总结能够增强我们对自身成长和发展的认知,为未来的进步提供指导。在写总结时,可以适当运用一些举例和引用他人观点的方式来丰富文章内容。以下是一些总结的典型例子,供大家参考和学习。
审计助理工作职责职能篇一
1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的审计事项并对承办事项负责。
2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。
3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。
4、承办项目经理(组长)分派的审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。
5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录。
6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。
7、参与拟写审计报告。
8、参与复核审计报告。
9、归集审计底稿资料立卷归档。
10、完成领导交办的其它工作任务。
审计助理工作职责职能篇二
1.根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。
2.审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。
3.单位有无自收自支,私设“小金库”问题。
二、对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。
1.单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
2.是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
3.资金管理有无规章制度、制度是否健全。
4.支出报销单据是否规范、手续是否完备。
三、对校内经济实体的业务审计。
1.收费标准是否合理,与学校之间有无协议。
2.收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。
3.应上缴学校的承包金是否及时足额上缴。
4.财务管理制度是否健全,报销凭_是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。
四、对小型土建、维修工程项目的审计。
1.项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
2.施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。
3.审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。
一、审计准备阶段(审计前期阶段)。
1、接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。
2、组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)_质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。
4、确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。
5、编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。
6、下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
二、审计实施阶段。
1、对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。
(1)按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
(2)按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
(3)按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。
(4)抽查会计凭_,对主要会计事项的会计凭_进行复樱。
(5)根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。
(6)在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。
4、实施相关的追加审计程序。
5、审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在审计报告中反映的问题和需披露的事项。
审计助理工作职责职能篇三
1.对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
审计助理工作职责职能篇四
3、维护并发展同相关政府部门的公共关系,保持良好的工作关系,树立企业品牌形象,确保项目报批工作顺利开展。
4、收集整理项目相关资料文件并予归档;。
5、负责项目工作会议的通知、记录,并形成会议纪要。
6、完成上级领导交办的其他工作。
审计助理工作职责职能篇五
3、各项目系统数据检查,纠错、堵漏。
4、发现系统问题并跟进系统维护流程(发起、跟进、处理)。
5、上传下达各类操作规程。
6、与会计对接各项目收支月报数据,做好预算反馈。
7、协助编制各项目年度预算。
8、完成领导安排的其他工作。
审计助理工作职责职能篇六
3、海外订单采购,进口用品采购;。
4、工程类物料采购;。
5、库房管理,物流管理,配送管理;。
6、常用物品的市场分析与数据整理;。
7、新供应商开发,以及年度的价格分析整理;。
8、负责与供应商进行对账,账务管理以及付款事宜的跟进;账务、票据准确无差异;。
9、完成上级交办的其他工作。
审计助理工作职责职能篇七
5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;。
6.负责与收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;。
7.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;。
8.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
审计助理工作职责职能篇八
3、固定资产管理、办公环境维护;。
4、负责文件收发、档案管理、办公用品及固定资产管理等相关行政工作;。
5、负责每月员工考勤报表、简历筛选、入职离职手续办理、团建活动等相关人事工作;。
6、.服从管理,完成领导安排的其他工作。
审计助理工作职责职能篇九
职责:
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;。
2.根据记账凭证报销内容收付现金;。
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;。
4.核对每场课程签到表,能接受偶尔出差;。
5.每月工资发放;。
6.完成上级领导交待的其他工作;。
职位要求:
1.专科及以上学历,会计专业优先考虑;。
3.工作认真,有责任心;。
4.能适应偶尔出差。
审计助理工作职责职能篇十
负责员工出差行程安排、火车飞机预定、酒店预订、餐饮安排;。
负责公司办公用品采购、以及各部门办公用品的领用和分发;。
负责办公用品的盘点工作,做好登记存档,及时做好后勤保障工作;。
做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等;。
负责公司会议室的安排及管理;。
协助保障公司办公环境及秩序;。
招聘网站信息的更新,合同维护;。
公司内部员工档案及通讯录的建立与管理;。
公司员工的考勤管理;。
公司用车管理的监督和保养;。
辅助公司其它行政事务;。
审计助理工作职责职能篇十一
3、在项目经理的指导下完成审计底稿资料收集、整理、数据录入、盘点、发函等工作;。
4、在项目经理的指导下完成设计和制作各种测算、统计样表;。
5、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;。
6、领导交办的其他工作。
审计助理工作职责职能篇十二
1、执行公司财务制度,协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
2、依据公司财务规定,进行日常财务核算,帐务处理工作,科学设置帐户,严格审核和合理编制凭证,确保每笔业务正确性,各项费用支付合理性,帐户处理科学性。
3、进行财务成本控制核算,单位工程分配结算和审核,包括各种往来帐务核对、核查、清算处理,确保帐帐相符,帐证相符,帐表相符。
4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果,完成各主管部门报表上报和税费上交工作。
5、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作。
6、促进和督导仓库管理工作,做好季度、年度仓库盘查工作。
7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
8、依据税法规定,做好税务汇算清交工作,力求正确无误,避免遭受无谓损失和罚款。
9、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;。
11、往来帐、应收、应付款的管理。
12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。
13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。
审计助理工作职责职能篇十三
3、办公基本帐务的核对;。
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
5、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。
6、负责记帐凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;。
7、配合财务管理统计汇总;。
8、定期对库房进行盘点,保证帐,实数据一致性;。
9、完成公司交代的其他相关工作。
审计助理工作职责职能篇十四
2、统计车间员工日常考勤:
3、协助生产主管做好生产人员的安排和绩效考核工作;。
4、协助生产主管制定生产计划并及时下发,跟进生产物料进度;。
5、生产问题记录、跟踪、反馈;。
6、负责跟踪每个订单的生产的产品质量、生产进度、入库时间和完成数量;。
7、跟踪生产过程的执行情况,负责保存和管理生产过程的相关文档;。
8、配合生产部门做好部门与部门之间沟通工作:
9、完成上级领导交办的其他工作事宜。
审计助理工作职责职能篇十五
3、负责各部门向总经理提报周况的整理工作,及时发现问题,并向总经理汇报;。
4、负责公司文件的审核制发、送批及收文的拟办、催办、立卷、归档工作;?
5、负责总经理召集会议的会务准备、会议文件、会议纪要的制发工作;?
6、协助总经理处理政府机关和客户等公共关系;。
7、负责总经理费用预算、行程安排、通知等相关事宜;。
8、负责总经理内勤事务管理及服务工作;。
9、完成临时安排或突发性的工作。
审计助理工作职责职能篇十六
1.参与执行各类型审计业务,协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作。
2.账目审核、获得审计证据,建立审计管理档案。
3.按照审计准则编制审计业务工作底稿,并整理归档。
4.打印、装订、出具正式的审计报告。
5.与审计中的工作人员建立良好的协调与沟通。
6.完成领导交办的其他各项工作,服从领导的管理。
审计助理工作职责职能篇十七
4.督促工厂财务及时在金蝶系统录制本月相关数据并及时审核相关单据;。
5.核对销售出库单和销售发票金额是否一致、销售出库单仓库是否有误。
6.核对出纳提供的上月各个银行卡、备用金及收现户的余额与金蝶系统余额是否一致;。
8.完成财务总监及财务经理安排的其他工作事项。
审计助理工作职责职能篇十八
3、在指导下能完成盘点、截止性测试、凭证抽查等具体审计工作;。
4、在指导下可独立完成货币、资金等简单科目的实质性测试程序;。
5、协助核对报告数据的正确性,理解报告中数据的内部勾稽关系;。
6、协助完成工作底稿的整理及归档;。
7、完成项目老师安排的其他工作。
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