集团内部内控审计报告范文简短 企业内部控制审计报告范文(八篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

推荐集团内部内控审计报告范文简短一

在这辞旧迎新之际，向大家表示诚挚的新年问候和节日的祝福!在此提前预祝各位老师们：新年快乐，合家平安，万事如意!

感谢食堂食堂姨为我们老师孩子们做出可口美味的饭菜，幕后辛劳! 感谢所有的老师们，感谢大家的团结努力，拼搏奋斗!

一、一学期来，**幼儿园在全园教师的团结努力下，取得良好的教育教学效果。

1、在新老师第一节公开课，看到老师都是经过精心的准备，同事之间传、帮，互助合作中，基本掌握了课堂的驭驾能力。

2、在园增设的特色教材直映识字，在游戏中学，快乐识字，最后一次抽查都能达标。

3、各项活动得到顺利的开展，如庆元旦活动，第一届亲子运动会等活动得到家长的一致肯定。

二、如何成为一名优秀的教师。

主题是：育‟有良师，„英‟为有你”，其所包含的内容，便是对于在座各位的期待与感恩。 而成为一名优秀的幼儿园教师，正是园对在座各位的期待，食到老，学到老，我觉得还是需树立终身学习的态度，干一行，专一行。敬业乐群，我坚信秋种一粒粟，秋收万种子。有付出就有收获，把这项工作放在心上，而不是混沌过日子。

第一 要自信、自尊。

自信、自尊是现代人应该具备的个性特征。一个对自己工作没有信心，消极懈怠的人是无法做好工作的。幼儿教师自身充满自信、自尊的人格，处理问题时也表现出自信都将感染幼儿，能给幼儿树立一个良好的模仿榜样。 第二 要有良好的自我形象和个性品质。

老师是幼儿学习的榜样，是敬仰和崇拜的对象，老师的位置往往在父母之前。因此教师要格外严格要求自己，每一句话、每一个行动都会给孩子留下深刻的印象。孩子们喜欢举止大方，亲切活泼，穿着得体的教师，因此教师要注意自己的仪表和举止。

第三 要有爱心和童心。

教师不仅要爱漂亮的孩子，也爱长相一般甚至丑陋和有缺陷的孩子;不仅爱聪明的孩子，也爱发展速度缓慢甚至迟钝的孩子;不仅爱听话的孩子，也爱调皮的甚至有许多问题行为的孩子;不仅爱家庭背景富裕、社会地位高的孩子，也爱平民甚至家境贫寒的孩子。一位好的幼儿教师往往是幼儿的“忘年交”，是幼儿群体中的一分子，他们保持了一颗纯真的童心，积极参与孩子们的各种活动，和他们一起游戏、讲故事、说悄悄话。在这种平等的关系中，教师就能够和幼儿之间产生情感上的交流，就会在幼儿内心引起“共鸣”，同时教师会在生活中发现每一个孩子身上的“闪光点”，从而更加爱孩子，由此，教师的教育工作就有了良好的基础。

第四 要有较强的沟通能力。

教师要用语言和非语言的方式表示关注、接受和鼓励幼儿的谈话。

教师在倾听孩子说话时要有耐心，细心揣摩和理解幼儿语言中所蕴涵的意义。在与孩子沟通的时候，也可以表达自己的思想和情绪，使幼儿了解教师的想法。

第五 要有较强的组织教育活动的能力。

教师要想给孩子一杯水，自己首先要有一桶水。幼儿教师要有广博的专业知识和技能技巧。在设计教育活动时，能够根据幼儿的思维特点，准备大量的教学用具，让他们动脑动手动口。

充分调动各种感官，以启发诱导的方式和发散式的提问形式，激发幼儿学知识的愿望，要变让我学为我要学，真正形成以教师为主导，幼儿为主体的正确的师生关系。

第六 要有自学能力。

幼儿教师需要不断地吸取新知识，学习新技能，开阔眼界，提高自身的素质，以跟上时代的变化。

如果在座的各位能够做到以上的六点，那相信大家都会成为一名优秀幼儿教师，一名“育英”良师。

正所谓“众人拾柴火焰高“，正是在座的各位在各自岗位上的兢兢业业，克己奉献，才会有今天的口。现在还新手，在运作模式还是摸着石头过河，难免在一些事情的处理与决断上出现纰漏，但是大家不抱怨，不埋怨，与集团一起，从反省中超越自我，从我“错了”中，不断完善自己。我相信都会更加出色。

三、发现几点需老师们的配合

1、文明礼仪，积极参加培训

2、外来人员不随便进园

3、互动，加强家园，上下级的互动。

4、有变动的人员提前一月告知。

5、回园时间：农历正月初九，如有变动，另行通知

6、有事致电，一般不发微信或短信，回复。

四、财务说明。

春节400元;全勤：200元;安全无事故200元;另外补助乐于做份外的老师。

让我们一起努力!一起加油!一起实现我们的理想，实现我们的价值吧! 谢谢大家!

推荐集团内部内控审计报告范文简短二

会议时间：xx年x月x日 17:00—18:30

会议地点：项目部第一会议室

主 持 人：

参会人员：

记 录 人：

会议内容：

20xx年4月5日下午五点，月例会在第一会议室召开，会议由项目经理主持，项目部副部长以上等人员参加了会议。会上各位领导对三月份的工作进行了总结并对四月份的工作进行了规划。现将会议的有关内容纪要如下：

一、赵总对各部门近期工作进行明确。

(一)三月中旬，经过大家的共同努力，我们成功接待了集团公司"四会"各参会领导，他们参观和检查完施工现场后，对我们项目管理及施工精神风貌给予了较高评价。 此外，赵总还介绍了十五局集团公司、城交公司"四会"相关内容。接着介绍了3月份左右线施工计划完成情况：去年一年未完成计划施工左线为120米，右线为68米，两施工队要总结经验教训，多找找主观原因，少讲客观因素，力争在近几个月生产中弥补上来。同时宣布了4月份的施工计划。

(二)各部门近期需要明确的工作：

因工作需要，经和几个项目部领导商议，提拔工程部的郭志峰为工程部副部长。

工程部：

1.压滤机进场问题尽快解决，基座于4月25日前完成。

2.联络通道施工方案、冻结法施工方案等要在15号之前完成，郭志峰负责此项工作。

3.消防管道支架的更换问题需尽快解决,赵新建负责，4月6号启用新支架。

4.针对联合体提出的弃土不能及时外运影响施工进度的问题，由郭志峰出报告，以后每月报港铁一次。

5.沿线加固工作需要各部门的大力支持，陈建武签字之后才能开始计价，沿线加固

工作必须在6月底之前完成。

机电部：

1.新增45t龙门吊的安装需加快速度，尽早进场。

2.带压作业方案尽快上报。

3.施工进入香港段之后的用电问题需尽快解决，张扬、王部长、张红雨、张经理将此事尽快落实。

4.用电增容

5.s623的盾尾刷尽快评估，看是否需要更换，油脂仓尽快进行清理，由郑总牵头，张扬负责。

6.泥水站、沙堡的配件做好预定工作，及时清理库存，并节约成本。

7.泥水系统互相切换问题，尽快论证是否有其必要性。

物资部：

1.与刘伟立进行沟通，确定管片厂目前钢材的剩余量，形成报告交局指，不要影响管片生产。

.膨润土库存较少。订货周期要灵活掌握，产品付款时间需提前规划并列出时间表，提前交给赵总过目，必要时，再将付款时间表提供给财务。

协环部：

1.解决好弃土问题，如场地租金的合同等，一笔一单交予财务，并及时与财务人员进行沟通，保证资金的运转顺利。

2.找好3-5个备用弃土场。

合同部：

1.尽快做好2、3月的进度奖文件

2.与中煤三建的联络通道施工合同需在4月底之前完成。

3.完成4月份的左右线的成本分析。颜雪芬负责报告 刀具管理情况，赵恒龙负责报告地面测量情况，郭志峰负责报告地质情况。

4.计价要及时。及时在财务挂账，并将事情分出轻重缓急列出清单，方便急需时使用。

办公室：

港铁业主要求的需有减压医生一名，明确一下他们的要求，是否内地的医生可行?如果不行，那么找一位在香港医科大学注册过的医生，由李主任和刘双剑负责落实。

团支部活动：近期局团委将进行演讲比赛，张玉娟负责将此事落实好，分工到个人。

劳务人员过境申报工作：由张经理负责，需要进入香港段劳务施工人员的签证申报程序及流程及时与刘总、彭春艳沟通协调，是什么类型的签证，何时能办下来，要赶在6月份之前办理完成。

资金问题：目前项目部资金紧张，形势不容乐观。会尽快解决，下一步是将20xx年的奖金发放到位。此外，去年隧达和中天队表现突出，取得不少成绩，分别奖励隧达5万元和中天3万元。两位负责人各取其中的百分之十，其余两队再分配，最后将奖金的发放情况表提交给财务部。

二、郑总着重提出三个方面的问题

第一、能够推进施工进度的建设性意见要大胆提，尤其是事关安全生产方面的内容。

第二、工作中要注重细节，老外跟我们提出的问题要及时解决，不要让老外抓住把柄，让这些把柄成为其推卸自身责任的借口。

第三、开工以来大家都十分注重进度，但忽视了安全和质量问题，今后施工队和工程部要在确保安全的前提下加强质量监督。如杜绝管片的漏水问题等，如果当时未能管控好，过后将付出几倍甚至更高的代价修补。

三、张经理对近期工作的总结

1.3月份两台盾构完成施工：左线完成52环，计划完成92环。完成计划的56.5%;右线完成61环，计划完成95环，完成计划的64.2%，同时，4月份施工计划是左右线各掘进100环。

2.近期雨季来临，管片上的止水条要加强保护，否则影响掘进，值班工程师监督作业人员贴好保鲜膜，尽可能将工作做到位，另外，现在的质检工程师由李辉担任，加大检查力度。

3.下一步需加强的工作。井下存在的安全隐患：上班期间623有人员睡觉，624有人员抽烟，测量班也有人员抽烟的情况。安监部在施工现场要不断抽检，继续加大监管力度，做好拍摄工作，及时张贴公布违纪行为的图片。泥水站出故障的频率频繁，负责人要做好统计，加大排查力度。机电部和工程部相关人员要计算好掘进参数，将参数贴于主控室，如带压换刀工作的准备工作、泥浆密度的控制等。

附：《会议签到表》

xx年x月x日

推荐集团内部内控审计报告范文简短三

5月28日上午，总经理张在公司七楼会议室主持召开党委扩大会议暨总经理办公会议，现纪要如下：

一、顺应市场发展要求，整合公司部室。成立甘肃企划与市场经营部，负责各外设分公司、办事处工作，管理策划市场拓展方面的业务;将证照管理部更名为人力资源与证照管理部，统辖公司资质贮备、人才聘用、证件管护方面的工作。

二、按照党群教育实践活动要求和实际工作需要，成立甘肃xx党委纪检督察室，由副总经理樊兴荣负责，督察对象包括总公司全体机关工作人员和分公司经理、副经理。督查内容是检查督察国家政策法规、党风廉政建设、公司管理制度的贯彻落实情况，推进集团党的群众路线教育实践活动顺利开展。

三、会议要求，努力实现总公司和分公司财务管理的规范化。严格执行公司财务管理制度，会计和出纳必须分别设专人，物业公司、劳务公司、资产经营管理部等都必须按照国家相关规定及公司制度规范运行，特别是报表和核算必须及时准确。

四、会议充分肯定了物业公司近期工作所取得的阶段性成效，明确细化了下阶段重点工作任务，要求确保开发公司和物业公司联手健康发展。

五、会议审定并原则通过了《甘肃证件使用制度》、《甘肃物业管理制度》、《甘肃xx市场发展规划》、《甘肃外设分公司、办事处、项目工地印章使用协议书》、《甘肃建设工程项目合作补充协议》、《甘肃职工业务拓展奖励制度》。

六、会议讨论确定了机关各部室20xx年的重点责任目标、量化分解具体指标，与年终部室责任书考核挂钩，真奖实罚。

会议强调，集团各业务部室、分管副总要加强沟通，精诚协作，密切衔接，严格遵守落实分级请销假制度和工作日志签批制度，凝聚人心，以更加专注的精力和更加主动的工作确保20xx年各项任务圆满完成。

会议还研究了人事任免等事项。

参加会议人员：

列席人员：

推荐集团内部内控审计报告范文简短四

甲方：

乙方：

一、双方权利与义务：

甲方权利与义务

1、甲方向乙方提供由甲方授权的集团短消息软件或服务平台供乙方使用，并协助乙方进行软件的安装和服务平台的调试，确保乙方能在规定的应用环境下正常使用此软件。

2、甲方将在甲乙双方合作过程中严格遵守《中华人民共和国电信条例》。

3、甲方负责人员对乙方客户资料、通话资料和商业秘密具有保密责任，不对甲乙合作方以外人员或团体以及甲乙双方非相关人员透露上述资料。

4、甲方将负责对乙方操作管理员进行指导和培训。

5、甲方负责免费对客户使用的终端软件进行维护工作，平台维护工作将由甲方联系平台开发商提供技术支持。

乙方权利和义务

1、乙方在使用集团短信软件时必须注意帐号和密码的保管，由于乙方自身管理不善而产生的后果由乙方自行承担。

2、乙方通过短信应用服务只能作为内部办公管理和为其客户服务的`用途。

3、乙方在使用甲方提供的集团短信软件时严禁发布有关违反国家法令法规、损害公众利益、影响甲方企业形象或骚扰乙方客户群以外其他移动客户等的信息内容，否则甲方有权单方面即时终止本协议，停止为乙方提供短信应用服务，乙方将承担由此所引发的所有法律纠纷并赔偿甲方由此引发的所有经济损失。

4、乙方不得以任何理由将甲方提供的此系统用于本合同约定内容以外的商业谋利，否则由此引发的一切后果将由乙方承担，同时甲方有权中止为乙方提供的相应服务并追究乙方相应法律责任。

5、由于乙方人为原因造成软件和平台无法工作，影响甲方提供的本协议约定服务而导致乙方的任何损失，由乙方自行承担。

6、乙方集团内部的短信息发送只能限定在企业内部特定的用户，未经甲方书面同意不能发送给乙方内部员工及其客户之外的其他用户。

二、计费与结算：

1、甲方下行短信量的收费标准如下表：

套餐项目基本月租赠送短信量超出后收费

自由套餐

经济套餐

商务套餐

精英套餐

2、根据乙方所选套餐，设定每日最大发送量为赠送短信数量/10。如果选择自由套餐，企业日最大发送量为500条。

3、在甲方为乙方提供企信通短信应用服务期间，乙方每月的短消息费用以人民币结清，甲方在乙方结清当月费用后，开具当月的发票。

4、乙方应在每月1日至10日缴清上一计费周期短消息下行费用，结算方法采用现金缴费方式，以支票或银行划帐形式向甲方缴纳短信费;对于乙方逾期缴纳短消息费的情况，甲方将给予乙方10天宽限期。宽限期内甲方不停止向乙方提供短消息服务，同时，乙方每逾期—一天应按所欠费厨的0.3%支付违约金;超过10日后，甲方有权暂停乙方企信通短信应用服务，并追究相应的法律责任。

5、在甲方为乙方提供企信通短信应用服务期间，收取乙方元押金，乙方在使用期间没有发生违约行为，协议终止时退还。

6、本协议签订时，请在此注明已选用套餐，如乙方需要更改套餐，于每月的25日前以填写《业务变更记录表》的形式确认，附在此协议后面。并在提出申请后的下一个月1日起生效。未尽事宜，双方友好协商解决。

7、由于移动运营商的政策、法规的改变而使本协议无法执行的、应以移动运营商政策和法规为准，本协议同时终止。

三、协议有效期

本协议经双方签字盖章后生效，协议有效期为_____年_____月_____日。

协议到期后若双方均无异议，则协议有效期可顺延半年;若一方有异议，须提前15天向对方提出。如遇特殊情况需要提前终止协议须经双方协商同意后方可生效。

四、其他

对于未能预见的不可抗力自然灾害等事件致使本协议有关规定无法执行的，一方对另一方因此所受的损失不承当任何责任。如遇上述不可抗力事件，双方可协商决定是否继续履行本协议

本协议未尽事宜由双方协商解决或签定补充协议;若协商不成则提交广州仲裁委员会仲裁解决

本协议一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

甲方代表：乙方代表：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

签订时间：签订时间：

推荐集团内部内控审计报告范文简短五

第一条 本规定是xx集团有限责任公司(以下简称"集团公司")财务管理控制制度的一个组成部分，其目的是最大限度地降低企业在资金管理方面可能出现的风险，保障企业的资金安全。

第二条 本规定适用于集团公司、集团公司所属全资子公司、控股公司、实际控制公司以及全部具有实际控制能力的下级公司（以下简称"成员企业"）。

第三条 集团公司财务管理本部将随时检查成员企业执行本规定的情况。集团公司监审部在对成员企业进行财务审计时，成员企业资金管理是否符合本规定的要求也将是其中一个重要部分。

第四条 开立账户：

成员企业需要开设新的银行账户（包括以公司名义开立的信用卡账户），需

填写《开户申请表》（参见附件：1），并上报集团公司财务管理本部审批。

第五条 账户统计与报告：

（一） 成员企业必须指定非银行出纳人员专人定期核对银行账户（每月至少核对一次），编制《银行存款余额调节表》，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，编表人与银行出纳共同查找原因，及时处理。《银行存款余额调节表》要有编表人签字、银行出纳复核签字、财务负责人或其授权人审核签字。银行对账单及银行存款余额调节表应视同会计凭证及账簿等会计档案进行保存。

（二） 成员企业资金日报应按照规定每天上报集团公司财务管理本部。

第六条 印鉴管理：

（一） 成员企业必须加强银行预留印章的管理。成员企业财务专用章应由财务负责人或其授权非银行出纳人员保管；个人名章必须由本人或授权非银行出纳人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。严禁一人保管印章同时保管各种票据。

（二） 更换银行印鉴的保管人，须经过总经理批准，交接双方须在交接记录上签名。

第七条 成员企业根据当地银行核定的库存现金限额留存现金，超过库存限额的现金，当日（经过财务负责人审批后，可最迟不超过下一工作日）必须存入银行。

第八条 成员企业必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，在下列范围内使用现金。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

（一） 职工工资、各种工资性津贴。

（二） 个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬。

（三） 支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

（四） 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出。

（五） 收购成员企业向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

（六） 出差人员必须随身携带的差旅费。

（七） 结算起点（结算起点为 1,000 元）以下的零星支出。

（八） 因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用的现金，开户成员企业，要向开户银行提出书面申请，由本成员企业财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。

第九条 注意事项：

（一） 转账起点以上的开支原则上不得使用现金支付。

（二） 与外单位之间的大宗经济往来，必须通过银行转账结算。

（三） 白条不得充抵现金。

（四） 不得在账外保留公款。

（五） 不得与其它单位或个人互借现金。

（六） 成员企业另行规定的其他注意事项。

第十条 盘点制：

（一） 加强库存现金的盘点工作，现金库存至少每月盘点一次。

（二） 盘点工作由现金出纳人员进行，编制《现金盘点表》并签字，财务

负责人指定非现金出纳人员负责监盘并签字，财务负责人审核签字。

（三） 《现金盘点表》作为会计档案，按照有关规定进行保管。

第十一条 报销单据：

（一） 所有报销单据均须有经办人的背书，保证其真实性。

（二） 单据内容必须完整，包括时间、付款单位和项目名称等。项目内容不完整的单据必须经总经理背书。

（三） 非发票不得报销。

第十二条 预先借款的费用报销：

（一） 报销单据的消费内容必须与借款审批的用途一致。

（二） 成员企业应根据具体业务情况限定借款后的报销期限。

第十三条 对于小额、年度预算内的费用开支，可不办理事先借款手续。开支后直接到财务报销。成员企业应根据实际情况规定零星支付的限额，例如 1,000元以下。

第十四条 每季度最初的5 个工作日内，成员企业应以书面形式向集团财务管理本部上报其融资情况，内容包括但不限于：融资单位（成员企业及其下属分、子公司）、融资来源单位（银行或信托）、融资形式（贷款、贸易融资额度、保理等）、批准额度或授信额度、已使用额度、融资期限、融资成本（利率）、担保方或抵押物情况等；

第十五条 成员企业及其下属分、子公司的融资情况变化均需以呈批形式上报集团财务管理本部，经批准后执行，内容包括但不限于：新增融资、现有融资条件或期限变更、现有融资归还等。

第十六条 支付程序总则：

（一） 各成员企业必须制订严格的业务和财务审批程序。每笔款项的支付都应以经过完整审批程序的原始单据或文件作为凭据。

（二） 严禁成员企业总经理直接指挥出纳支付或处理资金事宜。

（三） 除非特别授权，签名权不可下放，但在应急情况下，签名权可上浮。

第十七条 业务审批：

在业务审批程序中，业务主管和成员企业总经理审批的内容如下：

（一） 对下级人员权限的审批。

（二） 对经济业务发生的必要性及合理性的审批。

（三） 对经济业务发生可行性的审批。

第十八条 在财务审批程序中，财务人员审批的内容是：有关原始单据内容的完整性、准确性、真实性。

第十九条 支付程序：

（一） 出纳的支付应该在会计人员制单以后，根据会计凭证核实单据后支付。

（二） 收付款时，经办人员要在相关单据上签字，出纳在收付款凭证上加盖"收讫"或"付讫"章。

第二十条 调剂原则：

（一） 考虑到集团公司的整体利益和成员企业之间的业务需要，经集团公司财务总监、事业部总经理、总裁办总经理和总裁共同批准，可以调剂各所属成员企业资金的使用。

（二） 资金使用单位参考同期银行贷款利率上浮一定比例向资金供给单位支付利息，使用期满后，本息一次付清。

（三） 正常的成员企业利润分配根据股东大会的决议执行，不执行以下调剂程序。

第二十一条 调剂程序：

（一） 根据资金平衡计划，集团公司财务总监向集团公司总裁提出资金调剂申请，并与相关成员企业总经理协调。

（二） 集团公司总裁、财务总监、事业部总经理、总裁办总经理共同签署《资金调剂通知》（参见附件：2），成员企业在收到通知书后，按要求办理。

第二十二条 根据业务需要规定可借支备用金的部门或个人，以及限额。

第二十三条 备用金的使用方式是先借后报，差额补足。

第二十四条 备用金必须按规定用途使用。

第二十五条 对于任何违反本规定的人员，集团公司或所属成员企业将根据情节做出处罚，直至免职；给集团公司或成员企业造成损失的，对集团公司或所属成员企业承担赔偿责任；构成刑事犯罪的依法追究其刑事责任。

第二十六条 本规定由集团公司财务管理本部负责解释和修订。

推荐集团内部内控审计报告范文简短六

尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们：

大家好！

一元复始，万象更新。我们即将挥别农历xx年，迎来充满希望和期待的**。

值此辞旧迎新之际，我谨代表深圳市**经营管理决策委员会向与会的各位来宾表示热烈的欢迎。当然还有一些**的朋友因为各种原因没能来参加今天的年会，我对他们同样表示感谢。**走过二十年的路，取得的成绩和你们的支持、信任是分不开的。

我今天看到了很多熟悉的面孔，20年来变化最大的，是我们从3个人变成了一万多名员工。20年来我们最大的成就是拥有了大家。我在这里向全体员工致以最诚挚的新春祝福，感谢你们过去一年中的无私奉献。遥祝远在四川、湖南、云南、江西、浙江、江苏、海南、福建、山东、湖北、广西、广东、贵州、重庆、陕西等地的员工，以及未能参加此次晚会，仍坚持在生产一线的全体员工身体健康，万事如意！

**年是我们艰苦奋斗和努力拼搏的一年，也是值得骄傲的一年。在清华经管项目组的引领下，我们全面开启了集团战略规划、薪酬优化方案、绩效考核方案、市场拓展等多项事宜。在全体**人的共同努力下，集团实现了稳健较快的营收增长。目前，集团分公司已有87家，市场覆盖已达到全国16个省市自治区。**有了更多的凝聚力和向心力。“家文化”也让集团员工有了更多的成就感、安全感和幸福感。

****捷报频传。广东省企业联合会、广东省企业家协会一起授予我们“**年度广东省企业文化示范基地”的称号；我们珠海的抗震救灾视频被广为流传，并获得**“第二届中国清洁文化节最佳创意银奖”； **年11月，我们受邀与腾讯公益、万科公益、tcl等21家单位一起成为首批社会责任体系单位，并获得由深圳市关爱办和商道纵横联合颁发的“深圳市企业社会责任联盟会员单位”，受到了十多个中央门户网站和本地权威新闻媒体的高度关注。

**年，集团顺利通过sa8000体系认证审核，荣获第九届中国清洁行业“十大著名品牌”、“十佳清洁服务企业”、“第二届中国清洁文化节最佳创意银奖”、**年度“广东服务业100强”及“广东省优秀企业”等殊荣。

**年，我看到很多温暖的瞬间。在珠海台风“天鸽”席卷珠三角西岸的危难关头，**30名应急环卫工连夜火速支援珠海；在合肥抵御雪灾中，明光菜市场大棚积雪坍塌，员工李富华、曹金乐积极参与抢救，使被压小女孩获救；东莞地铁站拾金不昧，品质高尚之举也令人动容。每一个**人都在自己的岗位上坚守着自己责任，无怨无悔。让我感到千千万万的普通员工的伟大，他们用点点滴滴的小事，用美德义行体现着友爱、诚信、执着、奉献的人间真情。

**是**第五个五年计划的开局之年，我们提出“八个要求，两个强调”提质增效促发展，重申了“数据化、精细化、规范化、制度化、常态化”五化管理模式的重要性。我们邀请了国内顶级学府——清华大学经管学院博士生导师杨百寅教授及其团队，紧紧围绕课题“以梳理企业文化为抓手，向安全管理和五化管理要效益”进行了深入探讨，顺利完成并通过了《集团第五个五年发展规划的决议》。

互联网、物联网正进一步改变着世界，而且带来的变化越来越快。科技革新的突破和进化越来越快，机器人技术的应用已经深入各个领域。我们得适应城市发展的需要。面对未来绿色、科技的趋势，一步步做好对未来的准备。

**在二十年的发展中，积累了丰富的管理经验。在多年的运作中，既有好的经验要传承下去，同时也清醒的认识到自己的不足。未来，我们要以抓机遇、挖潜力、重计划来实现经营规划数据化战略；以勤沟通、严评估、重奖酬来完善激励机制精细化战略；从定制度、树规范、重服务来落实组织结构规范化战略；从建平台、立榜样、重培养来搭建人才培养常态化战略。

在万物互联的时代，独善其身越来越不可能。我们为自己奔忙，也给他人幸福。我们捡起一片废纸，也是在为自己清洁环境。仁不在别处，就在你光明的初心；义不在别处，就在你该走的大道；文明不在别处，就在每一个居仁由义的**人。在忙碌中懂得相互关爱，在逆境中记得坚守良知。无论何时都珍惜自己的选择。

**年，放眼前路，难抑澎湃豪情。九层之台，却起于脚下累土。在这新起点、新跨越之下，要想扬帆起航飞得更高更远，必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实。

**年的第一缕阳光已经照耀在大地上、照耀在我们每一个人心里。让我们满怀希冀，携手同心，勇毅笃行，一起开启一个朝气蓬勃的新时代！

最后，在新年来临之际，再次预祝大家健康、快乐、富足常伴！

谢谢！

推荐集团内部内控审计报告范文简短七

党的十九大提出推动城乡义务教育一体化发展，办好学前教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量教育的战略，各地都在进一步落实十九大精神，贵州从2017年起，就实施学前营养餐改善计划，这是推进幼儿教育优质化的一项重要行动，是教育脱贫攻坚的一项重要举措。

近年来，义龙新区在学前教育发展上，更是加大力度，一是向上级争取幼儿教师编制，壮大幼儿教育师资队伍力量；二是不断建设完善各镇中心幼儿园，推进各镇第二幼儿园建设，在人口集中点建村级幼儿园；三是鼓励和支持有资质和实力的社会力量办园。规范、优质的学前教育正在向农村逐步延伸，义龙新区以此为途径，进一步解决农村幼儿入学难问题，着力打造一批优质幼儿园，满足家长、社会对优质幼儿教育需求，努力办出“人民满意教育”。

随着新建幼儿园的不断增多，从幼儿园自身的办园质量的提高，到各园之间的相互促进、和谐发展，是要思考的问题。只有遵循“因地制宜、互助共建、交流共享”的原则，才能快速推动农村学前教育的整体发展，才能让人民群众子女在家门口就能享受同样优质的学前教育。2018年2月义龙教育局下发了幼儿园集团化办园文件及指导方案，基于文件精神，笔者结合基层工作体会，谈谈几点个人的想法。

我区学前幼儿园办学及管理情况是，各镇均有一所中心幼儿园，其中万屯、郑屯、新桥、德卧正在建设第二幼儿园。新区成立以来，积极推进村级幼儿园建设，目前已建成招生有顶效红星、楼纳，雨樟格沙屯，鲁屯七一，龙广狮子山、联新、科汪7所，正在建设的村级幼儿园有顶效易地移民安置区马别、大龙潭，德卧坡告，雨樟交乐、青底等多所，除木咱外，其他镇均有一至多所民办幼儿园，随着二孩政策的放开和易地搬迁群众进入新区，学前幼儿逐渐增多已成趋势。

目前对幼儿园的管理形式是，镇教育集团管理中心幼儿园，中心幼儿园从业务上指导镇内公民办幼儿园。教育局自2017起，将全区9镇幼儿园划成3个片区，以片区为单位开展教研活动，工作在进一步推进中。

（一）建立集团化管理架构

以镇中心幼儿园为集团总园，镇内其他公办幼儿园和有办学资质的民办园为分园，组建幼儿园集团。实行总园长负责制，实行分园长聘任制、教师及保育员聘用制，实行教职工岗位和绩效考核制度。中心幼儿园长向教育局及镇教育集团负责，分幼儿园长对总园长负责，集团总园长统一管理各公办分园人事、财务、后勤、教学、建设等工作，划定各园招生区域，各园富余教育资源由总园统一调配，分园园长只负责本园的教学管理，不分精力考虑收支和建设，减少分园后勤、财务人力，减少了中间环节。其优点镇内一盘棋，资源、人力统一共享，避免资源闲置和过分不均，避免出现生源竞争问题。

（二）以“名园+弱园”模式带动分园发展

集中资金和师资力量，将中心幼儿打造成集团优质示范幼儿园，使之成为各薄弱分园学习的样板，引领带动各分园发展。搭建集团教师及保育员学习、沟通、互助平台。中心园向薄弱分园提供办园模仿、复制模式，让分园在硬件构建、和软件提升上有样板参照，中心园组织开展观摩、教研活动。对薄弱幼儿园的管理、教学、教师和保育员素质提升等进行帮扶和指导，提升分园办园能力和水平。

（三）以“名园＋民园”模式指导“民园”

目前，民办幼儿园普遍存在园硬件不足、管理混乱、教师素质偏低、教师不稳定、有安全隐患、办园小学化等问题。集团可定期派人到园进行营养餐、教学、安全、环境卫生进行督查和指导，并按公办幼儿评价机制对民办幼儿园办学进行考评，把民园教师纳入集团开展的教研、交流、学习范围。

 （四）以“八统一”实行一体化管理

集团化办园的目的，就是促进幼儿园质量的提高，解决各园之间协调发展、共同进步的问题，可以从以下八个方面实现集团的统一管理。

一是统一办园质量评估。中心幼儿园将幼教工作目标下到各分园，各分园根据目标制定工作计划，期末统一考核，考核结果纳入各园园长业务档案，作为分园长年度工作考核、评优评模及是否续聘的重要依据。

二是教师队伍统一管理。各分园教师统一聘任，努力实现师资力量均衡。制定培训计划，建立教师和保育员“个人成长计划”和业务档案。成立以总园长为组长的教育教学考核评估小组，完善分园考核，加强监督与评价，依据综合考核评介结果确定奖励与绩效。

三是保教常规统一管理。由于农村幼教专业教师的缺乏，可以调配整合全集团内幼教力量，在集团内成立卫生保健组和教科研组，学期开学初统一制订保育保健常规、教育教学常规计划和相关的管理、考核、奖励制度，实现保教常规统一管理，业务上的统一指导，让各园在保育、教育上齐头并进，同步发展。

四是经费统一管理管理。除民办幼儿园外，各园所有账目均由集团统一管理，由集团负责报账，资金收支分开，专款专用，合理调配，总园长全面统筹，各园全部资金，作为集体开支和发展资金。

五是物资统一调配。幼儿园提供优质教育的同时，还要保证幼儿身体的健康成长。在营养膳食的搭配上，许多无专业幼教的幼儿园很难做到幼儿一周食谱的科学安排。每周可在集团内统一制定各园菜谱，由上级统一配送食材，做到农村孩子也可以和城镇孩子吃得一样好。另外在中心园富余的桌椅、床、玩具等都可以调配到其他园，做到资源不浪费，节约集团办园的资金。

六是建立集团统一培训模式。集团制定统一的培训方案，逐步形成“整体建构——分层推进——综合评价”的集团自培模式，采取集团集中培训，教学交流方式，促进幼儿教师专业化发展，解决农村幼教专业化缺乏的问题。

七是建立统一的集团文化。以“整合资源、携手共进”的理念引领集团全面工作，树立爱岗敬业精神，培养集团教职员工正确的人生观和价值观。以标志、仪式、典礼、活动来承载和展现集团办园内涵。在集团的文化建设中，既注重集团整体的特点，又要突出各分园特色。

八是建立统一幼教网络平台。建立镇内幼儿园集团网络平台，通过平台，实现教育资源的共享，利用平台，进行快捷的信息传输和便捷的分园的管理。

一是初始规模不宜过大。由于农村幼儿园专业教师的缺乏，各分园需要专业化教师上岗，集团的统一调配必然让中心幼儿园优质的教育资源分散了，而教师的培养和校园文化的形成都需要一个过程。因此短时间内集团办园规模不宜过大，要循序渐进量力而行。

二是要努力防止管理“死角”。总园管理工作量较大，工作不容易作细。园长的宏观调控和微观调整非常重要，在中层干部的力量配置上要做到工作职责明确，防止出现一些管理“死角”。

三是要积极协调各园关系。集团各幼儿园、及分园内部之间的协调关系尤为重要。协调好各园之间的关系，推动各园之间团结协作，携手共进，共同发展。

总之，在各镇实行幼儿园集团化办园，有利于教育资源统一利用，有利于规范各分园的办园行为，从面推动乡村幼儿园的健康、有序发展。新时期，教育改革在积极推进，在我区，有片区幼儿园开展教研和中心幼儿园指导村幼儿园、民办幼儿园这一工作基础，可以进行集团化办园实践和探索。（德卧镇中心幼儿园园长、学前教育教研指导责任区第三片区负责人 付甫梅）

推荐集团内部内控审计报告范文简短八

一、履行职责情况。

____年，在集团董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，我们在机构改革、经营模式调整、建章立制、工程项目治理等方面取得了一定的成绩，全年共完成产值2.19亿元，完成了董事会制定的2亿元的产值目标。回顾一年来的工作，主要有以下几个方面：

1、认清形势、理清思路，积极探索，建立了健康的发展机制。

在全国学习十六届六中全会精神的热潮下，我们结合全会精神，围绕“夯基础、扩规模、求发展”的工作思路，今年在内部治理基础的提升上作了大量的工作，为进一步建设和谐、健康企业创造了条件。经过多方考察，并报董事会研究，我们撤销了分公司，实行工程项目目标责任治理，裁短了治理链条，缩减了治理层次，为项目部能够有效执行公司的各项制度和规定疏通了道路、扫除了障碍。从经营模式上我们也因时制宜地作了调整，即实行项目部和联营合作两种经营模式。通过对某某集团形势的认清，我们理清了工作思路，解决了一些存在的隐患，甩掉了沉重的包袱，轻装上阵，逐渐由松散型的治理向集约型转变。

2、建立健全内部治理制度，加大企业形象宣传力度。

为了能够适应公司战略发展的需要，公司今年相继出台了一些关于工程治理控制、日常行政及项目目标责任治理等制度和办法，逐步向规范化、标准化和制度化的治理方向迈进。公司今年加大对外形象的宣传力度，制作了“企业形象视觉识别系统”、企业宣传资料、资质等宣传材料，使对外宣传有了硬件设施。____年8月份，我们实行了综合部对各施工工地进行例行检查的决定，使广大业主和监理单位对某某集团有了新的熟悉，得到了广泛的好评。

3、在工程建设和施工治理上狠下功夫，取得了一定的成绩。

今年我公司承建去年未完成工程19项，承建今年新接工程较大的有17项。一年以来，我们按照经营方针，把施工安全、质量、文明施工及成本控制当作一项长抓不懈的工作去认真抓好抓实，各方面都取得了一定的成绩，实现了预期的目标。全年交付工程质量合格率100，重大安全性事故为零，创建省级文明工地1个，市级文明工地5个，市级优良工程2个。

4、在历史遗留问题上，加大清算力度，取得了一定的成绩。

解决处理好建安公司遗留下来的历史问题是我们今年的一项重点工作。由于这些历史遗留问题的存在，某某集团背负着沉重的包袱。传票不断、官司缠身，这些不和谐因素让某某集团深感疲惫。为解决好以前八分公司的债务问题，处理好大量未结算老工程的债权问题，我们本着慎重务实、积极化解矛盾的态度，专门成立了结算小组，聘请了专业律师。通过多种渠道的协调和努力，____年全年共完成工程结算上报3.9亿元，审计核定额2.5亿元，为公司能够尽快回笼资金，提升运转效率创造了必要的条件。

5、积极拓展市场，打造多元化服务平台。

为了能够使某某集团“走出去”，我们于6月份壮大了市场经营的力量，决定去迎接市场经济大潮，参与市场的竞争。到12月底，共承接了10个项目，合同价款共计5032万元。目前还有多个项目正在洽谈和跟踪之中。

今年我们利用____二级的资质优势，以股份制的形式成立了____分公司，从几个月的运行情况来看，前景还是不错的。

按照建筑市场劳务合法用工的要求，我们于今年5月份成立了专业劳务公司。____年主要完成了劳务技能培训及鉴定工作，检查农民工工资发放情况，避免了一些不和谐因素的出现。虽然劳务公司没有真正运作起来，但是我们对于劳务公司寄予了很大的希望，这一块工作我们会在07年逐步把劳务公司独立出去，实现市场化经营。

二、20__年工作中存在的问题和不足。

20__年我们虽然取得了一些成绩，但是我们也清醒地熟悉到我们工作中还存在着很多问题和不足之处，这些都有待于我们在今后的工作中加以解决和克服，具体来讲有以下几个方面：

1、公司的思想和熟悉在广大员工还没有真正统一起来，观念没有真正转变过来。员工的责任心和主观能动性不够强。下一步我们要重视企业团队和思想作风建设，创建一个健康、和谐、团结向上、有所作为的企业团队。

2、工程施工治理方面我们虽然取得了一定的成绩，但离规范化、科学化还有相当大的距离。一方面，工程质量提高不大，创优项目不多。另一方面，现场文明施工不够好，整体水平参差不齐。下一步我们将全面推行项目责任治理，从加强项目班子的建设着手，加强工程施工过程的控制。

3、基础治理工作有进步，但是起点不高，工作不够细致。这方面要求我们建立健全三级文件，把我们的基础治理定在较高的基准之上，做到与公司的资质、形象同步。

4、优秀的项目治理人才比较匮乏，这是当前我们组建项目部面临的、也是亟待解决的一个重大问题。

5、在市场开拓方面，还没有真正走出江宁。这方面，我们还要注重技巧和办法的突破，争取一切有利于市场开拓的资源和条件。

三、20__年的工作初步打算。

20__年甚至在一定时间内，我们的总目标就是建设和谐、稳定、可持续发展的某某集团，使之成为周边地区最具影响力的房屋建筑施工企业。07年我们计划完成总产值4亿元。实现利润2300万元。创建省级文明工地1个，市级文明工地5个，市优良工程2个。全年重大安全性事故为零，工程交付质量合格率100。

事务的发展总是在推陈出新。不充电，个人素质难以提升，不改革，企业发展难以突破。今后，我将加强学习，提高思想觉悟、工作能力和治理水平，我将与公司领导班子一起带领公司全体员工解决____年我们存在的包括企业治理、项目治理、经营开发在内的一系列问题，促进企业健康长远发展。

以上是我的述职报告，难免片面，我诚恳地请求大家对我多提意见和建议，促进企业发展和我个人进步。____年，我有信心和公司全体干部和员工一道，广泛的采纳大家的建议。