最新内审总结报告范文怎么写(汇总10篇)

报告常见于各个领域，如学术、商业、科研等。报告中的数据和信息应该可靠，需要进行核实和验证。以下是小编为大家收集的报告范文，供大家参考和借鉴。

内审总结报告范文怎么写篇一

系及过程改善o迎接第三方审核。

小组成员:黄俊。

5。工作分配:见内部质量体系审核计划。6。不贴合项分布:。

6。1发生地点：1)纸箱营业部(附件)已发出《纠正与预防措施单》no。qcar01。

2)人事部(附件)已发出《纠正与预防措施单》no。qcar200902。

7。1不贴合项趋势。

年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重。

箱部1无人事部1。

无

7。2质量管理体系方面：本公司按iso9001:《质量管理体系要求》。

和持续所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

深圳天包b材料有限公司。

gd-f-008-0。0。

7。4资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、

组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。

7。5产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够到达产品技术标准规定的要求，满足了顾客要求。

7。6测量、分析和改善方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，贴合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改善的实施。

7。7透过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审，公司qms在审核范围内基本贴合审核准则并得到实施o已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规潜力o已初步具有持续改善的机制。但由于内审是一种抽样性的检查，可能仍有许多不贴合项未能发现，因此要求各部门主管要认真学习文件，领会文件的精神，培圳本部门员工，使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳，从而使质量体系有效的运行，及时发现问题，采取纠正和预防措施，使体系不断完善，不断改善。

8。结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。

9。内部审核总结报告分发各部门主管，副本呈陈董事总经理。

内审总结报告范文怎么写篇二

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

一、xx年全市内部审计概况。

xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济职责审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计推荐意见2347条，向司法机关移送案件7件，推荐给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。

二、协会主要工作。

xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的推荐。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市xx年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置xx年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。

二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。透过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料。

6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史好处。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。透过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

内审总结报告范文怎么写篇三

是贴合iso9001：2008标准要求建立、实施和维持的;本次内审是成功、有效的;9001：2008质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。

在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在iso9001：2008标准4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;这些问题体现出了本公司部针对性iso9001：2008质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的iso9001：2008质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的iso9001：2008质量管理体系得以更加完善及有效实施!

内审总结报告范文怎么写篇四

此次审核迎接本年度的外审。

二、审核日期：20xx年x月11号至20xx年x月25号。

三、审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、

支持过程、顾客导向过程；24个程序文件及各部门手册。）。

四、审核依据：iso9001:20xx国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、审核方法：透过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查。

阅，现场查看三种方法进行审核。

六、审核安排：完全按照《审核实施计划》执行，见附页。

七、审核成员：审核组长：邓汉威组员：徐岸飞、赵伟东。

八、审核发现各部门所存在问题的分析。

1、本次审核共发现不贴合项92项，其中推荐项22项，轻微不贴合项55项、严。

重不贴合项16项，主要分布如下：

a、按部门分。

智能化。

6h525h821汇一城25办公室9品质部5总经办1。

量分析改善）。

文件管理管理职责资源管理产品实现。

3562328测量分析改善2。

由上方的分析能够看出，这次审核的不贴合项主要体此刻，文件与记录的管理、人。

力资源管理与服务过程这三个方面。不贴合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。

2、针对上诉不贴合项现逐部门进行分析。

a、h5项目：h5项目一共开出不贴合项25条，其中严重不贴合2项，主要体现。

在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不贴合15项，推荐项8项，具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体此刻电梯房的现场管理。推荐对开出的不贴合项在外审前及时关掉。

较好的地方主要体此刻安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。

b、h8项目：h8项目开出不贴合项21项，其中严重不贴合项1项体现为工程部。

的设备保养，工程部的设备保养有做年度保养计划，但实际工作没有按计划实施。轻微不贴合项17项推荐项3项具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在现场管理不到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。工程部的问题主要体此刻没有部门主管，培训制度与《年度保养计划》没有得到有效的执行，办公环境5s状况差，推荐对不贴合项在外审之前及时关掉。

较好的地方主要体此刻服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。

c、汇一城：汇一城共开出不贴合项25项其中严重不贴合有10项，轻微不贴合。

项11项，推荐项4项。严重不贴合项主要体此刻管理策划和制度执行两大方。

面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有《年度培训计划》，工程部没有《年度保养计划》，服务中心无《客户满意度调查年度计划》，找不到经理应有岗位职责；制度执行主要是：物业助理没有按照公司统一要求对工程部维修状况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心6月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理，但是实际此项工作由营运部进行实施。物业助理没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印受控文件，文件名称为《一级目标考核方案》，整个部门的文件归档零乱，不方便查找。

较好的地方在于陪审人员态度较好，用心记录问题。

d、智能化中心：智能化中心共开出6项不贴合项，其中严重不贴合项没有，轻。

微不贴合3项，推荐项3项。不贴合主要体此刻文件管理和制度执行，主要是：20xx年培训记录无培训纪要，记录保存凌乱限；查到20xx年1--9月份《保养记录》与《年度保养计划》时发现，计划中规定有45项保养需要去执行的，但实际记录只有14项记录，说明实际工作与计划相差太远。

较好的地方在于现场管理较正规，文件基本有存档并得到执行。

e、办公室：办公室一共四个部门：采购、人力资源、行政、后勤。内审共开出。

核整理，没有下发至部门。人力资源只策划了《岗位职责》没有按程序文件的要求策划《岗位职责说明书》，没有做一年一次的员工内部满意度调查。以上人力资源的问题均属于严重不贴合项。

较好的方面，后勤部新进人员培训比较到位，对手上的工作流程熟悉，回答问题准确。采购部对供应商的管理资料整理的齐全。人力资源的档案整理的较为完善。

f、总经办：由于邓少菁上月月底被总经理临时任命为公司的管理代表，对iso。

体系文件不是十分熟悉，推荐加强对文件的熟悉程度。好的方面：管理意识十分好，对质量管理体系的工作很重视，强调各部门有计划性的工作。

g、品质部：共开出不贴合项5项:推荐项2项，轻微不贴合项3项，没有严重不。

贴合项，主要体此刻管理策划和文件管理两大方面，文件管理主要是过期的文件记录没有得到清理文件夹中夹有与文件夹名称不贴合的记录，部门的文件与工作的实际状况不相符但是文件没有得到修改。管理策划主要是部门的组织架构与人员的工作职责没有因为部门人员实际状况的变化而产生新的架构图和管理职责。

九、体系运行的适宜性、有效性与充分性的结论。

透过本次审核确认公司的管理体系贴合iso9001:20xx的要求，文件的策划在公司的日常工作中得到有效执行，各部门的工作目标透过绩效考核得到了有效的统计分析与持续改善，对内审的不贴合项，品质部透过考核检查表的形式，有效的对问题进行了纠正预防与效果跟踪，直至问题的关掉公司的整体工作运转有序。

公司的管理水平及员工的整体素质：由于员工的流动性大，需要进一步。

的提升。全公司人员的质量观念意识有待进一步提高，内部审核是帮忙各部门发现问题、完善管理，并不是找各部门的茬，完成扣分的任务。从此次内审发此刻我们具体实施质量管理体系中还是存在较多问题的，如：程序文件与部门手册在实际的运行中存在很大差距，因此审核小组推荐各部门根据工作的实际状况对部门现有的文件进行相应的修改，以进一步做到文件与工作的合理性相结合，对工作流程的策划尽量少用条款式、机械式的文字描述，尽量采用图文并茂的方式来描述以提高文件的实用性，使一线的员工有兴趣去学习工作文件且容易记住并得到应用。

针对此次内审出现的有运行过程没记录，程序文件不熟悉，过程策划潜力不足文件管理不清晰等不贴合项的改善，审核组已在考核检查表中将相应的不贴合项以报告的形式透过考核检查表发放至各部门，要求相关部门及时分析原因，采取就纠正预防措施，各部门务必在20xx年x月x日前整改完成。同时也要求各部门负责人严格认真的贯彻和执行公司已建立的管理体系，不断的完善管理，不断的持续改善，不断的加强沟通，使每一位公司成员参与到提升公司管理水平的意识高度上来，以适合公司的高速发展，达成公司的经营目标。

审核小组将对不贴合项进行跟踪确认，最终确认改善效果贴合后进行结案，以提高质量管理体系的有效运行，促进公司质量管理体系的持续改善和公司管理水平的提升。

恒生公司质量体系审核小组20xx年x月x日。

内审总结报告范文怎么写篇五

1、20xx年10月17日在iso90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部门进行了iso9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改和纠正的完成期限。

2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点：

（1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。

（2）各部门对is09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去的老习惯。

3、质量方针和质量目标的实施情况。

通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：

20xx年第三季度质量目标考核完成记录。

通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较以前有较大幅度的提高，公司的质量方针是适宜的。

4、纠正／预防措施的落实情况。

（1）落实情况：

本次内审，共开具贰份《纠正措施报告表》，对不合格内容、责任部门进行了相应的识别，进行原因分析，提出纠正措施，并组织了实施，纠正结果全部得以验证（合格）。

（2）分析评价：

通过内审，认为公司的质量管理体系适用于“礼品电话机、陈列类艺术礼品、奖品的开发、生产、销售”过程，作业指导书基本涵盖了公司的所有业务，质量管理体系是充分、适宜和有效的。

1、提高了质量管理过程的监控能力。根据产品开发、生产的一般规律，我们从目的，范围、职责、程序、责任等方面对每一岗位进行了梳理。通过编制和实施iso9001质量管理体系文件，使公司各项工作做到了事前有策划，实施有防范、过程有记录、责任有追溯。

2、促进目标管理的落实。质量管理体系通过对质量目标的量化与细化，以及具体的实施意见，并分解到部门、落实到人，人人按照质量标准工作，目标非常明确，从而使质量管理工作转向程序化。

3、促进了规范化管理水平的提高，通过对整体质量工作的程序化、制度化管理，能够及时发现问题，随时将问题解决在萌芽状态，从而确保了产品质量和服务质量。

4、提高了员工队伍的整体素质。质量管理体系的建立和运行，对全体员工提出很高的素质要求，强制性地要求全体员工要学知识、强技能，同时由于质量管理体系自身不断改进，提高标准、全体员工的管理水平和工作技能也能在体系的不断改进中得到迅速提高。

1、加强对质量管理体系文件的培训与学习，确保员工能准确理解规范、标准要求。

2、加强公司贯标工作的组织和协调，确保各项工作能严格按照规定程序运作。

内审总结报告范文怎么写篇六

20xx年5月15、16、17日。

慈溪电大（慈溪文二路288号）。

汽车企业内部的体系管理人员、与体系管理有关的其它管理人员、有意向从事iatf16949内审工作的`其它人员。

本课程满足了美国质量认证认可委员会（rabqsa）和国际专业资格认可协会(ipc)的内部审核员的资格要求。完全满足iatf16949:20xx及iso19011对内部审核员的资格要求。在接受第三方审核时，本课程证书可以作为客观证据提交给认证机构。

身份证复印件一张（正反两面）、一寸照片1张、

1、20xx元/人（含培训费、中餐费、资料费、证书费）；

单位：

时间。

内审总结报告范文怎么写篇七

浙江中宙照明科技有限公司发布。

目录。

议记核检符合符合次会部质。

录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告。

关于下发2012年度内审计划的通知。

公司各部门：

根据节能认证f002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在2012年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知。

附：内审实施计划。

2012年12月20日。

2012年度内审计划表。

编号：q/zzzm-8.2.2-01。

编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：2012年12月20日。

审核实施计划表。

内审总结报告范文怎么写篇八

附件：

认证产品内部质量体系有效性总体评价。

对产品质量影响较大的关键过程（安规检测），基本能按要求实施对关键过程的控制，关键岗位的员工均经过培训合格后上岗，其能力符合规定的要求。

投影机认证产品质量基本稳定，没有重大的顾客投诉，也没有认证产品不符合标准要求的投诉。

2、认证产品一致性评价。

公司的认证产品数字投影机在设计、结构和所使用的关键元器件、材料等方面与型式试验合格的样品一致，符合认证产品一致性的控制要求，没有发生认证产品的变更。

针对审核中发现的不符合项，公司应加强对iso9001标准及3c/节能认证质量文件的培训；并在产品关键件供应商的管理及检验/验证工作方面加强控制。

内审总结报告范文怎么写篇九

早上好！

公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以iso9001：20xx版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。此次内审的范围是公司所属的各个部门，时间为今天一整天。

大家知道iso9001认证是销售市场的需要，客户的需要，他是市场的准入证，实践证明iso9000是一门科学的企业管理工具，是打造高素质队伍的熔炉，是保证产品质量，提高工作效率、实现经济效益的根本途径之一。其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败，内审的重要性不言而喻的。内审过程就像是对一个组织的体检一样，及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用，就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点，弥补外部审核的不足，实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。iso9001工作始于管理、终于管理，内审必须始终以“促进质量管理水平的提高”为根本出发点。因此，内审中我们应注重以下四个方面：

一、我们一定要把内审工作提高到一个新的高度来认识，要认识到产品质量是公司生存和发展的保证。本次内审是公司换版后的第一次内审，也是本月底外审前的一次预演，希望各部门和内审员高度重视。我们要通过内审，及时了解体系运行中存在的问题，使质量管理体系与时俱进，保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、要求各内审员对各自负责的工作重视起来，以充分的、足够的依据支持内部审核结论，对所有要素都要审到、审全，防止遗漏，认真做好总结分析，切实发现体系运行存在的问题，内审员要坚持原则，提高审核技巧。由于面临的是自己的领导、熟悉的同事，如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管，或者采取走过场的态度，只是发现一些皮毛和一些细小的问题，或者没有真正的审透、审全所有要素，那么我们的内审工作就会流于形式，内审工作也就失去了它本身的意义。内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索。在审核中，受审核方，也就是各部门的组织管理、工作纪律、人员的`精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方负责人对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据，从这个方面来看，内审员的工作态度和工作质量至关重要。

三、各部门领导要积极配合、全力支持内审工作。在内审过程中，各部门负责人要参与并指派人员陪同审核，及时与内审员沟通，随时了解本部门存在的问题。对审核时发现的不合格项，各部门负责人及相关责任人要及时查明原因，重点予以纠正。内审结束后，及时对照问题，采取纠正措施和预防措施，实现自我纠正和完善，这样才会使内审工作落到实处，才会发挥内审工作应有的作用，才能更好地提高公司的质量管理水平和服务水平。

四、加强联系，保持信息渠道的畅通和有效。在内审过程中，如果发现问题，各受审核部门负责人、内审员要及时保持联系，及时协商沟通有关情况，保证内审工作顺利开展。此次内审，希望各部门和全体内审员积极行动起来，以高度负责的精神和卓有成效的工作，完成审核任务，为进一步促进公司发展做出积极贡献！

最后感谢大家辛勤工作，祝此次内审工作圆满成功！谢谢大家！

内审总结报告范文怎么写篇十

　20**年我局内部审计工作在省局**x的指导下，在局党组的直接领导下，用心贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。

按照年初制定的工作目标，在20**年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1****单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行，审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及推荐关。

审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，个性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。透过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改善工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。