最新商贸公司管理制度通用(通用13篇)

总结是对过往经验的宝贵总结，能够引领我们更加明确未来的方向。总结时应避免重复和啰嗦，要言之有物，抓住重点。让我们一起来阅读以下精选总结范文，对自己的总结能力进行提升吧。

商贸公司管理制度通用篇一

一、对购入的商品，应当索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或卫生许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口商品的`有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种商品时索验。

二、建立进货台账，按照每次购入商品的情况如实记录，内容包括名称、规格、数量、生产日期、保质期、购货日期、供货商及其证照号码、联系人和联系方式等。

三、建立销货台帐，按照每次售出商品的情况如实记录，内容包括商品名称、规格、数量、销售日期、购货单位或购货人经营地址、联系电话等。

一、商品的定价，应当遵循公平、合法和诚实守信的原则。

二、上架商品应当明码标价，严禁讲议价。

三、上架商品必须做到价签价目齐全、标价准确、一货一签，摆放醒目。价格变动时，应及时更换。

四、商品标签的主要内容包括品名、货号、规格、等级、计量单位、零售价格。

五、某一商品的价格水平不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的合理幅度。

六、商品的定价要合理，不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。

便利店食品进货查验。

一、每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

二、采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。

目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示。对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。

承诺书。

本店郑重向广大顾客承诺，决不销售假冒伪劣商品，如购买的产品发现质量问题，请与我店联系，我店将依法承担责任。

工商部门投诉电话：xxx。

商贸公司管理制度通用篇二

为了适应高校后勤改革的需要，提高参与市场竞争的能力，充分调动职工的积极性，开创经营与效率的新局面，更好地为学校教育科研和师生员工生活服务，物制定本管理办法及规章制度。

商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体，为此本公司人员必须做到以下几点：

1．认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识，提高自己的思想觉悟和工作能力；

2．严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度；

3．精诚团结、积极工作，树立全心全意为师生生活服务的思想；

5．清正廉洁，不得接受客户的礼品、宴请及有价证券；

6．工作时间应做到着装整洁，仪态得体，挂牌上岗，礼貌待人；

7．各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作；

8．各服务店必须全心全意为师生服务，不准用任何方式拒绝正常服务；

9．服从公司的'管理，遵守学院和后勤总公司的有关规章制度，严格遵守职业道德；

10．严格把好食品的质量入库验收关，不准出售不合格的商品和违禁物品；

12．每天上交营业款，做好防火防盗卫生等工作；

13．不接受客户赠送的各类礼品（包括商品）；

14．商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配；

15．严格执行营业时间，不得无故推迟开门或提前歇业；

经理职责。

16．商贸公司经理主管公司全面工作，认真贯彻落实总公司的任务；

17．制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等；

18．合理布局商业网点，合理安排各岗位人员；

19．明确、掌握、指定商店经营目标；

20．经常了解员工的思想状态，工作态度和表现，做好员工的思想教育工作；

21．经常检查商品的销售情况，发现问题及时解决；

22．掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；

23．关心员工，大公无私，不徇私情，严于律己；

24．严格遵守各项纪律制度，以身作则，做员工的表率；

经理助理职责。

25．在经理的领导下积极协助经理做好各项工作；

26．协助经理制定经营计划，负责商店日常经营工作；

27．明确、理解公司制订的经营目标并组织实践；

28．经常检查商品的销售情况，发现问题及时提出处理意见；

29．协助经理做好员工的思想教育工作；

30．掌握消费者购物动态，经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息；

31．做好安全防范工作，每周检查商店卫生和商品库存、质量情况；

32．严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；

行政主管职责。

33．在经理的领导下积极协助领导做好各项工作；

34．做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作；

36．统计好各商业网点的营业情况并及时报告；

37．负责处理内部日常事务，接待来往客户；

38．做好公司全体员工的考勤和会议记录工作；

39．严格遵守各项规章制度，完成领导临时交给的任务；

商场经理职责。

40．在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务；

41．积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识；

42．带头执行公司商店制度、遵守职业道德；

43．严格把好食品的质量、入库、验收关，及时上交营业款，经常检查各柜组的卫生；

44．经常提出合理化建议，团结同志做好本部门职工的思想工作；

45．不接受客户赠送的各种礼物（包括商品）；

营业员职责。

46．商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作；

47．做好商品质量和数量的验收工作，不准出售不合格的商品的违禁品；

48．上班需着工作服，每天搞好商店内外的卫生工作，保持商品放置整齐、清洁；

49．商品进出须票据齐全，帐物相等，每天做好商品差价单；

50．加强现金保管，每天上交营业款，个人不得借用营业款；

51．上班不得迟到早退，中途不得擅自离岗，不准与顾客争吵；

52．工作时间需挂牌上岗，上班时间不得作私事。

商贸公司管理制度通用篇三

1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）运输过程中损坏的采购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

1．客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。

2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

1．货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2．本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

商贸公司管理制度通用篇四

3.公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理。

2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按d类扣罚标准进行扣罚;。

7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上,违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)。

9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按a类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐,午餐必须到饭堂就餐。

1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按b类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

2、扣罚标准:a类100元、b类50元、c类30元、d类10元。

3、凡违反以上规定内容者,还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用,也可与罚款手段并列使用。

商贸公司管理制度通用篇五

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!

二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;。

四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重，衣帽整洁。

五、待客必须有礼貌，有敬语;说话诚实，认真积极的用心服务于每位顾客，认真执行公司各项规定，保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。

六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。

七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司，客户财物者照价赔偿，偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。

八、员工服务态度：

1、热情接待每位客户(您好!我是鼎翔贸易有限公司xxx，欢迎光临!请~!)，(您好!我是鼎翔贸易有限公司xxx，很高兴为您服务.)。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。

2、充分了解各类产品的相关知识，向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)。

3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!

九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据，以做凭证。

十、工作时间：作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。

十一、公司员工外出服务，必须预先准备好所有工具文件以及相关产品，按时出发，如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好，预约客户严禁迟到。

十二、当天的工作必须当天完成，完不成者自己加班自己解决。

十三、员工出门【交通工具】必须遵守交通规则，员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决，所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。

十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物，造成损失者由肇事者自己赔偿。

十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请，公司同意后，由公司安排离职员工离职时间。

十六、公司所有员工必须严格执行本制度(包括实习生)。

商贸公司管理制度通用篇六

一、对购入的商品，应当索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或卫生许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口商品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的.检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种商品时索验。

二、建立进货台账，按照每次购入商品的情况如实记录，内容包括名称、规格、数量、生产日期、保质期、购货日期、供货商及其证照号码、联系人和联系方式等。

三、建立销货台帐，按照每次售出商品的情况如实记录，内容包括商品名称、规格、数量、销售日期、购货单位或购货人经营地址、联系电话等。

商贸公司管理制度通用篇七

一、考勤管理。

2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按d类扣罚标准进行扣罚;。

7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按c类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)。

9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按a类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按b类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

2、扣罚标准：a类100元、b类50元、c类30元、d类10元。

3、凡违反以上规定内容者，还可视情节轻重进行电子邮件曝光公布。曝光公布可单独使用，也可与罚款手段并列使用。

商贸公司管理制度通用篇八

一、商品的定价，应当遵循公平、合法和诚实守信的原则。

二、上架商品应当明码标价，严禁讲议价。

三、上架商品必须做到价签价目齐全、标价准确、一货一签，摆放醒目。价格变动时，应及时更换。

四、商品标签的主要内容包括品名、货号、规格、等级、计量单位、零售价格。

五、某一商品的价格水平不得超过同一地区、同一期间、同一档次、同种商品的市场平均价格的.合理幅度。

六、商品的定价要合理，不能采取不正当竞争手段对消费者进行欺骗。

商贸公司管理制度通用篇九

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的'责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

物业经理人：xxx。

商贸公司管理制度通用篇十

第1条。

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为目标。

第3条。

财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构和财务人员。

第4条。

公司设置独立的财务机构，配备专职财务人员。

第5条。

公司的财务机构：财务科，是公司的财务管理部门。

第6条。

财务科主要职责：

1、在公司总经理的`领导下，编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，监督各项财务活动，考核生产经营成果，向总经理报告工作。

2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。

3、负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执行。

5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益，不执行计划和违反财经纪律的事项，并向总经理报告。

6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，报总经理批准后执行。

7、负责本部门财务人员的培训工作，不断提高财务人员的素质和业务水平。

第7条。

计划财务科科长领导计划财务科的工作，在总经理的领导下开展工作。

第8条。

财务科科长的职责：

1、主持计划财务科的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实完成各项会计业务工作。

2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，按期（月、季、年度）向总经理提供数据、资料和财务分析报告。

3、筹划经营资金，负责公司资金使用，计划的审批，报批和资金的筹措工作。

4、编制审核各种会计报表，主持公司的财产清查工作。

5、参与公司的新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。

6、协调处理对内对外的关系。

第9条。

财务部门建立稽查制度，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。

第10条。

财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。

第11条。

公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。

第12条。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、报销或执行，并及时向主管领导报告。

严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复，公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。

第13条。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办清交接手续的，不得离职，也不得中断会计工作。

移交交接具体包括：移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交，一般财务人员的交接，由计划财务科科长进行监交；计划财务科科长的交接，由总经理进行监交。

会计核算原则。

第14条。

公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，财产清查，成本核算等事项的规定。

第15条。

公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关规定办理会计事务。

第16条。

记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

第17条。

一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

第18条。

公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致。

资金管理。

第19条。

计划财务科要加强对资金的管理，防止损失，杜绝浪费，合理运用，提高效益。

第20条。

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套取现金。

第21条。

银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第22条。

银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法定代表人私章由本人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

第23条。

单位库存现金不得超过3000元，超过部分当日下午下班前送存银行，严禁坐支现金。

第24条。

一切现金收付，必须收付有凭据。

第25条。

严禁私设小金库，严禁公款存入私人账户，严禁使用两本账或账外有账。

工资及奖金。

第26条。

公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

第27条。

员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案，报总经理审批后，由计划财务科执行。

库存物资管理。

第28条。

仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向计划财务科报送一份库存报表。

第29条。

仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点，并与账面结存数进行核对。

第30条。

对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行进行处理，必须查明原因后，报总经理审批后进行处理。

会计凭证和档案管理。

第31条。

公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。

第32条。

会计凭证必须内容真实，手续完备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。

第33条。

会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，保管时间按会计制度规定进行保管。

第34条。

会计档案保存期满销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后，才能销毁。

其他。

第35条。

本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的，以本制度为准。

商贸公司管理制度通用篇十一

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

商贸公司管理制度通用篇十二

为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：

1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

1.2、要求

1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的临时工作。

1.3、周工作计划表、上周工作执行表

1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

车费

市场人员行程以区间车票为准

2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

办公费

2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

商贸公司管理制度通用篇十三

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xxxx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、销售政策；

4、销售协议；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、材料室严禁吸烟和使用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。

六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照x灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。