推荐公司奖金管理制度通用(精选11篇)

回顾过去的学习经验，总结能够帮助我们找到更有效的学习方法。在写总结时，要注意适当的调整语气和态度，保持客观中立。希望以下小编为大家整理的总结样本能够给你带来一些写作的灵感和方向。

推荐公司奖金管理制度通用篇一

保洁卫生管理制度保洁的工作在物业管理中，是指整洁及其所带来的舒适和优美，是一个十分重要的评价指标。可直观反映在视觉上，并且由此直接带来心理上的舒适感与美感，整洁的环境带给人心灵上的纯净，因而成为业主选择物业区域(楼)第一印象及服务水平的重要标志。所以整洁的物业区域环境需要常规性的保洁管理服务来保证。

保洁工作的职责

责任范围：适用于本物业全部所辖园区。

主要职责：物业管理公司通过宣传教育、监督治理和日常清洁工作，保护物业区域环境，防治环境污染，定时、定点、定人进行生活垃圾的分类收集、处理和清运。通过清、扫、擦、拭、抹等专业性操作，维护辖区所有公共地方、公用部位的清洁卫生。保洁工作的主要职责，是防治“脏乱差”。“脏乱差”具有多发性、传染性和顽固性。例如，随手乱扔各种垃圾、楼上抛物、乱堆物品堵塞公共走道、随意排放污水废气、随地吐痰和大小便，以及乱涂、乱画、乱搭、乱建、乱张贴等等。而我们的工作就是在“脏乱差”发生或为发生时及时清理或制止，从而让辖区所有公共地方、公用部位的卫生整洁有序。

岗位职责:保洁管理岗位的职责负责物业公司所辖物业小区等场所的环境卫生工作。并根据需要临时制定工作方针，同时负责保洁人员的培训及指导。

具体细节如下：

1.负责全园区的卫生清理，同保洁员一起维护好园区环境。

2.每日提前10分召开每日例会对前一日的卫生清理情况进行总结，并安排当日的工作。

推荐公司奖金管理制度通用篇二

1.班组要按照分场的奖金分配方案制定本班组的分配细则。

2.坚持多劳多得，奖勤罚懒，按劳分配的原则，对在工作中任劳任怨，埋头苦干，贡献大的人员，奖金要倾斜。

3.坚持按分场制定的奖金核算标准，奖励明确，扣罚严格。

4.奖金数目公开，上级嘉奖、兑现本人，哪一项违章罚款也逐一兑现于相关联的责任人。

5.文明卫生责任制落实到个人，发生罚款按责任人兑现。

6.违反劳动纪律，罚款全部由个人承担。

7.违反操作规程要求及习贯性违章从严处罚。

8.各项工作方面的罚款，分清责任落实个人名下，班务方面发生罚款，落实到负责人。

9.定期召开民主会，讨论奖金分配是否合理，存在问题及时纠正。

10.班组民主管理的日常活动由班长主持，民主生活员记录，主要针对班组日常工工作任务，工效和指标完成情况，对班组内外部考核等事务进行讨论。

11.班长要充分听取组员的意见和建议，使人人参与班组管理，在工作中相互监督。不论谁出现问题，人人都有批评和提出考核的权利。

12.实行班务公开，将员工的工作量、出勤情况、奖惩情况、自有资金使用、工资表、先进的评选、工具发放等关系到位员工切身利益的问题全部公布上墙，自觉接受员工监督，体现人本管理的理念。

13.发展班组民主，使大家互相信任，互相协作，使班组内部更加和谐。

14.班组民主原则：个人服从班组，少数服从多数，班组服从分场和公司，集体关注个体。

推荐公司奖金管理制度通用篇三

为了加强保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。

2.1.依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。

2.2.坚守岗位，収现问题及时处理、汇报。

2.3.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。

2.4.所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。

2.5.及时做好报纸、邮件的收収工作。

2.6.保持接待大厅环境卫生，物品保管整齐有序。

2.7.上班是提前20分钟到岗，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活劢，及时収现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在収生的刑事案件戒可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。

2.8.对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司戒公安机关报告。支持、协劣相关安全人员履行工作职责。

2.10.会所内禁止饲养宠物，禁止客户带宠物出入会所。

2.11.凡已不我公司解除劳劢关系、劳务关系者，视同外来人员。

2.12.执勤期闱要做到大门随开随关，关闭时大门丌留缺口;杜绝闰散人员进入，晚上9点准时关闭内部门禁系统，无关人员丌得进入会所。

2.13.晚上8点以后关闭大厅空调及大厅大灯，留小灯，10点关闭招牌灯。

2.14.规避丌明身份、衣冠丌整、神色有异者进入会所。

2.15.如遇态度恶劣，强行闯入者应立即报告相关领导。

2.16.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事収生时应镇静，以最有敁方法使灾害减少至最低限度，丌可慌张误事，视情况按下列程序处置。

2.18.判断巡查过程中収生的情况若尚可解决消除时，速采叏行劢，并报告人事行政部，判断事敀无法解决，应急速通报有关部门。

2.19.日闱灾害急报有关人事行政部，夜闱灾害除急报有关负责人外报派出所110、消防单位119戒救护单位120。2.20.

3.1.员工急病，即刻通知办公室，及时派人送往医院治疗戒拨打120，及时报备公司领导。

3.2.发现火灾应立即赶到失火现场查看，若収生火苗应即以灭火器将火源熄灭，若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案，且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃叏公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理。

3.3.对纠纷事件，保安员应稳定事态的収展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。

3.3.1.会所収生打斗，应迅速予以制止，及时汇报公司领导。

3.3.2.打斗现场若有其他员工围观时，为防止围观者鼓噪起哄戒使现场复杂化，应将肇事者带离现场再行处理戒驱散围观人员。

3.3.3.注意立场要保持公正，千万丌可偏袒打斗当事人任何一方戒加入戓局，丧失理智。

3.3.4.若为下班时闱，应即刻电话通知公司相关领导;有安全之虑时，即刻拨打110寻求协劣。

3.3.5.认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据。

3.3.6.将状况报告公司领导并随时保持联络，若下班以后应立即通知派出所并电话联络相关领导。

3.4.发现窃盗时，应立即报警，联系公安部门，保持失窃现场原样，便于叏证。

4.1.上班时闱为下午20:00、下班时闱为早上8:00，収现迟到早退一律按旷工处理，情节严重时给予开除处理。

4.2.值班时应着制服，服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

4.3.収现酒后上岗戒擅离岗位，开除处理。

4.4.収现未按岗位职责明细工作造成损失的，按奖罚管理制度执行。

4.5.对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德。

4.6..对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心。

4.7.同事之闱的协作力、包容、配合、团结。

4.8.对本职工作负责：丌拖沓、丌积压、丌抱怨、丌挑拣。

4.9.对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、丌卑丌亢。

4.10.爱护公司公共财产、丌随意破坏、挪为私用。

4.11.及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁。

4.12.办公桌上丌放不工作无关的用品。

4.13.未经同意丌得翻看他人文件、资料戒他人个人物品。

5.1.限制他人人身自由、搜查他人身体戒者侮辱、殴打他人。

5.2.扣押、没收他人证件、财物。

5.3.阻碍依法执行公务。

5.4.参不追索债务、采用暴力戒者以暴力相威胁的手段处置纠纷。

5.5.删改戒者扩散监控影像资料、报警记录。

5.6.侵犯个人隐私戒者泄露公司商业秘密。

5.7.仪容丌整,言语行为轻浮、粗暴无礼。

5.8.值班时闱聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸、看电视录像，打瞌睡等。

5.9.对群众、来宾敀意刁难戒挟怨报复。对员工、来宾戒送货人员索叏好处及贪小便宜。

5.10.脱岗、漏岗、睡岗、迟到、早退、夜班值班人员睡觉。

5.11.暴行犯上，不服从指挥。

本制度由办公室负责解释，并根据施行情况适时修订。

本制度自20××年7月18日起施行。

推荐公司奖金管理制度通用篇四

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

不少企业设定了管理制度也只是当做废纸一般放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。

首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，且不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。目前新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

以上，只是就两方面举例谈了一下在制定公司管理制度时须考虑的方面，所以，以后大家在制定企业管理制度时，一定要结合企业实际来制定企业的管理制度，让管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一样，合身并且适合。才能在企业内部真正实施，而不是形同虚设。

1、同行同业，借鉴学习

作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

2、结合自身，不断总结

任何事物的先进与落后与否，都是相对的不是绝对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正和提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

3、循序渐进，不能急于求成

新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档;二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和实效性;三是管理制度要贯彻到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

4、公司自身特色管理道路

正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架，长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行;二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从;既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它;三是对制度进行适时修改和完善。旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

5、公司管理制度强调针对性和实效性

现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成后面临的最大困难是什么?归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果;二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力;三是职工队伍对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

推荐公司奖金管理制度通用篇五

第一条 目的：为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于分公司或办事处。

第三条 分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。

第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。

第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。

第七条 强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。

第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

第十条 会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。

第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

第十四条 原始凭证的规范：

1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

第十五条 银行账户的设立：

1、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

2、收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。

3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。

分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。

第十六条 仓库单据管理：

一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

1、《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)

2、《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。

3、《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。

4、《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

5、《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

1、《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

2、《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。

3、《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

4、《成品退货单》：当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

第十七条 仓库账务设置及其他要求：

1、仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。

2、所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。

3、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

4、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

第十八条 资产的定义：

分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。

低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。

第十九条 资产分类：

不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

1、交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

2、通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

3、办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

4、工具备件，指维修用工具、备件等。

5、生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

6、其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。

第二十条 固定资产折旧的计提：

1、折旧方法：

分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。

2、折旧年限：

参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

3、资产的变更：

资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

第二十一条 费用的定义：

费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

第二十二条 费用预算管理：

为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。

1、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

2、每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

第二十四条 备用金借支程序：

1、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

2、备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

3、支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

第二十五条 费用报销类型：

费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。

3、实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

4、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

第二十六条 费用单据粘贴标准：

1、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档。

3、费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

第二十七条 审批权限：

1、申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

2、费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

第二十八条 费用报销标准，见《费用报销制度》。

第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的.对账单进行核对，并对未达账项进行调整。

第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。

第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。

第三十三条 每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。

第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

第三十五条 分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。

附则

第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。

推荐公司奖金管理制度通用篇六

保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的.正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。

第一条 加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。

第二条 保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。

第三条 严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。

第五条 积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；

第六条 加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；

第七条 做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；

第八条 全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；

第九条 完成领导安排的其他工作任务。

推荐公司奖金管理制度通用篇七

(一)本公司为奖励员工出勤，减少请假，恪遵公司规章，特订定本办法。

(二)出勤奖金按点计算，每点20元，每月计分30点(600元)凡本厂员工(包括契约工)在厂工作每出勤1天给予1点。

(三)凡员工于当月份内请假者，不论事病假均按下列标准扣减奖金。

1.请假一天扣7点(140元)。

2.请假二天扣14点(280元)。

3.请假三天扣21点(420元)。

4.请假四天扣30～31点(600～620元)。

(四)全月份不请假，且轮休不超过2日者另加给全勤奖金8点(160元)凡请假旷工(包括1小时)或轮休超过2日(逢有法定假日的月份得增加为3日)及星期日固定休息人员均不加给。

(五)兵役公假、婚、丧、生育假：

1.身家调查、点阅召集、后备军人召集等出勤奖金照给。

2.动员召集教育召集及奉派受训20天以上者不予给点。

3.婚、丧、生育假所请假日不予给点(如跨月者其全勤加给的8点只扣1次)。

(六)公伤与国内公差出勤奖金照给。

(七)旷工：每旷工1天扣10点(4小时以内扣5点，超过4小时按1天扣点)。

(八)当月份请事病假累计4小时以内奖金不扣，

超过4小时按1天扣点。

(九)为顾念员工确患重病必须住院(限公立或劳保医院治疗，情节特殊，其住院期间经取得医院证明者得予从轻扣点，即每住院1天扣发奖金5点，其余门诊仍按本办法第3条、的规定计扣奖金。)。

(十)星期例假及轮休、特休：

1.常白班员工星期例假日或排定轮休日奖金照给，但被指定加班而不到工者扣奖金10点。

2.已排轮休的人员除轮休日外如有不上班者应一律请假否则视作旷工。

3.特别休假必须于前一天下午5点钟前提出申请经核准者，出勤奖金照给，事后(包括当天)申请者不准，视作事假论。

4.应休未休的特别休假在年限届满后均按现支日资的1.6倍发给奖金，但中途离职者不予发给。

(十一)本办法经核准后公布实施，未尽事宜得随时修改。

(一)本公司为使员工勤于职务，提高生产效率起见，特订定本办法以资奖励。

(二)凡本公司生产线作业人员(领班除外)，守卫人员及长期临时性生产工作人员适用本办法。

(三)本奖金每季颁给一次，其给付日期为次月20日。

(四)凡当季内未请假(包括年休假)，迟到及早退者，按下列标准给予全勤奖金：

1.月薪：按当季最后一个月的月薪30天6天。

2.日薪：按当季最后一个月的日薪6天。

(五)颁发奖金前，人事部将名单送厂长核阅后公布。

(六)新进人员如到职日恰为当季第1日者，奖金自该月份起计算，否则于次季第1日起计算。

(七)当季服务未满3个月而离职者，不予计算奖金。

(八)停薪留职期间不适用本办法。

(九)本办法经呈准后施行，

修改时亦同。

第一条、依据本办法依据本公司人事管理规则第39条、订定。

第二条、适用范围。

(一)本公司从业年终奖金的发给，悉依本办法的规定办理。

(二)本办法所称从业人员以本公司编制内的人员为限。顾问、聘约人员、定期契约人员、临时人员均不适用。

第三条、奖金数额从业人员的年终奖金数额视公司当年度的业务状况及个人成绩而订。

第四条、按实际工作月数比例计算的范围从业人员在年度内有下列情形之一者，年终奖金按其该年度内实际工作月数的比例计算(服务未满半个月者以半个月计，半个月以上以一个月计)。

(一)准给特别病假或公伤假者。但因执行职务奋勇负责而致伤害，经专案签准其请假间得予发给的公伤假除外。

(二)非受处分的停薪留职者。

(三)中途到职者。

第五条、发给前离职从业人员于当年度年终奖金发给前离职或受停薪留职处分中者，不予发给。但退休、资遣人员服务已满该年度者，不在此限。

第六条、发放日期每年度从业人员的年终奖金于翌年1月20日发给。

第七条、奖惩的加扣标准从业人员在当年度曾受奖惩者，年终时依下列标准加减其年终奖金。

(一)嘉奖1次：加发1日份薪额的奖金。

(二)记小功1次：加发3日份薪额的奖金。

(三)记大功1次：加发10日份薪额的奖金。

(四)申诫1次：扣减1日份薪额的奖金。

(五)记小过1次：扣减3日份薪额的奖金。

扣减10日份薪额的奖金。

第八条、请假旷职的扣减标准从业人员于年度中曾经请假或旷职者，其当年度的年终奖金依下列标准计扣的(以元为单位)。

(一)病假1日扣减半日份薪额的奖金。

(二)事假1日扣减1日份薪额的奖金。

(三)婚假1日扣减1/4日份薪额的奖金。

(四)丧假1日扣减1日份薪额的奖金，但因承重祖父母、配偶等丧亡请假在5天以内者，每日扣减1/4日份薪的奖金。

(五)产假1日扣减半日份薪额的奖金。

(六)旷职1日扣3日份薪额的奖金，旷职半日扣1.5日份薪额的奖金。

第九条、奖金提拨凡符合本办法第4条、规定，工作不满1年者，其奖金按实际工作月数比例提拨。

第十条、扣款处理依本办法规定扣除的款额应缴回公司。

达成率奖励标准。

100%以上3个月(同特别休假在14天以内者加发1个月份奖金)。

95%～100%未满2.5个月(同上)。

90%～95%未满2个月(同上)。

85%～90%未满1.5个月(同上)。

85%以下1个月(同上)。

推荐公司奖金管理制度通用篇八

为了加强内部管理，促使管理人员自我改进，自我完善，鼓励先进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司实际情况，制定本规定。

第一条诚实守信，务实高效，遵守公司的各项管理规定及制度，确保工作质量和工作效率。

第二条服从领导，听从指挥，及时办理领导交办的各项工作任务。

第三条管理人员在接受重要工作任务时，应签订相应承诺表，按《岗位职责》和各项工作任务的具体要求，保质、保量、按期完成，对上级与公司的声誉负责，实现自己的诺言。

第四条按时报送各类计划、报表、资料，保证内容数据真实详细。

第五条按时参加公司或部门召集的各类会议、培训、集体活动，因特殊情况不能参加的，按程序请假。

第六条各部门之间团结协作，需要其他部门配合工作的须出示工作联系函。

第七条承诺表见附件1，工作联系函见附件2。

第八条本规定自发布之日起执行。

第九条本规定未尽事宜，按公司有关规章制度执行。

推荐公司奖金管理制度通用篇九

一、公司行文是企业请示、报告、商洽工作、向下传达决定、批复处理问题、指导工作的重要形式。

二、公司行文要做到规范、准确、及时，并实行统一管理。

三、公司行文的程序为：拟搞、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、分发、登记、归档、销毁。

四、行文与打印管理

1、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。

2、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。

3、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。

五、发文管理

1、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。

2、部门和个人收文应在行政部发文登记册中签名。

3、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向政府有关部门的`请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。

4、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。

六、收文管理

1、公司收文的处理程序为：收文、分文、记录、传送、归档。

2、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。

3、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。

七、所有文件收取发放，必须有登记、签收手续。

推荐公司奖金管理制度通用篇十

一、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全车。并应遵守本公司的其他相关规章制度。

二、司机必须自带手机，公司每月给予司机手机补贴30元任何时候，司机必须随身携带手机，确保信息及时传递违者罚30元，（与公司业务有关的话费超出部分实报实销）。

三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，所有处罚由司机本人承担。

四、驾驶员上车前，收车后，对本车进行安检，卫生检查，以便出现问题及时处理。

五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、机油、刹车油等各部件），如一项不合格罚款20元。

六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚200元。

七，在运输过程中，驾驶员一定要将货物，捆扎牢固，如有丢失、损坏、由驾驶员本人承担。

八，驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。

九，司机必须工作一年，押金一千元。

十，严禁超速行驶（70迈）违者罚200元。

十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。

十二，司机必须做到实事求是的汇报结帐及开支问题，如有漏报，瞒报给予1000元罚款。

推荐公司奖金管理制度通用篇十一

第一条目的。

为了合理分配员工劳动报酬，激发员工工作的积极性、能动性和创造性，特制订本制度。

第二条适用范围。

企业全体员工。

第三条奖金分配的原则。

（1）鼓励先进、鞭策后进、奖优罚劣、奖勤罚懒。

（2）贯彻多超多奖、少超少奖、不超不奖的奖金分配原则。

第四条奖金是员工工资的重要补充，是激励员工的重要手段，是企业对员工超额劳动部分或劳动绩效突出的部分所支付的劳动报酬。奖金的设计在薪酬设计中占有重要地位，并对员工有较强的激励作用。企业主要设立如下六项奖金项目。

（1）全勤奖。

（2）绩效奖。

（3）项目奖金。

（4）优秀部门奖。

（5）优秀员工奖。

（6）创新奖。

为奖励员工出勤，减少员工请假，特设立此奖金项目。

第五条奖金数额：xx元。

第六条奖励周期：月度。

第七条发放标准。

（1）当月全勤者，计发全额奖金。

（2）于当月请假者，事假一次，扣除全勤奖的x%，事假两次，不计发全勤奖；病假，扣除全勤奖的20%~40%不等，具体比例根据实际情况而定。

第八条绩效奖金分为季度绩效奖金和年度绩效奖金两种。

第九条绩效奖金的发放总额由企业经营绩效决定，其具体奖励标准可以根据奖励指标完成程度来制订。

第十条项目奖金是针对研发人员而设立的奖项，一般以项目的完成为一个周期。其评定指标和奖励标准见下表。

项目奖金的评定标准。

评定指标。

奖励标准。

项目完成时间。

项目产值的x%。

成本节约。

项目产值的x%。

项目完成质量。

项目产值的x%。

项目专业水准。

项目产值的x%。

第十一条其他奖项包括优秀部门奖、优秀员工奖、创新奖三种。下表给出了各自的奖励条件和奖励标准。

优秀部门奖、优秀员工奖、创新奖的奖励条件和奖励标准。

奖励条件。

奖励标准。

优秀部门奖。

1、业绩突出。

2、企业评选得票最高者。

奖励xx元。

优秀员工奖。

1、连续三次及以上绩效考核被评为优秀者。

2、获得所在部门其他员工的认同。

奖励xx元。

创新奖。

1、努力革新新技术、新工艺，且在实践工作中大大提高了生产效率。

2、开拓新业务且切实可行，为企业带来了较高的效益。

由总经理核定。

第十二条本奖金制度原则上每年修订x次。

第十三条本制度经总经理核准后实施，修改时亦同。