信息管理与信息系统专业建设研究论文汇总 信息管理与信息系统专业建设研究论文汇总表(四篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

信息管理与信息系统专业建设研究论文汇总一

您好!

我叫xxx,20xx年毕业于xx职业技术学院建筑经济管理专业，20xx年同济网络大学建筑工程专业大专毕业并获得了相应的文凭，为了提高自己的学识20xx年9月续读网络大学建筑工程专业本科。

在我考虑职业生涯进一步发展的时候,我注意到贵公司的招聘信息,我应聘的职位是建筑土建预算员,我觉得自己的优势是善于沟通,为人热情大方,喜欢做一些自己本专业的土建概预算的工作,具有耐心，能接受各种挑战，望自己在预算方面也能有所作为。熟悉了浙江省建筑工程定额及工程量计算方法, 会编制预决算，会操作一些预算定额软件（品茗、神机、创佳）。

在投递简历之前,我考虑到在土建预算方面,还有很多很多的知识要学习,也许在工作会碰到很多的困难,但我相信自己能克服困难,能胜任这份工作,

拼拼才能赢，试试才能行，我相信自己的能力，希望各位领导能够对我予以考虑,能够给予我工作和学习的机会。简历中是我的个人基本情况,如您发现我符合贵公司的初步要求, 请百忙之中抽出时间通知我（我的电话xxxx）。我热切期盼你们的回音。

此致

敬礼

xxx

20xx年x月xx日

信息管理与信息系统专业建设研究论文汇总二

发包人：

承包人：

因乙方为甲方提供服务和履行职务，已经(或将要)知悉甲方的相关技术及资料秘密。

为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的相关秘密，防止甲方相关秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国国家安全法》和国家有关保密工作的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本保密协议。

第一条甲方的责任

(一)向乙方明确本项目的保密要求。

(二)对项目合作中需向乙方提供的涉密文件资料，履行保密程序。

(三)对项目监理过程中的保密情况进行指导、督促、检查。

第二条乙方的责任

(一)严格遵守国家保密法律、法规，自觉履行保密义务，接受甲方的监督检查。

(二)乙方与乙方公司有关现场监理人员之间签订保密协议，并对监理人员进行保密教育和培训，及时传达有关保密工作的法律、法规及管理规章制度，确保有关人员能够遵守本协议的规定。

(三)对监理过程中接触到的人防行业秘密事项承担保密责任，严格按照国家有关保密管理规定使用、保管甲方提供的涉密信息，在任何情况下不得泄密。

(四)在监理过程中，对在监理中使用的其他产品、设备等必须符合安全、保密要求。

(五)未经甲方同意，乙方不得以任何形式将合同项目内容和有关事项告知第三方;不得在公开发表涉及本合同项目的稿件和论文。

(六)如发现有泄露国家及保密单位的秘密情况时，乙方有责任主动向保密管理部门和甲方报告。

(七)乙方工作人员只许在规定区域内工作，未履行审批手续，不得随意进入甲方科研区等其他保密管制区域。

第三条违约责任

如乙方故意或过失违反本协议规定，甲方有权利要求乙方赔偿因违反本协议而造成的任何损失，并依照有关保密法律法规和本协议的条款追究因乙方及相关当事人的责任。

第四条本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效。

第五条本责任书的有效期限为双方签署之日起至该工程项目验收合格为止。

第六条本责任书一式六份，由甲乙双方各执三份。

甲方单位：(公章)乙方单位：(公章)

法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

电话：电话：

地址：地址：

年月日年月日

工程监理保密协议二

状和基层员工能更好的强化保密意识而做!

一、设备电脑的管理

1设备电脑是和生产设备连接的电脑。

2设备电脑只允许插拔设备专用盘，不得插私人盘或公司除设备专用盘以外的

盘。

3设备电脑不能用来做办公使用，只能用于设备数据输出和处理(不许写总结、报告、

做考勤、做等人工输入的办公信息)。

4不得导入或存储涉密信息。

二、移动存储介质的保密管理

1公司移动存储介质由保密办公室负责统一定制，因工作需要由使用单位提出书面申请，

经保密办公室审核同意后，办理领用手续。

2公司各单位移动存储介质由本部门兼职保密员统一集中管理，并建立使用记录。

3

严禁将个人具有存储功能的电磁存储介质和电子设备(如：手机、3、照相机、摄像机等)

带入生产车间和其他涉密场所。

二、涉密移动存储介质使用管理1涉密移动存储介质在公司内部单位之间相互借用或复制时，借用部门应严格履行登记

手续。

2外出借用涉密移动存储介质用于采集、处理、打印、拷贝涉密文件、资料的，使用人

在使用后应将全部涉密信息删除并退还公司保密办公室，保密办公室进行安全保密检查。

三、非涉密移动存储介质保密管理

1非涉密移动存储介质严禁在涉密计算机中使用。

2公司各单位应对非涉密移动存储介质建立台账，并由兼职保密员负责集中管理。

3报废非涉密移动存储介质，应先将非涉密移动存储介质内的信息进行清除，统一交回

公司保密办公室，由保密办公室负责集中进行销毁。

4非涉密移动存储介质要采用先登记后使用的管理办法。

三、无线通信设备的保密管理

1、涉密人员不得使用他人赠予的手机。

2、严禁在涉密场所(车间)使用无线通信设备(对讲机、手机、无线话筒等)。

四、通信及办公自动化设备保密管理

1所称通信及办公自动化设备包括：有线和无线通信、便携式计算机、复印设备、印刷

设备等

2严禁使用普通传真机传递国家秘密信息。

使用普通传真机传送信息，应履行登记手续。

五、手机使用保密管理

1涉密场所禁止使用手机，进入要害部门(部位)严禁将手机带入。

2涉密场所应当在醒目位置设置禁止使用手机的警示标识

3召开重要涉密会议和举办重要涉密活动应在有关通知中对手机使用保密管理提出

明确要求，现场应当使用手机信号干扰器，并关闭场所建筑物内的移动通信转发或增强设备。

4公司所有人员(含外来人员)使用手机应当履行以下义务：不得在手机通话中涉及国家秘密，不得使用手机发送、存储、处理包括语音、文字、图

像等有关涉密事项的信息，不得将手机与涉密计算机(含非涉密计算机)和信息系统连接，

不得在涉密办公场所使用手机上网。

涉密人员使用手机丢失或出现异常情况，应当及时向本单位保密员以及公司保密办报告。

5使用3手机应遵守如下保密要求：严禁将3手机带入涉密场所，进入车间应将3手机放入手机柜中集中保存。

发包人：

承包人：

时间：时间：

信息管理与信息系统专业建设研究论文汇总三

推行车辆安全风险管理，可以预判和掌控安全生产中存在的问题隐患，提前制定和完善各项安全卡控措施，规范职工作业标准，使每个作业环节有序可控，达到确保安全生产的目的。走进车辆段检修车间，发现每名职工的手中多了一样安全“法宝”——岗位安全风险提示卡。这张卡塑料材质，如银行卡般大小，一面印着安全风险管理的目的、要求、工作思路等内容，另一面以顺口溜形式印着岗位风险提示。“现在每次上岗作业前，我们都要看一下风险卡，时刻提醒自己坚持作业标准化，注意安全。”职工小梁说。制作安全风险提示卡是我局车辆系统开展安全风险管理的一项重要举措。今年以来，路局车辆处、各车辆段根据上级部门要求，科学研判风险项点，强化安全风险意识，狠抓安全过程控制，严格考核措施，深入推进车辆系统安全风险管理体系建设，使安全工作关口前移，有效预防了风险隐患。今年，我局车辆部门事故数量较去年同期下降 25%。

车辆工作工种多、设备多、单独作业的人员多、室外作业多、技术含量高，如何针对这些特性，找准它的风险项点?今年年初，我局车辆系统多次组织召开客、货车安全风险管理研讨会，在明确安全风险管理意义、目标、工作思路的基础上，确立了三种办法相结合的风险研判法：“自下而上”法，即发动职工主动收集本岗位作业中容易引发事故的风险源，制定出防控措施;“自上而下”法，即由专业科室结合上级部门要求，对基层一线反馈的风险项点进行提炼和归纳;经验法，即从历年来车辆系统发生的较为突出的事故案例中找出具有共同性、倾向性的风险项点。

为充分调动一线职工参与风险研判的积极性，各车辆段开动脑筋，创造性地出台了一些激励措施。如南宁车辆段以“识别准确、研判到位、措施完善” 为标准，对职工排查出的风险源及制定的控制措施进行评比，一经采用，给予一定奖励。

为使风险研判科学、细致，南宁车辆段以“电子181”系统为平台，根据数据库统计数值，以“风险总分=风险后果×发生频率”公式，对各项点的风险系数进行计算，将所有项点进一步细分为极度危险、比较危险、一般危险、较低危险四个等级，从而突出重点，抓住安全主要矛盾，采取有针对性的防控措施。针对设备设施、外部环境、人员配置等方面的可变性，我局车辆系统对风险源实行动态管理，建立安全问题数据库，加强日常安全信息的收集、统计和分析，及时补充和完善安全风险项点，确保风险管理全覆盖。

光有好的管理理念，而没有具体的落实方法，那一切皆为空谈。

为使安全风险管理“深入”现场，我局车辆系统从“一表、一册、一卡”入手，让干部职工最直观地感受到风险管理就在身边。

记者在各车辆段采访时看到，每个车间、科室的墙上都挂有本部门的《风险管理项点及控制措施一览表》;每名干部手中都有一本与岗位相对应的《安全风险管理手册》，里面明确了岗位安全风险防控目标、控制等级、控制措施、量化要求、考核办法等项目，解决了管理干部防什么、怎么防的问题;每名职工手中则有一张“岗位安全风险卡”，明确指出了本岗位的安全风险点和控制措施，要求职工上岗作业前必须认真阅读，从而起到提醒、警示作用。为使“表、卡、册”等提示工具简明直观、实用有效，各单位创新制作方式方法。如南宁南车辆段湛江运用车间梳理出近年来的典型案例，由专人演示正确、错误两种作业方式，拍成对比图片进行展示，生动直观，职工喜闻乐见。在安全风险管理落实中，各车辆段狠抓过程控制，重点突出作业标准化建设，对重点工序、关键环节进行全面卡控;加强信息采集和流转，规定凡是上道工序不符合标准或未完成的，一律不能进入下道工序。柳州车辆段、南宁车辆段分别推行安全“高压线”管理和“红线”管理，对违反相关规定的职工进行考核。

根据安全风险管理超前防范的特点，车辆系统充分发挥科技设备保安全的作用，将风险“扼杀”在摇篮里。如采用tcds系统对列车轴温进行监控，列车运行中一旦出现异常，tcds系统监控员就能立即获取到轴温异常的车次、车号、车轴、列车运行位置、列车运行速度及轴温变化情况等数据，从而准确判断轴温故障，正确处理轴温问题;配置 tvds监控设备，对客车走行部实行全面监控;在发电车配备烟火报警器，及时监控发电车烟火异常情况等。

为从源头消灭风险隐患，车辆系统建立故障溯源制度，一方面通过故障表象，向上查找并消除可能导致故障的真正原因，另一方面向下检查并消除该故障可能对相关部件造成的危害。

为使安全风险管理工作责任到位、有序推进，我局车辆系统按照“评价、分析、评估、整改”循环推进的方式，定期对段、车间、科室安全风险管理开展情况进行严格考核评价。

为营造学比赶超的氛围，车辆系统还积极开展“立标杆、树典型”活动，选树在安全风险管理工作中表现突出的单位、车间、班组为典型，大张旗鼓予以宣传、以点带面，推广经验，实现全面推进。

信息管理与信息系统专业建设研究论文汇总四

前言

在一个企业里财务管理很重要，是确保企业正常运营的基础，是增加经济效益的重中之重。 一、 酒店的财务流程：

一个企业的财务收支两条线：即前台流入，后台支出。前台流入：包括前台收款---餐饮收款---娱乐等外包租金。后台支出：主要指财务后台。

a：前台：前台入住：宾客入住酒店，先在前台登记入住，交付预收款，每间房收取押金标准：房价的加300元，可以在房间消费酒水及开通电话费。如果要求统一结帐，收费标准：房价的3倍。收费形式：现金，信用卡。并给宾客开统一结帐卡单。提醒宾客在酒店的各个消费区域要出示此卡。并在消费单上签字。

b：餐饮部：在酒店开设的餐厅设置收款台，（包括：酒吧、咖啡厅、中餐、西餐、自助餐等等）设收款员数名。如果住店宾客在餐厅用餐要求开房费统一发票，当宾客用完餐后，餐厅收款员应要求宾客出示统一签单卡，并在餐单上签字认可，餐厅工作人员应及时将餐单送到前台入在宾客所在的房间帐上。或在电脑系统入房帐。

c：娱乐场所，商超等：一般情况下这些场所都是外包单位，酒店收取租金及水，电，燃气。但是有一点要注意，住店宾

客有可能要求开取统一的房费发票。这种情况下除了按在餐厅结帐时的程序外，财务部门在与外包单位结算时要加收5.5%--20%税金不等。

d:财务部:包括：前台应收帐款组，餐饮成本核算，库房管理员及采购员管理，会计组。会计组：包括出纳，明细帐会计，审核会计，总帐会计，财务经理，财务总监。应收帐款组：设一个总收款员，负责将一线的各个收款点的钱款收好后，于次日直接存入酒店的开户银行。并将一天的收入做好记帐凭证，于当天下班前交到后台财务部门。应收组还设有多名应收款员及夜审员，负责将酒店的旅行团，会议，年会等等一些团队的收入做帐，并及时催收款项。

餐饮成本核算工作程序：主要是三级帐。库房帐：入库，出库。原材料的价格，供应商的管理，包括月末与供应商对帐，与财务部应付帐款对帐。它的存在起到一个呈上启下的中间作用。必须把当天的出入库单椐录入电脑做帐，下班前把平整传到财务部门。月末与财务对帐，根据结帐协议，与供应商结帐。

库房管理员：每日的出入库手续，准斤准两，协同原材料的使用部门，把好数量、质量关。

采购员：主要根据申购单据，货比三家，进行寻价采购，月末配合成本会计与供应商对帐结帐。

出纳人员：根据审核批准后的支出凭证，支付现金或支票。

存取支票，登记现金、银行日记帐，月末盘店现金，做出银行未达帐项调节表。

明细帐会计：主要负责应收、应付帐款的登记，并随时监督三级帐与二级帐的对帐。发现问题随时汇报财务经理，及时调帐等。

审核会计：主要负责审核应收帐款，应付帐款的明细，包括货币资金凭证及帐目的核对。

总帐会计：配合财务经理做好财务部门整体的工作及协调。月末，做财务报表，向税务部门报税，熟悉税法及酒店的税种。做好与税务部门的协调工作。 财务经理，财务总监：在后面单独讲述。 二、 报表：

营业日报：宾客在入住时，在前台登记就形成了报表，包括：宾客的性质，是散客，还是团队等等。 请看下列表格：a：全酒店的营业日报及预算表

营业日报

营业收入：包括当天的房费收入、餐费收入、咖啡厅收入等，以现金、信用卡方式结算的，还包括，挂帐的房费，虽然没有现金流入，但是它已经形成了酒店的收入，因此也要记入营业收入中。

营业成本：主要是销售的成本，包括：餐饮的原材料成本，酒水的进价成本等等。

营业费用：主要指直接与一线经营有直接联系的费用，算在营业费用。 管理费用：主要是间接的费用

营业外收入：1、无法查明原因的现金溢余。 2. 处置固定资产净收益。 3. 出售无形资产净收益。

4. 非货币性交易收益，如：年末超出一年以上的应付帐款。 5. 罚款收入等等。 营业外支出：.

1. 固定资产改良支出超过可收回金额部分。 2. 未摊完的固定资产装修费用。 3. 固定资产盘亏。 4. 处置固定资产净损失。 5. 出售无形资产净损失。 6. 罚款支出。 7. 债务重组损失。 8. 应收债权融资损失。 9. 捐赠支出

10. 存货非常损失 11. 固定资产减值准备 12. 在建工程减值准备 13. 无形资产减值准备 14. 赔偿支出。

15. 返还租赁资产净残值损失等等。

以前年度调整：一般的在次年的所得税纳税调整的数据，全部在此项中体现。 营业利润： 利润总额： b：餐饮收入日报：

营 业 日 报

03月01日

c：月报，季度报表（利润表，资产负债表）。年报。比较复杂，包括财务报表，财政报表，街道统计报表，国税所得税年度纳税调整表等等一

系列表格。总的数据离不开企业的会计师事务所的审计报告及税审报告。 d：最后，还有街道统计报表。包括：人事方面的：104表法人单位劳动情况表。财务方面的：205表：非工业主要能源和水消费表，202-4表：

住宿和餐饮业经营情况表。202-6表：住宿和餐饮业分地区经营情况表， 203-2表：住宿和餐饮业财务状况表。

三、 成本核算及采购管理：

谈到成本核算就离不开采购，下面我们就从采购谈起。采购的归属是属于财务部。

餐饮，客房 工程维修材料 办公用品 首先一个企业要有一套采购申购程序。首先是需求部门填写申购单，经主管经理审批后，转到采购部门，采购员货比三家后，上报至少三个价格，这其中要分出自购的、送货的价格，由审批总经理审批后，方可购买。货品购入后要先办理入库手续，并由使用部门一起验货领取出库。一个酒店一般都有几个固定的供应商，如：餐饮的酒水，调料，蔬菜，冰鲜品等。一般的流程为： 1、 确定供应商。

2、 供应商要报三证复印件（营业执照，卫生许可证，税务

登记证）及特殊产品的检验证明等等。

3、 每月初要有报价单，水果，海鲜要求每星期上报价格表。 4、 采购员根据报价单进行询价，水果，海鲜类要求采购员

每周去批发市场一次询价后进行对比。其他类的价格，有的企业是随时随即的调研，有的企业是安装市场开创价格信息机，根据信息机的价格，加价10%-30%的不等。还要与结帐帐期相联系，再决定加价的比例。 5、 餐具的采购：一般情况下，要由财务部制定出一个餐具

库存量表，（常用餐具），再制定出一个破损率，按上月（或上一年度）的营业收入的千分之三（3‰），来考核各个部门的破损情况。酒店的总购入要按照预算表来执行。

6、 工程材料的采购：主要是工程部门做出工程维修预算，

上报总经理后，由采购员与工程部经理或主管一同进行市场调查询价。按预算表来执行。特殊情况，由总经理直接审批。

7、 餐饮的成本核算：过去每出一道菜都要财务部门制定出

成本来。如：宫暴鸡丁：主料：鸡腿肉几两，花生米几两，调料等等。通过几年的经验，财务部门制定出一个餐饮内部小部门的毛利率或成本率即可，月末对各个部门进行核算即可。如：厨房毛利率：55%-63%。酒吧：过去55-70%之间。现在许多回头客都自己带白酒，作为企业又不能明确不让自带酒水，白酒：30-33%，红酒，饮料：一般就可以用这种方法控制餐饮的.成本率。餐饮的酒水进价基本上是固定的，原材料的进价应该每月有

报价，经过询价后定出。如果价格有变化，供应商应该有纸制的变价通知单。

四、 管理流程：

总经理---财务部----前台收款员---后台财务---采购---库房

五、 税务筹划：

1、 酒店的税种：包括营业税金：5%。城市建设维护税：

营业税的7%。教育费附加：营业税的3%。

2、 每季度：季度企业所得税：纯利润的25%。

3、 年度：根据会计师事务所（或税务师事务所）出具的审

计报告，做年度所得税纳税调整报告。

4、 个人所得税：5%--20%不等，例：

个税的计算分为两种：含税工资和不含税工资

82年左右成立的企业（合资或外资）一般都是含税工资。后来成立的企业，都是不含税工资。计算公式如下：举例：

5、 除次之外，现在还有年收入超过12万元的所得税申报。

除了每月要申报个税外，还要在年底申报。

第二天讲课内容：

一、 部门财务流程细分：

二、 财务部岗位的设置：

1、 前台收款员

2、 后台财务：出纳员，会计，明细帐会计，总帐会计

3、 库房及采购：库房管理员，采购员。

前台收款员：主要是各个收款台的收款，次日将餐单及款项的明细传到总收款处。

出纳员：负责酒店的所有现金报销，支票支出。

会计：审核前台的凭证。做后台的支出凭证。

明细帐会计：主要负责供应商的应付帐款。

总帐会计：审核后台支出凭证，月末报表。报税的等等。

三、 财务总监的工作流程：

为了从财务比率中得出有价值的结论，财务总监必须做以下的比较：

1、 行业比较：财务总监应将本企业财务比率与同行业 其

他企业相比较，或与行业标准做比较。

2、 趋势分析：企业的比率可做数年的纵向比较，以明确财

务状况和经验能够业绩的发展方向，若有变化，则找出原因，并逐项分析。

3、 财务总监应确定销售额与现金的比例，若周转率较高，

那么在没有得到以合理利率的融资时，现金的短缺可能带来财务的困难，周转率低，表明有闲置的多余的现金。同时要区分两类：a：经营需要的现金。b：资本支出需要的现金。

4、 应收帐款：要考虑应收帐款周转率和平均回收期。应收

帐款的变现风险可凭应收帐款余额的性质来评估。高风

险的应收帐款有：来自于经酒店财务管理与流程济不稳定的国家的款项。附带抵消条件的应收帐款，来自面临严重财务困难的企业的应收帐款。另外，依赖于几个客户的企业比那些有大量客户的企业风险要大。来自消费者的应收帐款要安全些。这是从理论上讲。从实际出发，酒店一般与旅行社签定合同，定期结帐。还有一些网络协议定的合同，也是遵循合同来结帐。散客方面不是问题，肯定当时结帐。可能有一些固定的公司，长期与酒店签定住店或餐饮合同，按合同结帐。帐期有月付、季度付、还有年付。财务部门根据销售部与合作的旅行社或公司签定的合同结帐。下面有一个比率叫应收帐款比率。包括：应收帐款周转率和平均回收期。

应收帐款周转率表示：某一时期内应收帐款回收的次数。它等于净销售额除以平均应收帐款。

公式：应收帐款回收次数=净销售额/平均应收帐款 平均应收帐款=年初+年末/2

周转率高，应收帐款就收回的快，不过还要考虑过高的周转率可能表明紧缩的信贷政策，由于企业不敢向高风险的客户销售，从而丧失了获得利润的可能行。个人认为，这个指标只是在年末做财务分析报告说明时，可以用上，我们老总们，只是作为一般的了解。

还有一个指标：平均回收期=365/应收帐款周转率。

根据经验，一般企业，编制应收帐款帐龄表是有好处的。如：月报可按一月，二月，三月等来划分帐龄分析，并说明原因。年报可按1-2年、2-3年、3年以上做分析。月末或年末，根据销售合同，由财务人员编制应收帐款帐龄表，这样比较实用。根据这个表格，再由催帐人员联系结帐事宜。另外还可以要求销售部门合作一起催帐。

财务总监还可以通过以下两个比率，来起到监督作用。 a：应收帐款与总资产的比率。30%左右

b：应收帐款与销售的比率。等等。

5、 存货：存货周转率=销售成本/平均存货

年平均存货=年初数+年末数/2

存货期限（天数）=365/周转率。

现在酒店一般控制存货，尽量做到0库存。

四、 财务预算：年末要根据经营情况做经营情况表及经营情

况说明，（逐项）并将下一年度的经营指标（集团制定的）下达下去。a；主要由销售部根据市场预测来制定营业指标。b：根据集团下达指标。一般是上一年度营业额的7-8%递增。

各个部门要先将自己的部门的经营预算做出。营业收入，成本、费用、利润。

最后：请大家提宝贵意见，不断完善。