最新购买东西报销说明模板范文范本(模板14篇)

对于学习过程中的错误和失败，我们应该总结教训并从中吸取经验，以避免再次犯同样的错误。写好总结需要我们清楚地了解总结的要求和标准。总结范文是对过去工作的总结和概括，可以启发我们的思考。

购买东西报销说明模板范文范本篇一

由于在校内打球，导致受伤，被送往医院后共花费钱。由于学校在(保险公司名)贵保险公司投有学生保险。本事故在保险公司赔付范围之类，现特向(保险公司名)贵保险公司提出赔付，谢谢!

此致!

再次感谢!

申请人：学校班。

申请时间：

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购买东西报销说明模板范文范本篇二

主办会计(主办会计设置1人)。

资料。

2、负责各公司会、统计报表、纳税申报表和各种统计表格的编制、审核、汇总、合并和按时上报工作，努力提高各种报表的编制水平。定期撰写分管公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，针对影响财务状况的重大问题，提出改进经营管理的措施和建议。

3、收集整理各公司上报的全面预算草案，对上报的全面预算草案进行审查，把调整结果和建议反馈给分公司予以修正和确认，进而汇总编制公司的全面预算方案，对集团公司批准的全面预算，分解成一系列指标体系，以正式文件形式下达各公司。不间断监督全面预算的执行情况，对偏离预算的，要按季分析预算与实际执行产生的差异原因，提出警示和改进措施。

4、根据资金发生额和《银行余额调节表》，分析各公司货币资金是否按规定使用、资金安全是否存在隐患和未达账项的款项性质并及时查找清理;根据核算会计提交的应收款项统计表，核实应收款项余额是否正确，按责任人进行账龄分析以书面形式上报分管经理督促催收;根据相关凭证和核算会计统计明细表按类别分析各公司进销差价是否合理，库存商品和进销差价、进项税是否配比等，负责审核各公司处理库存商品的报废报告，认真复核盘存表及分年核价，分析库存升降、结构情况，并及时提供改进措施;负责固定资产和无形资产明细核算，对购置、转移、租赁、报废的固定资产和低值易耗品要督促有关部门或恩怨办理相关手续，做到账、卡、物相符，监督固定资产和低值易耗品的日常管理,协助资产管理部门盘点固定资产。

5、根据相关凭证和核算会计统计明细表，每月核实并确保应付账款账卡一致，账账一致，每季要和客商对账，集团内确保无差异;核实其他应付款款项性质和金额与否正确;负责审核应付职工薪酬是否按集团规定要求提取和发放;负责审核应交税费和其他应交款是否按规定提取和缴纳。

6、负责组织整理、装订、归档上月会计凭证，负责管理留置计财部的会计档案，包括文本档案和电子档案，会计凭证、账簿、报表等会计档案保管方法和期限按照《会计档案管理办法》规定执行。

7、负责监督各公司会计核算的及时性、完整性、准确性、合法性、规范性等，通过nc财务软件进行实时审核、监督、指导，于月初5日上报报表前完成，发现问题应即时通知相关核算会计更改，重要问题要立即反映。

8、负责财务内部日常事务管理，负责微机的出入、安全、操作、运行、计算机病毒的防范等维护管理，负责指导、检查各公司财务会计基础、财务集中管理、财务内控制度和会计电算化工作，协助各公司搞好会计核算和财务管理，深入基层单位调查研究，对发现的问题，及时汇报并提出处理意见。

9、配合有关审计、税收的检查工作，完成主任交办的其他工作。

购买东西报销说明模板范文范本篇三

根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知》(国税发〔〕10号)的规定1.纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票，如果该发票丢失前已通过防伪税控认证系统的认证，购货单位可凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位的主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额;2.如果该发票丢失前未通过防伪税控认证系统的认证，购货单位应凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件到主管税务机关进行认证，认证通过后凭该发票复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票已抄报税证明单”，经购货单位主管税务机关审核批准后，作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。

2.说明。

差旅费报销单是出差人员完成出差任务回来以后进行报销的一种专门用途的固定表格式单据，它不能代替发票、车票等及其他一些原始凭证的功能。

差旅费报销单的.作用是：

1、单位领导安排你出差任务的派出证明;。

2、记载你出差的路线起、始地点，时间等情况;。

3、计算出差补助的的单据;。

4、统计你出差期间发生的飞机，车、船等等交通费用票据汇总表。

满意答案。

发票洗坏了，但至少几联都在吧，虽然不能用了，但可以作废。如果是当月开出的，你把这份发票一式几联写上“作废”，重开一份即可。如果是以前月份开的，财务已经做账，那就开红字冲销，再给商家重开一份。总之只要发票联次不缺就有解决的办法，你也别急。如果联次已残缺，恐怕这事就不好办了，你就必须重开了。还有，如果你不是增值税一般纳税人，发票是税务局代开的，你还有一个解决的办法，就是找你的进货单位或关系密切的一般纳税人，请人家帮你开这份发票，单位名称和税号开给商家，一般纳税人有进项票抵扣，不用像你那样硬给税局交税的。您好：纳税人遗失或被盗(抢)增值税专用发票的，必须在报纸上刊登“遗失声明”，并自行到辖区内的地级市报刊上刊登“遗失声明”，同时持刊登“遗失声明”时取得的发票(发票的抬头必须有企业的名称)到税务机关查验。同时，需要携带以下资料去税务机关办理挂失手续：(一)《发票挂失/损毁报告表》(一式一份，将《丢失被盗发票的书面报告》并入报告表中)。(二)刊登“遗失声明”取得的发票原件或复印件(发票抬头载明企业名称，可以到税务机关报失后补办登报手续)。(三)属被盗、被抢的，必须提供公安部门受理报案的有关材料。(四)提供公安部门受理报案的有关材料复印件(被盗、被抢的提供)。

购买东西报销说明模板范文范本篇四

经费会计：(经费会计设置5人)。

2、承担费用、商品、收入、现金收支等原始单据的初审和定期传递工作，并在nc中做好现金记账凭证，现金日记账要日清月结，对不符合财经法规和财会制度的原始凭证和现金支付有拒绝付款权，对违纪或不执行公司规定的行为要及时向市公司汇报，否则应负相关责任。

3、督促进销部门按集团规定要求和时间做进销账，协作核算会计做好一体化系统“进、销、调、存、退、付”与实际差异对照核实工作，协助核算会计做好与销售、业务部门库存商品账账核对工作。根据一体化系统或excel电子对账表，在核算会计对账对上后，送有关部门和分管领导签字付款。

4、负责做好库存现金和各种有价证券保管工作，负责登记支票等各种票据领用缴销登记工作，负责发票的领购、开具、缴销和保管登记工作，做好增值税专用发票认证，增值税和地方税纳税申报缴纳和其他资料统计报送工作。

5、及时收集整理分公司各部门预算，根据各部门预算做好预算编制初始汇总和初始预算编制说明书，并协助提供预算需要调整的解释说明。

6、负责按时发放职工工资、承包费、福利费等各种职工收入，正确做好“五险一金”和个人所得税代扣代缴工作，并建立辅助账户做好与劳动保险所和住房管理中心对账工作。做好离退休人员工资、福利费等发放和上报工作，并做好工会账户管理工作。

7、整理和上报上市审计和集团需要提供的各种原始资料和需要分公司填写的各种表格。及时做好qq群通知传递工作，并按时反馈传递结果。

8、负责管理留置在分公司的会计档案，按类别装订成册，按《会计档案管理办法》上保管期限规定执行。

9、每月报账时间是15号和28号，做帐时间为当月最后一天，特别是季末，当月一体化平台上的所有数据和银行存款收支都要按时入账，并在下月第一次报账带来审核，其他的不得在当月未经审核就入账。

10、积极协调税务、财政、审计、统计和金融等各部门关系，完成分公司经理室交办的其他工作。

购买东西报销说明模板范文范本篇五

关于大学生医保卡使用的说明(暂行)各班级:(以下简称xxx医保卡xxx)为南昌市辖区高校大学生参加城镇居民基本医疗保险专用卡,使用说明如下:一.医保卡使用:1.医保卡已开卡,参保人持医保卡在就医享受住院医疗保险待遇,详见附件一.2.南昌市本地就诊的学生,住院时参保人需及时出示...

经管视线我国基本药物医保报销政策研究刘爱芬大唐灞桥热电厂摘要:基本药物制度与我国基本医疗保障政策密切联系.但是由于基本药物报销政策不明确,从而导致了不同地区.不同险种报销政策差距较大等问题.本文首先以此问题为出发点展开论述,通过比较分析各地区的基本药物医疗报销政策的差异及其原因,发现造成该问题是基于以下三个原因:一是政府财政投入不确定:二是全国各地区经济水平差异较大:三是不同医疗保险体系之...

北京市医疗费用报销须知一.就医须知1.参保人须持北京市社会保障卡实名就医,主动出示社保卡:2.参保人因新参保未发放社保卡.社保卡丢失补办期间,凭就医:3.可到本人选定的定点医疗机构就医,也可以到定点专科医院.定点中医医院.a类医院(每年评选一次)就医:4.到医疗保险定点药店购药时,须持就镇定点医院开出的医疗保险处方,并经定点医疗机构医疗保险办公室...

武汉市生育保险相关政策和办事指南参保登记由用人单位到辖区社保经办机构办理登记参保并缴费,个人不缴费.用人单位为职工连续缴费满6个月以上时,职工才能享受生育保险待遇.生育保险的各项待遇包括生育医疗费用.计划生育医疗费用.生育津贴(女方).护理假津贴(男方)等.其中生育医疗费含产前检查费.分娩医疗费.流引产医疗费.产后访视费等.生育登记和就医流程(1)登记:职工诊断妊娠后或需计划生育手术的...

大学生基本医疗保险政策说明一.医疗保险保障内容:大学生基本医疗保险重点保障住院和门诊大病医疗.我校学生按属地原则参加长春市的城镇居民基本医疗保险,主要支付符合规定的住院.意外伤害.门诊大病医疗费用.二.医疗保险待遇:1.住院起付标准:参保学生的住院起付标准为100元.2.最高支付限额:参保学生住院统筹基金最高支付限额为8万元.3.住院补偿比例:起付线以上5000元以下补偿70%:500...

大学生医疗保险报销程序及所需资料一.门诊报销报销范围:普通门诊.意外伤害.门诊特殊门诊和犬伤门诊.报销地点:大观镇医院医保办公室或学校医务室.报销所需材料:医保卡.身份证.学生证.发票.病历(均为原件).注:1.校医务室和大观镇卫生院就医:我院参保学生凭身份证或者医保卡在学校医务室和大观镇卫生院产生的门诊费用,由学校医务室和大观镇卫生院按规定的门诊报销标准,统筹支付大学生的门诊医疗费....

购买东西报销说明模板范文范本篇六

为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：

类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:

1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。

2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。

4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。

加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。

如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。

5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。

6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率。

7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。

8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。

9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。

10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。

12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误；提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。

购买东西报销说明模板范文范本篇七

为逐步改善公司全体员工的工作及生活质量，同时本着既要有利工作，又要体现节约的精神，就公司员工的交通费、医药费、书报费等报销作如下规定：

本规定适用于与公司签订正式聘用合同的员工；

1、交通费包括因工作需要乘坐的出租车费、公共交通费等所有市内交通费；

2、书报费包括因工作需要订阅或购买的各种报刊、杂志、书籍等费用；

4、涉及范围享受包干额度补贴的车辆使用人，原则上不允许再报销出租车及公共交通费用。

1、根据员工职务等级分档次制订报销（包干）费用标准（办公室控制）；

2、各职务等标准的调整视职务升降变化而相应变化；

3、公司将在每年年初告知员工下职务包干费用标准；

购买东西报销说明模板范文范本篇八

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市）200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

购买东西报销说明模板范文范本篇九

【报销原则】：分段计算、累加支付。

城乡居民大病医保范围包括哪些?

城乡居民在基本医疗保险定点医疗机构发生的符合本市城乡居民基本医疗保险报销范围的费用，在基本医疗保险报销后，城镇居民在基本医疗保险政策范围内个人自付超过上一年度全市城镇居民年人均可支配收入的高额费用，农村居民在基本医疗保险政策范围内个人自付超过上一年度全市农村居民年人均纯收入的高额费用，纳入本市城乡居民大病保险支付范围。

购买东西报销说明模板范文范本篇十

明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工。

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

1、交通费。

(1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得同意，返回后补办手续)，否则超额费用自负。

(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费。

(1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

(3)多人出差，同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准。

(1)赴外地开会(学习)者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

(2)出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

(3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

(4)出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时x实际出差的时间;。

(5)出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费;。

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内(含)按出差费用金额20%扣除结帐，30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票)，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

购买东西报销说明模板范文范本篇十一

1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新填写。

2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云卓公司的`项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。

3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。如果报销项目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。

4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。

5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，原则是一个公司的业务填制一张报销单。

6、报销金额应该分清报销项目分别填写，

http://不要在摘要中写了很多内容，金额栏中只填写总金额。

7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零。

8、填写报销单后经总经理审批后，于每周四下午送财务部报销，其他时间恕不办理。借款、临时、突发事件除外。（三联、众意审批人：李总；云卓审批人：岳总）。

9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。

以上内容于11月1日起执行。

行政部。

购买东西报销说明模板范文范本篇十二

直接上级：财务经理。

岗位目标：财务管理及良好运作。

岗位职责：

n及时准确登记库存商品的进、销、存账目，做库存商品明细账。

n处理日常税务事宜，按时填报日常纳税申报报表。

n妥保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

n完成财务经理交付的其他工作。

主要资质要求：

n一年以上财会工作经验，熟悉财会技能。

n熟练运用财务软件。

n具有一定的财务分析能力，组织协调能力。

n专科以上相关专业学历。

个性要求：

n认同公司和产品价值观。

n为人正直、责任心强。

n审慎细致。

需培训课程：

n产品知识。

n企业品牌。

n财会技能。

购买东西报销说明模板范文范本篇十三

3、个人自付部分超过上一年度全市城镇居民年人均可支配收入或上一年度全市农村居民年人均纯收入的高额费用。

城乡居民大病医保报销资料及流程：大病医保结算方面非常简便，不需要个人申报，由医保部门通过数据系统自动审核办理，符合大病保险报销的参保者只需要等社保经办机构的通知即可。

城乡居民医疗保险咨询专区。

一、北京城乡居民大病医保政策什么时候执行?新农合人员可以享受吗?

【回复】：北京城乡居民大病医保政策于正式实行，新型农村合作医疗人员可以享受。

二、现行北京城镇居民大病医保报销起付标准为多少?具体能报销多少?

【回复】：北京城镇居民大病医保报销起付标准为36469元，起付标准以上(不含)部分累加5万元(含)以内的个人自付医疗费用，由大病保险基金支付50%，超过5万元(不含)以上的个人自付医疗费用，由大病保险基金支付60%，上不封顶。

【回复】：可以，大病医保报销方面非常简便，不需要个人申报，由医保部门通过数据系统自动审核办理，符合大病保险报销的参保者只需要等社保经办机构的通知即可。

购买东西报销说明模板范文范本篇十四

职责表述：负责日常费用支出报账前的核算与审核、制票及票据的保管与传递。

工作内容。

1、严格审核报账单据内容的真实性、准确性、完整性。

2、审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。

3、复核销售会计、成本会计、材料会计、成品仓统计的日表报。