最新零售批发公司管理制度(实用11篇)

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零售批发公司管理制度篇一

为了加强公司安全保卫工作，明确门卫值班人员的责任，切实保障院内的正常生产经营和工作秩序，营造和谐优美的.工作环境，特制定本制度。

一、门卫值班人员要严格遵守执行《公司门卫安保制度》，恪尽职守、文明执勤。

二、门卫值班人员要做到二十四小时值勤。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向公司主管领导报告，并作好记录。

三、凡进入本院内人员均须验明身份，对外来人员凭介绍信或有效证件本人登记后才允许入内。若有特殊情况，应联系被访人同意后，方可进入。严禁无关人员进入院内。

四、门卫人员应保持院内清洁、卫生、安静;严禁在门卫值班室内饮酒、打牌、逗留无关人员、闲聊、打闹;值勤人员要讲文明礼貌，不得态度粗暴刁难来客来访。

五、严格执行物资管理规定，任何物资出入院内均需办理有关登记手续。凡协作单位、施工单位的非本院内物资进入院内时，需在门卫值班室登记，末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出须持有效证明，经核对无误后方可放行。

六、门卫负责调动、管理和维持公司的上下班车辆停放秩序。外来车辆进入院内，应先检查询问并作好登记，不得乱停乱放。

七、门卫保安人员负责做好邮件的登记、签收、分发工作;院坝卫生打扫和花草修枝浇水，督促垃圾按时清运;员工下班后，关好大门并经常巡查，不得离岗。

八、以上制度，必须严格执行。若有违规，一经发现，一次公司进行批评教育;二次处罚金100元;三次处罚金500元;若屡教不改，作离岗处理。

九、本制度的解释权属集团综合办。

十、本制度自公布之日起执行。

零售批发公司管理制度篇二

为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。

一、 建账

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管-理-员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。

二、 销账

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管-理-员，账务管-理-员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和账务管-理-员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管-理-员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

三、 盘点

8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接-班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

四、 对账

12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

五、 库存管理

15、自营店库存管理必须做到：

* 以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。

* 产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。

* 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。

* 单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库 存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

* 各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

* 销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。

六、核查与处理

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证（进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表）丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管-理-员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管-理-员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管-理-员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、 奖罚条例

19、处罚

* 销售报表和小票填写不规范，有错字错码（店长罚款50元；导购30元）

* 丢失原始凭证：出货单、调（退）货单、小票、上月盘点表（店长罚款100元）

* 每月每店混签、丢签超过5件（店长罚款200元；导购100元）

* 店长无故拖延盘点核查时间（罚款100元）

* 联营店铺私收现金（扣罚当月薪资奖金，辞退）

* 专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品（扣罚当月薪资奖金，辞退）

* 库存储放未按规范操作，管理混乱（店长罚款100元、导购50元）

* 库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏（店长罚款100元）

* 单款未发生销售的产品超过5件以上，未在3个月内调回（店长罚款100元）

* 商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过0.2%（店长罚款200元、导购罚款100元）

20、奖励

* 连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长200元、导购100元，每3个月评审一次。

* 财务人员稽查时， 库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长100元。

* 全年账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。

一、主要负责人应认真贯彻执行安全生产法律、法规和规章，对本单位的安全生产工作负全面责任，保证本单位的经营条件符合《烟花爆竹经营许可实施办法》的规定，保证安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。

二、负责人、销售人员积极参加安监部门或所在乡镇组织的安全知识培训，掌握烟花爆竹安全经营的有关知识。自觉接受安监部门及所在乡镇的监督检查。

三、仓库、门市要配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志，妥善保管消防器材，经常检查并定期更换。

四、必须在烟花爆竹经营公司购进烟花爆竹，不得经营未贴安监部门防伪标签的烟花爆竹；烟花爆竹的储量不超过县安监局核定的数量；建立烟花爆竹购销台帐。

五、销售烟花爆竹要向消费者宣传正确的使用方法，不得误导消费者，也不得销售按照国家规定应由专业人员燃放的烟花爆竹。

六、仓库、门市内禁止使用明火、私拉乱接电线，仓库、柜台内严禁吸烟。

七、仓库、门市不能留客住宿，不能用未经过安全培训的人员顶班营业。

八、成立事故应急救援组织。发生事故，立即进行抢险自救，并及时向当地人民政府和县安监局报告。

总则

公司财务实行“年初计划,年终审计”为特征的总经理(店长)负责制：年初计划经董事会审批的计划内的支付，由总经理签字，财务负责人监核即可办理；属计划外的（年初计划未列明或列明金额已超支），必须先上报总部财务总监，总部财务总监书面签批同意，方可列支。

公司严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

一、公司的年初计划须一式二份，公司自留一份，董事会留一份，公司的计划须详细，数据准确，有可操作性（有上年同期统计口径一致数据作参考）。

二、公司财务负责人，按月报财务报表至指定邮箱(每月12日前，年末15日前)。财务报表须有计划执行情况，费用预算使用情况，盈亏情况等的分析。财务负责人须保证报表数据的真实，准确，完整，数据的可比性。

三、年末或总经理离职，可临时抽调或固定财务人员成立审计小组，对财务帐务进行审计。总经理和公司财务负责人对审计结果承担责任。

四、公司的财务负责人，会计由总部人力资源部任免。财务

负责人、会计、出纳的薪资标准传总部核定后执行，公司财务负责人的月绩效考核工资由总部财务部拟定后执行，不参与公司各门店的销售指标考核。

五、薪资方案。

公司管理人员的绩效考核方案经董事会审批后执行。公司主管级以上人员的薪资方案报经总部人力资源部备案，待薪酬体系完善后再报批。

细则

一、财务工作岗位职责

公司财务实行分级管理、分工负责的管理制度，公司财务人员接受本公司财务负责人的领导，财务负责人对董事长负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。

（一）财务经理职责

1．组建本公司财务机构，对本公司财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2．贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度， 同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行监督和考核。

支或不在计划内财务负责人没有提出异议，则追究财务负责人的责任。公司的所有现金、银行存款的支付凭证，必须有财务部负责人的签字方可付款，对所支付款项内容财务部负责人有知情权。如财务负责人不在，则由出纳电话请示财务负责人。未经财务负责人签字就付款则追究出纳的责任。

4．进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，

监督各门店降低消耗、节约费用、提高经济效益。

5．组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻

执行；协助公司负责人对成本费用进行控制、分析及考核。

6．负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、

报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、 账目清楚、处理及时。

7．及时报送会计报表及相关信息资料，向董事会及公司总

经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导和审计。

8．负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收

集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

二、现金管理制度

（一）公司所有现金收支由公司出纳负责，其余任何人不得代收现金（各收银点所收营业款除外）。

（二）建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

（三）库存现金超过人民币2000元时必须当日存入银行。若超过时间未存款或超过核定金额未存，则追究出纳责任。

（四）出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，收款收据由缴款人在右下角签名后，缴款人、出纳、会计各留存一联。

（五）任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经部门负责人（部门负责人缺位时由运营经理执行）、财务负责人及总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后七天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

（六）收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

三、印鉴的保管

（一）银行印鉴必须分人保管。

（二）财务专用章由财务经理负责保管和总经理印鉴、发票专用章由出纳负责保管。

（三）网银支付时，网银密码分开。

四、现金、银行存款的盘查

（一）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上期结存、收入、支出、期末结存情况，编制“出纳报告表”，并对出纳保管的库存现金，由会计人员于每月终了进行定期对帐盘查。其他时间可进行抽查，并形成书面的抽查报告。

（二）出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

（三）其它依据相关会计制度及法规执行。

五、支出审批制度

（一）目的

1．为规范报销手续，清晰报销流程。

2．有效进行成本费用控制。

（二）适用人员

公司所有员工及离职人员。

（三）审批程序

1．计划内报销：

经手人（持原始凭证）、部门负责人（或营运部经理）、财务部、 总经理（原始凭证原则上应是有效正式发票）。

2．超计划报销：

经手人（持原始凭证和超支报告）、部门负责人（或营运部经理）、财务部、总经理。

（四）计划审批内容

1．购买日常办公用品、计算机的'外设配件和耗材之计划，

由行政人员汇总，报财务部、运营经理审批后到宏远领取。原则上由行政人员登记领用，并进入各部门的费用。每月底由行政人员向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2．固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经

部门负责人签字，公司行政办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报财务部、运营部经理、公司总经理批准后交宏远总部采购统一购买，计划外的固定资产购买必须报财务总监审批同意后执行。今年初未拟定固定资产采购计划的，则从3季度起提前报采购计划，3季度见报批单采购固定资产。

3．参展/会费/订货：由经办人随借款单附上邀请函与总经理签字同意的参展申请表复印件及订货通知书，由部门经理/运营经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。

4．差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明

出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务审核签字付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。出租车费原则上不准报销，如有报销，须事前请示总经理书面同意。到财务报销出租车费时，须附上总经理同意的书面报告。

5．工资、奖金的支出：由公司行政部核准每月考勤，编制发放表，财务部确认签字，并报运营经理、公司总经理批准后财务发放。

公司除正常转正，任职调资，原则上，半年调资一次。由行政和财务共同控制和对员工作好解释工作。

6．业务费用：业务费用包括礼品费、业务招待费、物流费用。经财务总监批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用见财务总监签批同意的书面报告传公司总经理执行；采购商品接收由我公司支付运费的，凭运输单、入库单及运输公司发票报销；同一区域商品调拨首选公司配备运输工具，如需外请先报批销售经理/运营经理，由行政人员联系运输及劳务费用支付，否则财务有权拒绝支付。

7．公司各门店的工程装修支出需由工程部负责人（徐保安）负责审批签字。公司的维保费须报总经理签字同意后交财务核价，核价后方可实施。

六、报销审核制度

（一）原则

1．严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由

经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2．加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 个工作日。

3．为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费

用不得混淆在一张报销单上，正式发票和收据分开报销。原则上每个部门、每个人的费用由每个部门或自己填写报销单，公共支出除外。

（二）支出相关部门审核

1．对所有费用报销内容，部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

2．财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。凡不符合要求的财务可拒绝付款。

（三）报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。

1．版面费、广告宣传费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2．印刷费：采购凭正式发票，附印刷品结算单和公司验收入库单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3．办公用品、低值易耗品：由行政人员根据送货清单同实物核对无误后，填写费用报销单。

4．办公设备与电脑设备：行政人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单，凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

5．资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到库管处进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6．差旅费：于返回后7天内必须报销（节假日顺延），由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款或报销。部门经理报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。如无特殊理由超过规定时限，财务部有权利从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由部门经理或上级领导担保，视同经理或上级领导借款。

7．业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。

业务招待费须注明招待时间及招待客户名称及陪餐人员；加班用餐费须有全体用餐人签字, 中午盒饭费用需注明用餐人的单位及姓名；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8．超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

上述规定从2015年1月1日起执行，试行至2015年12月31日。

零售批发公司管理制度篇三

1、验收员必须是具有药学或相关专业学历或具有药学专业技术职称人员担任。

2、验收员熟悉《药品管理法》、新《药品经营质量管理规范》及细则相关规定。

3、验收员严格按验收操作规程和要求对到货的药品逐批进行验收。

4、验收药品应当查验同批号的检验报告书，验收报告书可以采用电子数据形式保存。

5、验收员验收药品应当做好验收记录。

6、验收记录包括：品名、规格、剂型、批准文号、批号、有效期、厂家、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量及验收结论等。

7、验收抽取的'样品严格按照药品验收抽样操作规程执行。

8、对实施电子监管的药品做到“有码必扫，扫后即传”。对条码模糊不清，无法扫描的，应当拒收。

9、验收合格的药品应当及时上架。

10、验收不合格的应当注明不合格原因，不得上架，并通知采购员及质管员处理。

零售批发公司管理制度篇四

第一条保卫人员值班巡逻，必须按规定着装并佩带各种警用器械。

第二条值班人员的主要任务是负责园区治安保卫工作、安全防火工作，及时处理各类治安事故和治安案件，不能处理的及时向领导汇报。

第三条加强夜间巡逻，确保园区内部各项安全，严防治安事故发生。

第四条提高警惕，明确任务，善于发现可疑迹象和隐患并及时处置。

第五条严格执行园区各项规章制度，坚守岗位，认真负责，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡逻记录。

零售批发公司管理制度篇五

第一章总则。

第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。

第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。

第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

第四条原则:迅速、高效、节约。

第二章出差核准流程及相关规定。

第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。

第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。

第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。

第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。

第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。

第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。

第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。

第三章出差费用标准及相关规定。

第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。

第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。

第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。

第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。

第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。

第四章附则。

第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。

第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

核准:审核:审核:拟订:z。

零售批发公司管理制度篇六

第一条为了保障学校在新的起点上攀登新的高峰，进一步激发广教职工的发展动力和创新活力，增强全校教职工的荣誉感、责任感，规范教职工的行为，维护学校利益和声誉，促进学校教学、科研、管理工作高效、有序进行，为学校深化内涵建设创造有利环境，依据《中华人民共和国教师法》、《上海交通学章程》以及国务院的有关规定精神，结合学校的实际情况，制定本办法。

第二条全校教职工应当遵守国家的法律、法规、政策，遵守学校的各项规章制度，履行交使命，忠诚教育事业、为人师表、团结协作、诚实守信、锐意进取，不断提高自身的素质和业务水平，切实做好本职工作，为实现建设世界一流学的奋斗目标作出积极贡献。

第三条对教职工的奖惩必须坚持实事求是、公平公正的原则。在奖励上，坚持精神奖励和物质奖励相结合，以精神奖励为主；在惩戒上，坚持教育和惩戒相结合，以教育为主。

第四条对于有下列表现的教职工应当给予奖励：

（四）有效防止、消除事故，使国家和公共利益免受或者减少损失的；

（五）在其它方面有突出贡献，应该予以奖励的。

第五条学校对教职工的奖励分为：通报表扬，嘉奖，授予荣誉称号。

第六条设立学校级奖励项目应由拟设奖部门按规定程序立项，报学校人事工作小组审定批准。

第七条教职工的奖励一般可结合学年或年终考核进行。对于事迹特别突出的，也可随时给予奖励。

第八条奖励程序：一般由各部门或群众推荐，报设奖部门按评奖条例审批。拟授予荣誉称号的人选须报校长办公会议审批。审批通过，由设奖部门在适当范围内公布，奖励决定以书面形式通知受奖励者本人，并记入档案。

第九条有下列情形之一的，由设奖部门按规定程序撤销奖励：

（一）弄虚作假，或隐瞒事实，骗取奖励的；

（二）违奖励申请和审批程序的；

（三）有法律、法规规定或其它应当撤销奖励的情形的。

第十条学校对教职工的惩戒分为：通报批评和处分。处分分为：警告、箭记过降级（降职）撤职、开除。其中，警告、箭、记过的时限分别为6个月、12个月、24个月。造成经济损失的，在给予处分的同时还应当进行相应的经济赔偿。

第十一条学校教职工有下列行为之一的，予以通报批评或处分：

（一）违国家法律、法规、规章以及行政机关的决定、命令的；

（二）责任心不强，玩忽职守，给学校、教职工、学生的利益造成损失的；

（四）发生重事故、灾情，不按规定报告、不采取措施处置或者处置不力的。；

（五）泄露国家或者工作秘密的；

（八）擅自出国或者出国逾期不归的；

（九）违财经纪律，污、浪费国家资财的；

（十）弄虚作假，剽窃他人成果，侵犯他人知识产权的；

（十一）违职业道德或者社会公德，造成不良影响的；

（十二）有违纪律的其它行为的。

第十二条有第十一条所列情形的，应当根据其性质，情节轻重，危害小，区别情况作出处理：

（一）情节轻微，经批评教育对错误有深刻认识且悔改表现较好的，给予通报批评处分；

（二）情节较轻，造成经济损失或者不良后果较轻的，给予警告处分；

（三）情节较重，造成经济损失或者不良后果较严重的，给予箭、记过处分；

（五）对于严重违纪违规，屡教不改或无悔改表现，不适合继续留用的，给予开除处分。

（六）对于违国家法律法规，被依法判处刑罚的教职工，给予开除处分。

第十三条受警告、箭处分期间，不得聘用在高于现聘等级的岗位；受记过处分期间，视情况降低一至两个岗位等级聘用；受开除处分的，解除聘用合同。

第十四条处分期满，由处分决定部门解除处分，对没有改正错误的不予解除处分。解除记过处分的，不视为恢复原聘用岗位和受处分前的工资待遇。

第十五条在受处分期间有特殊贡献的，可提前解除处分。

第十六条处分的程序

（一）对于有违纪违规行为的教职工，所在部门应本着严肃、认真、负责的态度，在作出追究纪律责任和给予处分决定之前，对教职工的违纪违规行为进行全面及时地调查，并听取包括当事人在内的各相关方面的事实陈述、理由和意见，在查明事情真相后，按违纪违规的性质和情节轻重，并根据本人的认识程度，在三个月内提出书面处理建议，报学校纪、监察处或人事处。

（二）担任行政职务的由纪或监察处，其他教职工由学校人事处会同相关部门审核，在听取工会意见的基础上，提出初步处理方案。记过及以下处分由校人事工作小组审批，报校长办公会议备案；降级（降职）撤职、开除处分的，报校长办公会议审批。

（三）给予开除处分的，必须通知工会。

（四）学校的书面处理决定应由相关部门送达受处分人本人，同时存入其档案。因开除解除聘用合同的教职工，其档案按规定转出学校。

（五）受处分的教职工对所受处分不服的，可在接到处分决定后一个月内以书面方式向校人事争议调解员会提出申诉，校人事争议调解员会收到申诉后，应当及时研究，自受理之日起二十个工作日内给予答复。对答复结果仍不满意的，可根据相关规定直接向上级机关申诉。在申诉期间，处分决定不停止执行。

第十七条本办法适用于全校教职工。

第十八条本办法由学校授权人事处负责解释。

第十九条本办法自20xx年3月13日起生效。

第二十条本办法生效后，以往文件与本办法不符的，以本办法为准。

零售批发公司管理制度篇七

为了加强对药品零售连锁企业的监督管理,依据《中华人民共和国药品管理法》及有关法律、法规,制定本规定。

药品零售连锁企业,是指经营同类药品、使用统一商号的若干个门店,在同一总部的管理下,采取统一采购配送、统一质量标准、采购同销售分离、实行规模化管理经营的组织形式。

药品零售连锁企业应由总部、配送中心和若干个门店构成。总部是连锁企业经营管理的核心,配送中心是连锁企业的物流机构,门店是连锁企业的基础,承担日常零售业务。跨地域开办时可设立分部。

药品零售连锁企业应是企业法人。

药品零售连锁企业,应按程序通过省(区、市)药品监督管理部门审查,并取得《药品经营企业许可证》。药品零售连锁企业门店通过地市级药品监督管理部门审查,并取得《药品经营企业许可证》。

(一)总部应具备采购配送、财务管理、质量管理、教育培训等职能。总部质量管理人员及机构应符合药品批发同规模企业标准。

(二)配送中心应具备进货、验收、贮存、养护、出库复核、运输、送货等职能。质量管理人员、机构及设施设备条件,应符合药品批发同规模企业标准。配送中心是该连锁企业服务机构,只准向该企业连锁范围内的门店进行配送,不得对该企业外部进行批发、零售。

(三)门店按照总部的制度、规范要求,承担日常药品零售业务。门店的质量管理人员应符合同规模药店质量管理人员标准。门店不得自行采购药品。

直接从工厂购进药品的药品零售连锁企业,应设立化验室。化验室人员、设备等条件,应符合药品批发同规模企业标准。

药品零售连锁企业在其他商业企业或宾馆、机场等服务场所设立的'柜台,只能销售乙类非处方药。

通过gsp认证的药品零售连锁企业方可跨地域开办药品零售连锁分部或门店。

(一)跨地域开办的药品零售连锁分部,由配送中心和若干个门店构成。

(二)药品零售连锁企业的配送中心能够跨地域配送的,该企业可以跨地域设门店。

(三)跨地域开办的药品连锁经营企业,由所跨地域的上一级药品监督管理部门在开办地药品监督管理部门审查的基础上审核,同意后通知开办地发给《药品经营企业许可证》。

(四)开办地药品监督管理部门的审查工作要严格掌握开办条件,不允许放宽条件审查和超越条件卡、克。审查工作在15日内完成并上报审查结果。

本规定由国家药品监督管理局负责解释。

本规定自发布之日起实施。

零售批发公司管理制度篇八

为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。

零售批发公司管理制度篇九

团结务实创新专业。

第三章公司宗旨。

不求广但求精竭诚的服务好每个客户。

第四章员工行为规范。

总则。

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为。

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为。

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

四、保密行为。

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为。

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

零售批发公司管理制度篇十

现在的零售行业正在非常激烈的进行演变和发展,同时也有很多零售店老板在诉苦,最近为什么生意那么的差，如何才能做得更好一些，客户数量也越来越少，生意不好做啊！

很多老板发出如此的感慨，究竟如何进行突围？如何改变现状？江猛老师在本文中所指的零售店，根据每个行业的叫法不同，零售店泛指：专卖店，商场专柜，众多的零售店面；每个行业，甚至每个企业都有自己的专卖店名称，就举例汽车轮胎公司：邓禄普轮胎来说：

那么，我们如何才能做好零售店的管理和销售，我们应该做哪些事情呢？

江猛老师结合多年的服务零售店的经验，总结了七个字：人，财，物，进，销，存，息。

我们举例来分析作为零售店老板的您，如何做好这七个字的管理：

零售店管理的第一个字：人：顾名思义，就是指我们零售店的员工，零售店的人员构成有两个特点：一个是夫妻两人组成，一个是自己的亲戚朋友组成，这无疑对管理也造成一定的难度，不管理不行，管理也不知道从何下手。

到底现在这些员工怎么了？到底出现了什么情况？

这些问题不是一个老板在抱怨，似乎成了一种社会风气，一种社会现状，我觉得现在中国人比以前富裕一些，不缺吃和穿，父母给孩子考虑的太多了，同时独生子女也在增多；无疑会给我们的管理造成压力和挑战。

那么：我们从何做起呢？

从管理思路转变开始：我们要对这些人鼓励多，表扬多，引导多，因为他们有想法，有思想，就是没有成熟起来，我们在管理的同时少批评，少指责，少谩骂。

多去关心员工的生活和家庭，有时候关心员工的家庭比关心员工本人效果还要好；

甚至有些企业做出这样的决定，把员工每月的工资中间抽出几百元邮寄回家里的服务，他们定义为孝敬父母的资金。

还有一些零售店老板，看到一些比错的员工，明明知道未来自己要创业了，就找他们谈谈，成为你的合伙人，开连锁店让他们去管理，这也是一种思路，我们零售店老板可以尝试一下。

还有老板为了留住零售店的员工，主动给他们买了保险，等等。

这一切都是管理方式在转变，我们也要做好三件事：

第一件事：员工的招聘工作：

零售批发公司管理制度篇十一

1、全面负责办公室工作、负责制定公司及部门的工作计划和总结。

2、负责对本部门和公司的文案进行把关。

3、负责公司会议与活动的组织和安排并负责重要会议的秘书工作。

4、负责对公司领导批办工作的督办与落实。

5、负责公司印章的管理和使用工作以及投诉的处理工作。

6、负责办理公司的资质、工商年检、工商变更等手续。

7、负责公司is9001质量管理体系贯标工作。

8、督促和考评本部门人员工作进度和品质，对本部门的工作目标负责。

10、负责公司内部的安全工作。

11、负责公司物品采购的审批工作。

13、负责与上级业务主管部门和对外媒体的联络、协调。

14、负责管理与公司形象有关的策划、宣传、推广、公共关系及其它有关社会活动。

15、负责公司企业文化建设和社区文化建设，并做好收集、整理、阐释、传播。

16、执行国家和公司人事劳动政策、建立和健全各项人事劳动管理制度。

17、在公司总经理的领导下，协助总经理进行劳动管理工作和人力资源管理。

18、负责制订公司人事方面的规章制度，并组织实施。

19、负责编制员工工号、制作和发放员工工作牌、服务证。

20、负责统计、审核、汇总各部门的员工考勤，编制员工工资发放表。

21、负责编制员工培训计划，管理处单位委托培训、实习业务的有关事宜并组织实施。

22、负责员工的业绩考核工作，并将有关奖惩记录整理归档。

23、负责员工劳动合同或聘用合同的签订和管理。

24、根据公司质量方针和质量目标的要求，负责质量体系有效运行和贯彻，制定和修改公司质量体系文件。

25、负责建立质量体系运行机制，归口管理内部质量体系审核工作。

26、负责组织业主委员会委托管理的物业管理服务合同的评审。

27、负责质量体系《文件和资料控制程序》、《质量记录的控制》的归口管理。

28、负责公司各部门和小区管理处物品和外协服务采购控制的归口管理。

29、负责确定各小区服务设施的标识并组织制作的归口管理。

30、负责检测器具的管理，制定检测器具周期检定计划，保存检定记录。

31、负责对存在现有不合格或潜在不合格的部门实施纠正或预防措施的跟踪验证。

32、负责确定物业管理中所需统计技术，对各部门和小区管理处的统计技术应加以督导。

33、负责小区创建物业管理优秀住宅小区和文明社区、安全文明小区、规范服务达标活动，制定相关的实施计划和考核标准及办法。

34、完成公司领导交办的其它工作任务。