延期交货罚款协议书模板通用 合同法关于延期交货罚款(4篇)

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关于延期交货罚款协议书模板通用一

本财务管理制度适用于集团公司、股份有限公司、有限责任公司，可根据企业实际参考制定。

第一条 公司(财务管理制度(以下简称本制度)，是根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》，并结合本公司实际情况制订。

第二条 本制度是规范总公司及其所属子公司的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

第三条 各子公司按照本制度规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理制度和实施细则，报总公司批准后执行。

第二章财务管理组织机构

第四条 总公司实行统一领导、分级管理的内部财务管理体制。

总公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但在经营目标、财务核算、资金上实行统一管理。

第五条 总公司法定代表人及总经理、财务负责人、财务管理部门经理在财务会计管理上的主要责任：

1、对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;

2、具体确定公司内部财务机构的设置，建立健全内部控制制度;

3、组织拟定内部财务管理办法，按规定程序报批后执行;

4、接受财务、税务、审计机构的监督。

第六条 财务负责人在财务会计管理上的职责：

1、公司的财务负责人由董事会选派，对董事会负责。

2、主持本公司全面的财务工作，领导财务人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财务管理部门经理，控股子公司财务负责人及一般财务人员;

3、负责组织编制会计报表，组织领导清产核资工作;

4、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;

5、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理情况;

6、协调各单位、各部门与财务管理部门的关系;

7、审查各子公司的内部财务管理制度;

8、审核公司的重要财务报告，确认其准确性后上报;

9、参与制订公司的财务管理规定，监督检查公司各级财务运作和资金收支情况。

第七条 公司财务管理部各部门经理的主要职责：

1、具体负责公司的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算;

2、如实反映本单位的财务状况和经营成果;

3、监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算;

4、参与公司经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导下属单位的财务管理和经济核算;

5、协助财务负责人及总经理做好财务工作，对财务负责人直接负责;

6、负责公司资金调动的审核签字;

7、按公司经营计划，提出年度财务计划，作为公司资金运用的依据;

8、提出财务会计等制度。

第八条 公司控股子公司财务负责人的主要职责：

1、具体负责子公司的财务管理，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算;

2、如实反映所负责子公司的财务状况和经营成果;

3、监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算;

4、参与子公司经营决策，向总公司按月申报资金计划，根据股份公司核准的资金计划安排资金支出，统筹处理子公司财务工作中出现的问题，组织、指导基层单位的财务管理和经济核算;

5、协助财务负责人、子公司总经理做好财务工作，对财务负责人直接负责;

6、负责子公司资金调动的审核签字;

7、按子公司经营计划，提出年度财务计划，作为子公司资金运用的依据;

8、修订子公司财务会计等制度，报股份公司备案;

9、根据子公司年度预算，对各项费用支出加以控制;

10、按总公司要求组织完成子公司年度财务审计、税务审计。

第九条 公司各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容：

1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充;

2、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，做出处理;

3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。公司的资金不得以个人名义开立帐户存储;

公司财务管理部门应分3个环节对本公司的支款与用款，包括费用支出及投资或贸易的用款进行全过程监管：

(1)事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误;检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。

(2)事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法帐户;检查用途是否被改变等。

(3)事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符;检查资金回收或回笼状况等。

第十条 各级财务管理部门都必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第十一条 财会人员力求稳定，不随便调动。公司财务负责人须经公司董事会聘任或解聘。

总公司所属控股子公司财务负责人由总公司聘任、委派或解聘，控股公司财务负责人独立于各经营单位，人事关系属于总公司财务管理部门，其成本年底考核时直接计入子公司成本，其工作对公司财务管理部门直接负责。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续;未办理交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、实物及未了事项等。移交交接必须监交。所属控股子公司一般财务人员的交接，由所在单位领导会同公司财务管理部门经理监交;子公司财务负责人的交接，由总公司财务管理部门经理会同所在单位领导监交;总公司财务管理部门经理交接由财务负责人监交;财务负责人的工作交接由总经理监交。

第十二条 财会人员的后续教育制度：

总公司财务管理部门每年将组织财会人员参加不少于10个工作日的业务培训，及时更新知识，提高财务人员素质。

第三章会计核算的原则

第十三条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》，及其它法律法规关于会计核算的一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：

1、有价证券的收付;

2、财物的收发、增减和使用;

3、债权、债务的发生和结算;

4、资本、基金的增减和经费的收支;

5、收入、成本、费用的计算;

6、财务成果的计算和处理等。

第十四条 记账方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采用权责发生制。

第十五条 公司采取的会计处理方法，前后各项必须一致，非经股份公司董事会批准，任何人不得随意改变。

第四章公司资本金筹集与管理

第十六条 公司的资本金由法人股、自然人股构成。(股份有限公司经国家有关部门批准成为上市公司后，还将向社会公开发行社会公众股。)

第十七条 公司筹集的资本金，除采用货币资金出资外，可以吸收投资者以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

第十八条 股份有限公司筹集的资本金，必须聘用注册会计师验资并出具“验资报告”，由公司法定代表人据以向投资者签发出资证明书。

第十九条 公司的资本金在生产经营过程中，除股东依法转让外，不得以任何形式抽走(法律另有规定时从其规定)。

第二十条 公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二十一条 根据股份有限公司发展，经董事会提议并经股东大会决议，可进行增资扩股，并按下列方式进行：

1、向社会公开发行新股;

2、向原股东配售新股;

3、派发红利股份;

4、公积金转为股本。

第二十二条 本公司增加或减少注册资本由公司董事会提出方案，经股东会议决议，报经国家有关部门审批。

第五章货币资金及结算资金的管理

第二十三条 库存现金的管理

1、现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务管理部门领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。

2、出纳人员到银行提取现金20000元以上的，公司必须专车专人护送。

3、凡能用转帐支票支付的款项不得支付现金。

4、现金支付范围：发放职工工资、各种津贴及奖金;出差人员

差旅费;向个人收购农副产品和其他物资的价款;结算起点以下的零星开支等。

5、差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额，按借款审批程序审批。出差人员回企业后必须在七个工作日报销清账，超过七个工作日，财务人员不予进行处理。借支金额由财务人员从工资中扣回。

其他借款，由借款人填写申请单，按本制度规定的审批权限逐级审批。

6、一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

第二十四条 银行存款的管理

1、银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

2、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。股份公司各事业部原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报公司财务管理部门批准。

3、银行帐户印鉴的使用实行两章分管并用制，不准壹人统一保管。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

4、银行支票的使用规定：

(1)建立严格的支票领用、注销手续，设立“支票使用登记簿”对支票逐本、逐号进行登记。

(2)支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，应及时将该支票交回，与原票头粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。

(3)支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用。

(4)领取的支票必须妥善保管，不得随意乱放，因发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，将直接追究责任人的责任。

(5)支票经管人员一旦发现支票丢失或被盗，要立即向公司领导报告，同时积极查找，并迅速办理挂失手续或向公安部门报案。

(6)严禁将支票出租、出借或转让其他单位或个人使用，严禁将支票作抵押。

(7)加强支票、印鉴管理，实行内部牵制和审核。不准一人保管签发支票的印章。支票和印鉴要妥善保管，严防遗失或被盗而造成重大经济损失。

(8)业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期。

(9)会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票存根及使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人。

(10)签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票、远期支票。不得签发印鉴不全、印鉴不符的支票;不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票，一旦发现上述情况，谁审批签发谁负全责。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”，但不得签发空白现金支票。

(11)借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务管理部门说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。

(12) 支票报销是必须附发票、入库单等合法有效的原始单据，并按照公司“结算管理规定”办理。

5、应收票据的管理

(1)出纳人员在收到各事业部结算人员带回的承兑汇票要建立应收票据备查簿，在备查簿中录入票据相关信息。

(2)出纳人员应将收到的票据复印交至会计做账务处理。

(3)出纳人员应定期核对应收票据做到到期承兑避免出现延期承兑现象。

6、应付票据的管理

(1)银行承兑经银行办理成功，商家领票时需办理付款审批，经会计编制付款凭证后带收据及本公司在出纳处签字领票。

(2)商业承兑经商家办理付款审批后会计编制付款凭证，出纳人员按会计的付款凭证向各商家开出电子商业承兑，防止出现错开、多开等现象出现。

(3)票据一经办理出纳人员要将所开出的银行承兑及电子商业承兑录入k3票据备查簿，出纳人员要定期核对备查簿票据防止漏登记和错误登记。

7、财会人员办理电汇、转帐支付、银行承兑汇票支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。

同一项目(或业务)应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。

8、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，不准改变收款单位。

9、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

第二十五条 网银支付的管理

公司网银支付由制单和审核两部分组成，出纳和财务管理部门经理分别保管网银制单盾与网银审核盾，任意一个盾单独使用均不能完成业务。

支付程序：

1、按照固定付款时间，资金会计根据办理完成的付款审批单据录入财务账套系统，打印凭证后于交资金室出纳进行付款(特殊事项或紧急付款除外)。

2、出纳根据资金会计的付款凭证进行付款，核对单位名称、银行信息及金额后进入网银界面插入制单盾办理付款业务;

3、出纳录入完数据后提交指令，并将原始凭证一起交网银审核盾持有人进行复核;

4、网银审核盾持有人拿到原始凭证后，检查凭证及票据并登录网银界面核对付款凭证与网银录入信息，如核对一致正确，插入审核盾，提交银行指令，款项付出，此笔业务结束。

5、若审核盾持有人因公外出，书面交接相关责任人，代理授权审核。

银行对账：

1、每月上旬资金会计完成上月银行余额调节表，装订成册交财务负责人查看审核。

2、资金会计将财务经理审核完的银行余额调节表交出纳，出纳登录网银对账中心，查看网银是否生成对账单，如生成对账单与银行余额调节表进行核对，点击对账单是否相符，完成对账。

第二十六条 现金支付的管理

现金支付严格按照“备用金管理规定”。超出备用金管理规定的，按支付金额的2倍对当事人及相关人员给与处罚。

第二十七条 应收款项的管理

1、应收账款、预付账款明细帐必须根据经核对的合同及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的客户或供应单位名称设置明细。

2、应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。并且符合《会计法》处理相关规定。

3、建立应收款内部管理报告制度。

(1)分管应收账款的财务人员在次月10日前对上月账中的应收账款进行清理，并根据合同及公司应收账款规定进行应收账款账龄分析，对拖欠款项(技术服务、劳务合同超过1个月，工程合同超过2个月)理出清单不得拖延，交主管领导，由主管领导组织相关责任人员进行催收。

(2)分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收账款进行清理，对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收;

(3)负责收款的部门在接到超期应收款通知单后，在接单后24小时内返回收款时限及措施，对所有超期应收款，限期开展收款工作。

4、对于预付账款应严格管理。

(1)预付货款应按照规定程序和权限办理;

(2)预付货款的对象是实施信用分级管理;

(3)预付货款必须依合同付款，并在合同约定的时间清算完毕。

第六章存货的管理

第二十八条 存货的管理范围包括：原材料、产成品、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

第二十九条 存货计价：

1、存货的采购成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。

2、投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的存货的成本，应当分别按照《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号——债务重组》和《企业会计准则第20号——企业合并》确定。

第三十条 公司所购存货必须在购入当月入库，已取得发票的，按照发票价格入库，对未取得发票的存货按暂估价入库，在第二个月进行红字冲销，待发票到时，再按发票价格入库。

第三十一条 发出存货的成本

原材料、库存商品的出库按先进先出法计价，产成品的出库按加权平均法计价。低值易耗品领用采用一次摊销法计入成本费用。

第三十二条 存货盘点

公司财务管理部门设置存货金额式明细账进行核算，数量及金额核算在各事业部、子公司。各事业部、子公司库房设置存货数量、金额明细账，各单位按月组织本单位对存货进行盘点，公司物资管理部门负责监督检查，各单位年度决算前进行一次全面清点。盘盈、盘亏、毁损和报废的存货应分别情况按规定权限及时处理。

第三十三条 存货基础管理

公司物资管理部门应不断完善并健全存货流转的凭证与手续制度，加强存货的基础管理工作。

第三十四条 存货非常管理

1、做好存货的市场行情预测工作，以便确定存货的购销计划;

2、超过半年储存期的存货，仓库管理人员应向直接上级领导报告，并做好压库清仓工作。

3、贬值的存货应及时清理并恰当处理;

4、滞销积压的存货应努力处理;

5、变质的存货，可以削价处理。

第七章固定资产的管理

第三十五条 固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

(一)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

(二)单位价值超过5000元、使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

第三十六条 公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备四大类。

第三十七条 财务管理部门按固定资产的类型建立固定资产明细账,按使用单位建立固定资产卡片，财务管理部门固定资产明细账、实物管理部门的固定资产台账与固定资产卡片账就账账相符。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理相关手续并进行账务处理。

第三十八条 固定资产的初始计量

固定资产应当按照成本进行初始计量。

1、外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

2、自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3、投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4、非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，应当分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定。

第三十九条 固定资产的后续计量

1、固定资产按年限平均法计提折旧，各类固定资产折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别 折旧年限

(1)房屋、建筑物 为20 年 ;

(2)飞机、火车、轮船、机械和其他生产设备等，为 10 年;

(3)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年;

(4)飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年;

(5)电子设备，为3年。

2、固定资产按月计提折旧，并根据用途计入相关项目的成本或者当期损益。

关于延期交货罚款协议书模板通用二

借款人(以下称甲方)：_________________________

贷款人(以下称乙方)：_________________________

担保人(以下称丙方)：_________________________

甲方因_________________________原因，不能如期偿还______年______字第______号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据______年______字第______号合同向乙方借用的__________(币种)资金贷款(大写)___________整，其中(大写)____________整应于______年______月______日到期。截止到______年______月______日，上述贷款的余额为(大写)___________整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：

二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________

三、延期后的贷款利率，从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息______‰执行。

四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______字第_____号合同和______年______字第_____号担保合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其它事项

______________________________________________________________________

六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式______份，甲、乙、丙各执一份。

注：

1.如主合同没有担保，本协议划去有关担保人的内容。

2.如合同当事人为非法人单位，由其主要负责人或主要负责人授权的代理人签字。

甲方：____________乙方：____________丙方：____________

关于延期交货罚款协议书模板通用三

合同编号：_____________

采购方(甲方)：_____________

供货方(乙方)：_____________

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条合同标的

乙方按甲方对产品的实际需要，依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格型号、价款等见下表(下表未能尽列的，可以另行附表，见附件)。

第二条合同价款

1、合同价款按下列原则确定

(1)本着长期合作，互惠互利的精神，甲方按实际需要向乙方购买产品。本合同价格为乙方标准定价下调%。当甲方需要合同范围外的乙方其他产品时，乙方向甲方供货的价格须下调不少于前述下调比例，甲方也可向其他产品供应商订购。

(2)本合同签订后，甲方或甲方指定的关联公司(以下简称甲方)将按照实际需要与乙方在本合同基础上分别签订分批长期供货合同(以下简称分批合同)。在分批合同中，具体的供货数量、供货日期以甲方发出的书面供货通知书为准。

(3)本合同或分批合同签订后，甲方任一发出的书面供货通知书发出之前，如同类产品市场价降幅≥5%或当乙方给第三方的售价低于中标价5%以上，或同类产品市场价升幅≥10%时，甲乙双方应协商相应调整未供部分货物的价格，若双方不能达成一致，甲方有权另行安排供货商。书面供货通知书发出后市场价格变动的，该批产品的价格保持不变。

2、本合同签订或分批合同签订后，甲方任一发出的书面供货通知书发之前，甲方可根据本条第1款的定价原则将本合同项下的产品更换为甲方所需要的乙方其他产品或乙方已更新换代的产品。甲方也可根据实际需要另行招标或向其他供应商采购，但在进行同类产品的招标时，在同等条件下应优先考虑乙方。

3、乙方按本合同约定以包供货、包运输、包通过验收、包风险、包税金、包售后服务等方式向甲方交付产品。本合同价格为前述内容的包干价格。

4、结算方法：实际数量以甲方验收签证为准,按实结算，单价按本合同确定的价格执行。

第三条质量、技术标准

1、质量要求：

2、技术标准按下列规定执行：

第四条乙方承诺：

1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为产品生产厂家原厂生产的产品。

2、乙方保证在约定的时间内按分批合同及甲方书面供货通知书约定的产品种类、数量、规格型号、质量及售后服务内容等向甲方交付产品及服务。

3、乙方保证所供材料(产品)不涉及知识产权方面的纠纷，如因此产生的责任由乙方负责。

4、乙方保证每月供货能力不少于，同意承受甲方延期付款的最长期限为。

5、若乙方产品价格下降比例达到5%以上(含本数)时，乙方必须在2天内通知甲方。

第五条产品包装标准

产品包装：有国家标准的，按照国家标准包装;没有国家标准的，按照行业标准包装;既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。乙方的产品包装应有乙方名称(或标志)，乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。乙方同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。包装费用已包含在材料单价内。

出厂标准包装(内含安装配件、合格证、装箱单、使用说明书及产品质量保证书)。如为进口产品，乙方还须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本(由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案)、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。

第六条交货时间、地点和运费负担

1、交货地点：具体交货地点在分批合同或甲方发出的书面供货通知书中另行约定。

2、具体交货日期以甲方发出的书面供货通知书为准。

交货日期前日甲方向乙方发出书面供货通知书。乙方提前交货的，要经甲方同意，否则，产品在交货日期前的毁损、灭失风险及有关的保管费用由乙方自行承担。

3、运费(包括卸货和进仓费用)已包含在产品单价中。

4、以交货地点作为本合同的履行地。

第七条验收标准、方法

1、乙方按甲方书面供货通知书上要求时间将产品运到指定地点，货物运抵前小时通知甲方准备接收;货物到交货地点后，甲方应在合理时间间隔(工作时间为4小时，非工作时间为8小时)内清点和检查验收;乙方委派送货人(须持有乙方的授权委托书)，代表乙方负责货物的交付、验收、结算工作，乙方应同时提交产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认，甲方按本合同约定对产品外观、数量、型号进行验收，并予以签收确认。

2、验收标准：

3、验收方法或手段：

4、验收及试验单位：

5、如果在验收中产生纠纷，由相关费用由责任方承担。

第八条付款方式及期限

1、分批合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付该分批合同产品总价款的10 %作为定金，定金在产品经验收合格后抵作货款。

2、货到现场，经甲方清点、接收产品后 10个工作日内支付该分批合同产品总价款的50%。

3、全部产品经甲方验收合格且办妥结算后 10个工作日内，甲方付清该分批货物总价款。

第九条 提出异议的时间和办法

1、甲方收到产品后，如果发现产品的型号、规格、数量和质量等不符合合同约定的，甲方可代为保管该产品(因保管该产品所产生的费用由乙方承担)，并在发现后7天内向乙方提出书面处理意见，且甲方有权拒付不符合合同约定的产品的货款;

2、乙方在接到甲方书面处理意见后，应在_____天内按甲方要求负责处理。

第十条争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应当协商解决;协商不成的，按照以下第_____种方式处理：

(1)向____________人民法院提起诉讼;

(2)向____________仲裁委员会申请仲裁。

第十一条其他

1.本合同涉及的通知，应当以书面形式确认，并在通知方透过邮局以挂号信、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后，视为送达。

2.本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议。

3.本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。

4.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：__________________乙方：__________________

签约代表：______________签约代表：______________

电话/传真：____________电话/传真：____________

电子邮件：______________电子邮件：______________

开户银行/账号：________开户银行/账号：________

税号：__________________税号：__________________

盖章：__________________盖章：__________________

签字日期：______________签字日期：______________

关于延期交货罚款协议书模板通用四

出卖人：__________________________（以下简称甲方）

买受人：__________________________（以下简称乙方）

第一条经甲乙双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。

签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，在不影响国家计划的原则下，确需变更合同时，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需要严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条成交单中的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法；已放开的商品价格由双方协商定价。

在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。

国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限的，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的罴郏合搅硇薪崴恪?

第四条对异地的商品调拨价格，均为车、船交货价、装车、装船以前的费用，由甲方负担，如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由乙方负担；对同城要货单位（包括外省驻本地单位）就厂就库直拨商品由工厂送货或乙方自提。对运费负担，也可按双方协商的办法办理。

第五条各类商品质量标准，甲方应从对乙方负责和维护消费者利益出发，严格执行合同规定的质量标准。认真检验，严格把关，保证商品质量。

第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3：3：4的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。执行可在合同期的前7天或延后10天内开单调拨（库存商品按开单日，工厂直送的按车站、码头收货日为准）。

受交通运输影响或其他特殊原因造成延期及乙方要求暂缓发货（暂缓期宜在30天以内）的，不作延误合同处理。

异地调拨，均由甲方代发货，如乙方自提，应持加盖财务印章自提证明；同城调拨，除工厂直送部分外，均由乙方在货款结算后7天内自提，（遇节假日顺延），超期未提部分，由乙方负责仓储费用。

第八条对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货；有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意才能发货。

第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约

费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。

第十条商品从取得发运证明起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方（包括中转单位，下同）在接收商品时，必须派人到现场监督，清点大件，检查样装，如发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时，立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复；属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（贵重商品在7天内）责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。

发现商品霉烂变质，应在60天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。

乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物；甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。

为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理（零件除外）。对笨重商品的查询（如缝纫机头、部件等的残品）乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

第十二条商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。

货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式；对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。

第十三条甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。

1.甲、乙双方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值1％的违约金。但如双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

2.自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用；乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。

3.甲方提前交货和多交，错发货而造成乙方在代保管期内实际支付费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。

4.对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损，失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

第十四条甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应本着照顾大局，相互谅解的精神，及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向工商管理行政部门申请仲裁，也可向人民法院起诉。

第十五条本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。

第十六条本合同（协议）双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。

凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

签订地点：___________ 签订地点：___________

_________年____月____日 _________年____月____日