2023年银行外包管理制度通用(通用13篇)

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银行外包管理制度通用篇一

（一）为加强和规范医院外包业务承包商管理，特制定本办法。

（二）适用范围：医院范围内外包业务申请科室或部门对发包单位与承包单位实行统一考核监管。

（三）本制度主要内容包括：基本原则、考核科室义务、考核工作流程。

（一）各承包商严格遵照合同内容执行，依照法律法规、规章及标准规定，履行合同义务，承担相应安全生产责任。外包业务申请科室或部门对其工作进行监督考核管理。

（二）各承包商如遇到问题需要与其他科室联系，及时与外包业务申请科室或部门沟通，由外包业务科室或部门负责与医院其他科室联系。

（三）外包业务申请科室或部门一旦发现承包商未按规定执行合同内容，一般情况可提出警告，限期改正；如有严重违约申请科室或部门可汇报分管领导后，由医院办公会决定是否重新招标更换承包商。

（一）外包业务申请科室或部门为业务外包的职能主管部门，负责医院单位范围内业务外包管理制度的贯彻与调整。

（二）外包业务申请科室或部门为业务外包的主要执行部门，负责业务外包承包商的考核、监管工作。

（三）外包业务申请科室或部门的项目负责人员为外包业务承包商的考核管理成员，负责安排人员进行监管、记录外包业务承包商的日常工作，进行现场指挥和协调工作。

（四）医院审计部门负责工程审计工作。

（五）如承包商未按合同规定进行工作，外包业务申请科室或部门未及时发现情况，出现问题由承包商负主要责任，医院根据情况，酌情对相应科室及相关人员按照医院相应规章制度进行处理。

外包业务申请科室或部门对承包商来院施工进行考核管理。考核内容包括：

（一）承包商施工前提供相应资质证明，保证施工人员的业务水平。

（二）外包商施工过程中，外包业务申请科室或部门应当对其工作进行日常考核管理，外包业务申请科室或部门负责人应安排专门人员对承包商的工作进行日常监督考核。

（三）承包商严格按照合同，并遵守相应法律、法规及生产标准进行安全作业，考核管理人员如发现承包单位有违反安全生产法律、法规的行为，或是未按照合同施工等情况应当立即汇报科室负责人，业务申请科室或部门应要求承包单位立即整改；情节严重的报分管领导，并要求承包商停止施工或者终止外包合同。

（四）承包商在施工期间如未按照要求施工，并对医院设施或是财产造成损坏，应照价赔偿，并处罚金三千元以下罚款。造成重大经济损失的，除照价赔偿外还要承担相应法律责任。

（五）承包商必须严格履行合同，在合同规定范围内完成工期，如未按合同规定执行，应按合同要求交纳相应违约金。

（六）如承包商在承包期内如遇到不可抵抗力，或因医院内部问题未能按照合同施工完成任务，可由外包业务申请科室或部门汇报分管领导后，相应延长其工作期限。

银行外包管理制度通用篇二

为规范业务、劳务外包的管理,及时解决外包过程中出现的各种问题,保证用人的规范、合法性,特制定本办法。

第1条各部职责。

1.业务外包部门:根据项目实施、部门(项目)人员情况,确定发起外包需求;负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。

3.财务部门:接受相关的外包合作备案,按相关协议办理外包费用核算及结算;。

4.总经理:负责审批外包人员管理办法;审核批准相关部门的外包需求。

第2条外包人员定义外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时,需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务,由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。

第3条外包范围。

1.软件开发、测试、美工等非核心业务;。

2.集成项目实施;。

3.公司其他可能增加的外包项目。

第4条外包合作渠道要求。

1.法人企业:公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作,并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同,并按时、足额发放工资,办理各项社会保险、意外险,规避用人风险。

2.施工队:特殊情况下,需与无主体的施工团队合作时,施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通,并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。

3.个人:因地点及应答时间等要求,可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的,业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。

4.无论与何种合作主体合作,用人部门(项目经理)必须配合人力资源部在合作前签订相关协议,明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性(15天内)外包的且外包总费用在3000元以内的,可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式,但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案,做为结算依据。

5.特殊岗位法律规定必须持证上岗的,外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件,无相关证件的不得雇用。

第5条外包发起的具体流程。

1.软件外包:软件部门根据项目实施情况,合理安排人员,当现有内部人员无法满足项目开发需求时,提前一个月提交由总经理签批的'《项目外包申请单》至公司人力资源部;人力资源部根据需求情况选择2-3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单,与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察,并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。

2.集成项目外包:系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求,如有需求,项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐,与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。

3.其他临时必外包:临时性(15天内)外包且外包总费用在3000元以内的,需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天,费用在3000元以上的,均需报总经理或主管副总审批后方可执行。

4.保密项目的外包:业务外包内容涉及保密事项的,必须经公司总经理批准后方可执行外包,并且根据保密的具体要求,由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议,明确保密义务。

第6条费用结算。

1.以工量为结算单位的,依据项目进度及相关协议支付外包费用。

2.以出勤天数为结算单位的,在支付外包费用时,业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。

3.为真实反应相关费用成本,与法人单位及施工队合作的业务,合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务,确因个人无条件开具票据的,相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法,财务部门同意执行的方可办理支付,未与财务部门沟通直接办理支付的,财务部门有权予以拒绝。

4.所有的外包费用,均需由业务外包部门填写相关付款申请,经人力资源部及相关负责人审批后,凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工,需由项目经理现场现金结算的,需作好相关签收手续,签收单需由雇员本人填写,列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的,财务部门有权拒予确认该笔费用。

5.外包的相关费用,计入相关部门、项目费用成本中。

第7条日常管理。

1.外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理;。

2.业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记;。

3.业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度,并要求外包人员严格执行。

4.业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任,应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督,发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时,及时提出更改要求,提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的,应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求,以保证项目按时、按质完成。

第8条附则。

本办法由人力资源部负责拟定,报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。

银行外包管理制度通用篇三

为加强各承包部门与会馆的全面合作,特制定以下各个部门的`管理条例,条例下发后,各部门人员必须切实执行,各承包方负责人要仔细阅读并认真领悟。会馆若发现部门员工违纪,将不对个人进行处罚,而是直接针对承包负责人进行处罚。

a)搓澡工形象严重影响公司整体形象。

b)不按规定的时间到岗或不走员工通道。

c)工作期间不讲普通话而引起客人明显不悦或对客人不礼貌。

d)单据书写错误下错手牌在总台造成投诉。

e)私自动用公司设施或私用公司备品。

f)故意浪费公司能源不能按要求节水节电。

g)卫生检查达不到公司要求影响客人消费。

h)工作期间看书阅报睡岗窜岗。

i)私传流言造谣衅事挑战正常管理。

j)不了解公司服务状况误导宾客消费调查属实。

b)粗心大意下错手牌或补单诈单,造成宾客激烈投诉。

c)硬性推销或未经顾客允许私自加单破坏正常管理。

d)因搓澡手法及质量造成宾客人身伤害。

e)浪费能源屡教不改。

f)不服从洗浴部正常下达的工作指令。

g)利用工作之便服务不下单或经核实私收宾客现金不交。

h)弄虚作假欺诈宾客或为多增加搓澡数量而私自减少服务程序。

i)工作期间酗酒、在禁烟处吸烟或因出言不逊与宾客争斗。

j)肆意违反公司管理规定情节严重或虚报业绩诈取公司利益。

银行外包管理制度通用篇四

1．必须加强对民工、劳务队、外包工队的安全管理。对入场的工队，项目部要签订安全生产协议书，实行目标管理，责任落到实处。

2。对入场的人员要执行《施工安全十大禁令》和《施工用电十大禁令》，遵守安全生产的规程、规定。

3。对入场人员要进行三级安全教育、从事工程的安全操作规程教育，对分部分项工程进行针对性的安全技术交底，被交底人履行签字手续。

4。对现场的各种专业操作人员必须按规定持证上岗，无证人员不得从事施工作业。

5。对入场从事高空作业、危险性大的'作业人员要办理人身意外保险。

6。入场的作业队、劳务队必须要求坚持开展班前安全活动，班前活动的基本内容和要求：

1）班前交底要做到有针对性和及时性，可从“五看”着手；看“天”（天气）、看“地”（环境）、看“人”（思想情绪）、看“物”（机械设备）、看“对象”（任务）。

2）必须要求个人上岗自查，查安全意识，查自身安全风纪，查同接受任务相应的安全用具是否完好、齐全。

3）必须开展操作岗位安全设施检查。每日上岗操作要求每位成员对本岗位的安全设施作例行常规检查，发现问题及时提出，采取必要措施才能工作。

4）严禁带有不安全因素上岗，如不戴好安全帽，高空作业不戴好安全带等。

5）反对不做安全检查就操作。

7。项目部专职安全员，随时监督、检查、跟踪到位、发现事故隐患及时整改，对违章作业要严格制止，按公司有关“施工现场安全、文明管理制度”和“安全生产奖惩暂行规定”执行。

9。实行对民工、劳务队和外包工安全生产责任考核制度，针对签订的安全生产责任书，每月进行考核评比，奖优罚劣；实行安全生产“一票否决制”，凡考核不达标的，要严格奖罚制度。

10。公司每季度召开一次安全生产专题会议，项目部每月召开一次安全生产专题会议；分析本企业、项目部安全生产形势，找准问题，落实对策；对事故的薄弱环节如：施工坍塌、高处坠落、塔吊倒塌、安全用电等实行专项治理，将事故消灭在葫芽壮态中。

银行外包管理制度通用篇五

为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障员工在施工过程中的安全和身体健康，进一步明确各自的安全文明施工责任，防止以“包”代管，以“罚”代管的现象出现。为实现年安全事故零目标，对分包工程及分包队伍进行全面的安全文明施工规范化、制度化、标准化管理，监督到位。

1、1项目部：杜绝死亡和重伤及群伤事故，不发生轻伤事故，不发生一般施工机械、设备、交通、火灾事故。

1、2工地(分包队伍)：杜绝轻伤及以上事故，不发生质量事故，不发生任何机械、设备、交通、火灾事故。

1、3班组：杜绝质量事故和严重未遂事故，杜绝任何施工机械、设备、交通、火灾事故。

1、4文明施工创建文明工地。

1、5工程质量指标:工程达到合格标准。

2、1项目部负责制订本施工项目对分包单位的安全文明施工管理制度，负责管理并监督执行。

2、3项目部负责指导分包单位的安全文明施工实施细则的编制并监督、检查执行情况。

3、1分包单位必须认真贯彻执行公司有关安全健康与环境保护工作的方针、工作规程、规定，遵守项目部、工地有关安全健康和环境管理的各项规章制度，服从管理、监督和指导，并定期向项目部汇报工作。

3、2项目部必须制订年度对分包单位的安全文明施工管理制度及管理办法。经总工程师审批后监督执行。

3、3项目部规范承包合同的形式，应按规定要求完善分包单位安全文明施工的有关内容，明确各自有关承担的责任，凡由分包单位的责任造成的事故，由分单位自己承担全部经济损失。

3、4项目部监督分包单位的全体施工人员进行身体检查，对患有高血压、心脏病、精神病、癫痫病、色盲和其它不适应施工现场的病症，对老、弱、病、残、童工严禁录用。

3、5工程开工前分包单位必须组织全体人员参加由项目部组织的安全交底会议，并保证完整的记录和资料。

3、7对于不服从项目部及工地管理或严重违章作业的分包单位要立即终止合同，严禁重新录用。项目部在安全文明施工检查中，发现分包单位有严重违章现象，责令其立即停工整改，否则一律清退出现场。

3、8对分包单位项目部将实行安全与经济挂钩的管理办法，根据工程量的大小，预留承包合同承诺的安全施工保证金（2—10万元），发生一次死亡事故扣除保证金100%，并按有关规定进行处罚，并立即清出现场，不再录用。发生一次重伤事故扣除保证金的50%，并按有关规定进行处罚，给予黄牌警告、通报批评。发生一次轻伤事故扣除保证金的10%，并按有关规定进行处罚，通报批评。发生一次质量事故中的严重未遂事故扣除保证金的5%，并按有关规定进行处罚，发生机械、设备、交通、火灾事故比照以上事故的划分进行处罚。

3、12分包单位必须按国家及本企业的规定为施工人员配备职业和个人防护用品、用具，项目部对其进行监督检查。对安全文明施工有突出贡献的分包单位集体或个人，项目部安保部将申请给予奖励。对采取了紧急措施而避免了重大事故的发生（或事故扩大）的集体或个人将给予重奖，对不服从安保部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故不断的分包单位，必须立即终止合同，限期退出并严禁录用。

银行外包管理制度通用篇六

银行存款是医院在银行和其他金融机构的货币资金，是医院的主要货币资金，是医院流动资产的重要组成部分，为保障医院资产安全，特拟订本办法：

一银行存款帐户，由财会部门统一管理。并应严格执行国家有关的银行结算办法，对不同的收付款业务，按照有关规定选用适当的结算办法。

二领用支票须填写“支票使用申请单”，经院长同意后，由财务科签发，并加盖银行印鉴，同时需在支票上注名日期、用途及限额。支票使用后次日起三天内将使用后的发票及时交回财务科，改变用途须重新申请，不得领着不用不交。

三支付外单位的货款，实行先验货后付款的原则。经办人所经收的付款要负责到底及时报销，收回余额。直到帐务结清为止。对开出不用的支票，经办人要及时退还财务科。

四不得签发器空头支票。

五不得前方远期支票，不得转借银行帐户。

六空白支票与预算银行印鉴，必须分人保管。

七出纳人员需及时登记银行日记帐，并定期与银行核对余额，月末由会计编制银行余额调节表，季末财务负责人对银行进行一次全面查对，确保各笔收支款项的安全相符，防止资金被挪用、侵占。

八有关付款凭证付讫后，应盖上“付讫”图章，以防重复付款。并定期装订成册，由专人保管，防止被盗和涂改。

银行外包管理制度通用篇七

1.1为了加强业务外包管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。

1.2业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称承包方）完成的经营行为。本制度不涉及工程项目外包。

1.3外包业务通常包括：研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、it服务等。

需进一步明确。

3.1外包方案的立项与审批；

3.2外包方的选择与审批；

3.3外包的执行与验收。

4.1外包范围不合理，核心业务外包，可能导致公司失去竞争优势。

4.2外包价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司遭受损失。

4.3业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司难以发挥业务外包的优势。

4.4业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。

5.1制定及审核外包实施方案。

5.1.1公司业务外包包括贴牌生产、it服务、资信调查、可行性研究、研发等。

5.1.2公司应当根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包范围，制定外包实施方案；并根据是否对公司生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。

5.1.3公司应根据年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。外包方案包括但不仅限于业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。

5.1.4公司制定外包方案时，应听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。

5.1.5公司应建立完善业务外包审核批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。

5.1.6在对业务外包实施方案进行审查和评价时，应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益，确定外包的合理性和可行性。

5.2招标及选择承包方。

5.2.1公司应根据不同业务范围，组成有相应专业人员构成的承包方评估小组，并对外发布投标公告，与候选承包商建立联系，发放外包项目竞标邀请书及相关材料。

5.2.2参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交投标书及相关材料，主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。公司应引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式等适当方式，择优选择承包方。

5.2.3评估小组应通过实地调研等多种方法，调查候选承包方的合法性、专业资质、技术实力、质量环保意识等情况，并考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑；同时综合考虑公司内外部因素，对业务外包的成本进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

5.2.4调研结束后，评估小组应编制考核报告，提交公司领导审批。

5.2.5公司应根据评估小组反馈的各种信息，从候选承包方中做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。

5.3签订业务外包合同。

5.3.1在订立外包合同前，充分考虑业务外包方案中识别出的重要风险因素，并通过合同条款予以有效规避或降低。

5.3.2在合同的内容和范围方面，明确承包方提供的服务类型、数量、成本，以及明确界定服务的环节、作业方式、作业时间、服务费用等细节。

5.3.3在合同的权利和义务方面，明确企业有权督促承包方改进服务流程和方法，承包方有责任按照合同协议规定的方式和频率，将外包实施的进度和现状告知企业，并对存在问题进行有效沟通。

5.3.4在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。

5.3.5在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本企业机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。

5.3.6在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。

5.3.7在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和企业自身业务的变化。

5.3.8业务外包合同的评审及签订流程参见合同管理制度。

5.4组织实施业务外包。

5.4.1对于贴牌生产，公司应至少派驻两名员工到贴牌厂进行现场管理。在承包方提供服务或制造产品的过程中，公司应密切关注重大业务外包承包方的履约能力，采取承包方动态管理方式，对承包方开展日常绩效评价和定期考核。

5.4.2建立即时监控机制，一旦发现偏离合同目标等情况，应及时要求承包方调整改进。

5.4.3对重大业务外包的各种意外情况做出充分预计，建立相应的应急机制，制定临时替代方案，避免业务外包失败造成企业生产经营活动中断。

5.4.4有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。

5.4.5切实加强对业务外包过程中形成的商业信息资料的管理。

5.5验收。

5.5.1质量管理部门应对贴牌生产活动的全过程进行控制，确保业务外包产品质量符合规定要求，保证产品质量；质量管理部门负责贴牌产品的进厂检验；负责对贴牌产品质量证明资料的收集、整理及归档，建立质量档案；负责对贴牌厂家质量保证能力和业绩进行评价。

5.5.2产品进厂后，库管员应对贴牌产品的、型号、规格、数量、质量证明书等相关信息进行审查，确保送货单上的型号、数量等内容与实物相一致，确保质量证明资料完整无误。

5.5.3进厂检验员按《产品检验和试验控制程序》及相关的技术条件实施检验，检验结果应及时通知库房。

5.5.4需到现场验收的产品由质量管理部派专人进行驻外检验或验收。

5.5.5其他类型的业务外包检验工作，由业务需求发起部门连同相关专业技术人员进行验收。

5.6会计核算及财务控制。

公司财务部门应当根据合同约定和外包进度办理结算业务。未到达合同约定的履约状态的，财务部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。

银行外包管理制度通用篇八

为规范业务、劳务外包的管理，及时解决外包过程中出现的各种问题，保证用人的规范、合法性，特制定本办法。

1、业务外包部门：根据项目实施、部门（项目）人员情况，确定发起外包需求；负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。

3、财务部门：接受相关的外包合作备案，按相关协议办理外包费用核算及结算；

4、总经理：负责审批外包人员管理办法；审核批准相关部门的外包需求。

外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时，需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务，由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。

1、软件开发、测试、美工等非核心业务；

2、集成项目实施；

3、公司其他可能增加的外包项目。

1、法人企业：公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作，并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同，并按时、足额发放工资，办理各项社会保险、意外险，规避用人风险。

2、施工队：特殊情况下，需与无主体的施工团队合作时，施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通，并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。

3、个人：因地点及应答时间等要求，可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。

4、无论与何种合作主体合作，用人部门（项目经理）必须配合人力资源部在合作前签订相关协议，明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性（15天内）外包的且外包总费用在3000元以内的，可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式，但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案，做为结算依据。

5、特殊岗位法律规定必须持证上岗的，外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件，无相关证件的不得雇用。

1、软件外包：软件部门根据项目实施情况，合理安排人员，当现有内部人员无法满足项目开发需求时，提前一个月提交由总经理签批的《项目外包申请单》至公司人力资源部；人力资源部根据需求情况选择2—3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单，与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察，并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。

2、集成项目外包：系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求，如有需求，项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐，与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。

3、其他临时必外包：临时性（15天内）外包且外包总费用在3000元以内的，需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天，费用在3000元以上的，均需报总经理或主管副总审批后方可执行。

4、保密项目的外包：业务外包内容涉及保密事项的，必须经公司总经理批准后方可执行外包，并且根据保密的具体要求，由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议，明确保密义务。

1、以工量为结算单位的，依据项目进度及相关协议支付外包费用。

2、以出勤天数为结算单位的，在支付外包费用时，业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。

3、为真实反应相关费用成本，与法人单位及施工队合作的业务，合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务，确因个人无条件开具票据的，相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法，财务部门同意执行的方可办理支付，未与财务部门沟通直接办理支付的，财务部门有权予以拒绝。

4、所有的外包费用，均需由业务外包部门填写相关付款申请，经人力资源部及相关负责人审批后，凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工，需由项目经理现场现金结算的，需作好相关签收手续，签收单需由雇员本人填写，列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的，财务部门有权拒予确认该笔费用。

5、外包的相关费用，计入相关部门、项目费用成本中。

1、外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理；

2、业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记；

3、业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度，并要求外包人员严格执行。

4、业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任，应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督，发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时，及时提出更改要求，提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的，应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求，以保证项目按时、按质完成。

本办法由人力资源部负责拟定，报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。

银行外包管理制度通用篇九

第一条为加强和规范我行营业网点客户投诉处理工作，提高服务质量，以客户为中心，切实提升我行“窗口”形象，制定本规范。

第二条本规范适用于我行各分行及下属各营业网点、xx直属支行的客户投诉管理工作。

第三条营业网点受理客户投诉的方式主要包括现场口头投诉、客户意见簿投诉、信函投诉、电话投诉等，以上各项投诉均需进行记录。

用于记录客户投诉的登记簿分为客户意见簿和意见登记簿，其中客户意见簿由各网点放置于营业厅显著位置，主要用于客户日常填写投诉意见或建议；意见登记簿用于各网点负责投诉管理的专人记录口头投诉、信函投诉、电话投诉等其他投诉。

回复客户投诉，统计、分析、上报客户投诉处理情况。营业网点所有员工均负有受理客户投诉的义务，及在岗位处理权限内进行处理的责任。

第五条营业网点应在醒目位置摆放客户投诉电话公示牌，我行客户投诉电话为xx。

第六条营业网点受理客户投诉实行“首问负责制”，即第一位受理客户投诉的员工应在其处理权限内负责解决问题；若超出其权限，该员工应及时将投诉问题转交负责客投诉管理人处理，由投诉管理人负责协调、解决，并将处理结果回复客户；同时，投诉管理人应立即向营业网点负责人汇报、反映，争取将客户投诉在网点层面解决。

第七条营业网点处理客户投诉的基本要求。

（一）认真、耐心、诚恳地受理客户投诉，在全面了解事实的基础上，及时妥善处理，尽量让客户满意。禁止推诿或采取粗暴的态度。

（二）坚持以客户为中心，认真分析造成投诉的原因，不回避矛盾，能立即答复的要当场予以答复；对当场不能答复的，应在三日内回复客户。

确保及时回复客户。

（四）处理客户投诉时，要对客户投诉的问题进行核实，开展详尽的调查。

（五）对调查证实我行应负责任的投诉，责任人或责任部门要向客户道歉，及时纠正错误，同时要采取相应措施，认真整改，防止类似情况再次发生。对经查证我行无责任的投诉，要耐心向客户做好解释工作。

第八条现场口头投诉处理。

（一）首位受理客户投诉的员工要认真倾听、记录客户的投诉内容，并向客户复述主要问题，避免出现理解歧义。对能给予答复的问题，应立即向客户解释说明。无法答复的，应立即转交投诉管理人。

（二）为避免产生不良影响，投诉管理人应尽可能把客户请到不影响其他客户的`场所，积极提出解决办法、做好与客户沟通工作。必要时，向网点负责人报告，尽量当场予以答复。

（三）当场不能答复的，投诉管理人要安抚客户情绪，并和客户约定回复时限，请示网点负责人处理。投诉处理完毕后将处理情况回复客户，投诉管理人要在意见登记薄上记录处理和回复情况，并由网点负责人签字确认。

（四）经网点负责人确认，客户投诉超出本网点处理权限的，要及时将客户投诉报总行规范服务管理部门处理。

第九条客户意见簿投诉处理。

投诉管理人应每日查阅客户意见簿，及时了解客户意见和建议。对属于本网点处理权限的投诉，应及时通知责任人进行处理；对超出本网点处理权限的投诉，经网点负责人确认后，报总行规范服务管理部门处理。投诉处理完毕，投诉管理人要在客户意见簿上回复相关处理意见，并签字确认；客户留有联系方式的，必须回复客户。

第十条信函投诉处理。

（一）投诉管理人负责客户信函投诉。应认真将信函投诉内容记录在意见登记薄中。

（二）属于本网点处理权限的，投诉管理人应及时调查了解投诉情况，解决投诉问题后，将处理情况回复客户。投诉处理完毕，投诉管理人要在意见登记薄上记录处理和回复情况，并由网点负责人签字确认。

（三）超出本网点处理权限的，经网点负责人确认后，投诉管理人应及时将投诉信函报总行规范服务管理部门处理。投诉信函应复印，留存备查。

（四）及时配合了解总行投诉处理情况，并在登记薄予以记录。

第十一条电话投诉处理。

（一）营业网点接到客户电话投诉。

1.首位受理客户投诉的员工要认真倾听、记录客户的投诉内容，并向客户复述主要问题，避免出现理解歧义。对能答复的问题，应立即向客户解释说明。无法答复的，应立即转交投诉管理人。

2.投诉管理人接到转交的客户投诉后，应积极提出解决办法、做好与客户沟通工作，尽量当场给予答复。

3.当场不能答复的，投诉管理人要在意见登记薄上记录客户信息和投诉内容，并和客户约定回复时限。调查处理后将处理情况回复客户，并在意见登记薄上记录处理和回复情况，由网点负责人签字确认。

4.超出本网点处理权限的，经网点负责人确认后，负责客户投诉管理的专人应及时将客户投诉报总行规范服务管理部门处理。

5、及时配合了解总行投诉处理情况，并在登记薄予以记录。

（二）客户在营业网点现场拨打客户服务电话，并将电话转交营业人员接听时。

1.受理人员在确认对方为客服后，应认真如实解答相关问题。

2.受理人员应积极与客服共同妥善处理投诉，不得拒绝接听或强行挂断电话。

银行外包管理制度通用篇十

为了切实加强对外包工程项目的安全管理,保证在外包工程中的人身、设备安全,确保安全生产工作顺利进行。

2.1本制度适用于本公司各类外包工程或项目;制度规定了外包工程安全管理职责、承包方资质审查、外包合同安全附件的签订、入厂安全教育及外包工程工作票办理等内容和要求。

2.2外包工程:是指经本公司各部发包给外单位施工作业的工程(劳务)项目。

2.3维修部:指负责特定的外包工程项目施工管理的部门。一般为发包部门,按公。

司各部门的职责和权限确定具体部门作为某一外包工程项目的维修部。

工程合同的重要组成部分。其内容包括该工程项目的甲、乙双方提供的安全技术交底、

安全措施或安全技术要求等。

3.1维修部。

3.1.1负责厂务工程建设项目,对承施工单位进行资质审查,填写《外包单位。

安全资质审查表》。

3.1.2工程项目施工前通知安委会、行政等部门办理相关手续(出入厂手续、入厂安全教育、在与承包方签订工程合同的同时签定《外包工程安全管理协议书》。

3.1.3负责协调公司内部与外包单位之间的关系。

3.1.4在签定合同时,应预留工程款的5%作为安全施工保证金。

3.1.5按规定组织或参与对外包工程项目验收。

3.1.6负责对安委会或维修部提出的罚款意见在工程结算中执行。

3.2安委会。

3.2.1参与对施工单位的资质审查。

3.2.2负责对外包单位人员进行入厂安全教育。

3.2.3负责审查特种作业人员的证件是否有效。

3.2.4负责对复杂、危险的工程项目的安全技术措施进行审批。

3.2.5负责对维修部的安全、技术交底工作进行监督。

职责履行情况,在《工程竣工验收单》上签署处理意见。

3.3维修部门(发包部门)。

3.3.1根据实际的外包工程项目,对承包该项目的工程负责人进行现场安全技术交底。

3.3.2负责制订外包工程项目的安全技术措施,并落实或确认。

3.3.3负责对承包方提出的安全技术要求进行审定并落实。

3.3.4指定专人负责外包工程项目管理,对施工现场和施工过程进行安全检查和监督。

3.3.5根据外包工程施工期间外包单位人员发生的违章现象、不安全事件及安全职责履行情况及时提出处理意见。

4.1外包单位安全资质审查。

4.1.1在确定承包单位前,安委会和维修部共同参与对工程承包方的安全资质进行严格审查,并填写《外包单位安全资质审查表》。未经安全资质审查或审查合格的,禁止签定合同。

4.1.2维修部负责审查的内容。

4.1.2.1有关部门颁发的有效营业执照和施工资质证书,法人代表资格证书。

4.1.2.2施工简历或近几年的安全施工记录。

4.1.4.3施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。

4.1.4.4是否备有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施。

4.1.3安委会负责审查的内容:。

4.1.3.1审查外包单位特种工程作业的许可证。

4.1.3.2审查外包单位特种作业人员资格证书。

4.1.3.3审查外包单位备有的安全工器具,包括安全帽、合格的工作服等。

4.1.3.4审查外包单位的安全管理现状:承包单位必须健全的施工安全管理组织。

4.1.4上述部门审查中发现外包单位的安全资质问题,应及时向厂部报告,由维修部负责向外包单位提出,并责令其纠正。对拒不纠正的外包单位应依据合同规定进行处理。

4.2.1外包工程合同安全附件要在签订工程合同的同时签订,在安全附件中要写明。

发、承包双方各自应承担的安全责任。如工作紧迫确需立刻施工者,由维修部以电子邮件或电话形式通知安委会。对于事故抢修等紧急情况,应由公司领导同意,可先施工,后签合同和与安全附件,在有关附件、合同签约前维修部负责其安全、技术管理。任何情况下,必须对外包人员进行安全技术交底后,才能允许外包单位进行施工。

4.2.2外包工程合同的安全附件是外包工程合同的一部分。维修部在确定承包单位后,要将安全附件与合同交外包单位一同签订,并提交一份安全附件的复印件给安委会保存备案。

4.2.3发、承包双方均应熟知外包工程合同安全附件中各自的基本安全职责。并要求承包方按要求填写安全附件。

4.2.4维修部应对承包方在外包工程合同安全附件中提出的具体安全要求进行审查,同时对承包方现场负责人进行现场安全技术交底。交底内容为:。

4.2.4.1承包方的工作范围和工作范围中可能存在的危险因素。

取的措施。如水、电、汽源的断绝、标志和隔离措施,介质的泄排措施等。

4.2.4.3在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害或设备事故的场所作业,要求承包方制订专门的安全措施。

4.2.6维修部将甲方的安全技术措施填写在相应的栏内。对于复杂的和较危险的。

工程项目,维修部应要求承包方制订相应的施工安全技术措施。

4.2.7安委会对外包工程合同安全附件中双方填写的安全要求和安全措施等内容进行最终审定,签名后送交维修部执行。

4.2.8外包人员进厂后,由行政部负责其出入厂管理;安委会负责对施工人员进行入厂安全教育。

4.2.9维修部应在开工前组织外包人员对外包工程合同安全附件的内容进行学习,并结合工程项目特点对安全措施、工作范围、注意事项等进行重点交待。参加学习的人员须签到。

4.3入厂安全教育。

4.3.1安委会接到维修部的相关信息后应对外包单位人员进行入厂安全教育。

4.3.2入厂安全教育内容以外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书为依据,并结合具体项目特点进行重点教育。

4.3.3接受入厂安全教育的人在《外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书》上签名后,承诺书由承包方与安委会各持有一份留存。

4.3.4安全主任在进行入厂安全教育时,还应对特种作业人员证件的有效性进行审查。

4.4.1由维修部根据实际的工程项目,确定是否需要办理工作票。对于需办理工。

作票的工程项目,维修部必须按照公司相关制度执行。

4.4.2对于长期外包设备(系统)的检修、维护,由维修部负责审批并发放工作票。

4.4.3进行土建项目的外包工程时,如对正常的生产产生影响(使人身、设备安全受到威胁,需停止某些设备运行作为必须的安全措施等),则必须办理工作票,工作票由与该土建项目管理部门负责办理。

4.4.4一般土建外包工程不需办理工作票,但维修部应将安全技术交底和安全措施作好书面记录,必要时复印发至安委会存档。

4.4.5外包工程动火工作票必须由负责设备或设施检修的部门办理。

4.5.1施工过程的安全管理一般实行二级管理,公司(安委会)为一级管理,维修部为二级管理。

4.5.2安委会应设专人定期对外包施工现场进行巡查,以查各种违反安全规章制度的现象为主,对查出的违章现象及时纠正并处理。

4.5.3维修部第一安全责任人必须亲自检查本部门所有外包工程的安全附件的签定情况,并指定外包项目现场专人负责;对重大外包工程项目的安全措施,负责进行审批,并检查措施的落实情况。

4.5.4维修部负责人指定的专人为外包项目负责人,负责本部门管辖的外包工程项目的归口管理。负责对外包单位人员进行安全教育、安全交底,配合部门对特种作业人员资质审查,对外包单位编写的施工安全措施进行审核,协助部门第一安全责任人进行现场监督、检查,及时纠正各类性质的习惯性违章,并建立外包施工单位的安全管理台帐、记录等。

4.5.5维修部可以根据有关标准再制定与安全施工有关的“外包工程施工管理规定”等制度,以此来规范施工管理工作。

4.5.6对于复杂的、较大的工程,由于外包项目量大,外包单位较多,施工中交叉作业多,现场环境复杂,除做好上述二级施工安全管理工作外,安委会应根据工程各个阶段的特殊情况,适时召开由维修部和各外包单位等参加的安全协调会,会议的主要内容是:汇报各单位前一阶段施工现场的安全情况和问题;通报在施工现场检查过程中发现的各种不安全问题、违章现象和处理意见;协调和解决涉及安全生产的有关问题;提出下一阶段工程中有关的安全要求和任务。

5、附表。

银行外包管理制度通用篇十一

为规范客户服务中心外包队伍在工作期间安全文明施工监督和管理行为,为实现施工过程中安全文明的目标,特制定本制度。

2、编制依据。

《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔20xx〕407号)。

国家关于安全生产工作的有关法令、法规和政策。

3、安全文明施工目标。

不发生较大人身伤亡事故;不发生因外包队伍施工导致的电网停电及设备事故;不发生工程设备损坏事故;不发生火灾事故;不发生由于施工产生的投诉事件,不发生环境污染事件;不发生负主要责任的重大交通事故。创建安全文明施工示范施工场地,争做安全管理标准队伍。

4.1工作开始前。

4.1.1形成班前会制度,布置当天工作内容及对工作中涉及的危险点进行安全交底。班前会内容要形成可查的台账,并且由施工人员全员进行签字,客户服务中心装拆班负责检查和不定期抽查班前会开展情况和台账记录情况。

4.1.2各类安全防护用具必须在合格期内,如安全帽、绝缘地垫、个人工器具等。

4.1.3施工人员在工作现场前应穿统一的工作服,戴好安全帽、佩戴工作牌、工作监护人戴好工作监护袖套。

4.1.4对于表计轮换工作,在施工前应确认已经对该区域用户进行标记轮换高志,应在需轮换的表箱旁贴好告知单,并告知相应的社区或小区物业。调表通知单应最少提前15天进行张贴。

4.1.5对于新装批量用户,在电表安装前应确认电源无电,并且有可靠明显的断开点。

4.2工作进行中。

4.2.1在工作过程中施工人员应注意用有效手段隔离可能的危险点。

4.2.2工作过程中应注意施工工艺,电表相线和零线不能反接;相线和零线相应的进出线不能接反;电表接口螺丝必须逐个拧紧;电表与无线采集器或载波采集器相连的485接线必须正确,其螺丝必须拧紧;无线采集器或载波采集器电源线必须牢固,接通良好,不能反向。

4.2.3对于表计轮换工作,一定要注意装接单上拆除电表表计局号要与实际安装电表相对应,单上新装电表表计局号应与即将安装表计局号相对应,有条件的单上户名应与实际用户进行对应。

4.2.4对于新装批量用户,在装表过程中应做到装接单上与要安装表计对应、表计实际安装位置与表箱位置图或开发商在表箱上标出位置相对应、相应表计出线与相应空气开关对应、空气开关与实际送电用户相对应,实现装接单、表计、表位、空开、用户全对应。

4.3工作完成后。

4.3.1在工作完成后应立刻打扫施工现场,对于施工过程中产生的垃圾要及时清扫,避免由于表箱内杂物等产生着火等安全隐患,同时也避免居民用户由于施工后现场脏乱产生投诉问题。

4.3.2对于表计轮换工作,在工作完成后,中心应对表计轮换的施工质量进行管控,现场管控班组为装拆班,抽查量为全部轮换表计的15%,主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接反、485接线是否牢靠、表计是否装错、极性是否反接等等。后台采集管控主要为江伟或黄沁负责,主要管控是否在流程结束后采集是否成功。

4.3.3对于新装批量用户,在工作完成后,中心应对批量装表的施工质量进行管控,现场管控班组为装拆班,检查量为全部二级负荷和全部三级负荷的20%-30%,主要检查螺丝是否拧紧、485线是否接反、485接线是否牢靠、表计是否装错、极性是否反接等等,并详细对表计、表位、用户空气开关及用户家进行对应性排查,排查应认真填写排查记录表,并进行施工单位、检查单位、用户物业或负责人三方进行签字确认。后台采集管控主要管控是否在流程结束后采集是否成功。

5、工作奖惩(相关绩效部分需要进行探讨细化)。

5.1采集器的维护工作。

每名外包每日工作需要进行量化,无线采集器每日维护每人5到8个(非用户数),载波采集器每日需要维护每人15到20个(用户数)。根据成功率计算当日维护成果,无线采集器成功率在80%以上算当日维护合格,80%以下每降低10%,扣除5%的'相应绩效,如果维护成功率在80%以上,奖励5%的相应绩效;载波采集器成功率在70%以上算当日维护合格。维护成果低于70%扣除5%绩效,在80%以上奖励5%绩效,在90%以上奖励10%绩效。

5.2表计轮换工作。

一是施工时间考核,应对外包严格按照规定时间进行考核,轮换超过1天扣除绩效10%,超过2天扣除绩效20%依次类推。二是施工质量考核,现场抽查合格率需要在98%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。

5.3房地产小区的批量装表。

一是施工质量考核,现场检查和抽查合格率需要在99%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。采集合格率需要在95%以上,否则按实际情况进行扣除相应绩效。(相关绩效部分需要进行探讨细化)。

5.4投诉工单。

根据工单内容及是否属实进行相应的考核。

6、事故的调查和处理。

6.1施工期间发生事故时,事故发生单位必须立即口头或电话报告工作负责人或相关负责人、必要时直接报告中心领导、市公司领导和所在地政府主管部门及其它有关部门,24小时内提交出书面事故报告;并应严格依据有关规定,按照“四不放过”原则认真进行调查、分析和处理。

6.2事故的调查和处理,按照《国家电网公司安全事故调查规程》执行。

6.3外包单位应在施工期间的事故月报和年报的报送程序,应按《国家电网公司安全事故调查规程》向当地政府安全监督部门及上级主管部门报送外,还应向中心安检部门报送。

银行外包管理制度通用篇十二

为了加强资金管理，加速资金周转，公司成立内部银行以统一管理全公司的货币资金。为搞好内部银行的核算工作，特制定本办法。

本规定适用于公司及分子公司之间的资金结算。

3.1内部银行是公司财务工作的重要组成部分，是公司货币资金管理中心和收付中心。内部银行外对公司的开户银行：负责办理银行借款、还款手续，银行存款的收付和现金的收付等工作；内部银行内对各分公司、医药公司和控股子公司：各分公司、医药公司和控股子公司在内部银行开立一个内部借款或内部存款帐户，所有对外款项的收付和内部单位之间款项往来均通过内部银行结算。

3.2内部银行引入银行的机制进行资金管理，考核内部各单位的资金使用规模和是否按规定用途使用资金。月末按“应收内部借款”余额积数计收各单位借款利息、按“应付内部存款”余额积数计付各单位存款利息（利息率参考银行同档次利率并结合公司实际确定）（计收利息暂缓执行）。

3.3与内部银行在同城的分支机构未经许可不得在银行开户，异地的分支机构经公司领导批准后可在其当地开立一个一般存款帐户。

内部银行使用的会计凭证除银行的凭证外，内部使用“付款凭证”“收款凭证”“转帐凭证”（格式附后）。其使用方法如下：

4.1付款凭证：一式两联，第一联内部银行记帐，第二联付款单位记帐。该凭证核算公司通过银行转帐和现金支付的付款业务，由付款单位填制。付款单位必须在凭证上填写款项用途及金额，收款单位名称、开户银行及帐号等内容，并连同经有关领导批准的付款依据送内部银行审核无误后付款。

4.2收款凭证：一式两联，第一联内部银行记帐、第二联收款单位记帐。该凭证核算公司的银行转帐收款和现金收款业务，一般由内部银行填制，也可由收款单位填制。内部银行或收款单位收到银行的`收款通知、其它单位或个人交来的现金时填制收款凭证，并在凭证上须填明款项来源、付款或交款单位名称和金额等内容。

4.3转帐凭证：一式三联，第一联内部银行记帐、第二联付款单位记帐、第三联收款单位记帐。该凭证核算公司内部各单位之间的往来款项业务，不涉及银行存款、现金的结算。该凭证由划帐的一方填制，可以是收款单位，也可以是付款单位。凭证上须填明经济业务的内容，并附送有效原始凭证等资料。

4.4银行收、付凭单等原始凭证一律留内部银行附记帐凭证，以便查对。

5.1内部银行每日的凭证必须在次日上午12点以前入帐，并结出当日各单位内部借款、存款余额。月末结帐后打出明细帐一式两份，一份交各单位核对帐目、一份留内部银行装订成册备查。各单位核对帐时如发现有误，应及时与内部银行联系，找出差异并调整帐务，以保证帐帐相符。各单位月末如有未达帐项的，要编制未达帐调节表。

5.2内部银行月末结帐时，要打印出银行存款日记帐与银行对帐单核对，编制未达帐调节表，以保证帐实相符。在规定时间内，内部银行要向公司总部报送资产负债表。公司汇总报表时将“应付内部存款”“内部借款”与“应收内部借款”“内部存款”抵消，抵扣后有余额的，是借方余额计入“其它应收款”科目，是贷方余额的计入“其它应付款”科目。

银行外包管理制度通用篇十三

为了切实加强对外包工程项目的安全管理,保证在外包工程中的人身、设备安全,确保安全生产工作顺利进行。

2、范围及定义。

2.1本制度适用于本公司各类外包工程或项目;制度规定了外包工程安全管理职责、承包方资质审查、外包合同安全附件的签订、入厂安全教育及外包工程工作票办理等内容和要求。

2.2外包工程:是指经本公司各部发包给外单位施工作业的工程(劳务)项目。

2.3维修部:指负责特定的外包工程项目施工管理的部门。一般为发包部门,按公。

司各部门的职责和权限确定具体部门作为某一外包工程项目的维修部。

2.4外包工程合同安全附件:是指与外包工程合同具有同等效力的书面安全协议,是外包。

工程合同的重要组成部分。其内容包括该工程项目的甲、乙双方提供的安全技术交底、

安全措施或安全技术要求等。

3、管理职责。

3.1维修部。

3.1.1负责厂务工程建设项目,对承施工单位进行资质审查,填写《外包单位。

安全资质审查表》。

3.1.2工程项目施工前通知安委会、行政等部门办理相关手续(出入厂手续、入厂安全教育、在与承包方签订工程合同的同时签定《外包工程安全管理协议书》。

3.1.3负责协调公司内部与外包单位之间的关系。

3.1.4在签定合同时,应预留工程款的5%作为安全施工保证金。

3.1.5按规定组织或参与对外包工程项目验收。

3.1.6负责对安委会或维修部提出的罚款意见在工程结算中执行。

3.2安委会。

3.2.1参与对施工单位的资质审查。

3.2.2负责对外包单位人员进行入厂安全教育。

3.2.3负责审查特种作业人员的证件是否有效。

3.2.4负责对复杂、危险的工程项目的安全技术措施进行审批。

3.2.5负责对维修部的安全、技术交底工作进行监督。

3.2.6负责定期巡查外包工程施工现场。

3.2.7参与对外包工程项目验收,根据工程承包期间外包单位发生的不安全情况及安全。

职责履行情况,在《工程竣工验收单》上签署处理意见。

3.3维修部门(发包部门)。

3.3.1根据实际的外包工程项目,对承包该项目的工程负责人进行现场安全技术交底。

3.3.2负责制订外包工程项目的安全技术措施,并落实或确认。

3.3.3负责对承包方提出的安全技术要求进行审定并落实。

3.3.4指定专人负责外包工程项目管理,对施工现场和施工过程进行安全检查和监督。

3.3.5根据外包工程施工期间外包单位人员发生的违章现象、不安全事件及安全职责履。

行情况及时提出处理意见。

4、管理内容与要求。

4.1外包单位安全资质审查。

4.1.1在确定承包单位前,安委会和维修部共同参与对工程承包方的安全资质进。

行严格审查,并填写《外包单位安全资质审查表》。未经安全资质审查或审查不。

合格的,禁止签定合同。

4.1.2维修部负责审查的内容。

4.1.2.1有关部门颁发的有效营业执照和施工资质证书,法人代表资格证书。

4.1.2.2施工简历或近几年的安全施工记录。

4.1.4.3施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。

4.1.4.4是否备有满足工程需要、保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施。

4.1.3安委会负责审查的内容:。

4.1.3.1审查外包单位特种工程作业的`许可证。

4.1.3.2审查外包单位特种作业人员资格证书。

4.1.3.3审查外包单位备有的安全工器具,包括安全帽、合格的工作服等。

4.1.3.4审查外包单位的安全管理现状:承包单位必须健全的施工安全管理组织。

4.1.4上述部门审查中发现外包单位的安全资质问题,应及时向厂部报告,由维修部负责向外包单位提出,并责令其纠正。对拒不纠正的外包单位应依据合同规定进行处理。

4.2外包工程合同的安全附件与施工前的管理。

4.2.1外包工程合同安全附件要在签订工程合同的同时签订,在安全附件中要写明。

发、承包双方各自应承担的安全责任。如工作紧迫确需立刻施工者,由维修部以电子邮件或电话形式通知安委会。对于事故抢修等紧急情况,应由公司领导同意,可先施工,后签合同和与安全附件,在有关附件、合同签约前维修部负责其安全、技术管理。任何情况下,必须对外包人员进行安全技术交底后,才能允许外包单位进行施工。

4.2.2外包工程合同的安全附件是外包工程合同的一部分。维修部在确定承包单位后,要将安全附件与合同交外包单位一同签订,并提交一份安全附件的复印件给安委会保存备案。

4.2.3发、承包双方均应熟知外包工程合同安全附件中各自的基本安全职责。并要求承包方按要求填写安全附件。

4.2.4维修部应对承包方在外包工程合同安全附件中提出的具体安全要求进行审查,同时对承包方现场负责人进行现场安全技术交底。交底内容为:。

4.2.4.1承包方的工作范围和工作范围中可能存在的危险因素。

4.2.4.2承包方工作范围相关的系统和相邻空间中存在的危险因素,以及委托方已采。

取的措施。如水、电、汽源的断绝、标志和隔离措施,介质的泄排措施等。

4.2.4.3在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害或设备事故的场所作业,要求承包方制订专门的安全措施。

4.2.6维修部将甲方的安全技术措施填写在相应的栏内。对于复杂的和较危险的。

工程项目,维修部应要求承包方制订相应的施工安全技术措施。

4.2.7安委会对外包工程合同安全附件中双方填写的安全要求和安全措施等内容进行最终审定,签名后送交维修部执行。

4.2.8外包人员进厂后,由行政部负责其出入厂管理;安委会负责对施工人员进行入厂安全教育。

4.2.9维修部应在开工前组织外包人员对外包工程合同安全附件的内容进行学习,并结合工程项目特点对安全措施、工作范围、注意事项等进行重点交待。参加学习的人员须签到。

4.3入厂安全教育。

4.3.1安委会接到维修部的相关信息后应对外包单位人员进行入厂安全教育。

4.3.2入厂安全教育内容以外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书为依据,并结合具体项目特点进行重点教育。

4.3.3接受入厂安全教育的人在《外来承包工程工作人员遵守厂规厂纪承诺书》上签名后,承诺书由承包方与安委会各持有一份留存。

4.3.4安全主任在进行入厂安全教育时,还应对特种作业人员证件的有效性进行审查。

4.4外包工程工作票的办理。

4.4.1由维修部根据实际的工程项目,确定是否需要办理工作票。对于需办理工。

作票的工程项目,维修部必须按照公司相关制度执行。

4.4.2对于长期外包设备(系统)的检修、维护,由维修部负责审批并发放工作票。

4.4.3进行土建项目的外包工程时,如对正常的生产产生影响(使人身、设备安全受到威胁,需停止某些设备运行作为必须的安全措施等),则必须办理工作票,工作票由与该土建项目管理部门负责办理。

4.4.4一般土建外包工程不需办理工作票,但维修部应将安全技术交底和安全措施作好书面记录,必要时复印发至安委会存档。

4.4.5外包工程动火工作票必须由负责设备或设施检修的部门办理。

4.5施工过程的安全管理。

4.5.1施工过程的安全管理一般实行二级管理,公司(安委会)为一级管理,维修部。

为二级管理。

4.5.2安委会应设专人定期对外包施工现场进行巡查,以查各种违反安全规章制度的现。

象为主,对查出的违章现象及时纠正并处理。

4.5.3维修部第一安全责任人必须亲自检查本部门所有外包工程的安全附件的。

签定情况,并指定外包项目现场专人负责;对重大外包工程项目的安全措施,负责进行审批,并检查措施的落实情况。

4.5.4维修部负责人指定的专人为外包项目负责人,负责本部门管辖的外包工程。

项目的归口管理。负责对外包单位人员进行安全教育、安全交底,配合部门对特种作业人员资质审查,对外包单位编写的施工安全措施进行审核,协助部门第一安全责任人进行现场监督、检查,及时纠正各类性质的习惯性违章,并建立外包施工单位的安全管理台帐、记录等。

4.5.5维修部可以根据有关标准再制定与安全施工有关的“外包工程施工管理规定”等制度,以此来规范施工管理工作。

4.5.6对于复杂的、较大的工程,由于外包项目量大,外包单位较多,施工中交叉作业多,现场环境复杂,除做好上述二级施工安全管理工作外,安委会应根据工程各个阶段的特殊情况,适时召开由维修部和各外包单位等参加的安全协调会,会议的主要内容是:汇报各单位前一阶段施工现场的安全情况和问题;通报在施工现场检查过程中发现的各种不安全问题、违章现象和处理意见;协调和解决涉及安全生产的有关问题;提出下一阶段工程中有关的安全要求和任务。

5、附表。