小组合作管理典型案例范文(大全13篇)

人类社会发展至今，总结已经成为一种重要的思维活动和表达方式。阅读前可以先预览全文，掌握大致内容和结构。技术的发展日新月异，我们需要不断学习和更新自己的知识。

小组合作管理典型案例篇一

我叫xxx，从职于物资科采购工作。现将我上半年工作情况与下半年工作打算向各位领导和同事们进行汇报。

20xx年的上半年在分公司的领导与科长的带领下按时完成了分公司在建工程项目的三大材、主要材料及低值易耗品材料的供应工作，在工作中我们加大物资成本的控制管理，加强材料的计划性，细化物资采购方式与供应方式。具体做到以下几个方面：

1、从物资材料计划入手，物资计划是进行材料订购供应工作的依据，是物资管理环节中的重要前提，也是有效避免物料浪费的重要保证。当我们接到材料计划后首先看是否是项目采购计划内的工程用量、是否是根据施工进度所需求的申报，避免申报未用或者多申报的情况出现，在确定了计划量后本着可调拨的以调拨为主，可利旧的以调配为主。然后再对物资采购渠道进行分类。

2、物资采购环节中的控制管理工作，材料采购是工程成本控制的关键。在物资采购渠道分类后，需要分公司自行采购的批量物资，我们严格按照招标或比价采购的方式进行组织实施购买。要做到购买前的信息收集、整理、分析等工作，随时了解物资市场的动态，切实做到招标比价的及时性与透明度。真正做到同种物资比质量，同等质量比价格，同样价格比服务，同等服务比信誉，做到先比后买。真正达到“货比三家、物美价廉、阳光采购”的目标。

3、通过xxx集团开展的一系列反腐倡廉警示教育活动，通过观看电教片结合科室组织的一系列的讨论会议等，使我们加强了理论学习，提高了思想认识水平、强化了个人的素质，深知恪守职业道德、操守廉洁的重要性。

合理的物资采购计划和严格的物资采购过程控制，可使公司有效的节省开支降低工程成本。所以物资采购管理是对物资进行有效重要管理之一。物资采购过程虽包含大量的事务性工作，但也不乏技术性与技巧，要做的及时采购供应并确保产品质量以及价格合理与优质的售后服务是采购工作的基本要求，也是采购工作的基本目的。加强服务，主动与施工现场保持联系积极了解工程进度，在真正做好后勤物资供应保障工作的同时要坚守良好的职业道德，树立良好的职业风范，使之成为一名合格的物资管理人员。

下半年工作中在严格遵守各项管理制度履行岗位职责的情况下将要完成以下几个方面的任务及学习。

1、继续加强采购过程中的成本控制，把工作做的更精更细。及时整理采购资料的装订。做好物资动态的信息搜集。

2、加强业务学习，增强服务意识，坚持从点滴做起，努力完成好各项业务工作。要与施工现场保持更广泛的沟通联系，使之学到更多的施工中的知识，来提高及改正工作中的不足。

回望半年的工作，虽有一定的进展，但也存在一些不为所知的不足，望领导及同事们多批评给予指点。

报告完毕谢谢！

小组合作管理典型案例篇二

根据市机关效能建设领导小组印发的《20xx年度政府及部门绩效管理考评方案》精神，结合水利工作实际，制定我局20xx年绩效管理工作实施方案。

深入贯彻落实xxx《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，以科学发展观为指导，以“保增长、保民生、保稳定”为主线，以“建设民生水利，服务海西先行，实现水利科学发展”为载体，按照“四个重在"的实践要领，围绕深化行政管理体制改革目标，以落实市委、市政府下达的年度工作任务及我局年度工作计划为重点，深入推进绩效管理，增强绩效意识，改进管理方式，提升工作实效，为水利事业又好又快发展，为海峡西岸经济区建设提供有力保障。

(一)贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府重大决策部署情况;。

(二)本年度工作任务、指标完成情况：

(三)维护群众切身利益情况：

(四)水利部门自身建设情况。

按照指标考核、公众评议和察访核验三种方法进行。

(一)指标考核。

绩效评估指标体系按照“科学简便、务实管用、客观公正、连续稳定"的原则，突出反映科学发展观的要求，指标项目内容由业务工作实绩和行政能力建设两大部分组成。结合水利行业实际，确定评估一级指标、年度工作目标和责任部门，由有关部门组织考核。

(1)业务工作实绩部分：一级指标包括贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府重大决策部署，完成年度工作任务，服务发展、服务基层、服务群众的有效作为和实际工作成效等能够反映水利部门工作实绩的评估指标10项，年度工作目标39项。主要根据“三定”方案确定的水利局职责，重点围绕贯彻落实xxx《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，突出"保增长、保民生、保稳定”，以市政府赋予的年度工作任务和我局年度工作要点进行设计。

(2)行政能力xxx分：一级指标包括科学民主行政、依法、行政、高效行政、廉洁行政情况等4项，年度工作目标项。

指标考核采取联合抽查评估的方式进行。“业务工作实绩”和“行政能力建设”分别占60%和40%。业务工作实绩每项一级指标的评估办法采取指标完成情况占90%，绩效进步状况和绩效创新状况分别占5%的方式进行。行政能力建设中的科学民主行政评估主要是抽查当年单位出台的重大决策和重要决定的相关资料，评估科学民主行政机制和制度建立及执行情况：依法行政评估主要是抽查相关资料，评估相关法律法规的贯彻执行情况，参照相关执法机构日常工作检查情况进行;高效行政评估主要是抽查文件档案，评估办事办文效率情况;廉洁行政评估是指局和局属单位领导班子廉洁从政及局机关工作人员遵纪守法的情况。

(二)公众评议。

公众评议由市效能办委托市xxx具体实施。市xxx针对不同对象设制不同的测评表和问卷调查表，我局负责提供调查样本600个。公众评议以电话访问为主、面访为辅的方式进行。样本抽选采用分层配额、随机抽样方法，兼顾地理分布的均衡性和经济有效性，按一定的百分比抽取评议样本。公众评议每年开展两次，即中期评议和年终评议。

(三)察访核验。

察访核验采取明察与暗访相结合的方式不定期开展，由市效能办和局效能办分别牵头，组织其察访核验小组具体实施。通过对局机关暗访，以及听取汇报、查看资料、现场调查等形式，重点察访制度落实、工作作风、工作效率、履行职责等方面的情况。

建立政府绩效管理制度(工作内容)包含绩效目标设定、绩效责任分解、绩效实施推进、绩效监控分析、绩效考核评估(实施方案第三点“评估方法”)、绩效改进提升等六个方面。

(一)绩效目标设立。按照市委、市政府工作部署和要求，根据“三定”方案和年度目标任务，结合水利行业实际，科学制定本局的年度绩效目标任务。绩效目标包含具体工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果。我局绩效目标经局党组研究确定后，以正式文件报市机关效能建设领导小组办公室，并按有关规定向社会公开。

(二)绩效责任分解。绩效目标设立后，根据职能职责进一步分解，细化为绩效评估指标，并落实到各职能部门、责任科室和具体责任人，落实到岗位，形成具体的目标分解体系和责任落实体系。

(三)绩效实施推进。以推动工作落实、提升工作绩效为目的，根据指标任务的分解分工，建立健全工作机制，各职能科室建立落实工作目标责任制，明确完成绩效目标的工作质量、时序进度等具体要求，加强监督检查，推进工作落实。同时，进一步简化行政环节，优化行政流程，规范行政运作，改善行政管理，强化水行政机关的执行力，确保政令畅通。

(四)绩效监控分析。加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，每季度局务会议听取一次绩效情况汇报，及时发现实施、运行中存在的问题，认真研究解决办法。半年召开绩效情况分析会，年终召开绩效情况总结会，对绩效目标的运行、实现情况进行具体分析和总结。局效能办将组织效能建设监督员等，对我局绩效运行、实现情况进行监督检查。通过督查、分析，及时查找问题，分析原因，采取针对性措施，推动和保证目标任务有效实现。

(五)绩效改进提升。市委办、市政府办将适时通报市政府组成部门绩效目标实现情况，市效能办将对评估结果进行反馈。我局将根据“两办”通报和市效能办的反馈情况，进行深度分析，查找薄弱环节，制定整改措施，进一步提升部门绩效。同时，我局还要积极探索建立奖惩激励机制，调动全局上下的积极性，深化效能建设和绩效管理工作。

(一)宣传发动。及时召开局绩效管理工作会议，传达学习全市纠风和机关效能建设工作会议精神，认真落实市机关效能建设领导小组《20xx年度政府及其部门绩效管理工作方案》，统一思想，提高认识。根据局机关效能建设领导小组确定的评估内容，以及我局职能和年度目标任务，制定绩效管理工作实施方案，经局党组审定后报市效能办审核;按照市绩效评估工作小组对我局工作方案的批复，各科室将工作任务细化到每位工作人员。

(二)绩效总结。年底，局绩效管理工作小组按照程序和要求对我局各项工作任务完成的实际成效和创新情况进行认真收集、汇总、评估。一是听取责任科室完成、落实一级指标和年度工作目标情况的汇报;二是对定量指标进行量化考核：三是检查或抽查有关文件、资料及档案，对有关情况进行察访核验;四是进行综合分析评估。年度绩效总结报告要求在20xx年1月l0日前报局效能办。

(三)公众评议。市统计部门于7月和l2月组织开展公众评议。我局将及时了解评议情况，针对存在问题提出改进的措施。

(四)明查暗访。明查暗访主要工作由市效能办牵头，有关部门配合，年内不定期组织开展。我局效能监督检查小组将不定期开展暗访，对发现的问题以一定形式进行通报，并将督查情况记录在案，作为科室和个人评先评优、考核奖惩的依据。

(五)抽查评估。20xx年2月底前，市效能办将对我局绩效管理指标完成情况进行抽查评估，我局要认真做好迎接抽查评估的准备工作。

(一)加强组织领导。要树立正确的绩效价值观，把绩效管理作为行政管理的一项基本制度，增强主体责任意识，认真贯彻，狠抓落实。把绩效管理工作摆上重要议程，切实加强对绩效管理工作的组织领导，坚持“一把手”负总责，形成局主要领导亲自抓，各分管领导负责抓，局效能办组织协调，局机关各科室及其工作人员积极参与、自觉抓落实的良好局面。

(二)认真组织实施。根据指标体系以结果为导向、以实绩为核心和充分体现局职能的发挥、年度目标达到最佳工作状态的总体要求，各科室要按照项一级指标和项年度工作目标要求，既要把握全局评估的内容，又要明确各自工作任务，逐项逐条抓好落实。

(三)坚持求实求效。绩效管理工作要与我局职能职责、中心工作紧密结合，防止“两张皮”。要通过绩效管理推动中心工作和重点目标任务的落实，促进机关管理科学、规范和高效运转。要把求真务实精神贯穿于绩效管理工作全过程，坚持买事求是原则，客观真实地反映全局的工作实绩;坚持公开、公正、公平原则，努力增强绩效管理工作的透明度和民主性;坚持定性评估与定量评估相结合原则，努力做到以实绩说话;坚持科学性、合理性、导向性和可操作性相结合原则，努力做到切实可行;严格查核相关数据资料，确保其真实性、客观性和准确性，坚决防止和克服形式主义。

(四)不断开拓创新。局机关各科室及其工作人员要充分发挥主观能动性，不断开拓创新，以新思路、新举措、新业绩全面推进各项工作，促进水利事业又好又快发展。同时要立足实效，发挥优势，凸显特色，力争在全市同类工作中争先靠前。坚持求实创新，不断总结推广工作中切实可行的经验做法，对在市效能办组织的绩效抽查评估中取得优异成绩的单位和个人给予表彰。

小组合作管理典型案例篇三

1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作；

2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作；

部门（单位）3.抓好安全生产和职工安全教育工作；

主要工作职责。

4.抓好周转材料的回收；5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析；

负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作；

风险类别。

表现形式。

风险等级。

防控措施。

1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；

对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标;。

部室职责。

2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费；

按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标;。

3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊;。

1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;。

遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为;。

业务流程风险。

2、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;。

加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;。

3、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为;。

加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;。

1、出、入库材料、设备，验收、发放不安制度执行，可能导致帐卡物资金不一致;。

加强物资收发制度，形成物资收发闭环管理;。

机制风险。

2、台账填写不规范，规格、型号、数量与实物不符;。

加强业务知识血蹄，按照规定盘点库房，增强帐、卡、物、资金四相符管理。

3、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;。

在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；

外部环境风险。

廉洁风险防范承诺。

1、能存在外部利益诱惑或其他非正常影响，导致工作人员违规操作，产生不廉洁行为;。

严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律;。

2、可能存在放松自我约束，弄虚作假，个人私欲膨胀等不廉洁行为;。

加强廉洁自律，严格按程序和规定办事;。

3、法制意识淡薄，学习意识不强，违反廉洁从业有关规定;。

1、加强廉洁学习，不断增强党性修养和廉洁意识，自觉遵守党风廉洁规定;。

2、关心职工，在工作安排、工资考核中公平、公正;。

3、自觉遵守公司“四个禁止”规定，维护党员领导干部的良好形象;。

4、加强廉洁学习，增强党性修养，做到廉洁自律，不发生违规、违纪问题；

承诺：保证本部门不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。

承诺人（签字）：

领导审核意见。

负责人签字：

柠条塔矿业公司岗位廉洁风险。

岗位职责。

周兴利。

物资供应部部长。

风险类别。

岗位职责风险。

表现形式。

风险等级。

1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式；

2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费；

3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊;。

4、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生;。

业务流程风险。

5、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;。

6、在业务环节中，可能存在人为制造结算障碍，谋取个人利益等不廉洁行为;。

制度机制风险。

7、在考核，评优中降低标准，不坚持原则;。

外部环境风险。

8、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员领导干部纪律规定。

9、利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。?

二级三级。

防控措施。

对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标;。

加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度;。

加强法律法规的学习，做到警钟长鸣;。

在考核，坚持公平、公开、公正原则，让职工说话、参与、决策；

时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。

廉洁承诺。

1、说明：风险点数量9个（三级3个，二级4个，一级3个）2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。

承诺人（签字）：

领导审核意见。

负责人签字：

姓名樊甲。

柠条塔矿业公司岗位廉洁风险。

物资供应部副部长。

岗位职责。

1.协助部长搞好部门日常工作2.负责业务组日常管理工作。3.负责组织物资计划、采购推荐。4.负责部门内考核。5.负责部室内协作。6.负责公司对部门内考核。

风险类别。

表现形式。

风险等级。

岗位职责风险。

1、政策执行不到位。对国家、集团和神南公司等上级部门、单位物资管理有关制度、规定执行不到位，致使工作中出现漏洞和失误，给公司造成不良影响。

2、管理制度缺失。由于制度不健全、不完善，造成物资计划管理不规范，工作效率低。

3、制度执行不严。在物资材料计划考核中，碍于人情关系，在检查和考核中随意性大，考核不严。

4、计划审查不严。计划未经公司分管领导组织讨论，未经总经理办公会审核通过，擅自下达执行。

三级三级。

防控措施。

加强专业知识和上级单位规章制度学习，准确理解和掌握上级文件精神，并认真贯彻执行，增强自身工作能力。

及时制定、修订物资统计管理办法，健全物资计划管理体系。

坚持原则，严格按照公司物资考核管理办法有关规定执行。

按时组织好公司的月度生产、专项计划会，并及时下达月度作业计划。

业务流程风险。

5、在设备采购中，以劣质产品充当正品；

在生产过程中，以质量第一，杜绝劣质品施工。

6、监督不到位，影响单位稳定；

加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；

外部环境风险。

廉洁承诺。

7、自律能力不强。对社会上的不正之风和各种不廉洁行为防范意识不强，可能违反公司党员二级领导干部纪律规定。

时刻保持清醒头脑，自觉抵制不良风气，加强自我管理。严格执行“八不准”和“十条禁令”等纪律规定，洁身自好。

1、说明：风险点数量7个（三级5个，二级2个）。

2、本人自觉防范以上风险，严防各种腐败的滋生，自我及监督身边的人保持清廉本色。

承诺：保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。

承诺人（签字）：

领导审核意见。

负责人签字：

柠条塔矿业公司岗位廉洁风险。

岗位职责。

风险类别。

物资供应部科长。

1、负责炸药库管理、管理工作。2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划；3、负责五精管理、对标管理。4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。5、负责相关招投标资料归档。

表现形式。

风险等级防控措施。

岗位职责风险。

1、可能出现坐收、公款私存、白条抵库、现金账实不符等不廉洁现象。

一级三级。

3、违反规定，在工作中违反相关审批手续，导致未审批擅自领用物资设备。

严格按程序、规定办事，定期核查，加强自律。

提高工作效率，不断提升部门整体工作质量和形象。?

提高廉洁自律意识，加强自我防范，严于律己，做到廉洁从业、正确用权。?

业务流程风险。

4、可能存在虚报发票、发货或核算失实等不廉洁行为。

加强廉洁自律，严格按程序和规定办事；

5、票据归档不及时或资料缺失，影响后期物资盘点准确性。

规范物资收发票据、加强业务学习。

制度机制风险。

6、推诿扯皮，在履行职责时，存在违反忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮，造成企业工作被动的风险。

7、可能存在制度缺乏时效性，部分机制缺乏相互制约，导致不廉洁行为。

三级二级。

加强内部团结和与部门的沟通力度，忠诚于企业的长远发展，做到共同进步、共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。

加强工作业务时效性，提升工作执行力，增强制约机制。

外部环境风险。

8、借机敛财，利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。

遵守个人重大事项、礼品礼金登记制度，做到清廉自守，拒腐防变。

廉洁风险防范承诺。

1、风险点数量8个（一级1个；二级3个；三级4个）2、本人严防以上风险，做到清正廉洁。3、保证本人不发生廉洁风险。如有发生愿接受组织处理。承诺人（签字）：

领导审核意见。

负责人签字：

物资供应部管理工作流程及风险识别点。

计划管理风险1。

月度计划管理。

其他计划管理。

物资入库。

使用单位月度计划。

周转物资领用。

周转物资回收。

月度计划利库。

其他计划利库。

风险3物资到货验收办理。

实际领用。

风险7。

计划领用。

风险2。

月度计划审核。

其他计划审核。

风险4。

物资到货入库办理。

使用单位月度考核风险8。

计划报送。

使用单位物资领用。

物资月度统计。

风险9使用单位审批周转物资发货。

周转物资使用后回收风险10。

报送计划回执。

使用单位出库审批。

报送财务审核。

物资计划查询物资发放。

风险5。

风险6出库单保存。

出入库单据归档。

风险11相关单位检验。

检验合格入库。

入库票据审批。

周转物资回收率考核。

档案室归档。

物资供应部工作流程风险点识别（风险、防控、责任人）。

风险点风险1风险2风险3风险4风险5风险6风险7风险8风险9风险10风险11。

风险描述。

在计划管理过程中，不严肃、严谨，导致计划采购出现问题，影响正常生产。

风险等级。

在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，物资积压过多。

在物资入库是，生产资料与实际入库数量不符或出现走空账等现象。

可能出现物资采购过程中，使用单位因生产计划变更，不在使用以计划采购的设备物资。

物资出库时，未办理出库手续，导致物资出现实物与物资账不符一级。

票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。

在业务环节中，可能存在违规改变物资对各型号、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;。

不按规定考核生产单位月度材料费,受人情关系、个人利益等因素影响，并为他人谋取不正当利益，造成不良后果。

周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足。

周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用。

在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。

二级三级二级。

防控措施。

坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。

加强月度计划利库的规范性，保证实际物资采购与使用量相符，保证库存资金在正常范。

围内，无库存增长迹象建立相互监督机制，确保物资入库数量与票。

计划加强物资出库手续管理，禁止先领料后出库。

的方式。

规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。

严格审核预结算资料，处理及时存在的问题。

坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。

加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。

坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周转材料配件，不予回收。

严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。

责任主体周兴利。

樊甲周兴利樊甲樊甲刘涛樊甲周兴利刘涛刘涛刘涛。

《柠条塔矿业公司岗位廉洁风险预警防控汇总表》。

姓名周兴利。

职务物资供应部部长物资供应部副部长。

物资供应部科长。

岗位主要职责。

1.负责物资供应部的全面管理工作。2.负责对外业务协调。3.负责部室人员思想教育。

1.协助部长搞好部门日常工作。2.负责业务组日常管理工作。3.负责组织物资计划、采购推荐。4.负责部门内考核。5.负责部室内协作。6.负责公司对部门内考核。

1、负责炸药库管理、管理工作。2、实施质量标准化，拟订相应的工作计划。3、负责五精管理、对标管理。4、负责综合组、配件组、材料组、井下库房日常管理工作。5、负责相关招投标资料归档。

岗位潜在风险点。

风险等级。

在计划管理过程中，不严肃、严谨，

导致计划采购出现问题，影响正常生二级。

在物资入库是，生产资料与实际入库数量不符或出现走空账等现象。

不按规定考核生产单位月度材料费,。

受人情关系、个人利益等因素影响，并为他人谋取不正当利益，造成不良。

后果。

在月度计划申报利库中，不能按照实际库存利库，导致库存量增大，物资二级积压过多。

二级二级二级。

票据月底统计不及时或缺失，影响后期物资盘点准确性。

周转物资在发放是无票据或领用数量与票据数量不足。

周转材料在回收过程中无相关单位质量检验，导致回收的部分周转材料以损坏，无法使用。

在周转材料设备回收是，因人气关系等原因，在未达到回收率的情况下，不予考核，导致周转材料流失。

二级三级二级。

廉洁风险防控措施。

坚持原则，一切按章办事,防止结果不公平公正。

严格审核预结算资料，处理及时存在的问题。

规范票据存储，如出现票据丢失应及时开具相关证明，确保月底财务核算统计准确。加强周转物资审批制度，及时处理存在的问题。

坚持周转材料质量检验制度，对未检验的周转材料配件，不予回收。

严格审核周转材料回收，及时处理存在的问题，杜绝人气，清廉从业。

小组合作管理典型案例篇四

**年在各位领导同志们的支持帮助下，以黄河防洪工程管理工作为中心，认真履行职责，协助科室负责人团结带领科室全体成员，较好的完成了各项工作任务，思想认识、工作能力和综合素质都有了较大提高。现汇报如下：

一、加强理论学习，提升自身综合素质第一、加强政治理论学习，提高思想政治素质。

坚持学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和__系列重要讲话精神。坚持理论联系实际，利用理论中心组（扩大）学习和党小组活动，对照“两学一做”学习教育要求，坚持带头学、带头做。培育和践行社会主义核心价值观，学习落实中央改进作风“八项规定”。在政治上严格要求自己，时刻同_保持高度一致，坚持党的路线、方针、政策不动摇。注重加强党性锻炼，不断提高自己的政治修养，努力改造世界观、人生观和价值观。

第二、加强业务知识学习，提高工作能力和水平。

积极主动学习工程管理、划界确权等技术标准及业务知识，学习相关政策、法律常识，学习工程现代化管理技能。参加了黄委工程管理、质量监督和划界确权等培训，为熟练掌握和做好业务工作创造了有利条件。虚心向领导和老同志请教，不断改进工作方法，提高工作效率。

二、认真履行职责，积极开展工作第一、认真细致，踏实肯干，做好本职工作。

在工作实践中，能够熟练运用专业理论、政策法规解决工程管理工作中的技术难题和复杂问题。针对工程管理面临的新形势、新要求，勇于探索，开拓创新，积极为科室和全局工作出谋划策，为工程完整与运用安全，工程面貌持续改善，工程综合管理水平进一步提高作出积极贡献。

管理范围划界各项工作。结合我局实际，编制完成《**年**黄河河道和水利工程划界实施方案》。配合省局、市局完成地籍测绘和界桩标示牌的招投标工作，并与中标单位签订施工合同。督促协调测绘单位开展地籍测绘工作，完成成果资料的数字化处理、基础测绘、界址调查及与国土部门相关资料的对接工作，完成初步上图及与我局实际边界线的对比工作。并按照测绘单位确定的划界图和标准制作埋设界桩和标示牌。与领导和同志们共同完成了今年的划界工作任务。

第二、做好文字基础工作，推进全局工作开展。

精益求精，主笔起草或指导完成工程管理规划、实施方案、项目申报等专业技术性材料，以及报告、请示、总结、方法等行政事务公文和综合性文件，有效的推进了全局工程管理工作的开展。

三、坚持严于律己，努力做好表率。

加强思想作风建设和廉政勤政建设，坚持学习党纪法规、廉政建设有关规定，不断增强自律意识，端正工作作风、生活作风。能时刻保持清政廉洁，自觉抵制腐败，正确行使党和人民赋予的职权。工作中严于律己、勤奋从政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各种困难，发挥年龄优势，主动、超量地开展工作。在局领导和科室负责人以身作则的榜样激励下，也培养了自己不怕吃苦、连续作战的工作作风，多次放弃节假日和休息时间，按质按量完成领导交办的工作。

足，深入基层较少等，我决心在今后的工作中认真加以克服，为治黄事业做出更多应有的贡献。

借此机会，向关心培养和支持帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的感谢！

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小组合作管理典型案例篇五

风险点。

防控措施。

责任人：工作中的难点及问题。

采购与付款无计划就购买、无审批即购买完善采购管理制度，严格执行。生产计划变化快，采购反映滞后。

采购与付款采购与付款采购与付款。

进价及质量控制不力帐实不符、以次充好。

付款手续不完备。

强化制度执行力度，规范操作流若运作不规范，易出现廉政风险。

强化制度执行力度，规范操作流若运作不规范，易出现廉政风险。

程，强化责任。

完善付款审批流程，手续不全不付一定坚持无完备手续不付款，规范。

采购与付款。

票实不符、手续不完备。

强化财经纪律，规范开票流程。受市场因素影响较大。

采购与付款。

问题处理不及时。

度执行力度。

采购与付款。

退货不及时、手续不完备。

强化责任，完善相关制度。

受市场因素影响较大。

资产管理。

度执行力度。

资产管理。

度执行力度。

资产管理。

度执行力度，强化责任。

小组合作管理典型案例篇六

摘要：建筑企业是建筑安全生产的主体。落实建筑企业安全生产主体责任是强化建筑安全生产基层、基础工作，坚决遏制重特大事故发生，实现建筑业持续、健康、稳定发展的关键环节和根本保障。

关键词：建筑企业；主体；安全；责任。

0引言。

建筑企业是建筑安全生产的主体。落实建筑企业安全生产主体责任是强化建筑安全生产基层、基础工作，坚决遏制重特大事故发生，实现建筑业持续、健康、稳定发展的关键环节和根本保障。《xxx关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）中要求“坚持依法依规生产经营，切实加强安全监管，强化企业安全生产主体责任落实和责任追究，促进我国安全生产形势实现根本好转。”明确指出要强化企业安全生产主体责任的落实，使安全生产形势根本好转。下面，就如何落实建筑企业安全主体责任，谈谈自己的几点粗浅想法。

1我省、市(区)、县建筑企业安全生产的特点。

近几年来，我省、市(区)、县进入工业化转型、城市化加速、经济国际化提升的发展阶段，大力实施错位发展、差异性竞争战略，强力推进“四大工程”，积极打造宜居、畅通、公园、平安、文化和健康。这是城市化加速发展的时候，也是建筑安全生产事故易发的时候，为此，我省内建筑安全生产监管面临着诸多的挑战和考验。

全省基础建设规模不断扩大，2008年全省建设规模1300万m2，2009年达到3200万m2，2010年全区施工面积达6000万m2，创历史新高。建筑施工面积的不断扩大给安全生产带来新的压力。

建筑从业人员结构变化大，外来务工人员多。全省内建筑从业人员15万多人，绝大多数在xxx苦、脏、累、险xxx岗位作业，既是各类事故中容易伤害的群体，也是违章冒险作业的主要人群，在发生的伤亡事故中，外来务工人员占到被伤害总数的以上。

2建筑企业主体安全责任存在的几种类型。

无知法盲型依法履行建筑安全生产主体责任是建筑企业主要负责人的首要职责。而一些建筑企业经营者、管理者安全法制意识淡薄，不学法、不懂法、不守法，违反《xxx安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全法规要求，违法施工，在不具备安全生产条件情况下，擅自开工建设；擅自将应由一个施工单位完成的工程项目进行肢解发包或则将其中的分部分项工程指定分包单位。

侥幸麻痹型。

依法保证安全生产的设备设施和资金有效投入是建筑企业安全的基础保障。但一些建筑企业主要负责人对安全生产思想麻痹，心存侥幸。企业在安全设备设施保障和资金投入方面，能减则减，能少即少，导致设备设施不符合安全生产基本要求，圆盘锯、钢筋机械、电焊机、潜水泵、手持电动工具等施工机具或陈旧老化，或带病运行，隐患得不到及时治理。

建设项目安全设施没有严格按照“三同时”（安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）的规定执行，施工现场通道防护常常是在施工作业过程中边施工边完善，没有在施工前完成，无法有效保证施工时作业人员通行安全。

小组合作管理典型案例篇七

为公司生产经营的稳和发展创造了一个良好的环境，现将我分公司20--年安全工作状况向各位领导汇报如下。

一、本年度年所做的主要安全工作。

(一)加强领导、严格落实安全生产职责制。

分公司为全面落实安全生产职责制组成安全生产工作领导小组。领导小组由分公司经理任组长，生产副经理任副组长，分公司工程科、办公室、经营科各部门负责人和各项目经理为小组成员，领导小组除了日常的安全生产工作外，全面统筹安排“安全生产月”活动、“打非治违”专项行动等安全工作，从分公司各部门领导到各部门管理人员，各施工项目管理人员、以及基层班组操作人员，明确各自安全生产职责主体资料，纵向到底，横向到边，逐级负责，层层落实。重点解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，确保各项安全措施落到实处。

(二)以宣传、教育、培训为本，建立考核机制提高全员安全意识。

1、本年度分别对新开工大唐潮州脱硝项目，古交兴能脱硝项目，大坝脱硫项目，包钢脱硫项目、发耳脱硝项目、卓资脱硫项目开工前进行项目管理人员培训交底，参加培训人数到达60多人，同时分公司与项目部签订《项目安全生产目标职责书》，按分公司《项目安全职责目标考核办法》对每个项目进行考核。

2、项目开工“三级安全教育”培训率100%;为进一步加强安全生产管理工作，分公司着重检查并督导各项目及时对每名职工进行“三级安全教育”，加大对特殊工种持证状况的检查和专业知识培训及考试工作，检查各项目落实安全技术交底状况。

3、用心组织响应公司各项安全生产宣传活动，《安全质量标准化实施方案》《“打非治违”专项行动》《公司2014年安全生产月活动方案》时期，分公司召集各项目专职安全员进行工作部署并提出要求，要求各项目施工现场醒目位置悬挂大型安全生产口号，加强安全生产月的职工安全教育。透过这些组织教育工作，极大的强化了公司全体员工的安全意识。

4、用心参加公司安全生产视频会议3次，并组织项目实施落实。

5、今年共收到公司安全生产管理方面的文件9份，分公司在接收到这些文件的时候，都在第一时间报送给分公司领导批示，并按分公司领导批示的资料及时传递到各主管领导或各部门和项目部。

6、分公司下发安全管理文件6份，分公司根据公司文件精神下下发了办字7号《开展分公司打非治违专项行动通知》、办字12号《华北分公司20--年安全生产月活动方案》并成立了活动小组，下发了办字11号《安全生产、礼貌施工措施费用管理办法》的通知，办字27号《关于分公司在建工程项目冬季施工期间的安全质量工作的通知》，办字29号《关于下发分公司20--年末质量安全生产大检查报告的通知》，修改了《项目安全管理目标及目标考核》办法，等文件，要求所有项目管理员组织学习，并构成学习记录，同时要求各项目根据文件精神要求组织实施。

(三)加大项目安全生产自查、检查确保安全生产。

1、分公司要求各项目每月务必按《jgj59—2011建筑施工安全检查标准》对本项目及分包单位进行检查，安全隐患及时消除。检查状况表格每月25日前上报分公司工程科。

2、要求各项目安全员每周上报安全周报，资料包括生产进度，质量、安全检查和隐患排查消除等状况。

3、本年度分公司新开工5项目，包括上年度跨年6个项目共计11个项目在建，截至目前对项目开展定期检查18次，不定期检查12次，下发整改通知4份，先后督促各项目部排查隐患累计80余项，检查覆盖面包括分公司所有在建工程的施工现场安全生产、礼貌施工、特殊工种持证状况及安全资料的管理。

4、透过定期检查和针对性检查，在必须程度上提高了分公司的安全管理水平，有效地防范和遏制了安全事故的发生。还要求各项目对下属施工班组严格要求，严格落实奖惩制度。

(四)健全完善安全生产职责制和目标管理体系。

分公司按公司管理体系文件要求，制订了分公司安全生产职责制及安全管理目标，并要求各项目结合分公司制定的职责制及管理目标，分解制订各项目部的安全管理目标，完善项目安全生产职责制，并将公司安全管理方面的文件制度，下发到各项目学习参考执行。

二、存在问题与推荐。

(一)分公司在安全管理工作方面取得了必须的成绩，但仍存在着不足，分公司安全管理工作，还存在薄弱环节。

1、首先是分公司施工项目多，项目跨距大，分公司安全管理人员少，项目专职安全员不够用所以难以保障项目安全管理工作的正常进行。

2、对项目安全工作的指导和检查力度还不够，各项安全规章制度还需要进一步完善。

3、安全知识宣传培训教育工作做的还不够，不够细致，缺乏针对性，负责日常安全工作人员的观念和意识、业务水平、工作方法还需要进一步转变主动性要加强。有些员工的安全知识、安全技能仍很缺乏，安全意识仍很淡薄，侥幸心理、习惯性违章和经验主义错误超多存在，员工三违现象仍比较普遍，这都体现出安全教育、安全管理不到位，今后仍需要利用各种形式有针对性的加以培训教育。

4、项目经理未持有效证件(含执业资格证书、安全生产考核合格证书)并到岗履责的，项目专职安全管理人员未按规定配备持证在岗履责的;特种作业人员未持有效证件上岗的。

5、部分项目部安全生产职责制落实不具体没有职责人，无具体的考核办法，即使制定考核办法，但未认真考核，无考核记录。安全检查和考核办法和措施还需健全，预防监督和事故隐患整改机制的有效性、合理性、针对性方面还存在必须的差距。

6、安全资料不能按要求及时编制填报，有代签字现象。认为安全资料是走过场、走形式，是应付检查。

7、编制施工组织设计、质量计划、施工方案中，安全措施不全面、无针对性，写几条原则措施，施工安全管理过程中未具体落实。

8、部分项目部普遍无分部(分项)工程安全技术交底资料，即使有书面交底材料，但也不全面、针对性不强，未履行签字手续。

9、很多项目部未制订班前活动制度，项目经理部不重视班前活动嫌麻烦，没有意识到这是当天预防安全事故的一项很有必要的措施，所以未开展班前活动，更无班前安全活动记录。

10、项目安全礼貌施工费用投入不足，不能满足项目施工安全需要。

1、加大安全知识宣传、学习和培训次数和力度，让各岗位员工了解安全生产的各项规章制度和操作规程、技术标准，提高安全意识，完成“要我安全”到“我要安全”最终到“我会安全”的质的转变。开展“安全生产宣传月”活动，透过政策宣讲、图片展览、安全常识教育等活动，提高领导和员工的安全意识，努力营造“人人关注安全，人人关爱生命”的氛围。

2、继续严抓控管各项安全工作，切实把好保证生产经营正常进行、持续安全和稳定的工作落到实处，健全和完善安全生产奖励机制，对安全工作做得好的项目和个人给予精神和物质奖励。

三、下一年工作安排。

1分公司将继续努力工作，根据公司要求制定年度安全管理目标，根据管理目标确定各项工作的开展及管理，确保全年无重大伤亡事故。一般事故控制在3‰以内，实现全年“安全无事故”

2、加强安全领导小组的安全生产管理工作，加强各项目施工现场安全管理工作，确保不发生安全事故。

3、新开工项目开工前分公司要求各项目部的第一职责人签订《20--年安全生产管理目标职责书》，分公司工程管理科就安全事宜及时与项目部进行安全技术交底。

4、加强安全生产教育培训，加强指导员工对操作规程的学习和执行。

5、加大对机械设备的管理，凡未持证上岗人员一经发现，立即停止作业限期换人，并按规定给予经济处罚。

6、加强施工现场高处坠落和物体打击的防范和检查，严格按标准做好安全防护工作。

7、狠抓安全教育和特殊工种持证上岗工作，各项目定期对施工人员进行安全教育，强化和巩固职工的安全意识。

8、认真搞好现场巡查工作，要求项目部每周对本项目进行一次全面的安全检查，在安全检查中如果发现不安全因素，务必做到“三定”(定整改措施、定整改职责人、定整改期限)原则，限期整改，到期复查，超期处罚。

安全生产工作是一项长期的工作，分公司领导十分重视，不论过去和此刻，分公司在安全问题上投入了超多的精力、人力和财力，进一步加强对安全工作的管理，加大安全生产监管的力度，严格执行各项制度，为分公司的生产建设进一步创造良好的安全环境。

小组合作管理典型案例篇八

2011年是轨枕厂物资设备部最有压力及挑战的一年。回顾这一年，轨枕厂临建施工工期紧、轨枕生产任务重、委内瑞拉当地材料短缺、物资设备部人员不足，但是物资设备部在轨枕厂领导的支持带领下，克服重重困难，调思路，想办法，使物资设备满足了轨枕厂施工生产的基本需求。

物资设备部的主要职责是保证轨枕厂正常施工生产所需物资供应、设备保养维修，全力做好轨枕厂服务者的角色。2011年我部主要完成工作及工作完成情况如下：

1、制定物资管理办法，以增强物资采购的计划性、及时性、合理性，控制物资成本，保证物资供应，减少物资浪费。

2、完成轨枕厂临建施工及轨枕生产所需物资设备供应工作。2011年国内采购物资设备共计人民币；委内瑞拉当地采购物资设备玻利瓦尔，其中主要材料采购玻利瓦尔，其他材料采购玻利瓦尔。

3、对紧俏物资---碎石进行多地调查取样，整理了《碎石供应商及碎石压碎值名录》，以确保轨枕大规模生产时碎石能够满足供应。

4、时常与现场施工人员沟通，了解生产施工进度，了解各种物资设备的需求情况，掌握各种物资的库存情况，合理安排施工生产所需物资设备的及时进场。

5、为了控制物资成本，保证物资供应，我部采取了以下做法：a.与多家供货商谈判，货比三家。b.能加工的零部件尽可能不采购。c.对于大堆材料，与其他工区共同谈判，增加采购量，以量降价。其中，仅石粉一项每方降低成本15。

6、每月对主要物资进行盘点，每季度对所有物资进行盘点，做到账物相符。

7、定期做好机械设备的保养维修工作，保证施工生产需求。

8、做好物资设备结算及内页资料整理工作。

9、配合领导做好其他工作。

在2011年的工作中，我部虽然保证了施工生产所需物资设备的供应，但是在部分工作中还存在一些问题和不足：

1、物资管理办法执行不彻底，物资定额领料制度没有很好地实施，物资保管、机械设备保养维修没有实现制度化，工具没有及时回收，物资管理没有相应的奖罚措施。

1约了物资供应。

3、现场集装箱、物资堆放没有计划性，导致多次倒运，浪费了人力物力。

2011年即将过去，为了把以后的工作做的更好，我部工作思路如下：

第一，继续做好物资管理各方面工作，进一步细化物资管理办法，制定相应的奖罚措施，并加大办法的实施力度。具体为：

1、加强物资计划的超前性、严谨性、及时性管理。实行周计划制度，根据每周的工作安排制定详细的周物资采购计划。尽可能做到物资计划的超前性，尽可能在源头控制物资采购数量，尽可能保证物资供应的及时性。减少物资过量采购导致浪费，减少物资采购滞后耽误施工生产。

2、进一步加强材料定额管理制度的实施，制定相应的考核标准、奖罚措施，以杜绝材料浪费，降低生产成本。

3、对于生产用工具，应当以班组形式发放，指定相应的保管负责人。制定奖惩办法，定期考核，做好工具损坏、交还记录，以减少工具丢失。

第二，制定机械设备管理制度，完善机械设备档案资料，建立管、用、养、修的制度，责任到人，定期保养。定期对机械设备进行检查评比，同时制定相应奖惩办法。

第三，重点做好主要材料的供应储存工作。需进一步加强对委内瑞拉碎石市场的考察，选择2-3家合格材料供应商及运输商进行供应，尽可能降低采购成本。还需与运输商签订长期合同，形成稳定的合作模式，同时需扩大轨枕厂碎石存储场地的规模，增大碎石储存量。

第四，加强现场物资存放的计划性，划定专门的存储区，减少物资材料多次倒运。

在今后的工作中，我部将再接再厉，查找不足，发扬优点，争取为轨枕厂做出更多贡献。

轨枕厂物资设备部2011年12月12日。

小组合作管理典型案例篇九

一、全面抓好设备、材料供应各方面工作。

1、高效完成设备、材料招标及合同谈判及签订工作。

2、完成了空分等进口设备免税前的准备工作。

经过努力获得了国家发改委进口免税的备案批文，为项目节省资金预计将达四千多万元。

3、审时度势，适时启动了设备催货工作。

根据项目进度安排，前期所定设备陆续投产，为了提高设备制造质量，保证工程建设进度，经公司领导集体研究决定，由供应部牵头，各工段负责人具体负责，全面启动设备催货工作。

4、开展建设项目工程物资管理自查及整改。

按照兖矿集团有限公司关于开展2009年度建设项目工程物资检查的通知(兖矿集团电传[2010]126号)文件精神，对照六项检查内容及标准，对建设项目工程物资管理逐项进行了自查，查找不足，改正错误。

5、初步完善了设备档案登记。

针前期设备采购订货量大，合同多，供应部人手少，再加上两地办公，资料管理没有及时跟上，现在充实人员后，安排专人做好档案管理工作，完善了设备档案登记。

二、完善组织机构，明确职责，建章立制，规范管理。

1、根据公司关于项目基本建设的要求，健全物资供应和仓库机构，充实了得力人员，编制了《供应部岗位责任制》进行了明确具体的工作分工，明确了各岗位的责任范围，为项目建设大幕渐渐拉开、供应工作山雨欲来做好了人员和机构的准备。

2、对物资管理相关制度结合工程项目建设要求和实际进行修改了和整合，使物资管理制度能够适应建设时期客观实际同时达到简明、清晰的要求，从制度上明确。

三、加强人员培训，开展业务学习，打造适应项目建设需要的供应队伍。

在做好各自工作的同时，积极组织供应部成员利用每天一到二个小时的时间进行业务学习，不定时进行集体学习，掌握物资供应相关业务知识，熟悉项目建设的管理工作及各个施工流程。

四、工作中的经验和教训。

上半年供应部工作有收获、有失败，有经验、有教训。

1、物资供应各项工作开展顺利，克服两地办公的困难，一套班子分成两拨人马，协调一致、通力合作，创造性的工作，既完成了设备集中订货的繁重任务，又保证了施工现场物资的充足供应。

2、充分体现整理作战理念，在设备招标过程中，供应部、安全技术部不分你我共同协作，完成了一个又一个的设备的招标采购;现场物资供应，供应部仅仅依靠本部门的力量是远远不够的，在工程部、安全技术部、综合部的大力支持下，圆满完成了现场的物资供应和管理工作。

3、完成工作的同时也存在一些失误，对计划的控制和执行没有严格把关，造成一些工作上的被动，在今后的供应工作中必须谨记教训，严格控制计划和采购程序。

小组合作管理典型案例篇十

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程。

一、印章使用管理。

押印的提出。

审批签字。

不予押印。

办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等。

经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等。

部门负责人批准一般票据、业务单据等。

押印登记押印。

（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心。

二、报帐管理。

经办人凭原始票据填写报销申请单。

部门主管领导审核业务事项、金额、票据真实性并签字。

经理审批签字。

不符合。

财务部门复核符合。

出纳给予报销入帐。

（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳。

三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点。

不予报帐。

提出需求计划和招聘或任职条件。

领导班子会议讨论确定。

人事部门发布公告。

负责人面试。

资格审查确认。

领导班子会议讨论确定。

需报上级单位审批。

报上级单位审批。

公示宣布试用考察。

形成考核结果，班子会议通过办理转正手续。

（三）涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室。

四、物资出库管理。

客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明等出库要求依据给业务中心。

业务中心核对备案提货依据，通知提货方付款金额及事项到财务处付费。

司机到门卫处办理出门手续。

（三）涉及岗位业务中心配货员、收款员、库工、门卫。

填写废钢回收或报废物资出售申报单。

领导审批签字。

通知车辆安排装运。

押运员跟车。

门卫检查，凭领导签字的申报单出门。

押运员全程监控到指定位置过磅或出售。

将磅单连同申报单交部门负责人保管入帐。

将出售所得连同申报单交财务部统计入帐。

（三）涉及岗位押运员、门卫、财务。

六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理。

（二）管理流程。

申报采购计划。

部门领导审核。

采购部门负责人审核。

经理审核批准。

从长期供应商处直接采购的。

采购员采购。

验收签字，合格入库，不合格退还。

需比价后采购的。

至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同。

经理审批。

签定购销合同。

组织验收。

需要招标的。

报上级公司领导批示。

参加上级公司管理部门组织的招标。

形成招标结果。

拟订合同报经理审核。

签定合同报相关部门备案。

对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈。

要求整改。

质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库。

验收不合格。

验收合格到期办理结算手续。

经理签字审核。

财务付款。

（三）涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管。

廉洁风险点岗位防控措施。

一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施。

(一)岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、

党团工作。

制定年度工作计划。

领导审批。

发收展缴党党员费。

文件工作公章管理。

接起收草文文件件。

领领导导批审示批。

督规促范落用实章。

检查考核评先评优。

检收查集考资核料。

领评导优审申批报。

督领促导落审实批。

对外接待。

接受接待申报。

安排接待事宜。

登记接待情况。

车辆管理。

用维车修申申请请。

批批准准安指排定。

登登记记入入档档。

(三)岗位廉洁风险分析办公室主任是一个综合协调管理岗位，根据其岗位职责权限，可。

能存在廉洁风险如下：1．违反规定推荐党员发展对象，未坚持党小组推荐、支部研究表决。

实；5．因制度不健全、执行不到位而导致在会议活动组织、公务接待、

4．对外接待及车辆管理：对外接待制定接待标准，建立接待审批登记制度，避免盲目消费报帐现象；用车实行提前申报审批登记，统一协调调配，避免重复浪费；车辆维修实行申报审批登记制度，固定维修地点，做好维修详细记录。5．加强法律法规学习，适时开展廉洁风险教育，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。二、劳资员岗位廉洁风险防控措施(一)岗位职责：

制定完善考勤管理办法和劳动纪律管理制度。

报公司领导审核批准。

制定工资分配方案报公司领导审批。

制定福利分配方案报公司领导审批。

收取各部门考勤表并审核。

统计考勤、考核事项。

执行公司工资福利调整方案。

计算工资、奖金、加班、福利数据，形成工资表。

办理职工离职手续、办理职工退休手续、办理。

职工工伤保险索赔。

公司领导审批发放职工工资报送工资报表到财务部门。

对新入厂职工登记建档、办理劳动合同手续。

年终统计、制定年终奖分配方案。

报公司领导审核批准。

汇总年度工作总额，进行清算上报工作。

(三)岗位廉洁风险分析：根据岗位职责权限，可能存在的廉洁风险如下：

1．不落实考核事项，或统计考勤数据失真，造成职工工资不公平公正现象；

核对入库产品的各项信。

息是否准确、外包质量是。

否合格。

进行入库作业，做好库位。

签订质量交接单，以及入库验收单，同时确认件数以及重量。

将入库完毕的所有单据交由业务中心进行统计以及输机。

核对现场货物同出库通。

知单是否一致，质量是否。

合格。

进行现场装车作业。

装车完毕后，上车抄写产品出库核对单。

将出库通知单与核对单交由业务中心进行核对。

（三）岗位廉洁风险分析根据库工岗位工作性质，岗位廉洁风险有以下几点：

1、出入库现场作业时，一些运输单位司机为了“抢时间”、“插队”，对现场作业人员进行直接贿赂，少则烟、水，多则直接贿赂现金。2、一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对库工人员进行威逼利诱，要求库工将产品标签置换、销毁、造假；外发产品时，要求换发、超发，少则赚取重量上的差量，多则甚至超发整件货物。

在入库作业时，库工按照工作流程作业完毕后，将信息、单据交。

对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认真学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。

四、业务中心岗位廉洁风险防控措施。

（一）岗位职责。

业务中心负责入库信息产品的核对，收费，单据保管，数据产出，

信息录入，销帐，开具产品出库通知单，核对装车信息，开具出门证，

产品盘点，质量监控等工作，是公司所有信息、数据、单据的集中管。

理部门，随着公司发展以及日益增大的信息量，业务中心的职责、责。

任更加突出。

（二）工作流程。

客户持货权方提货单到业务中心。

业务中心审核确认。

业务中心留存客户提货函及身份证明复印件等。

客户持配送中心出库通知单到现场提货。

业务中心财务确认收费签字、盖章、开票。

业务中心打印出库通知单。

（三）岗位廉洁风险分析业务中心最主要的廉洁风险在于产品的出库配单过程，一些不法。

对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，

负责废钢回收的押运工作；负责公司购进物资的押运过磅工作；（二）工作流程。

填写废钢回收申报单报部门领导审批。

凭领导批准申报单出厂门跟车押运过磅。

将磅单连同申报单交统计员保管。

购进物资入厂。

押车过磅。

卸货后押车过磅。

取回磅单交采购部门统计入档。

（三）岗位廉洁风险分析1．贿赂过磅单位职工，对磅单弄虚作假，谋取私利；2．收取物资供应单位或回收单位贿赂，不对押运全程监控，导致回收物资重量减少，购买物资重量增加，造成公司利益损失；（四）防控措施1．指定公司认可的过磅单位，避免对磅单弄虚作假现象发生；2．采取轮岗换岗机制，定期对押运人员进行更换，避免物资供应单位或回收单位的贿赂行为；3．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

六、门卫岗位廉洁风险防控措施。

（一）岗位职责负责车辆、人员的进厂登记放行；负责提货车辆出厂前的物资核。

对检查；负责物资、人员出厂的检查放行；负责厂区中夜班治安消防。

的巡查。

（二）工作流程。

车辆、人员入厂。

车辆、人员出厂。

外来车辆、人员入厂前检查询问。

收取出门证。

不予入厂。

准予入厂登记放行。

上车检查核对物资。

不予出厂并通知值班调度。

准予出厂。

检查出厂人员是否携带公司物资。

（三）岗位廉洁风险分析。

1．收取客户贿赂，未按规定检查或违反规定私自批准车辆携带物资。

出厂，造成公司利益损失；

（四）防控措施。

1．采取轮岗换岗机制，定期对门卫人员进行更换，避免违规违纪现。

象的发生；

2．在门卫处安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作。

业人员违规操作。

3．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育。

培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利。

益观。

七、采购员岗位廉洁风险防控措施。

（一）岗位职责。

申报采购计划。

部门领导审核。

采购部门负责人审核。

经理审核批准。

从长期供应商处直接采购的。

采购员采购。

验收签字，合格入库，不合格退还。

需比价后采购的。

至少选择3家以上供应商进行比价并编制购销合同。

经理审批。

签定购销合同。

组织验收。

需要招标的。

报上级公司领导批示。

参加上级公司管理部门组织的招标。

形成招标结果。

拟订合同报经理审核。

签定合同报相关部门备案。

对采购物资或设备质量、价格进行跟踪反馈。

要求整改。

质量良好、价格合理的供应商列入供应商数据库。

（三）岗位廉洁风险分析。

验收不合格。

验收合格到期办理结算手续。

经理签字审核。

财务付款。

对大额资金采购或是长期消耗物资的采购，必须经过公司招标确。

定，并报上级公司派纪检_门参加监督公司内部招标事宜；3．建立奖惩保障机制。

跟踪考察供货商的产品质量、供货能力、企业信誉等，建立企业物资采购的供应商数据库，并定期或不定期的对供应商数据库内供应商进行评价、考核，发现不合格的供应商要立即删除。6．对物资的验收采取仓库保管员和需求部门人员及采购员共同验收的方式，避免不符合质量或数量要求的物资入库；7．加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施。

（一）岗位职责。

负责对公司固定资产定期进行清查、盘点、汇总造册，对出现的。

盈亏、毁损要查明原因，并提出处理意见；负责固定资产核算工作，

定期反映资产增减变动情况和资产原值、净值、折旧情况；按期填报。

资产报表；负责公司固定资产报废工作，并组织实施，切实抓好固定。

资产报废基础工作；负责新增固定资产的数据库建立工作和申报审批。

工作；负责新增固定资产的各种报表的收集、汇总和造册工作。

（二）工作流程。

采购人员对固定资产进行采购验收。

对资产外观质量进行检查参与联合验收。

供应方调试验收。

填写《固定资产验收单》各相关部门签字。

使用报废提出报废处置申请办公会讨论确定。

定期盘点、日常维护非正常报废正常到期报废。

填报每月报表遗失损坏无法修复。

使用部门填写《固定资产报废申请单》报财务部进行账务处理相关部门领导签字。

固定资产管理员填写《固定资产报废单》相关部门领导签字。

报主管领导申核，办理相关手续相关部门领导签字。

（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责权限，可能存在如下廉洁风险：

1.对固定资产验收流于形式，或对固定资产录入不及时，致使公司利益受到损失；2.未按规定对固定资产登记入帐，造成资产流失，致使公司资产受到损失；3.固定资产处置不符合公司规定，造成资产流失，致使公司资产受到损失；（四）防控措施1.建立完善的固定资产管理制度，固定资产的购置、折旧、报废、处置等必须经过负责人层层签字审批，大额固定资产的报废必须经过班子会议讨论确定；2.加强对固定资产日常使用的维护管理，确保正常使用；3.加强职工法律法规学习、思想教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。

九、主管会计岗位廉洁风险防控措施。

（一）岗位职责负责起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分。

（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责及权限，可能存在以下廉洁风险：

项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私设“小金库”。风险。3.在会计核计管理方面，会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于报表不符，造成财务数据不准。4.支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。（四）防控措施1、严格执行《预算法》、《会计法》，加强监管审批。2、加强学习教育，提高业务能力。3、加强责任意识教育，定期开展岗位廉洁风险教育培训，提高岗位人员的法律意识、自律意识，树立正确的权力观、利益观。4、设立监督审计岗，实行财务全程监督。5、强化效能监察，严格责任追究。

十、出纳岗位廉洁风险防控措施。

（一）岗位职责负责协助主管经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，

（三）岗位廉洁风险分析根据岗位职责和权限，可能存在如下廉洁风险：

1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。4、按照公司财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。出纳人员岗位存在的廉政风险点具体如下：

一、人员选择：

成不可挽回的损失。二、报销制度现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。风险点：（1）影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。（2）容易导致产权不清，股东纠纷。（3）极易发生经济犯罪。三、保险柜管理：现状：（1）出纳人员保管的保险柜一般置放于财务室，输密码时未能有效回避他人视线，特别是保管印鉴或支票的会计人员。（2）保险柜说明书丢失，无法更改密码。（3）密码一成不变。（4）密码锁坏了，将保险柜改装成小挂锁。（5）密码记录在笔记本或小纸条上，与保险柜钥匙同放一处。（6）未指定专人单线移交。风险点：容易造成密码泄露，增加他人拥有钥匙和密码的机会，加大经济犯罪隐患。四、交接制度现状：实物、账册保管人员变动时无交接记录或未能当面交接，缺乏监督机制。风险点：容易产生实物、账册丢失现象；责任不清。五、对账制度现状：银企对账、出纳员与会计人员之间的对账、出纳员与相关人员资金往来的对账，一般只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账。

小组合作管理典型案例篇十一

2012年已经过去，来到三星项目部也有快1年了，回顾这期间的工作经历，有收获，也有不足之处。俗话说：新的一年也就意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，一定要在新的一年打开一个工作新局面。在2013年，更好地完成工作，扬长避短。现对工作总结如下：

一、主要工作的完成情况：

1.依据天津区域项目物资管理办法，完成了对合格供方的评定与申报，同时又对主材（即钢筋、混凝土）进行了招投标，最终确定了供应厂家，签订了物资采购合同，为后续物资的进场做了铺垫。

2.严格按照“物资进场，计划先行”的原则，对进场物资及时验收，保存原始资料，并将材料确认资料及封样样品报送监理甲方进行确认，为现场材料顺利使用提供了保障。

3.按月对现场物资进行盘点，做到帐物相符，并交由项目经营部门作为成本分析的依据；将以消耗材料也按月点收入账，并及时上报财务部门审核挂账。

4.及时完成并更新了项目物资部日常所需内业资料。

二、三星项目主要物资采购一览表：

以上材料其中钢筋的采购基本上已经结束，涉及数量为2013年3月之前的量。

三、工作中存在的问题：

1.物资计划不够及时，需加强计划管理。物资部的工作计划性特别强，从一次性备料计划---月计划---周计划---临时计划，每一步工作都在有计划的前提下开展，没有计划的工作就像无头苍蝇到处乱撞，这样工作效率将大打折扣。

小组合作管理典型案例篇十二

为了做好我校教职工学年度绩效考评工作，为了调动广大教职工工作的积极性，根据市政府关于印发《东方市中小学教职工学年度绩效考评实施意见》和市教育局《关于认真做好中小学绩效考评和教职工绩效考评》的通知精神，特组织有关人员制度符合本校实际的考评工作方案，使考评工作得以顺利、有序地开展，现将工作总结如下：

为在工作中争取主动，早在20xx年12月23日，我校就召开全校教职工绩效考评工作会议，在会议上，文世海校长亲自向全体教职工传达上级印发的有关绩效考评的文件精神，让全体教职工充分认识到考评工作的重要性，使考评工作得以实施顺利、有序地开展。

为了从组织上确保考评工作的顺利进行，我校专门成立绩效考评领导小组，组长由文世海校长亲自担任，副组长由关俊、倪明帆两位副校长担任，组员由文江、董崇雄、梁挺、符圣永、郑天才、陈国强六位科组长组成，领导小组成立后，立即着手制定切合本校实际的考评工作方案，务使考评工作得以顺利地进行，考评结果能被全体教职工接受。

考评方案制定后，我校又召开全校教职工会议，在会上，文世海校长亲自向教职工宣读《四更中学教职工年度绩效考评实施方案》，征求全体教职工的意见，大家无异议后，文校长主动表示自己不参加评选优秀，尔后，几位副校长、符志学副教导等行政人员和部分教师也纷纷自愿放弃评选优秀，这种行为使在场的教职工深受感动。接着，对全体教职工进行考核，先由全体教职工在会上宣读自已撰写的年度工作总结，其次，考评小组按《教师教育教学绩效考评表》和《学校一般行政人员和教辅人员绩效考评量表》进行评分，再向学生分发调查问卷，然后再算出总评分，最后，按照由高到低的原则，公布考评结果：陈学、陈国强、吉训岭、李其明、吉田师、黄梅、董崇雄、谭志强、刘少龙、邢珍珍十位被评为优秀；其余的被评为称职。

考评结果出来后，没有一个教职工有异议，并自愿的签上自已的姓名。

小组合作管理典型案例篇十三

《xx年xx市绩效评估指标表》涉及我局部分主要是食品生产安全监管工作。我局严格按照市政府的安排部署和要求，多措并举在生产环节从严把关食品质量，以保障全市人民群众的身体健康和生命安全为目的，突出获证企业后续监管、食品安全专项整治和小作坊监管三个重点，切实加大工作力度，全市食品生产企业质量安全总体上有明显好转，重点食品、重点区域得到有效治理，未发生一起食品安全事故。现将有关绩效工作总结如下：

2、加强宣传教育培训。组织瓶装水、大米、食用油等企业质量管理、检验人员20多人参加食品安全国家标准、检验员培训。开展“”和“食品安全宣传周”活动，广泛宣传食品质量安全知识。我局6月邀请市人大代表、政协委员参加“质检邀您看企业、食品安全大家行”活动，发放食品安全宣传资料1000余份。

3、落实企业主体责任。通过加大对食品生产加工企业的巡查、回访、监督抽查、后处理、执法检查等日常监管工作力度，督促企业主动承担食品安全第一责任人的主体责任。监督企业严格按标准组织生产，并结合实际情况实施严格的现场监督检查。重点检查企业的原辅材料进货验收制度是否有效进行，是否按规定使用、管理食品添加剂，是否使用非食品原料和过期的、失效的、变质的原料生产加工食品，生产场所、生产加工过程质量控制记录是否符合规定要求，是否实施产品批批出厂检验，标签标识是否符合相关要求。7月9日，我局召开了全市食品生产安全监管工作大会，50余家食品生产企业递交了《食品质量安全承诺书》，并向社会庄严承诺。

4、严格生产许可，扎实推进市场准入制度。进一步改进食品生产许可申办程序，严格按照新修订的《食品生产许可证管理办法》和审查通则的要求，严把准入关，确保许可质量。对今年申报的8家企业，我局到现场从严要求，帮助其改善生产条件，指导其建立食品安全各项管理制度，规范其生产台帐，规范其生产经营行为。

1、加强食品监督抽查和后处理工作。共抽查69家食品企业，抽查69批次，合格57批次，不合格12批次，合格率为。我局对不合格企业下达了责令整改通知，认真帮助其查找原因，制定整改方案，促使企业整改到位。现企业已申请复查，生产的食品送衡阳市食品检验所检验，复查结果全部为合格。

2、继续开展食品安全专项整治。继续开展对饮用水、白酒及湿米粉三个行业的专项整治，打击卫生条件差、标识不规范、质量不合格、无证生产等违法行为。我局共出动执法人员330人次，巡查69家食品生产加工企业及小作坊，发现安全隐患18起，下达责令整改通知20份，回访企业20家，立案查处12起，惩处了一批违法企业，食品生产经营秩序得到进一步好转，从而促进各食品企业合法经营，健康发展，提高产品质量总体水平。

3、打击食品非法添加和滥用食品添加剂的违法行为。我局按照省市的统一安排和部署《关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》，常抓不懈，严格规范食品添加剂的使用和管理，督促企业主要负责人、生产配料人员、原材料采购人员签订《防止食品非法添加和滥用食品添加剂责任书》，努力保障人民群众的食品安全。到目前为止，我市未发现食品非法添加行为。

一年来，食品生产安全监管取得的主要成效：经过分类整治和帮扶，不规范食品生产加工单位数量下降，质量合格率稳步提升，行业性食品质量安全问题得到有效解决，有些小作坊完成了食品企业的转变，取得了生产许可证。在取得成绩的同时，食品安全还存在不少问题：我市生产加工单位数量大、规模小、缺乏知名品牌，企业普遍科技含量不高，设备和技术工艺不先进，规章制度不够健全，部分小作坊改造升级进展缓慢。监管人力资源不足。

1、进一步加强食品安全监管力量。发挥乡镇食品安全和安全生产监管办公室的作用，配备街道、村协管员、信息员，实现监管重心下移，触角延伸。

2、进一步完善食品安全监管手段。在做好食品质量信用等级评定和分类监管的基础上，建立黑名单制度，作为银行贷款、立项、用地、房屋租赁、使用单位参照的依据。完善群众举报和曝光制度。

3、进一步加大食品安全监管投入。政府要给予经费充足保障，加大技术检测设备的投入和人员的培训，增加巡查经费。

4、进一步创新食品安全宣传方式。开展食品安全知识进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭等形式，普级食品安全常识，提高广大消费者抵制假冒伪劣食品的自觉性，要组织电台、报社、普通群众到食品加工厂，当面评判食品生产负责人。