2023年工业会计的岗位职责怎么写(模板16篇)

通过总结，我们可以发现自己的优点和不足，进而做出相应的改进和调整。写一篇完美的总结需要我们对过去的经历进行深入的思考和分析。过去一年的学习总结，给我带来不少收获；

工业会计的岗位职责怎么写篇一

4、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；

5、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；

6、操作税控设备，按国家要求开具发票等；

7、配合财务总监要求的其他工作。

工业会计的岗位职责怎么写篇二

1、据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9、主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

工业会计的岗位职责怎么写篇三

4、负责公司纳税申报、统计报表报送等税务、统计部门的数据申报事项；

5、定期做好财务状况分析，组织相关账务、往来账款之间数据的核对与清算；

6、负责处理相关银行业务。

7、发票开具

1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业；

2、年龄40岁以下，具有会计证；3年以上一般纳税人工业会计工作经验；

3、具有财务管理、成本管理的独立工作能力和财务分析能力；

4、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

5、有良好的职业道德，认同企业文化与发展理念。

工业会计的岗位职责怎么写篇四

4.收集与生产成本有关原始凭证并登记入账;

5.结转当月的原材料、在产品及库存商品;

6.月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账;

7.审核以及分析运营和管理成本，每月和财务以及管理人员进行财务分析和优化;

8.按时完成领导交办的其他相关工作。

工业会计的岗位职责怎么写篇五

3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本；

4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中；

5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中；

6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中；

7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账；

8、结转当月的原材料、在产品及库存商品；

9、 月末与会计、库管员对账；

10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账；

11、按时完成领导交办的`其他相关工作。

12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。

一）负责公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配；

2.做记账凭证并登账；

3.月末对费用进行核算；

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

（二）进行公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；

2.成本分析报告。

（三）负责公司的固定资产账

1.负责每月提取折旧；

2.负责固定资产报废、清理的账务登记；

3.新购入固定资产的入账；

4.年终汇总。

（四）负责总账的一部分

1.汇总总账，进行试算平衡；

2.与明细账的核对。

（五）负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2.审核各业务部门转交的发票及单据；

3.登账，记账。

（六）负责国内销售应收账款往来业务核算

1.核算各国内销售客户应收账款和记录，

2.凭发票登记，记账；

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

（七）负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；

3.月底报外销部外销回款统计。

（八）现金与支票管理

1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；

3.办理汇款、取现和支票转账手续；

4.办理国际收支申报手续；

5.每日对库存现金进行盘点与结算；

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

（九）财务档案的整理、装订

（十）完成上级委派的其他任务

工作绩效标准

（一）成本核算方法科学合理；

（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；

（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；

（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；

（五）提供的销售考核数据准确；

（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；

（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；

（八）现金收支相符，差错率为零；

（九）现金与账目相符，差错率为零；

（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；

（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；

（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；

（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。

工业会计的岗位职责怎么写篇六

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐。

5、准备、分析、核对税务相关问题。

6、审计合同、制作帐目表格。

7、应收、应付明细账工作。

8、开具发票。

9、应收款催款单一月两次。

10、其它-协助出纳工。

工业会计的岗位职责怎么写篇七

3、负责编制所有收，付款业务的记账凭证。并录入原始数据;进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

4、负责项目财务资料的收集，归档，整理;协助各项目进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。

5、负责项目购入资产原始单据的审核;。

6、负责项目应收，应付，其他应收，其他应付四个往来科目的核对;。

7、负责项目车辆日常行驶数据采集，提供;。

9、负责项目预算的编制，监督预算执行情况及完成上级交办的其它工作。

10、每月出具报表时在报表附注上列出5项说明(资产、负债、所有者权益的情况汇总说明，列出两个项目存在的问题)。

工业会计的岗位职责怎么写篇八

具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位财务会计制度；组织编制本单位各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送财务会计报告；负责组织会计人员政治理论、业务技术学习和考核，参与会计人员任免和调动。

核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资核算工作。

1.出纳员负责现金、支票、发票保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定现金管理制度所要求办理。对现金收、支原始凭证认真稽核，不符合规定有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与其他事务按规定办理。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定各项制度，发现问题及时上报主管经理。

一、流动资金核算。

1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。

2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。

3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。二、固定资产核算。

1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品界限，编制固定资产目录。

2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。4、按制度规定计提固定资产折旧。

1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料消耗。

4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。

四、工资核算。

1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

2、按合同或规定要计收利息，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。

八、专项资金核算。

1、综合分析财务状况和经营成果。2、编写财务情况说明书。

3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。

1严格执行国家现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理规定。

2认真执行原始凭证审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。

6及时完成总经理交办各项其他工作。

1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划执行情况。

3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券收付，财物收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5负责本公司固定资产财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6负责公司税金计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7负责会计监督。根据规定成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证合法性、合理性和真实性，审核费用发生审批手续是否符合公司规定。

8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠财务资讯和有关工作建议。

10协助总经理做好公司其他任务一、材料会计。

1、负责材料入库核算与管理2、负责材料出库核算与管理。

3、负责材料出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款核算与管理。

4、负责指导仓保管员业务工作。

5、负责对购进材价格变动及升降水平分析。

6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。

7、负责对车间领料监控。

10、每月与重点或者业务频繁供应商对账并发函证11、申请支付供应商款项审核。

12、每月末编制发票催收单，交相关部门。

二、成本、费用会计。

7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议8、负责对已报销费用单据进行复核。

三、固定资产会计。

1、负责对工程物资及在建工程核算、监督与管理。

2、负责对固定资产增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐。

7、负责材料出入库及材料领用分配等方面记帐凭证填制工作。

四、销售会计。

5、负责对增值税纳税申报进行督促、检查6、负责开具销售发票。

10、负责销售、运费及计提各税金等方面记帐凭证填制工作。

五、出纳。

7、对超出定额现金要及时送存银行。

10、每天下班前要了解好各个银行户头存款余额并向有关领导报告。

出纳。

一、要认真审查各种报销或支出原始凭证，对违反国家规定或有误差，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费造册发放工作。

八、负责编造学期和每月现金支出计划，分清资金渠道，有计划领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

会计。

一、负责记好行政方面财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

公司财务管理制度。

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算管理，以提高会计资讯及时性和准确性。

（四）监督公司财产购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理基础工作。

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生每项经营活动不可缺少书面证明，是会计记录主要依据。

第六条公司应根据审核无误原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证内容必须具备：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度规定和会计业务需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生经济业务为依据，按照规定会计处理方法进行，保证会计指标口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务合法性、真实性、手续完整性和资料准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同帐务内容采用定期对会计帐簿记录有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第十二条资本金是公司经营核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外人转让出资和购买其他股东转让出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款管理，及时核对馀额，保证负债真实性和准确性。凡一年以上应付而未付款项应查找原因，对确实无法付出应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第十八条现金管理：严格执行人民银行颁布《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金安全和完整。公司一切现金收付都必须有合法原始凭证。

提问人追问。

回答人补充。

1.2.在财务部及分管部长领导下工作,负责出纳工作。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，办理现金收支和银行结算业务。库存现金不得超过核定限额。严格控制签发空白支票。3.4.5.6.7.现金出纳。每日与现金日记帐核对实际库存现金。现金与银行账户管理与操作。银行支票开立与保管。

合理有效地掌握每日、每月、每季、每年现有资金操作。了解外币管理相关法规、程序及外币行情。

3.控制自营厂商库存资金，未经经理同意，禁止付款。4.5.负责保管库存现金和各种有价证券。

负责保管有关印章和空白支票。（印鉴与空白支票应分开管理）。

核对各种现金支出是否符合审批手续及现金支付规定，否则应拒决办理支付手续。

回答人补充。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.在财务部及分管部长领导下工作。负责财务资产核算。负责工资核算。负责费用核算。负责收入利润核算。负责往来账核算。

负责结账时有关账务调整事项。负责及时下发催缴通知单。负责银行调节表编制。负责总账核算。

负责财务结构分析及会计报告编制事项负责会计档案整理及保管。

税款缴纳。发票、收据领用、开具和保管。

稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求予以退回。15.其他与财务核算有关事项。

处良性运作前提。

首先，在体制上根据经营权和所有权相分离原则，对分公司资产管理采取了财务总监委派制架构。

经营权与所有权分离，可以使经营者对其经营成果负责，也可以使所有者能有效地对其资产安全性进行评估与控制。

两个方面重点介绍。

绩效考核。

准。

严格按照总公司各。

实践经验表明，总公司对分公司财务总监绩效考核是相当有效。

薪酬管理。

资以及年终奖励。

了苦乐不均现象。

100元、80元、50元。

标准如下：

·全年平均得99分以上者，评定为一级财务总监，月基本工。

资上浮300元；

·全年平均得98分以上者，评定为二级财务总监，月基本工。

资上浮200元；

·全年平均得97分以上者，评定为三级财务总监，月基本工。

资上浮100元；

·全年平均得分在85分（不含85分）以下者，或连续三次（月）低于85分者，调离财务总监岗位。

总来说，集团公司经过实践基本上在分公司财务人员管理绩效考核与薪酬管理方面，已经形成了一整套成功经验，但是在某些方面还需进一步完善和提高。比如有分公司业务人员工资和奖金远远高于财务人员，而工作压力与强度却没有财务人员大，因此造成这些分公司财务人员不平衡、不稳定。另外，由于电脑管理员等其他财务人员工资由分公司发放，造成了一种企业归属感差异和收入差异，电脑人员等其他财务人员工资水平偏低。那么，我们该如何进一步完善绩效考核与薪酬管理以及分公司财务人员激励体系呢？这就需要我们用前瞻性思维方式和科学管理理念不断调整不合理因素，保证最大限度激发每一个人潜质和最大限度地满足每一个人各种需要。具体措施有：

系来保障其利益。

第二，进一步平衡财务人员之间薪酬待遇。

员潜力。

是一项长期激励工程。

工业会计的岗位职责怎么写篇九

4、 月末出具需提供所辖公司的相关财务报表等;

5、 在会计主管领导下建立健全本职工作范围内的相关管理制度;

6、 完成公司相关财务数据的.统计及分析，并及时报送相关部门负责人;

1、财经、金融类专业专科以上学历;

2、具有会计实操经验5年以上，具有医疗供应链公司工作经验者优先;

3、具备中级会计师以上职称;

5、熟悉合并报表工作及全盘账务处理。

工业会计的岗位职责怎么写篇十

4、负责财务信息系统方案设计的审核和落实;

5、负责每月对外报送报表的审核;

8、负责组织税收筹划方案的拟定与落实，负责纳税资料审核;

1、全日制本科及以上学历，35岁以上，财务会计、经济管理类相关专业毕业;

2、五年以上财务相关工作经验，5年以上大中型企业全盘帐管理运作经验;

3、具备本专业中级以上会计师职称证书，有一般纳税人企业工作经验者优先

4、长期从事从生产型企业财务管理工作者优先考虑;

5、具备相关专业及法律知识，具有较强的学习能力，有较强抗压性、沟通协调能力、执行力。

工业会计的岗位职责怎么写篇十一

3、根据公司业务进行税务筹划，跟踪、落实高企项目及研发经费归集、分配;。

4、根据预实分析报表提出管理建议，优化预算方案;。

5、分析制造成本与标准成本差异，为生产中心节能降耗提供依据;。

6、按时完成总监交办的其他工作。

工业会计的岗位职责怎么写篇十二

3、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理;。

4、每月末进行费用分配,及时与仓库核对原材料;。

5、进行成本管理工作,主要做好成本的核算和控制;。

6、负责成本目标落实中部门内外的协调和管理;。

7、完成直接上级或公司指派的其它临时工作。

工业会计的岗位职责怎么写篇十三

4、开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益，按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的问题点，提出改善管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。

1、财务类等相关专业，生产制造型企业工作经验;

2、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

3、熟悉国家相关财务核算税收制度，具有较好的财务理论知识和实际操作能力;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

工业会计的岗位职责怎么写篇十四

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;。

6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;。

7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;。

8、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;。

9、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

工业会计的岗位职责怎么写篇十五

3、负责编制所有收，付款业务的记账凭证。并录入原始数据；进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

4、负责项目财务资料的收集，归档，整理；协助各项目进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。

5、负责项目购入资产原始单据的审核；

6、负责项目应收，应付，其他应收，其他应付四个往来科目的核对；

7、负责项目车辆日常行驶数据采集，提供；

9、负责项目预算的编制，监督预算执行情况及完成上级交办的其它工作。

10、每月出具报表时在报表附注上列出5项说明（资产、负债、所有者权益的情况汇总说明，列出两个项目存在的问题）。

工业会计的岗位职责怎么写篇十六

1、 根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。

2、 负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；

6、 负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报；

8、 负责配合制定计划成本核算方法；

9、 负责erp产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；

10、 负责erp沈阳现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作；

12、 负责出口退税软件当期销售的录入工作；

13、 负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工

作；

14、 负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；

15、 负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金额与税务帐面相符；

17、 录入excel电子版每日销售与收款明细；

18、 负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；

21、 按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档情况；

22、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

目的：强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下：

1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。

2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。

3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。

5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副和总经理。

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的'管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5.负责应付及预付款项的核算、结算工作

6.定期进行应付及预付款项的对账

7.分析应付款项的账龄及偿还情况