出纳员岗位职责范围范本(实用20篇)

总结是对取得的成绩、遇到的困难和解决的问题进行梳理和总结的一种方法。练习听力，是提高语文听说能力的有效方法。以下是常用的总结写作技巧和要点，希望对你有所帮助。

出纳员岗位职责范围范本篇一

3、负责员工人事变动管理；

4、负责公司人事资料的收集、整理、保管；

1、在行政总监的领导下，执行公司各项人力资源工作；

2、在人力资源工作中全面贯彻公司管理体系；

3、依据公司人力资源配置需求，通过网络、招聘会等多渠道进行人员招聘；

4、负责拟订招聘计划、进行员工初试，传达公司的岗位要求和薪资待遇；；

5、负责员工试工期间工作表现的考核及各种人力资源考试的组织；

6、负责员工离职、转正和晋升等手续的办理和资料的存档；

7、负责员工培训计划制订、执行和培训记录的整理存档；

8、负责公司考勤统计和薪资申报；

9、负责员工信息和各种人力资源档案和资料的管理和维护；

10、负责各种员工活动的组织工作，丰富员工业余生活；

11、协助维护办公环境，接听电话，接待来访人员；

12、协助行政总监进行制度、规范和流程的执行和督察工作；

13、协助各部门执行公司的培训和考核评价的组织；

14、首席执行官和行政总监交办的其它工作。

出纳员岗位职责范围范本篇二

1、负责商户和顾客的来电接听和来访接待，受理咨询、建议、投诉，跟踪处理情况，做好回访记录工作。

2、负责商户收铺、装修文书手续的办理，建立商户档案和信息台账，并进行资料管理。

3、负责各种工作单的发单和回单登记，签收和转发，跟踪工作单的完成时效，并对已完成回单的工作单进行归档保存。

4、负责商场广播系统操作。

5、受理商户在经营过程中的各类申请，并跟踪申请的审批时效和批复情况。

6、负责商场活动礼品兑换和其他配合工作。

出纳员岗位职责范围范本篇三

8.根据考勤卡记录员工考勤表，并据此核算员工每月出勤日期及统计病、事假期限；

9.每周五定期办理员工日常费用报销事宜；

11.按月根据考勤状况及加班审批表核算员工工资单，并如期发放；

13.办公用品及日常必须品的保管、领取记录及购买；

14.各类公司资料及贵重物品的保管及借用记录。

出纳员岗位职责范围范本篇四

1、内部协调：协调各部门之间的关系，保障项目的顺利实施和进行。

2、行政管理：严格遵守执行公司的各项规章制度，岗位职责明确、工作流程确认、人员督察管理。对上级布置任务落实情况进行督察，加强绩效考核，制定并执行切合实际的激励政策。做好日常事务的处理。

4、信息管理：收集房地产相关政策法规及信息，及时梳理、归纳为领导决策提供依据，有效规避开发风险。

5、人员培训：根据集团人员培训计划结合公司的具体情况拟制、确定培训计划，组织、落实子公司培训工作。

6、后勤管理：对食堂、宿舍、车辆、通讯等实行严格规范管理。

办公室主任应具备的条件：

具有良好的思想道德品质，敬岗爱业、积极主动，认可公司的理念及文化。大专及以上学历，具有很强的协调能力和一定的写作能力，能够全面掌握公司业务进度，及时为领导提供管理建议，有创新能力。

办公室主任岗位应得到的支持：

领导的信任，各部门业务上的帮助、行政上的配合。

办公室主任岗位应得到的待遇：

月薪3000元。

办公室主任岗位应有的权利：

对公司有行政管理权利，对规章制度的执行情况有检查和通报的权利，对工作计划及完成情况有知情权和督促落实权利，对各业务部门工作有监督的权利：

办公室岗位设置：

主任1人，文员1人，人资专员1人，驾驶员2人。

1、深入调查研究，掌握公司经营管理情况，协调各部门之间的关系，当好领导的参谋助手。

2、做好外来文件的收发工作，对收到的文件资料先进行归类登记，然后根据文件内容分送有关领导批阅，再按批阅内容交相关部门办理，并做好督办、催办工作，处理完毕后，将文件收回归档。

3、按领导要求起草各类文件材料并安排打印，起草的文件材料应做到文件准确、格式规范、结构紧密、条理清楚、语言精炼。按规定程序做好文件的发送工作。

4、做好公司有关会议、活动的通知、组织、记录和整理会议纪要等各项工作。

5、负责收集房地产相关政策法规及信息，及时梳理、归纳、分类为领导决策提供依据。

办公室文员应具备的条件：

具有良好的思想道德品质，爱岗敬业、积极热情，认同公司理念和文化。中专以上文化程度，文秘或中文专业，熟练使用办公软件。具有较强的协调能力和文字处理能力，有较强的表达能力和应变能力。

办公室文员岗位应得到的支持：

各部门之间的相互配合。

办公室文员岗位应得到的待遇：

月薪1500元。

办公室文员岗位应有的权利：

对公司有行政管理权利，对规章制度的执行情况有检查和通报的权利，对工作计划及完成情况有知情权和督促落实权利，对各业务部门工作有监督的权利：

1、根据人事、劳动计划，办理申报员工招聘、录用、调动手续；

2、按时对员工进行考核，负责公司考勤系统正常运行，编制每月工资报表并配合财务下发工资。

3、按计划组织员工岗位技能培训，建立岗位培训档案，建立、健全员工劳动人事、技术档案。

4、对食堂、宿舍、车辆、通讯等实行规范管理。

办公室人资专员应具备的条件：

具有良好的思想道德品质，爱岗敬业、积极热情，认同公司理念和文化。中专以上文化程度，熟练使用办公软件。具有较强的协调能力和应变能力。

办公室人资专员岗位应得到的支持：

各部门之间的相互配合。

办公室人资专员岗位应得到的待遇：

月薪1500元。

办公室人资专员岗位应有的权利：

对公司有行政管理权利，对规章制度的执行情况有检查和通报的权利，对工作计划及完成情况有知情权和督促落实权利，对各业务部门工作有监督的权利：

1、严格遵守国家各项交通安全管理法规及公司的规章制度。爱护公司车辆，注意车辆的保养维护，经常对车辆进行清洗，保持车辆的清洁。

2、出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发现问题立即处理，处理不了的应向办公室报告。

3、出车前检查自己的驾驶证和执照等有效证件是否携带，驾车时要遵守交通规则，文明开车，确保安全。

4、出车在外或出车归来停放车辆，要注意选取停放地点和位置，不得在不准停车的地段或危险路段停车。离开车时，要锁好保险锁，以防被盗。

5、上班时间内未被派出车的，应坚守岗位，不得擅自离开，出车外出归来，应立即到办公室处报到。

6、对管理人员的出车安排，应无条件服从，不得故意拖延或拒不出车。

7、出车执行公务，遇特殊情况不能按时返回时，应设法及时通知管理人员，说明原因。

8、下班后，应将车辆停放在公司，不得私自用车。未经批准，不得将自己使用的车辆交给他人驾驶。

办公室驾驶员应具备的条件：

具有三年以上驾驶经验，持有c1本（含）以上驾驶证，熟悉交通法律法规。熟悉车辆维修保养得基本知识和过程，熟悉新车购置、养路费、年检的手续办理程序，熟悉市区交通道路情况。

办公室驾驶员岗位应得到的待遇：

出纳员岗位职责范围范本篇五

3、定期编制成本报表进行成本分析，查找问题，总结经验，提出相应改进建议;。

4、负责汇总编制月度成本分析报告，分析差异，提出相应的改进建议;。

5、组织做好原材料、库存商品等的清查、盘点工作，发现问题及时妥善解决且及时上报;。

6、其它财务相关业务。

出纳员岗位职责范围范本篇六

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

什么是出纳。

怎样进行出纳人员的内部分工。

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些。

怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？

会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项。

(10/10/200501:56:00,0)[查看全文]。

对于各种有问题的原始凭证怎样处理。

怎样办理出纳工作的交接手续。

出纳员岗位职责范围范本篇七

4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;。

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;。

6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。

7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;。

8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳员岗位职责范围范本篇八

1、工程部是公司项目施工生产的业务管理部门，对工地现场实施施工工程项目的工期、质量、安全及成本控制（有关方面）进行业务管理，以确保总体目标的实现。

（1）生产计划管理。根据地产部对房产发展项目的发展计划和承包项目地盘按照总承包合同编制的年度季度计划，负责调整、汇总编制公司各项目的年度工程计划，报总经理会议审批后下达地盘执行。协助督促各地盘编制工程项目总进度控制计划，要求地盘认真编制，执行月度施工生产计划。负责月、年统计报表的汇总和上报。

（2）生产技术管理。总晨报项目，由地盘编制的技术方案，施工组织设计由工程部校对审核，提交业主方下发实施。房地产发展项目，技术方案施工组织设计由施工单位编制，地盘校对审核汇总（工程部参与审核），报工程部存档。督促检查地盘做好工程施工竣工资料整理，汇总及报送有关部门归档。

（3）负责公司质量、安全生产管理和施工现场标准化管理工作。进场深入地盘及时发现问题，解决问题，督促协助地盘努力预防质量事故和安全施工的发生，负责对重大事故、安全事故的调查和处理。参与地盘组织的分部工程质量核验工作和单位工程竣工验收和总体验收。

（4）图纸资料管理。负责公司房地产发展项目的施工图纸和设计变。

更的登记盖章发放。总承包项目的施工图纸和设计变更、前期阶段由工程部统一登记盖章发放；地盘组建进入现场后，由地盘直接收发管理。

2、督促帮助地盘做好工程项目开工前的准备工作，保证工程项目按时开工。

（1）参加业主组织的设计交底和地盘组织的图纸会审。（2）负责工程施工组织设计及重大方案的审定。

（3）审查与督促实施地盘编制的开工前施工准备工作计划和交工验收阶段计划。

（4）参与公司房产发展项目发展计划的制定。3、参与招投标有关工作。

（1）会同合约部做好公司房产项目招标工作（标注制定、图纸发放、评标和合约制定）。

（2）协助合约部参与总承包工程的投标、招标有关工作。（3）主持做好对各专业分判单位的资格审查，参与对分包单位考察及选定工作。

4、协助合约部、财务部做好工程成本控制。对地盘提出的分判单位提前完工天数及奖励一件，工程部根据有关规定，对其工期、质量、安全和文明施工情况进行复审，报主管总经理审批。

5、参与物质部对由公司自行采购供应的物资的技术、质量把关工作。

6、完成公司领导交办的其他工作。二、工程部经理岗位职责。

1、在公司主管总经理和总工程师的领导下，主持公司工程部的工作，对工程工期、质量、安全、协调及工程成本控制（有关方面）履行管理职责。

2、做好对外联系、洽商和协调工作。3、负责与公司各部门工作的配合与沟通。4、对部门各项工作进行布置、检查和落实。

5、严格执行国家、赤壁市的法律、法规、政策和公司规定，根据公司标准工作程序结合工程所在地实际情况，支持制定工程部职责范围、管理制度和规定。

6、负责部门内行政工作和员工的教育、培训及提出奖惩。使用建议。

7、参与房产项目发展计划的规定，协助合约部、财务部做好工程成本控制，会同合约部做好工程招标工作。8、完成公司领导交办的其他工作。

1、在经理领导下，分管公司工程项目施工生产计划统计工作。参与房产项目发展计划的制定。

2、根据开发部房产发展项目计划和承包项目地盘按照总承包合同编制的年度进度计划调整、汇总、编制公司各工程项目年度进度计划报总经理审批后下达地盘执行。

1、在公司总工程师和部门经理领导下，分管工程部职责范围内土建施工管理工作。

2、参加工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定。3、参加对分包单位的资质审查及工程招投标有关工作。4、参加对重大质量事故，重大安全事故的调差处理和审查地盘编制的事故整改方案。

5、参加对重大施工技术问题的攻关和解决。

6、深入工地督导、指导地盘做好工程平面管理、技术管理及工程技术资料收集归档工作。

1、在公司总经理、总工程师和部门经理领导下，负责公司质量、安全生产管理和施工现场标准化管理工作。

2、定期组织对地盘工程质量。安全生产、标准化管理、文明施工的检查、考核、评比，负责对重大质量、安全事故的调差处理工作。

3、代表公司与总承包施工单位及专业施工分包单位签订“建设工程承发包安全管理责任协议书”，督促地盘及地产项目执行。4、负责与市质量、安全监督等有关部门的联系和协调工作，参加地盘组织的分部工程及单位工程质量验收工作，参加单位工程竣工验收。参加工程施工组织设计及单位质量验收工作。参加单位工程竣工验收。参加工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定，参加对分包单位的资质审查及工程招投标有关工作。

5、完成公司领导交办的其他工作。六、工程部工程师岗位职责。

1、在部门经理、副经理的领导下，完成工程部职责范围内的业务管理工作，加强与地盘的联系沟通，即使了解情况。2、参加生产计划的安排，参加公司召开的生产会议。

3、按照工程部内部分工，审阅有关工程项目的图纸资料，参与施工组织设计和施工技术方案的校对、审核工作。

4、督促地盘做好工程项目资料的手机整理归档及竣工资料的整理报送工作。

5、深入施工现场，参与施工现场有关技术问题的研究讨论，对处理意见和解决办法提出看法和建议。

1、在部门经理、副经理的领导下，负责接收、发放及保管工程部书信文件或图纸等有关资料。2、负责保管和使用有关图纸专业印章。

3、对资料、文件往来做好编号登记，经部门领导批阅后归档。4、负责打字、复印及接听电话，接待来访人员并做好记录。5、参加有关会议做好记录工作。6、负责部门内勤工作。

7、完成工程部领导交办的其他工作。

来源自建筑施工资料。

〈一〉、前期工程准备阶段的工作职责和职能：

1、组织全体部门管理人员对项目所处的地理位置、周边环境、场地情况及交通情况进行现场踏勘，掌握第一手原始资料。

2、配合公司前期部门对原始地块进行验收，提出整改意见，最终接收地块。

3、配合公司前期部门，接收建设用地红线桩，并做好相关桩点的保护工作。

4、了解建设用地内及周边的地下障碍物、地下管线及周边构筑物的情况，并形成书面资料存档。

5、委托、落实基地的临水、临电、临时道路、临时围墙、通讯及现场办公场所的报建、施工及验收工作。

6、组织、落实相关市政协调会和市政工程征询报建工作。

7、考察、落实相关地块的地质勘察单位，根据公司授权签定或配团合约部签订相关的地质勘察协议书或合同。

8、落实相关的地质勘察工作，并将地质勘察报告提交给相关部门和单位。

9、参与扩初图及施工图的会审工作，依据工程实际情况等因素提供必要的技术支持和工程管理意见。

10、在房产开发中心的领导下，组织对监理单位、总包施工单位及甲包工程单位的招投标考察，主持技术标的评标工作，并提交相关的评标报告。负责审批总包施工单位提交的各分包单位的施工资质、施工能力。

11、配合房产开发中心前期部门办理建设工程施工许可证、报监等相关手续。

12、负责编制、审核、调整项目建设进度计划。

a)负责编制、审核、调整项目建设总体工程进度计划。

b)负责编制、审核、调整总包单位进场及施工临时设施的进度计划。

c)负责编制、审核、调整桩基、围护结构及土方开挖的进度计划。

d)负责编制、审核、调整主体工程的进度计划。

e)负责编制、审核、调整机电工程（含弱电系统）的进度计划。

f)负责编制、审核、调整外装修工程的进度计划。

g)负责编制、审核、调整内精装修工程的进度计划。

h)负责编制、审核、调整各甲供材料、设备的进场计划。

i)负责编制、审核、调整各配套工程的报建、委托、设计、施工及验收计划。

j)负责编制、审核、调整室外总体工程的进度计划。

k)负责编制、审核、调整工程竣工验收及物业交接手续的进度计划。

〈二〉、项目施工管理阶段。

1、负责向施工单位、工程监理签发各类施工图纸、各类设计变更函件。

2、配合中心总工室完成各工程阶段的施工图会审及交底工作，并完成相关的图纸会审纪要；工程进行过程中，配合总工室对施工图的设计对口工作。

3、负责签发各类工程指令，签发相关的施工开工指令。

4、负责签发、签收工程管理过程中的内部函件、外部函件（包括施工单位、监理单位、配套单位及相关政府职能部门）。

5、负责项目建设进度按原编制计划实施，并根据项目施工过程中的各类经济、技术指标，及时对工程总体进度进行监控、统计、分析和调整。

6、在房产开发中心（副）总经理的领导下，参与各类甲供材料、设备单位的招标工作，负责审核相关资质、材料质量、施工方案，考察相关项目管理人员的配备情况，材料设备的工厂设备及加工能力情况。

7、审核施工单位的施工组织设计，并根据设计单位对各类工程的设计要求、工程现场的实际情况确定最终的施工方案。

8、配团合约部界定各类工程的工程承包范围和施工范围，并配团合约部根据工程总进度计划编制施工单位（材料）招标计划。

9、负责对监理单位工作的监督和管理，并充分发挥监理单位的质监功能，有效地对工程质量和进度进行监控，确保工程质量。

10、负责招标过程中技术标文件的整理、发放、回收及归档工作。

11、根据相关单位、部门已确认的材料、设备样品，做好相关的贴签及封样保管工作，并依此对施工过程中的材料、设备组织相关部门和单位进行验收。

12、负责施工过程中相关的工程签证工作，并做好相关签证实质的认证、工程量的核实及会签工作，以作为今后支付工程款及竣工决算之用。

13、负责落实甲供材料、设备的联系、验收及交接工作，并做好相关记录。

14、根据工程进度，审核相关的工程备料款、进度款，签字并提交相关的请款单。

15、主持召开每周一次各方参加的工程例会，并形成会议纪要。

16、负责监督监理例会、总包协调会的召开，并协调解决相关问题。

17、负责协调各施工单位（指总包）、监理单位、设计单位的关系，处理解决有关矛盾。

18、责监督、指导施工过程中的安全施工、文明施工的管理工作。

19、依据备案制，负责组织各分项工程中间验收，备案工程过程资料的整理工作。

20、负责协调相关政府职能部门和相关合作企业单位的工作关系，以保证工程进度顺利实施。

21、负责为集团公司和房产开发中心各部门提供工程技术支持。

〈三〉、竣工验收办证阶段。

1、完成工程竣工所需的竣工工程资料、图纸（设计变更）的收集、整理、复核、移交工作。

2、完成工程资料的备案整理及消防、环保、交通、卫生防疫、绿化等相关政府配套部门的验收工作。

3、负责完成整体工程竣工验收备案工作。

4、负责完成项目整体工程产权证的办理工作。

〈四〉、移交物业使用阶段。

1、负责项目工程竣工后的修补、整改工作。

2、负责组织工程竣工验收、物业移交工作。

3、配合物业公司、客户服务部处理客户投诉的工程质量问题，并积极、有效地解决所存在的显性、隐性质量问题，及时有效地组织相关施工单位在最短的时间内完成整改工作，避免或减少工程质量投诉。

5、负责组织部门内相关专业主管（工程师）进行单位工程总结，提炼出工程管理过程中的经验和教训，并在后续工程中吸取借鉴。

〈五〉、其他。

1、报表：

1）每周五下午3：00钟提交项目工程周报。

2、根据工程的进展情况，向集团提交部门的用人计划。提交部门成员年终考评报告。

3、定期或不定期的组织相关专业人员的技术培训工作，以便适应社会及工程进展的要求。

第6篇：教务处职责范围及岗位职责一．贯彻执行国家教育部和北京市教委有关教育方针、政策和法规，以及上级教育部门的决定和教学工作的指示、决定。二．教务处是校长在教学管理的职能部门，根据学校董事会的决定和校长的指示，起草我校教学工作计划、专业设置的意见、教学改革的方案，拟定全校教学工作计划及教学工作规章制度，报学校领导核准后组织实施。三．按照全校教学工作计划的要求，指导和协调各院制定（修订）各个专业教学计划和课程教学大纲，并对实施情况进行督促、检查。四．统筹协调各院各专业开课计划和教学进度计划，编制校历和作息时间表，编制全校教学运行表；负责全校教室的安排调度，办理（备案）调、停课手续和其他教学行政工作。五．协同各学院（部）及教学单位制定各专业的实验、实习、实训、课程设计、毕业论文（设计）、实践选修课等实践教学计划，帮助组织实施并总结交流经验。六．提出学校课程、课群建设计划（规划），协助院（部）、制定相应建设计划（规划）并检查执行情况。七．协助教学督导与评估处进行全校性教学评估和教学质量检查。八．协同现代教育技术中心、各院（部）及相关部门，规划组织校内外实习、实验实训教学基地建设。九．协助科研处进行全校教学研究工作。协助进行教改试点、教学改革经验交流和优秀教学成果评选工作；开展校际间教学研究交流活动；收集、整理、分析、筛选全校教学信息和有关材料，分别立卷，建立教学档案。十．负责全校教师教学工作量的计算、管理和超工作量津贴的统计和审核。十一．协同人事处、各学院、部门做好师资队伍建设工作，切实加强对教师的联系、沟通、考察和管理。十二．负责全校学生的学籍管理工作及本、专科学生的毕业证书的管理工作。十三．组织全校考试工作，制订考试规定，严肃考风考纪，处理考试作弊、舞弊事件。十四．协助学生处及各院做好学风建设工作。十五．协助招生就业办公室做好招生工作和毕业生分配工作。十六．完成校领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责范围范本篇九

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责范围范本篇十

出纳是会计工作的重要环节，涉及现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据«会计法»、«会计基础工作规范»等法规，出纳人员具有以下职责。

1.办理现金收付和银行结算业务。

出纳人员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。现金管理要做到日清月结，每日下班前应将库存现金与会计账目核对，发现同题及时査对;银行存款账与银行对账单也要及时核对。

2.办理现金和银行存款收付业务。

出纳人员要严格根据会计编制的收付款凭证办理收付款业务，并按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。

3.外汇收付业务。

按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着企业收取外币业务越来越多，外汇出纳也越来越重要。外汇出纳人员应当熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免国家外汇损失。

4.办理支票等各种结算。

掌握银行存款余额，不淮签发空头支票，不淮出租出借银行账户为其他单位办理结算。这是出纳人员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳人员应严格遵守支票和银行账户的使用管理规定，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5.保管库存现金和有价证券。

保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票、进餐票、挂号票等)的安全与完整，要建立适合企业自身情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属子出纳人员责任的，要出纳员自己进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。

涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符等，均不接受发票，待补办手续后再报销，报销单据需先签字、后付款;收款单据先收款、后盖章，付款单据要盖付讫章，付款单据如由他人代领现金者，应签代领人姓名，而不得签被代领人姓名;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址，营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单据为依据，收款后开给财务收据。

其次，要注意加强对支票、发票和收据的保管，领用支票要设立各査登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章，领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符，支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备査簿上注明空白支票和支票限额，支票作废后要按顺序装订在凭证中，空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款项收回后再结清借据，发票和收据作废后要收回来，先作废、后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再退款，如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。

出纳员岗位职责范围范本篇十一

工会是一个政党组织，那么关于工会的。

有哪些呢?下面是本站小编精心整理的工会岗位职责范围供大家学习和参阅。

一、全面负责工会办公室工作。

二、负责处理好上级和各单位公文、来函、报告，及时呈办、传阅、转办、催办。

三、深入实际调查研究，掌握工会组织工作动态，及时向领导反映情况，提出工作建议，做好领导参谋。

四、抓好工会组织建设，落实发展会员。

工作计划。

五、检查落实工会文件资料的立案归档工作。

六、负责校工会和办公室文件、材料的起草和编号。

七、负责校务公开、群众来信来访接待和处理落实工作。

八、负责落实各类报表的统计和填报工作。

九、做好办公室人员的政治思想教育，完成领导交办的工作任务。

一、全面负责工会女教职工工作。主持学校女教职工委员会会议，制定女工工作计划，做好女工。

工作总结。

交流评比工作。

二、对女教职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导女教职工树立自尊、自信、自立、自强精神，组织女教职工参加“巾帼育人创新业”活动，努力提高女教职工思想道德和科学文化素质，团结带领广大女教职工在学校教育改革和发展中建功立业。

三、参与学校有关部门涉及女教职工切身利益的政策和利益的制定，监督并协助有关部门的贯彻实施，组织女教职工发扬主人翁精神，参加学校民主管理和民主监督。

四、依法维护女教职工的合法权益和特殊利益，协助行政贯彻落实国家有关女职工劳动保护的政策、法规，做好女职工经期、孕期、产期、哺乳期和更年期的“五期”保护工作，做好妇幼保健知识的普及教育工作，组织好女教职工乳腺病和妇科病查治工作，保护女教职工的身心健康，关心女教职工生活，为女教职工做好事实事。

五、健全学校各级工会女教职工组织，定期培训女工干部，建立完善女工工作各项制度。深入基层，调查研究，指导分工会女教职工委员会(小组)开展工作。

六、完成茂名市总工会女职工委员会和学校工会布置的工作。

七、协助校主管领导分管学校计划生育工作。

八、完成上级领导临时交办的工作。

一、主持工会委员会工作。负责组织召开工会委员会全委会，传达贯彻党委和上级工会的决议、指示，主持制定工会工作计划、总结，组织检查、交流经验，开创工会工作新局面。

二、全面负责工会工作，掌握工会工作的全面情况，关心全体工会干部的政治、业务学习、工作和生活问题，不断提高工会干部素质，确保各项工作任务的完成。

三、组织教职工参加学校的民主管理，筹备教职工代表和会员代表大会，贯彻大会的决议。

四、深入二级学院(系、部)、机关处室、后勤、产业集团了解掌握教职工教学、生活和学习情况，倾听研究群众呼声和要求，提出不同时期教职工要求的工作重点，为解决教职工困难办实事。

五、组织编制工会经费的预算和决算。

六、完成上级领导临时交办的工作。

出纳员岗位职责范围范本篇十二

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表。

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

职责一：

负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。

任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。

任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。

职责二：

负责日常管理的工作。

任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。

任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。

任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。

任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。

任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。

任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。

任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

1.严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2.将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

3.现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

4.根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

5.签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。

6.各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。

7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

10.负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐；

出纳员岗位职责范围范本篇十三

3、负责员工的招聘、入职、培训、人事调动、离职等手续，建立人事档案;。

5、组织安排公司各种活动;。

6、负责公司行政管理制度的完善和贯彻落实;。

7、员工打卡统计，请假、事假、年假的统计工作;。

8、协助财务做好员工kpi的数据统计和审核工作;。

9、完成上级领导交办的其他或临时工作。

出纳员岗位职责范围范本篇十四

负责保安部每天正常运作，向总经理报告工作。

部年度预算。

负责维护酒店的内部秩序，预防和查处治安事故，协助和配合国家公安机关、3侦破有关治安和违法犯罪案件。积极组织开展“防火、防盗、防破坏、防自然灾害”为中心的四防安全教育，、4定期检查四防设施，增强全员的安全意识。

重视安全防范工作，负责制定昼夜值班巡逻程序和要求，确保酒店财产和人、5身安全。

负责组织管理酒店消防中心和义务消防队，制定酒店灭火作战计划和消防应、6急疏散预案。组织安全应急分队，建立健全安全保卫措施。

防知识，技能的宣传和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。提高。

快速反应和防火自救能力。、8组织实施酒店月度和季度防火检查，督促火灾隐患部门、单位落实整改。

了解和掌握酒店消防安全情况和消防系统、设备的运行状况，并向酒店消防、9安全责任人做好工作情况汇报。

建立和不断完善酒店的消防档案以及消防资料的归档工作和管理。、10对酒店外包单位消防工作负责监督检查和指导，使其符合消防安全规定。、11受理宾客有关安全问题的投诉，做好妥善处理，帮助客人寻找在酒店范围内、12丢失的物品。

及时向总经理汇报调查结果和处理意见事故，调查酒店内发生的重大案件、13抓好部门的服务质量检查工作，跟进服务质量检查发现的薄弱环节，提高酒、14店的整体服务质量水平。

与当地执法部门保持密切的联系，做好通缉协查工作，协助执法部门侦破违、15法犯罪案件。

加强对酒店要害部位的巡查和监控，落实安全管理责任，及时将不安全因素、16消灭在萌芽状态。

指导并检查员工培训，及时提供必要的工作指导和帮助，切实调动他们积极、17性。

负责对下级员工的招聘、考核、督导、评估和使用，负责部门奖金的分配工、18作，决定本部门的人事变动。

查看领班当值登记本及向当值领班、了解其值班情况。

问题及时处理。

负责属下员工的工作,消防工作的月度和年度工作总结和计划做好酒店治安、24考评和年终绩效考核。

25落实完成酒店经理、酒店消防安全责任人和公安消防部门下达的其他工作任、务。

职权范围：酒店区域。

负责本班次的全面工作，协助管理督导正门、车场、泳池、巡查和消防监控室五、1个岗位。

名确认。

分钟负责列队检查保安员的仪容仪表，布置工作任务，督促保安员背15上班前、3、提前诵“微笑”分钟到达工作岗位接班。下班后列队讲评当天值勤情况和传5达有关工作和会议精神。

接班之后检查各岗位保安员的交接接班时与上班领班认真交接岗位物品及情况。、4班情况和当值情况记录本，发现问题及时通知有关部门或保安部主管处理。

当班期间要了解掌握酒店当天的经营情况（开房率、旅行团入住数、宴会情况、5保卫和各种接待vip工程情况等）协助有关部门做好酒店内的治安、消防管理、服务工作。

重点区域的巡查，保安员全部回岗后领班方能用餐。

区几楼）。

2时，必须在大堂、正门或车场范围内，2时至0夜班期间，于凌晨、11时要7时到。

并做好次，3时对全酒店各岗位巡查不少于7时至2领班于对各岗位进行巡查。

记录。，由所在岗夜班巡岗时，每位领班要填写“夜班巡岗路路线、时间情况登记表”、12位的保安员填写巡岗时间和签名确认，下班前将该登记表交保安部办公室。

每月二十五日将本班班务会记录及总结上交将上月优秀保安员名单上报办公室；

办公室。

落实防火检查和提高酒店时期的防火特点制订相关的工作计划。根据不同季节、17火灾的预防能力。

书》。

并做好施工现督办动火审批和登记手续，要及时了解跟进进入酒店的施工单位，、19场的防火安全监督检查。

经常性组织队员开展治安、消防业务知识、灭火技能和体能的培训和锻炼，并应、20进行阶段性考核，考核成绩应记录归档保存。

对设备发生的一般性故障能及时设备，熟悉并能娴熟操作酒店消防和安防系统、21排除，以保障设备的正常运行。

监管好酒店消防、安防设施、消防器材，保证其完好在位并能有效使用，发现缺、22损应立即上报处理或落实维修和重新补配。

解掌握队员的思并能提出合理性工作建议。协助行政主管处理保安部各类事务，、23想状态，协调内部人员的关系，促进团结、增强队伍的凝聚力和战斗力。

写休息计划报主管批准。

完成行政主管交办的其他工作任务。、26。

酒店正门口。

文明值勤，礼貌待人，见到宾客主动微笑问好。、1。

维持正门的秩序，保证门口畅通，规劝客人不要在门口车道上逗留，提醒出门游、2览、参观、拍照的客人注意交通安全。

将车指引到停对需要停车等候的司机做好解释工作，门口及两边通道不能停车，、3车场。

掌握进出酒店客人动态，劝阻衣冠不整、精神不正常的人进酒店；规劝酒店员工、4上下班不要行走正门，对行为表现可疑的客人，要礼貌查询，发现问题及时上报领班。

如有要及时通知其它岗位和消防中心做好跟控，如有可疑情况及可疑人员进出，、5确保酒店安全。注意语言的表达和礼貌，必须以服务的形式向其查询，必要查询，劝阻客人携带易燃易爆、有害物品、禽畜、蛇虫类、带刺激性气味的物品等进入、6酒店，劝阻无成年人带领未成年人进出酒店。、7对进出酒店的有特殊困难的客人（老、弱、病、残、醉酒等）应主动扶助，迅速与大堂副理或前台行李员联系，为客人提供轮椅，满足客人的要求。

必须立即通知礼宾员，如有客人需要乘坐出租车，严禁出租车在正门和入口候客，、8由礼宾员安排出租车到正门口，正门口人员指引客人上车并做好登记。

时上报，保管好睇楼车司机的签到本，严禁客人进入草地拍照。10防止客人做出不理性或恶意破坏酒店声声誉各楼层阳台的情况，留意酒店外墙、的行为，如：跳楼自杀、悬挂反动标语等。

熟悉酒店的服务场所及营业时间，正确引导来店消费的客人，主动、热情为客人、11服务，耐心回答客人的问题，做好推销的工作。

到场，并记录时间、车牌号码、公司名称。

时后回店、来店的客人要礼貌询问房号或去向，客人进店后通知消00：1对夜晚、14如住客一定要带来访人员规劝来访的客人不要进入酒店，防中心的监控员跟进，在征行大堂副理同意后或办理来访登记后，要通知领班或大堂副理，进店上房的，才能让来访者上房，并通知消防中心做好监控录像和通知巡查保安员到场跟查。

下雨天气要协助客人将雨伞套好，防止雨水滴湿地面，并提醒客人注意地滑，如、15正门有积水，要立即通知管家部人员到场清理。

正门一般站立在靠门口西面的柱旁，在向东南方，避免与迎宾员、行李员或无关、16人员站在一起。

如要超出四条柱范围或有特殊情况的要立即通知领班或巡正门岗绝对不能空岗，、17查员，等安排人员到岗后方可离开。

司车辆的，必须凭“公司车辆放行条”取车，并要求取车人员出示相关证件：员。

去向，并登记好出库时间、认真进行核对，车辆行驶证，驾驶证、身份证、工证、用途和回库后车况等。

酒店进口停车场。

消防器材是否交通指示牌是否按规定位置摆放、接班时要检查车辆的停放情况、1完好、公物是否齐全，并做好登记，由交接班人签名确认。

通事故。

前交给停车的客人，提醒客人在指定的日期和时间之前将车驶离车场。、5车场范围内禁止存放易燃易爆物品、化学物品、动物和其它有害物品。

安排车辆停放时车场保安员要做好以下工作：、6、画定的车位、指定的方向停放，车辆要按照车型（大巴、中巴、小车））1（避免一辆车占用两个车位。

有损坏，要记录在登记本上，同时向车主说明情况，尽可能请车主在登记。

本上签名确认。如客人离开后才发现，应立即通知领班，由领班与大堂副。

理沟通。

认清楚驾车客人的容貌，主动向客人问好，车辆停定后迅速为客人开车门，）3（向客人询问停车时间和去向，为客人指明进店的方向。如客人不予理睬，应与其它岗位的保安员协调沟通，跟踪客人的去向，以备不时之需。

做好登记工作，登记停车日期、时间、车牌号码、车位号码、团号、司机）4（房间号码或车主去向、联系电话、离开时间等情况。

监控。车辆停放期间，如发现车辆漏油或车辆自然冒烟着火，要立即采取。

措施消除隐患，通知领班、主管和消防中心到场处理。

方可放行，并做好详细的记录。如客人不予合作的，应立即通知大堂副理到场处。

理。

如有车辆故障需要拖车的，必须通知消防中心监控，查验被拖车的车辆行驶证和、8车主的驾驶证或身份证，并记录清楚拖车的时间、车牌号码等。

时，如有客人到车场取车，车场保安员要核6时）至2时（节假日为凌晨1凌晨、9并通知消防中心录无误后方可放行，对取车人的车辆行驶证及驾驶证或身份证，像。如有疑问，即时通知领班到场处理。

天没有离开的，车场保安员和领班要将情况报2不清楚车主去向的车辆停放超过、10告主管。

e)征求肇事双方车主是否自行协商处理；

通知大堂副理到场协助处理，尽可能由肇事双方自行协商处理，如协商不f)成，可建议双方报警处理。

留意酒店外墙、各楼层阳台的情况，防止客人做出不理性或恶意破坏酒店声誉的、12行为，如：跳楼自杀、悬挂反动标语等。

酒店出入口通道禁止超高车辆通行，该车场原则上只允许来酒店消费的客人和本、13公司的车辆停放。

领班或大堂副理到场处理。

不能因等候卸货而堵塞了酒店出入口。负责控制安排送货来酒店的卸货车的秩序，、15、16任何人不能以任何理由在消防车通道停车或堆放物品，保证消防车通道畅通无阻，向客人做好解释工作。

到场处理，规劝酒店员工上、下班走员工通道。

职权范围：蓝球场至凤凰厅入口。

维护后花园的正常秩序，禁止闲杂人员和任何车辆进入后花园。发现、封堵一切、1进入后花园的非正式途径。

规劝客人不要践踏草地、追逐嬉戏。禁止客人向人工湖内投喂食物或乱丢杂物，、2提醒靠近湖边的人员注意安全。

熟悉酒店的服务场所及营业时间，正确指引客人。、3保护好后花园的设施设备，防止被盗、被破坏。注意岗位内公共场所和设施设备、4的清洁、维修保养和节能降耗，发现异常情况立即通知相关部门到场处理。

施。如发现房内有异常情况，应立即通知领班与大堂副理到场处理。

注意在花园靠近客房区域行走的人员的情况，发现可疑人员立即上前礼貌劝离，、6并通知其他岗位进行跟控。

协助康乐部人员留意游泳客人的情况，发现客人行为不检、溺水的，立即知会康、7乐部人员处理。如情况紧急的，要根据自己的水性立即进行处理。

协助康乐部管理好蓝球场，未到康乐部办理手续严禁进入球场活动；协助车场岗、8对大巴车的停放和看管。

留意酒店外墙、各楼层阳台的情况，防止客人做出不理性或恶意破坏酒店声誉的、9行为，如：跳楼自杀、悬挂反动标语等。

领班。

保护好康体中心、设施、设备，防止被盗、被破坏，注意岗位内公共场所和设施、11设备的清洁、维修保养和节能降耗，发现异常情况立即通知相关部门到场处理。

完成上级交代的其它任务。、12。

负责酒店治安、消防的日常防火巡查、检查，并应填写每日防火巡查记录。、1熟悉酒店各区域的消防、安防设施、器材的设置点，保障其完好在位，并能有效、2应及时填发工程维修单并向领班或对在巡查中发现的消防设施故障问题，使用。

主管报告。、3对酒店的用火、用电安全应做好巡查并实行严格的管理，在巡查、检查中发现的违章、违规行为和火险隐患问题，应当立即责令当事人做出改正，无法当场整改的应及时上报处理。

酒店任何部保障施工现场无火险隐患存在。做好进入酒店施工单位的监督检查，、4动火现经审批同意，位的动火作业都必须督促施工单位事先申请办理动火审批，并落实动火前、消防巡查员应在现场全程跟进，场符合动火作业安全要求后方可。

中、后的三步检查程序。

开。

若确认为火警必须立即采取扑救措施警真伪都应及时向监控中心反馈核实情况。

并报告。

改情况。

保障走火楼梯常闭式或防火分区常开式防火出口畅通，保持酒店安全疏散通道、10门处于关闭或开启状态。

对对在巡查中发现的治安隐患问题应当采取积极有效措施整改和防范，的跟控，无法落实的须及时向领班或主管汇报。

分钟内赶到现场，如果没按2—1楼层发生突发情况时巡楼保安员接报后必须在、13规定时间到达现场要做书面解释，理由不充分的作违纪处理。

保安员不能擅自单独进房必须等大堂副在巡楼过程中如发现问题需进房处理的，、14如有特殊情况需送客人回房时应通过领班理和客房部人员到场后才能一起进房，只限于在房门口帮客人开房门和通知客房部服务员和大堂副理协助送客人进房，开灯。

保安员在巡楼时必须佩带对讲机耳塞，并做到开门动作轻、讲话轻、走路轻，以、15免影响客人的休息。

以尽可能地时间应根据季节和天气的特点控制，负责酒店公共场所灯光的检查，、16节约电源。

监控员职责。

2小时消防及安防系统的监控，当值期间应保持精力充沛和良好的仪容24责酒店、仪表。当值期间不看书刊、不听音乐、不闲聊、不吃零食、不打瞌睡。

监控室必须保持人员在岗，严禁出现擅自脱岗、离岗、空岗的现象。、3设备的一般维护保做好系统、应熟练操作监控室内的消防报警和安防监控设备。、4养工作，并能排除一般故障问题。

发生报警和异常情况须及时准确通安防设施位置，熟悉酒店内部的结构和消防、5知消防巡查员到场检查核实，并做好记录。

小时正常运行，如出现故障问题应24消防报警及安防监控系统、设备必须保持、6立即向上级报告或通知工程人员维修。

必须熟记酒店的火警处理程序，、7按照处理程序通报火情如遇火警时应沉着冷静，并操作设备如：启动消防应急广播、地区音响、关闭防火卷帘门等。

每天应详细记录设备的运行情况和火警发报情况记录。、8天时间，涉及重要资15负责对录像资料的翻查，酒店监控录像资料应至少保存、9料须拷贝保存以备查证之用。、10每周一对所有录像机进行重启一次，并检查运行是否正常。

负责对消防中心公用物资、办公用品的监管，做好物品的交接。如有丢失或损坏、14应马上报告并追查原因。

无关人员应拒绝进入监控室对进入监控室的人员要做好出入时间和事由的登记，、15内。

并保持监控室设备每班至少要进行一次以上的卫生清洁，应保持室内卫生整洁，、16无尘状态。

完成上级交办的其他工作任务。、17。

六月份的计划。

转眼间酒店已开业一个月了，在这个月里我部在总经理及各兄弟部门的关心支持。

月份工作计划：6况，特制定。

现状分析一、酒店客源较广，客人流动性大，人员情况复杂，酒店出入口多，部门人员编织少，给本部治安消防工作带来巨大的考验，因此本部面临的是工作任务繁重，要求标准高的特点。

目标和任务二、，加强部门正“想宾客之所想，急宾客之所急”向客人提供优质的安全警卫服务，规化全面建设，力保凤凰酒店治安消防无事故，争创优秀部门。

三、采取的措施。

法、用法，吸取各方面的经验教训，针对本酒店的地理环境和安全隐患的位置，组。

织队员学习、讨论、总结，不断提高队员的综合业务技能。

很抓服务工作树立良好口碑、2。

服务工作是酒店经营发展的基础，要求每名队员微笑服务、热情服务，把客人。

当成亲人和朋友，让客人有一种宾至如归的感觉，每名员工对酒店的设施、设备要。

全面了解。同时对周边的城市交通、道路和周边的旅游景点地理位置都要有大致的了解，以便为客人服务。

理，责任到人，提高每名队员的工作责任心，坚决完成酒店领导给我部下达的工作。

指标，为公司节约能源，降低消耗。

员搞好传、帮、带工作使新队员能很快适应环境，提高工作效率，重视与其它部门。

合作，使服务工作日趋完善。

不同时期有针对性的进行培训，培训工作不打疲劳战，讲培训质量，并注重用实践。

工作来检验培训效果。

实施步骤四、月工作计划6年2007碧桂园阳江凤凰酒店保安部。

完成时间开始时间负责人具休计划项目通个张贴诚聘启示、员工介。

绍、人事招聘等方法招聘员。

日30月6日1月6招聘新员工蒋自军。

工，尽快达到部的编织．转成三班，提高员工的精神面貌．。

加紧时间跟进，争取在６月２。

日20月6日10月6王力争计出来，划分到每个部门进行灭火器的分部情况统计。

管理．。

将制做防火责任人任命书由。

日蒋自军25月6日10月6任命二三级防火责任人。

一级防火责任人签名任命。

每月１５日将对应急照明系。

应急照明系统的放电保。

日15月6日15月统的放电保养在检查中发现6鲍海洋。

养

问题及时上报维修或更换．。

每月３０日对整个酒店进行。

消防大检查，在检查过程中发。

现的问题，由保安签发火灾隐。

日30月6日30月6陈峰每月消防大检查。

患限期整改通知书进行整改；

并将情况上报一级防火责任。

人．。

第周进行一次突发事件的测。

试，增加员工的实战经验．同。

蒋自军每周一次突发事件测试。

时提高员工的动查力，并要求。

每们员工写感受．。

每周三对消防水源进行每周三对消防栓、喷淋、消防早班巡查员。

水池的水源进行测试测试。

每月２０日组织团队活动、增每月２０日组织团队活。

日20月6日20月6蒋自军。

动强战斗力和凝聚力。

月培训计划6年2007碧桂园阳江凤凰酒店保安部。

星考核考核日培训讲班。

培训地点培训课程培训时间形式期师次期培训日期

早

燕山湖广场王力争军事队列21:00至20:00实操当日。

五日1月6中。

燕山湖广场陈峰军事队列19:00至18:00实操当日。

仪表仪容早。

培训室21:00至20:00检查每天。

一日4月6仪表仪容中。

培训室每天检查19:00至18:00早。

火警处理程序19:00至18:00提问１１日培训室蒋自军。

早

消防技能19:00至18:00周国彬实操当日燕山湖广场。

早

实操１３日培训室“五声”对客服务要的19:00至18:00早。

培训室蒋自军提问１８日投诉的处理程序19:00至18:00早。

20:00当日坐、站、行21:00至实操培训室。

出纳员岗位职责范围范本篇十五

(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。

4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

权力和责任：权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权。

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：

对公司经营决策失误造成的损失负责。

1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权。

财务管理制度。

一、总则。

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

财务管理细则。

一、总原则。

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

（一）财务经理职责。

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责。

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责。

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责。

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、

现金管理制度。

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理。

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管。

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查。

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度。

一、目的。

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则。

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序。

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务。

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务。

四、计划审批内容。

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。

一、原则。

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核。

对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核。

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限。

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览。

时间。

：周一周二周三周四周五。

六、报销手续。

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定。

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

3、报批手续：

1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„。

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它。

一、应收帐款管理。

（一）收款方针。

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度。

一、发票管理。

（一）申领。

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定。

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（四）填写。

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督。

会计（统计、业务部门）应根据当天的“支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理。

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理。

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理。

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则。

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度。

出纳员岗位职责范围范本篇十六

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;。

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;。

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;。

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;。

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;。

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;。

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;。

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳员岗位职责范围范本篇十七

酒店及内部设备、设施、人身、财务安全秩序管理、酒店院内车辆秩序停放，部门使用和管理设备，设施安全管理，酒店经营安全秩序管理。员工倒班宿舍安全秩序管理，执行酒店为整体安全实施安全管理指令，酒店服务职能的实施管理，协同各部门实施完成各部门安全管理，保安部，员工、酒店安全职能、意识、执勤能力、协同配合能力、团队精神的培训、训练工作，合理配置调度部门全员执行酒店整体安全管理职能，保安部人员的劳动纪律、工作纪律、员工工作守则执行、酒店规章制度执行力的管理、员工入职培训及业务职能训练，职业素质提高，工作职能与相关部门及员工产生工作职能交叉的管理协调工作，酒店安排的其他工作。酒店规章制度执行力的管理，员工入职培训及业务技能训练、职业素质提高，工作职能与相关部门、员工产生职能交叉管理协调工作，高效快捷圆满完成酒店安排的其他工作。

防范措施信息，及时调整管理策略，确保各项工作职责和安全目标的落实。

2、严格执行酒店的工作纪律、经营纪律、安全纪律，保证部门全员遵守。

3、提高素质，应用管理职权驾驭部门的安全管理职能及综合服务能力，合理调度劳动力资源，使安全管理与服务职能得到较合理的调节应用，保证酒店经营工作管理工作顺利开展。

4、加强部门的团结，营造良好的学习氛围，提高全员的综合素质，提高管理水平，提高工作质量和工作效率，高效快捷圆满完成酒店下达的经济指标和费用指标及相关的工作指标。

5、协调与酒店各部门的关系，建立相互间正常职责关系，确保共同进步。协调各安全管理机构的沟通工作。

6、积极主动的、高效快捷圆满完成酒店领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责范围范本篇十八

5、配合完成税务部门安排的各种检查工作;。

6、负责会计电算化工作，录制会计凭证;。

7、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;。

8、及时与内部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息;。

9、负责总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、保管工作，妥善保管会计资料;。

10、严格遵守各项财务制度和财经纪律;。

11、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能;。

12、完成上级领导交代的其他工作。

出纳员岗位职责范围范本篇十九

在酒店总经理的领导下，在公安机关的指导下，对酒店内部的治安、消防工作进行管理、检查、督促，维护酒店内部的治安秩序和保障酒店的消防安全；负责保安部每天正常运作，向总经理报告工作。

制定并更新保安部的管理制度、操作规程，制定酒店治安、消防的年度、季度和月度工作计划，制定重大节日重要活动场所的安全保卫方案，做好保安部年度预算。

负责维护酒店的内部秩序，预防和查处治安事故，协助和配合国家公安机关侦破有关治安和违法犯罪案件。

积极组织开展“防火、防盗、防破坏、防自然灾害”为中心的四防安全教育，定期检查四防设施，增强全员的安全意识。

重视安全防范工作，负责制定昼夜值班巡逻程序和要求，确保酒店财产和人身安全。

负责组织管理酒店消防中心和义务消防队，制定酒店灭火作战计划和消防应急疏散预案。组织安全应急分队，建立健全安全保卫措施。

定期组织开展对酒店消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保酒店疏散通道和安全出口畅通。在酒店员工中组织开展消防知识，技能的宣传和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。提高快速反应和防火自救能力。

组织实施酒店月度和季度防火检查，督促火灾隐患部门、单位落实整改。了解和掌握酒店消防安全情况和消防系统、设备的运行状况，并向酒店消防安全责任人做好工作情况汇报。

建立和不断完善酒店的消防档案以及消防资料的归档工作和管理。对酒店外包单位消防工作负责监督检查和指导，使其符合消防安全规定。受理宾客有关安全问题的投诉，做好妥善处理，帮助客人寻找在酒店范围内丢失的物品。

调查酒店内发生的重大案件、事故，及时向总经理汇报调查结果和处理意见.抓好部门的服务质量检查工作，跟进服务质量检查发现的薄弱环节，提高酒店的整体服务质量水平。

与当地执法部门保持密切的联系，做好通缉协查工作，协助执法部门侦破违法犯罪案件。

加强对酒店要害部位的巡查和监控，落实安全管理责任，及时将不安全因素消灭在萌芽状态。

指导并检查员工培训，及时提供必要的工作指导和帮助，切实调动他们积极性。

负责对下级员工的招聘、考核、督导、评估和使用，负责部门奖金的分配工作，决定本部门的人事变动。

行政主管，正常工作时间为：早上09：00—12：00；下午14：00—19：00，查看领班当值登记本及向当值领班、了解其值班情况。

当值期间检查酒店大门前、大堂、公共场所、娱乐场所、客房楼层、要害部位和重要部位的治安、消防、节能降耗、环境卫生及员工违纪等情况，发现问题及时处理。

行政主管要时刻了解酒店当天的经营情况（天房率、旅行团入住数、宴会情况、工程情况等）协助有关部门做好酒店内的治安、消防管理、vip保卫和各种接待服务工作，负责督导各领班及保安员履行其职责，具体检查各项治安、消防措施的落实到位状况。

每天行正主管在10时之前要将“主管巡查报表”上呈总办；每周二下午4时15分到保安部办公室主持召开队务会；每周组织检查宿舍一次。每月十五日组织检查保安员仪容仪表，保管好部门物资，每月30日盘点一次。

有vip到酒店时主管应提前到现场做好接待准备，“08”抵店后安排专人跟进。

做好酒店治安、消防工作的月度和年度工作总结和计划,负责属下员工的工作考评和年终绩效考核。

落实完成酒店经理、酒店消防安全责任人和公安消防部门下达的其他工作任务。

负责本班次的全面工作，协助管理督导正门、车场、泳池、巡查和消防监控室五个岗位。

每天按上班时间提前30分钟到保安部办公室打卡、签到、排班。向保安部主管了解当天的工作任务和指示，以及抄录“工作指示本”上的具体工作要求，并签名确认。

上班前15分钟负责列队检查保安员的仪容仪表，布置工作任务，督促。

保安员背诵“微笑”、提前5分钟到达工作岗位接班。下班后列队讲评当天值勤情况和传达有关工作和会议精神。

接班时与上班领班认真交接岗位物品及情况。接班之后检查各岗位保安员的交接班情况和当值情况记录本，发现问题及时通知有关部门或保安部主管处理。

当班期间要了解掌握酒店当天的经营情况（开房率、旅行团入住数、宴会情况、工程情况等）协助有关部门做好酒店内的治安、消防管理、vip保卫和各种接待服务工作。

抓好各岗位的巡查、督促各岗位保安员严格按岗位操作规程工作，对岗位出现的问题要及时到现场协助保安部行政主管和大堂副理处理一般性的治安案件、客人投诉、交通事故、员工违纪事件。

下班前写好“保安部领班岗位情况登记本”与其他班领班做好交接班工作。

其他部门要求派保安员协助有关工作时要请示保安部当班主管同意，在确保不空岗位的情况下才能安排人员协助。

在人力紧张的情况下，领班要负责保安员的顶岗工作（包括用餐、转岗等），不能随意空岗。在协调保安员用餐时（根据情况可分二批或者三批）领班要加强对重点区域的巡查，保安员全部回岗后领班方能用餐。

当值早班时，于8时45分前向前厅部、公关销售部、工程部了解每天的会议接待及工程情况，当值中班时要了解开房率、旅行团、散客入住情况（重点住在几区几楼）。

夜班期间，于凌晨0时至2时，必须在大堂、正门或车场范围内，2时到7时要对各岗位进行巡查。领班于2时至7时对全酒店各岗位巡查不少于3次，并做好记录。

夜班巡岗时，每位领班要填写“夜班巡岗路路线、时间情况登记表”，由所在岗位的保安员填写巡岗时间和签名确认，下班前将该登记表交保安部办公室。

当值期间要掌握大门口车流量高峰期，领班必须在场协助大门岗保安员管控车辆、检查车场停车登记情况3次,在登记本上签名确认。

做好对办公室电话的管理工作，防止使用公司电话办私事。如有公司重要客人到店，领班负责随卫和定岗跟进。

每周二下午4时15分到保安部办公室参加队务会做好会议记录，每周六班前班后召开班务会总结讲评上周工作，传达队务会精神，布置下步工作等；每月十日将上月优秀保安员名单上报办公室；每月二十五日将本班班务会记录及总结上交办公室。

根据不同季节、时期的防火特点制订相关的工作计划。落实防火检查和。

提高酒店火灾的预防能力。

负责组织、开展每月或重大节日前的消防安全检查，并应填写防火检查、火灾隐患情况记录表以及对存在火灾隐患的部门或单位填发《火灾隐患限期整改通知书》。

要及时了解跟进进入酒店的施工单位，督办动火审批和登记手续，并做好施工现场的防火安全监督检查。

经常性组织队员开展治安、消防业务知识、灭火技能和体能的培训和锻炼，并应进行阶段性考核，考核成绩应记录归档保存。

熟悉并能娴熟操作酒店消防和安防系统、设备，对设备发生的一般性故障能及时排除，以保障设备的正常运行。

监管好酒店消防、安防设施、消防器材，保证其完好在位并能有效使用，发现缺损应立即上报处理或落实维修和重新补配。

协助行政主管处理保安部各类事务，并能提出合理性工作建议。解掌握队员的思想状态，协调内部人员的关系，促进团结、增强队伍的凝聚力和战斗力。

负责酒店各部门新入职员工上岗前的消防安全培训；组织队员经常性开展局部性消防应急演练。

做好本班的排班工作，严格请销假制度，在不影响正常工作的情况下安排好本班保安员轮休、补休和年假。正常情况下领班的休息应安排在周一至周五，提前填写休息计划报主管批准。

完成行政主管交办的其他工作任务。

文明值勤，礼貌待人，见到宾客主动微笑问好。

维持正门的秩序，保证门口畅通，规劝客人不要在门口车道上逗留，提醒出门游览、参观、拍照的客人注意交通安全。

门口及两边通道不能停车，对需要停车等候的司机做好解释工作，将车指引到停车场。

掌握进出酒店客人动态，劝阻衣冠不整、精神不正常的人进酒店；规劝酒店员工上下班不要行走正门，对行为表现可疑的客人，要礼貌查询，发现问题及时上报领班。

如有可疑情况及可疑人员进出，要及时通知其它岗位和消防中心做好跟控，如有必要查询，必须以服务的形式向其查询，注意语言的表达和礼貌，确保酒店安全。

劝阻客人携带易燃易爆、有害物品、禽畜、蛇虫类、带刺激性气味的物品等进入酒店，劝阻无成年人带领未成年人进出酒店。

对进出酒店的有特殊困难的客人（老、弱、病、残、醉酒等）应主动扶助，迅速与大堂副理或前台行李员联系，为客人提供轮椅，满足客人的要求。

严禁出租车在正门和入口候客，如有客人需要乘坐出租车，必须立即通知礼宾员，由礼宾员安排出租车到正门口，正门口人员指引客人上车并做好登记。

注意酒店形象，维护好正门前花园的卫生、绿化，注意岗位内公共设施、设备的清洁、维修保养和节能降耗，注旗帜、彩带、汽球、标语的情况，发现破损要及时上报，保管好睇楼车司机的签到本，严禁客人进入草地拍照。

留意酒店外墙、各楼层阳台的情况，防止客人做出不理性或恶意破坏酒店声声誉的行为，如：跳楼自杀、悬挂反动标语等。

熟悉酒店的服务场所及营业时间，正确引导来店消费的客人，主动、热情为客人服务，耐心回答客人的问题，做好推销的工作。

熟记公司领导的车牌号码，对公司车辆及高层领导要密切留意并立即上报。

引导驾车来酒店的客人到停车场停车，接待乘出租车或其它车辆抵店消费或回酒店的客人时，要提醒客人是否拿齐行李、物品，如客人有行李要通知前台行李员到场，并记录时间、车牌号码、公司名称。

对夜晚1：00时后回店、来店的客人要礼貌询问房号或去向，客人进店后通知消防中心的监控员跟进，规劝来访的客人不要进入酒店，如住客一定要带来访人员进店上房的，要通知领班或大堂副理，在征行大堂副理同意后或办理来访登记后，才能让来访者上房，并通知消防中心做好监控录像和通知巡查保安员到场跟查。

下雨天气要协助客人将雨伞套好，防止雨水滴湿地面，并提醒客人注意地滑，如正门有积水，要立即通知管家部人员到场清理。

正门一般站立在靠门口西面的柱旁，在向东南方，避免与迎宾员、行李员或无关人员站在一起。

正门岗绝对不能空岗，如要超出四条柱范围或有特殊情况的要立即通知领班或巡查员，等安排人员到岗后方可离开。

负责各岗位对讲机的转call，当一个岗位call另一个岗位二次没回答时正门岗要及时帮其转call起到中心联络员的作用。

当值保安员必须登记公司车辆每次进出车的时间。如果18：00至8：00使用公司车辆的，必须凭“公司车辆放行条”取车，并要求取车人员出示相关证件：员工证、身份证、驾驶证、车辆行驶证，认真进行核对，并登记好出库时间、去向，用途和回库后车况等。

职权范围：酒店进口停车场岗位职责：

接班时要检查车辆的停放情况、交通指示牌是否按规定位置摆放、消防器材是否完好、公物是否齐全，并做好登记，由交接班人签名确认。

维持车场秩序，指挥车辆按规定路线行走，确保车场交通畅通和不发生交通事故。车场内禁止闲杂人员和无关人员进出、逗留。车场属交通繁忙位置，容易发生交通事故。

车场保安员应劝阻客人不要在车场范围内游览、参观、照相。如有客人要求到车场游览、参观、照相，在车辆少的情况下可灵活处理，但必须提醒客人注意安全。

根据前台接待处、公关销售部及有关部门的通知，掌握当天预算来店停放车辆的数量，并提前预留车位。如有大型接待任务需要控制车位的，要将“敬告书”提前交给停车的客人，提醒客人在指定的日期和时间之前将车驶离车场。

车场范围内禁止存放易燃易爆物品、化学物品、动物和其它有害物品。安排车辆停放时车场保安员要做好以下工作：车辆要按照车型（大巴、中巴、小车）、画定的车位、指定的方向停放，避免一辆车占用两个车位。

指挥车辆停放时，要使用标准的手势并发出指挥的声音。边指挥边检查车身情况。检查车辆是否完好，有无锁好车门、车窗、车后盖，如发现车辆有损坏，要记录在登记本上，同时向车主说明情况，尽可能请车主在登记本上签名确认。如客人离开后才发现，应立即通知领班，由领班与大堂副理沟通。

车辆停定后迅速为客人开车门，主动向客人问好，认清楚驾车客人的容貌，向客人询问停车时间和去向，为客人指明进店的方向。如客人不予理睬，应与其它岗位的保安员协调沟通，跟踪客人的去向，以备不时之需。

做好登记工作，登记停车日期、时间、车牌号码、车位号码、团号、司机房间号码或车主去向、联系电话、离开时间等情况。

检查车辆有无异常情况，如：漏油车上存放易燃易爆物品、动物、血迹、防盗系统误报等。如发现异常，要立即报告领班处理和知会消防中心做好监控。车辆停放期间，如发现车辆漏油或车辆自然冒烟着火，要立即采取措施消除隐患，通知领班、主管和消防中心到场处理。

发现取车者不是驾车来店者，要认真核对车辆行驶证及记录取车者的身。

份证或驾驶证号码，同时通知领班到场处理，以及通知消防中心监控录像。在核对无误后方可放行，并做好详细的记录。如客人不予合作的，应立即通知大堂副理到场处理。

如有车辆故障需要拖车的，必须通知消防中心监控，查验被拖车的车辆行驶证和车主的驾驶证或身份证，并记录清楚拖车的时间、车牌号码等。

凌晨1时（节假日为凌晨2时）至6时，如有客人到车场取车，车场保安员要核对取车人的车辆行驶证及驾驶证或身份证，无误后方可放行，并通知消防中心录像。如有疑问，即时通知领班到场处理。

不清楚车主去向的车辆停放超过2天没有离开的，车场保安员和领班要将情况报告主管。

如发生交通事故要马上报告领班到场处理，并做好善后工作：保护现场；

征求肇事双方车主是否自行协商处理；

通知大堂副理到场协助处理，尽可能由肇事双方自行协商处理，如协商不成，可建议双方报警处理。

留意酒店外墙、各楼层阳台的情况，防止客人做出不理性或恶意破坏酒店声誉的行为，如：跳楼自杀、悬挂反动标语等。

酒店出入口通道禁止超高车辆通行，该车场原则上只允许来酒店消费的客人和本公司的车辆停放。

对候客的出租车司机严格管理，按指定的车位停放车辆，不能让其下车活动、聚集、大声喧哗、随地扔烟头、快餐盒等垃圾。如出租车司机不听管理的，即通知领班或大堂副理到场处理。

负责控制安排送货来酒店的卸货车的秩序，不能因等候卸货而堵塞了酒店出入口。

保证消防车通道畅通无阻，任何人不能以任何理由在消防车通道停车或堆放物品，向客人做好解释工作。

注意进出人员的动态，如有携带物品的或可疑的人员进出，应礼貌地向其询查，确认无疑后方可放行；如有疑问或异常，即通知消防中心进行监控，并通知领班到场处理，规劝酒店员工上、下班走员工通道。

保护好车场的车辆、设施、设备，防止被盗、被破坏，注意岗位内公共场所和设施设备的清洁、维修保养和节能降耗，发现异常情况立即通知相关部门到场处理。

熟悉酒店的服务场所及营业时间，正确指引客人。

职权范围：蓝球场至凤凰厅入口岗位职责：

维护后花园的正常秩序，禁止闲杂人员和任何车辆进入后花园。发现、封堵一切进入后花园的非正式途径。

规劝客人不要践踏草地、追逐嬉戏。禁止客人向人工湖内投喂食物或乱丢杂物，提醒靠近湖边的人员注意安全。

熟悉酒店的服务场所及营业时间，正确指引客人。

保护好后花园的设施设备，防止被盗、被破坏。注意岗位内公共场所和设施设备的清洁、维修保养和节能降耗，发现异常情况立即通知相关部门到场处理。

注意客房向花园阳台门的关闭情况，对没有关闭阳台门的房间要重点留意，留意房内的情况。如果房内无人，应通知领班与客房中心联系，了解房态，做好预防措施。如发现房内有异常情况，应立即通知领班与大堂副理到场处理。

注意在花园靠近客房区域行走的人员的情况，发现可疑人员立即上前礼貌劝离，并通知其他岗位进行跟控。

协助康乐部人员留意游泳客人的情况，发现客人行为不检、溺水的，立即知会康乐部人员处理。如情况紧急的，要根据自己的水性立即进行处理。

协助康乐部管理好蓝球场，未到康乐部办理手续严禁进入球场活动；协助车场岗对大巴车的停放和看管。

留意酒店外墙、各楼层阳台的情况，防止客人做出不理性或恶意破坏酒店声誉的行为，如：跳楼自杀、悬挂反动标语等。

掌握进出酒店客人动态，劝阻衣冠不整、精神不正常的人进酒店；规劝酒店员工上下班不要行走后门，对行为表现可疑的客人，要礼貌查询，发现问题及时上报领班。

保护好康体中心、设施、设备，防止被盗、被破坏，注意岗位内公共场所和设施设备的清洁、维修保养和节能降耗，发现异常情况立即通知相关部门到场处理。

完成上级交代的其它任务。

负责酒店治安、消防的日常防火巡查、检查，并应填写每日防火巡查记录。

熟悉酒店各区域的消防、安防设施、器材的设置点，保障其完好在位，并能有效使用。对在巡查中发现的消防设施故障问题，应及时填发工程维修单并向领班或主管报告。

对酒店的用火、用电安全应做好巡查并实行严格的管理，在巡查、检查中发现的违章、违规行为和火险隐患问题，应当立即责令当事人做出改正，无法当场整改的应及时上报处理。

做好进入酒店施工单位的监督检查，保障施工现场无火险隐患存在。酒店任何部位的动火作业都必须督促施工单位事先申请办理动火审批，经审批同意，动火现场符合动火作业安全要求后方可。消防巡查员应在现场全程跟进，并落实动火前、中、后的三步检查程序。

消防员每日进行的防火巡查应按规定路线行走并在各设置点的签到本上签名，严禁巡查时走捷径。每班次的巡查次数至少应保持6至8次。

由消防中心确定的酒店重点防火部位，消防员必须每日做好营业后的防火安全检查，防火安全检查由消防员及该场所的岗位或三级防火责任人共同进行，经双方当事人检查确认无火险和治安安全隐患后，双方在检查表中签名锁门后方可离开。

当消防巡查员接收到消防监控员或其他人员的火警通报信号后，消防巡查员必须立即赶到现场检查核实，原则上要求两分钟内到场。消防员到场核实后，无论火警真伪都应及时向监控中心反馈核实情况。若确认为火警必须立即采取扑救措施并报告。

每月、重大节日前或遇酒店有重要接待时，消防巡查员都必须参加由消防中心领班或主管组织开展的消防安全检查。

督促存在火险隐患的部门或单位在限期内落实火灾隐患的整改和复查隐患的整改情况。

保持酒店安全疏散通道、出口畅通，保障走火楼梯常闭式或防火分区常开式防火门处于关闭或开启状态。

检测酒店消防水源、水压是否正常连续供给。

在日常防火巡查中消防巡查员还应兼顾酒店治安巡查，检查客房房门有无关好、锁好；留意客房区域有异常声音；注意发现可疑的人和物；做好对深夜来访人员的跟控，对在巡查中发现的治安隐患问题应当采取积极有效措施整改和防范，对无法落实的须及时向领班或主管汇报。

楼层发生突发情况时巡楼保安员接报后必须在1—2分钟内赶到现场，如果没按规定时间到达现场要做书面解释，理由不充分的作违纪处理。

在巡楼过程中如发现问题需进房处理的，保安员不能擅自单独进房必须等大堂副理和客房部人员到场后才能一起进房，如有特殊情况需送客人回房时应通过领班通知客房部服务员和大堂副理协助送客人进房，只限于在房门口帮客人开房门和开灯。

保安员在巡楼时必须佩带对讲机耳塞，并做到开门动作轻、讲话轻、走路轻，以免影响客人的休息。

负责酒店公共场所灯光的检查，时间应根据季节和天气的特点控制，以尽可能地节约电源。

熟悉酒店客房分部的区域、服务场所的营业时间，正确指引客人。不准向宾客索取财物、小费；不准私自接受客人的馈赠。完成上级交办的其他工作任务。

监控员职责。

责酒店24小时消防及安防系统的监控，当值期间应保持精力充沛和良好的仪容仪表。当值期间不看书刊、不听音乐、不闲聊、不吃零食、不打瞌睡。

监控室必须保持人员在岗，严禁出现擅自脱岗、离岗、空岗的现象。应熟练操作监控室内的消防报警和安防监控设备。做好系统、设备的一般维护保养工作，并能排除一般故障问题。

熟悉酒店内部的结构和消防、安防设施位置，发生报警和异常情况须及时准确通知消防巡查员到场检查核实，并做好记录。

消防报警及安防监控系统、设备必须保持24小时正常运行，如出现故障问题应立即向上级报告或通知工程人员维修。

必须熟记酒店的火警处理程序，如遇火警时应沉着冷静，按照处理程序通报火情并操作设备如：启动消防应急广播、地区音响、关闭防火卷帘门等。

每天应详细记录设备的运行情况和火警发报情况记录。

负责对录像资料的翻查，酒店监控录像资料应至少保存15天时间，涉及重要资料须拷贝保存以备查证之用。

每周一对所有录像机进行重启一次，并检查运行是否正常。按时播放和关闭背景音乐，并应保持背景音乐音量适中。

负责接听和记录所有来电，对重要来电和急电应及时汇报或通知。对有vip入住客房或事故现场应作定屏监控，并做好录像资料的保存。负责对消防中心公用物资、办公用品的监管，做好物品的交接。如有丢失或损坏应马上报告并追查原因。

对进入监控室的人员要做好出入时间和事由的登记，无关人员应拒绝进。

入监控室内。

应保持室内卫生整洁，每班至少要进行一次以上的卫生清洁，并保持监控室设备无尘状态。

完成上级交办的其他工作任务。

六月份的计划。

转眼间酒店已开业一个月了，在这个月里我部在总经理及各兄弟部门的关心支持帮助下，我部全体员工克服了方方面面的困难，由物品采购到建筑工程跟进及验收，又到人员不足每天每人加班四小时等，同时也吸收、培养稳固了一个扎实稳定的队伍。但在某些方面还存在一些不足，为了更好的做好下个月的工作，现结合本部门实际情况，特制定6月份工作计划：

现状分析。

酒店客源较广，客人流动性大，人员情况复杂，酒店出入口多，部门人员编织少，给本部治安消防工作带来巨大的考验，因此本部面临的是工作任务繁重，要求标准高的特点。

目标和任务。

向客人提供优质的安全警卫服务，“想宾客之所想，急宾客之所急”，加强部门正规化全面建设，力保凤凰酒店治安消防无事故，争创优秀部门。

采取的措施。

防范于未然，确保酒店治安消防无事故。

治安消防工作是酒店生存的基础，加强法制关念教育，使每名队员知法、守法、用法，吸取各方面的经验教训，针对本酒店的地理环境和安全隐患的位置，组织队员学习、讨论、总结，不断提高队员的综合业务技能。

很抓服务工作树立良好口碑。

服务工作是酒店经营发展的基础，要求每名队员微笑服务、热情服务，把客人当成亲人和朋友，让客人有一种宾至如归的感觉，每名员工对酒店的设施、设备要全面了解。同时对周边的城市交通、道路和周边的旅游景点地理位置都要有大致的了解，以便为客人服务。

齐抓共管做好节能降耗工作完成部门的指标。

合理的利用人力资源，灵活布岗,严格落实“谁主管，谁负责”的原则，分区管理，责任到人，提高每名队员的工作责任心，坚决完成酒店领导给我部下达的工作指标，为公司节约能源，降低消耗。

加强思想引导树立队员主人翁精神。

通过部门组织思想专题教育或个别谈心的方式，引导队员为实现部门目标而努力，让每名队员有较强的主人翁精神和社会责任感，不怕苦、不怕累，迎难而上，培育一股有正气的威武之师。

很抓团队意识，保持旺盛的战斗力和凝聚力。

团队建设是部门战斗力的源泉，充分调动队员的工作积极性、协调性，新老队员搞好传、帮、带工作使新队员能很快适应环境，提高工作效率，重视与其它部门合作，使服务工作日趋完善。

狠抓培训工作，不断提高队员自身素质。

培训是提高员工素质的有效手段，是提高服务质量的基础性工作。部门将跟据不同时期有针对性的进行培训，培训工作不打疲劳战，讲培训质量，并注重用实践工作来检验培训效果。

实施步骤。

出纳员岗位职责范围范本篇二十

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的.合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

会计岗位职责：

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任职资格：

2、 熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策；

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5、

熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件； 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识； 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。