据新颁布的国家赔偿法第二十四条、第十一条、第十七条(1)(4)项、第十八条(1)项，第二十二条、第二十三条，第三十五条的规定，故请求人依法向重庆市第五中级人民法院要求依法判决赔偿。

现将计算方式列罗如下:。

1、非法拘留37天125，43元5倍=4640，005倍=23204，55元。

2、206月9日至2009年4月2日共计270天，减去羁押时间37天，其余233天125，42元=29225，00元(以20社会职工平均工资计算为标准)。

3、2008年6月9日确认申请人进京办事的火车费238元，汽车费27元，住宿费2个月210元/月=420元。生活费每月按500元2个月=1000元。

4、三星牌手机一块270。00元(以票据为证、新手机)。

根据最高人民法院的确定民事精神赔偿责任若干问题的解释第8，第9条的规定以及最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答(2)之规定，因此，赔偿申请人要求重庆市第五中级人民法院判令永川区公安局赔偿申请人一次性精神抚慰金50000元。总计:103699，55元。

根据以上事实和法律规定，故赔偿申请人依法再次向庆市第五中级人民法院判令被申请人给予赔偿。

此致

重庆市第五中级人民法院赔偿委员会。

赔偿申请人袁影。

业务费用申请表篇十六

建设单位：汉中市鑫隆实业发展有限公司。

施工单位：陕西惠泽建设工程集团股份有限公司（汉中市鑫隆实业发展有限公司综合楼项目部）。

根据建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》建设部关于转发财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和要求，本工程项目的安全防护、文明施工措施费用按本项目工程总造价万元的％计取，共计人民币：万元，大写万元。费用支付情况：

此协议一式两份具有法律效力，自年月日起生效。

建设单位：盖章施工单位盖章法人（或法人代表）：项目负责人：项目经理：年月日年月日。