最新原材料会计岗位职责(优秀19篇)

有些事情，只有通过总结才能真正领悟其中的道理。如何提高科技应用的能力，跟上时代的步伐是现代人的必然选择。以下是美食达人整理的一些烹饪技巧和食谱，供大家参考。

原材料会计岗位职责篇一

1.1 在仓库部主管的直接领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库定置管理办法。

1.2 组织、督导部属搬运工工作，制止野蛮装卸。负责部属员工的培训、考勤、考核工作。对部属员工的工作效率和工作质量负总责。

1.3 负责原料仓安全生产。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

1.4 负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

1.5 负责本仓库5s推行、资产管理、文件资料管理。

1.6 原料仓作业规程、管理制度的编制或提出修订完善意见。

1.7 收到原料检查各外包装的完好性并及时通知质检员检验，对不合格需要退货的原料，应有明确标识。如有问题及时向有关部门反映。

1.8 做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

1.9 原料进仓后，及时在每一独立包装物上贴上标识，并保证发出时标识的完整性。

1.10 发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通，密切配合车间的生产。

1.11 及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向上级反映。

1.12 监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

1.13 在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

1.14 每月定期盘点，按时上报相关表册。

1.15 服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

2、职权：依公司授权行使下列各项职权

2.1 有权对搬运工下达工作命令，并对其执行命令的情况进行督促、检查和考核。有 权调整、纠正搬运工不当作业、行为。

2.2 搬运工工作安排权、绩效考核、奖惩报批权。

2.3 提出原料储存条件、方法的改进建议权。提出原料收发作业程序、手续完善的建议权。

2.4 对原料收发及管理中出现的异常情况有临机处置权，事后应及时向上级汇报。

2.5 对不符合规章制度规定的领取原料有权且必须予以拒绝。

2.6 对发生在其辖区内的各种违反消防及安全、货物进出仓管理、损坏货物、保密制度、5s推行等规章制度的单位与个人必须制止并有处罚权或处罚建议权。

3、责任：无论本人或部属有下列过失，均应承担其责任并依相关规章接受处理

3.1 对搬运工下达不当或错误管理命令。

3.2 仓库进出货物情况、客户资料等丢失、泄露。

3.3 因过失造成收发原料不及时而影响生产，或造成原料损失及浪费。

3.4 出现收发原料品种、数量的错误。

3.5 原料编号标识错误。

3.6 搬运工的失职、工作效率和质量低下及违反企业其他规章制度。

3.7 因组织、监督、实施安全教育、消防检查不力而造成本仓库安全、消防事故。

3.8 因管理不善，造成本仓库资产受到异常损坏、损失。

3.9 其他过失、失职及违规违纪。

1、入库

1）根据公司的安排及时做好新到原材料、辅助材料的过磅、抽包、点件、挑出烂包和异常料等并挂牌。然后填写入库单的相关内容，并根据入库单（仓库联）登记相关原材料帐目（有专职统计员的可由统计员录入gcx系统，原材料保管只负责审核）。

2）新到原料入库时，保管员必须根据仓容的实际容量，科学、规范、合理地安排仓容，并督促装卸工严格按装卸作业流程进行分库、分区存放，做到堆码整齐、存放合理、美观大方。待全部入库完毕后立即填写品种、数量、入库时间等作业牌，并严格实行挂牌作业。

2、出库

1）在生产车间领用原料时，仓库保管员要对仓库内的原料、辅料等，遵循“先进先出”的使用原则进行生产投料。新进原料不经品管办允许，不得投产使用。

2）在生产车间领用原料时，必须由生产车间控制室开具一式三联（一联存根，二联交生产统计，三联交保管员）的下料通知单，仓库保管员在收到下料通知单后才能指定位置发放原料给车间生产人员。

3）在生产车间领用原料时，如果发现严重霉变和其他变质原料，要立即挑选剔出，不得投入车间使用，并及时报告品管办，由品管办及时作出处理意见方能使用。

4）在生产车间领用原料时必须经常督促车间人员将用过的包装物品、废旧编织袋和油桶存放到指定位置，并按新旧程度和价值（能使用的和废编织袋一律按每10个一小捆，50个一大捆）进行打捆打包，然后分别存放在不同的库房内，并摆放整齐。

5）原材料保管员每天应根据领用原材料实际数填写“原材料领用单“（一式四联），并经生产班长审核后签字确认，仓库联留存录入gcxt系统，生产联交由生产部保存，财务联定期转至财务部入帐。

6）下班前仓库保管员必须督促车间人员认真打扫领用原料现场，保持仓库内整洁卫生，并做好当日工作记录。

7）下班时如有接-班者要及时做好交接-班工作，如果没有接-班者则必须认真检查库房无隐患，并关闭所有电源和关好窗户、锁好库门后方能下班。

3、其他

2）对仓库内长时间存放的原料，应配合品控部门定期检查，发现问题及时上报处理。

3）对已发生轻度霉变的原料要及时进行翻晒，并配合品控部门处理。

4）定期清点原料库存情况，做好库存平衡报表。

5）及时认真对装卸工装卸费用进行核实登记，如实开具力资清单和对力资进行初审，不得开具虚假力资单。

6）不在仓库内堆放非原料及其它私人物品。

7）认真做好原料、编织袋的日报、旬报、月报报表工作，及时准确地向公司领导提供可靠的数据。搞好仓库的月底盘点工作，做到帐物相符。

8）经常检查、巡视和 打扫工作环境使其整齐清洁。

9）经常与财务部、储运部联系，了解货物到站（火车）情况，做好车站接货工作，保证车

皮货物及时入库。

10）接受公司领导的调配和交待的其它工作任务。

仓库管理规章制度（2）

一、总则

1、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

2、仓库管理工作的任务

（1） 做好物资出库和入库工作。

（2） 做好物资的保管工作。

（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

二、仓库物资的入库

1、对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的'有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

三、仓库货物的出库

对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

四、仓库货物的保管

1、仓库管-理-员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

3、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

4、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

7、建立健全出入库人员登记制度。

8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

9、仓库人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

10、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

1. 原料仓主管岗位职责

1) 制定原材料仓库管理制度，规范各岗位作业流程并监督实施。

2) 负责原料仓库位分配、物品摆放，并达到5s要求。

3) 制定布物料进仓、发放计划，并监督完成。

4) 制定盘点工作计划，督促盘点计划的执行。

5) 定期检查原材料账目与实物的准确性。

6) 制定安全库存，并提出一般性物料的订购。

7) 库存材料的整理、汇总，呈报公司领导并提出处理建议。

8) 原料仓所有物料的安全与防护。

9) erp系统的监督实施。

10) 检查下属工作完成情况，并对其进行绩效考核。

11) 原料仓员工的考核和培训。

12) 执行公司各项管理规章制度，确保公司管理体系的正常运行。

13)负责向上级汇报工作进展情况

2. 布料仓仓管员岗位职责

1) 负责对布料的进仓、出仓、验收，核查工作的完整性。

2) 负责所有进出仓单据收集、整理、保管，并及时将单据交资料输入员输入电脑。

3) 布料发放前核对样衣，并确保及时、准确将布料供应到需求单位。

4) 对布料异常用量及欠料及时反馈。

5) 负责布料进、出、存报表编制及维护。

6) 负责仓库区域划分以及布料的分类摆放，并准确及时填写物料卡，对进出仓布料及时入账确保账实相符。

7) 定期清理呆料、废料，建立账目并提出处理意见。

8) 定期与不定期对仓库布料进行盘点,协助相关人员编制盘点报表。

9) 根据工作量合理调配下属开展工作。

10) 向课长汇报工作完成情况。

11) 处理其它日常工作事项。

3. 布料仓收发员岗位职责

1) 根据来货单对进仓布料称重、点数。

2) 带领搬运员将进仓布料分类摆放。

3) 根据订单排期顺序发放布料预缩。

4) 根据订单用量发放布料到裁床。

5) 对仓库布料进行归类整理。

6) 维持实物与账目的一致性，并做好布料安全防护工作。

7) 协助财务部对布料的盘点工作。

8) 积极参与仓库5s工作，并保持布料摆放整齐。

9) 向主管汇报工作完成情况。

10) 严格执行公司及部门各项制度，自觉维护各项管理体系的正常运行；

11) 其它工作事项。

4. 领子仓仓管员岗位职责

1) 负责对领子的进仓、出仓、验收，核查工作的完整性。

2) 负责所有进出仓单据收集、整理、保管，并及时将单据交资料输入员输入电脑。

3) 及时、准确将领子供应到需求单位。

4) 对异常用料及欠料及时反馈。

5) 负责领子进、出、存报表编制及维护。

6) 负责领子分类摆放、区域划分、清楚标识;准确及时填写物料卡，对进出仓领子及时

入账确保领子与账目一致。

7) 定期清理呆料、废料，建立账目并提出处理意见。

8) 定期与不定期对仓库领子进行盘点,协助相关人员编制盘点报表。

9) 向主管汇报工作完成情况。

10) 处理其它日常工作事项。

5. 辅料仓仓管员岗位职责

1) 负责对辅料的进仓、出仓、验收，核查工作的完整性。

2) 负责所有进出仓单据收集、整理、保管，并及时将单据交资料输入员输入电脑。

3) 熟悉公司生产所需物料。

4) 及时、准确将辅料供应到需求单位。

5) 对异常用料及欠料及时反馈。

6) 负责辅料进、出存报表的编制及维护。

7) 负责物料分类摆放、区域划分、清楚标识;准确及时填写物料卡，对进出仓辅料及时

入账确保辅料与账目一致。

8) 定期清理呆料、废料，建立账目并提出处理意见。

9) 定期与不定期对仓库物料进行盘点,协助相关人员编制盘点报表。

10) 根据工作量合理调配下属开展工作。

11）工作场5s的开展与维持。

12) 严格执行公司各项制度，自觉维护各项管理体系运行。

13）向主管汇报工作完成情况。

6. 辅料仓收发员岗位职责

1) 对进仓辅料点数，并将点收情况反馈仓管员；

2) 准确将入库辅料按要求分类摆放；

3) 根据仓管员配货要求对所需要物料的准确点数，并按要求捆打、包装；

4) 辅料收发中的搬运工作；

5) 维护实物与账目的一致，并做好辅料安全防护工作；

6) 协助财务部对辅料的盘点工作。

7) 工作场所5s的开展与维持。

8) 严格执行公司各项制度，自觉维护各项管理体系运行。

7. 原料仓文员岗位职责

1) 根据领料单核对实发数量与制单用量差异,做好用料损耗统计并报告相关同事；

2) 准确统计并填写《布料进出仓日报表》；

3) 配合仓管员或收发员处理数据或账目，确保帐实相符；

4) 向主管汇报工作完成情况，并提出改进建议；

5) 部门内部资料的录入、打印及表格制作，资料归类整理；

6) 办公用品的入库、发放、登记工作；

7) 同会计部配合认真做好废品处理称重工作；

8) 核查自身工作完整性并不断提高工作能力；

9) 需要配合的其它工作事项。

规定：

一、 入库管理：

1、 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、 对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、 对于外加工的材料，仓库管-理-员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。

4、 半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。

二、 出库管理：

联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、 对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。

三、 仓库管-理-员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。

四、 每月月底终结仓库管-理-员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。

五、 仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

六、 定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、 可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。

现场施工材料管理制度

一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

(一)材料进场

1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量

和质量验收,验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录,办理验收手续,不符合的材料拒绝验收。验收合格后即签字入库,办理入库手续。须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

(二)材料的储存与管理

1、材料入库要办理入库手续,填写入库单。入库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。

2、入库要建立台帐,要做到日清周结,每周盘点,帐实相符。现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续,(来自http://)出库单一式三份,现场技术工程师和材料员各一份,留底一份。出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清,余料必须及时回收,并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物,须由项目部报公司批准后统一处理,任何人不得擅自处理,否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管,负有全权责任,其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点

1、管理范围:原则上是谁使用谁管理,谁保养、谁维修,包括检查排除故障,更换等

难题者除外。

第十七条:各单位对设备的管理和使用必须有专人负责,严禁设备频繁起动、带病和超负荷运行。要经常保持设备和工作地点、场所的清洁、整齐,搞好安全生产。

第十八条:各单位对使用的设备不得损坏、埋没、丢失、否则按设备的价格及损坏程度折价赔偿。

各单位不得擅自调换、拆套设备,确因生产需要需拆除和移交设备的,提前通知动力部,并到设备组办理拆除手续、移交手续,否则按设备管理奖罚制度执行。br 第十九条:各工区要加强设备的润滑管理,建立润滑“五定”(定人、定质、定点、定量、定期)制度,严格执行加油、换油制度,并有记录。确因设备润滑不到位,造成设备损坏者,按设备管理奖罚制度执行。

原材料会计岗位职责篇二

职责：

负责中国业务现金流(包括应收及应付)。

协助财务系统实施项目中的资金模块及与资金相关流程(包括：数据迁移，业务分析,系统测试)。

负责所有店铺和办公室现金管理。

监测应收账款和现金收款流程。

复核应付帐款(包括关联公司付款)和相关会计分录。

复核银行对账单。

为集团管理层准备每周现金报告。

根据业务需要准备每月资金预测报告以支撑业务需求。

需与各家银行及国家外汇管理局沟通集团的资金需求。

为团队负责人提供持续支持，帮助他们建立财务运营过程控制。

设计及支撑财务标准操作程序。

协助审计过程，与集团内部和外部审计师协调。

提供其他与财务相关项目支撑。

入职条件。

大学本科以上学历,持有相关会计专业资格为优选。

拥有零售/快速消费品行业相关经验。

拥有至少5年资金管理相关经验。

大型会计系统实施或使用经验(熟练使用oracle者为优选)。

强烈的责任感，诚信和稳定。

能团队合作，具有良好的沟通技巧。

拥有跨国公司的资金操作经验者为优选。

能支撑公司快速业务发展。

能操流利英语。

能使进阶办公室软件操作技能(如：excel，word)。

原材料会计岗位职责篇三

1）根据公司的安排及时做好新到原材料、辅助材料的过磅、抽包、点件、挑出烂包和异常料等并挂牌。然后填写入库单的相关内容，并根据入库单（仓库联）登记相关原材料帐目（有专职统计员的可由统计员录入gcx系统，原材料保管只负责审核）。

2）新到原料入库时，保管员必须根据仓容的实际容量，科学、规范、合理地安排仓容，并督促装卸工严格按装卸作业流程进行分库、分区存放，做到堆码整齐、存放合理、美观大方。待全部入库完毕后立即填写品种、数量、入库时间等作业牌，并严格实行挂牌作业。

2、出库。

1）在生产车间领用原料时，仓库保管员要对仓库内的原料、辅料等，遵循“先进先出”的使用原则进行生产投料。新进原料不经品管办允许，不得投产使用。

2）在生产车间领用原料时，必须由生产车间控制室开具一式三联（一联存根，二联交生产统计，三联交保管员）的下料通知单，仓库保管员在收到下料通知单后才能指定位置发放原料给车间生产人员。

3）在生产车间领用原料时，如果发现严重霉变和其他变质原料，要立即挑选剔出，不得投入车间使用，并及时报告品管办，由品管办及时作出处理意见方能使用。

4）在生产车间领用原料时必须经常督促车间人员将用过的包装物品、废旧编织袋和油桶存放到指定位置，并按新旧程度和价值（能使用的和废编织袋一律按每10个一小捆，50个一大捆）进行打捆打包，然后分别存放在不同的库房内，并摆放整齐。

5）原材料保管员每天应根据领用原材料实际数填写“原材料领用单“（一式四联），并经生产班长审核后签字确认，仓库联留存录入gcxt系统，生产联交由生产部保存，财务联定期转至财务部入帐。

6）下班前仓库保管员必须督促车间人员认真打扫领用原料现场，保持仓库内整洁卫生，并做好当日工作记录。7）下班时如有接班者要及时做好交接班工作，如果没有接班者则必须认真检查库房无隐患，并关闭所有电源和关好窗户、锁好库门后方能下班。

3、其他。

1）加强库存货物安全管理，落实防火、防雷、防尘、防盗措施，并定期搞好仓库的防潮、防霉、灭鼠工作和定期对仓库进行通风换气，确保原料完好无损，2）对仓库内长时间存放的原料，应配合品控部门定期检查，发现问题及时上报处理。3）对已发生轻度霉变的原料要及时进行翻晒，并配合品控部门处理。4）定期清点原料库存情况，做好库存平衡报表。

5）及时认真对装卸工装卸费用进行核实登记，如实开具力资清单和对力资进行初审，不得开具虚假力资单。

6）不在仓库内堆放非原料及其它私人物品。

7）认真做好原料、编织袋的日报、旬报、月报报表工作，及时准确地向公司领导提供可靠的数据。搞好仓库的月底盘点工作，做到帐物相符。8）经常检查、巡视和打扫工作环境使其整齐清洁。

9）经常与财务部、储运部联系，了解货物到站（火车）情况，做好车站接货工作，保证车皮货物及时入库。

10）接受公司领导的调配和交待的其它工作任务。

仓库管理规章制度（2）。

一、总则。

（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

二、仓库物资的入库。

1、对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

三、仓库货物的出库。

对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

四、仓库货物的保管。

1、仓库管理员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。3、保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

4、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

5、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。7、建立健全出入库人员登记制度。

8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。9、仓库人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

10、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。

原材料会计岗位职责篇四

6、每月抽盘仓库库存数量，分析盘点差异，对盘点有差异的，对仓管员提出整改措施并行之有效；经常性巡查仓库动态，督促仓管员工作有序推进，并对仓库管理工作提出合理建议。

7、及时完成领导交办的临时或其他事项。

原材料会计岗位职责篇五

10发货执行“先入先出、按单发放”的原则加强与车间的沟通密切配合车间的生产。

12监控物品库存数量负责向上级递交需要补货的原料做到及时、准确。

13在非当班时间有需要时须回厂收、发货14每月定期盘点按时上报相关表册。

5、要经常检查原材料的质量情况如发现有发霉、变质的原材料要及时上报。

7、做好各类原材料安全库存数量如有原材料库存量低于了安全库存数量要及时通知物控员。

一、入库管理。

原材料会计岗位职责篇六

（1）对材料出入库单进行审核。

（2）审核发票及其结算。

周工作要点；

（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。

（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。

月工作要点；

（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。

（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。

（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。

（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。

（5）配合财务检查，进行账实核对。

工作内容；

（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。

（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核

（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。

（2）注意数字的填列、计算是否正确。

增值税专用发票的审核；

（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对

发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。

（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。

（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。

（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。

（5）发票有无涂改现象。

（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。

（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。

材料价格审核；

（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。

（2）对各种材料价格列表进行比价。

与仓库保管员、统计员核对账务；

（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。

（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。

（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。

（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表

进行核对。

汇总、分配各部门领用材料数量、金额；

（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。

（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。

编制记账凭证；

月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。

财务检查；

（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。

（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。

（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。

（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。

关联岗位业务指导；

（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。

（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。

（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。

会计报表；

（1） 根据审核无误的.仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。

（2） 编制成本费用月报表。

（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。

（3） 编制费用预决算对比表并写出分析报告。

（4） 协助各部门登记费用台账。

（5） 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。

（6）注意报表编制正确，上报及时。

（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。

注意事项；

（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。

（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。

（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。

（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。

（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。

安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。

材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账，。

二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。 五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、配合会计对物资账目的清理、核算。

八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

仓库管-理-员岗位职责

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，

做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；

11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；

1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。 仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。

原材料会计岗位职责篇七

1、熟悉各种材料技术性能、规章制度、标准以及规定。

2、做好管区的材质达标工作和文明安全管理。

3、协助参加项目安全值班检查，同时做好记录。

4、熟悉建筑工程施工图、网络计划，编制出单位工程材料计划。

5.做好各种资料保管、使用及材料计划的发放、回收登记，整理存档及时到位。

6、组织编制年、季以及月供应计划。

7、安计划组织好周转工具等材料的赁租，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

8、严格贯彻执行材料管理制度和标准。

9、收集物资材料市场信息动态资料。

10、依据施工单位及各部门所需材料计划单，填写材料计划表。

11、通知供应商按材料计划表供应材料。

12、对送达工地(库房)的材料进行入库前检验。

1．熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的采购工作。

2．负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料采购决策参考。

3．协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商做一次评估，作为供应商选择和调整的依据。

4．每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与计划用量，作为编制采购计划的依据。

5．协助采购主管根据生产计划和资金情况编制采购计划，并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。

6．严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实。

7．原材物料到货后，与保管、品管协同验收，如发现到货数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。

8．配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款计划的落实。 负责原料供应商客户的来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。

9．协助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理。

10．及时学习掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。

11．正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。

12．需协助采购主管完成的'其他业务工作及主管交办的其他相关工作。

13．认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。

1.严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。

2.在商务经理领导下负责工程材料采购工作。

3.根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向商务经理汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

4. 熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

5.掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

6.按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

7.及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

8.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

9. 对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。

10.掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目商务经理，批准后方可进货。

11.及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

12.当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

一、 严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及 物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

二、 坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

三、 严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理。

四、 负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传 递和管理。

五、 负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

六、 采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用。

七、 了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。 八、 认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。

原材料会计岗位职责篇八

3.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证;。

4.负责应收账款、应付账款等科目的管理;。

5.负责公司票据领购、保存和销毁工作，监督各部门正确使用各种票据;。

6.负责商品购进、收发、结存明细核算;。

7.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;。

8.完成公司上级领导交办的其它任务。

原材料会计岗位职责篇九

为进一步规范公司的管理制度，加强管理者的责任意识，使管理者的岗位责任更具体，特制订以下岗位职责：

1.仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。

2.负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。

3.原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。

4.本着“区、位”的原则，所有物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。5.无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员,禁止吸烟,禁止打闹,禁止大声喧哗。

6.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经副经理批准后交生产计划部。

7.购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经质检部检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检部检验或检验不合格的，拒绝收料。

8.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格、日期。核对无误并由副经理确认签字，开具“材料物资验收入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。

9.仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。

10.对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由副经理批准，及时作报废处理。

11.材料领用，必须由生产部门主管填写“领料单”一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字后方可发货。生产领料人员领取材料，领料人要签字确认。发货时双方必须认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时必须遵循先进先出原则。

12.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月与会计对帐一次。

13.库存品每月进行一次全面盘点,盘点完毕,所有参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报副经理，批准后作相应处理。

14.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。

二、工作权限。

1.有权谢绝未经检修的物料入库。

2.有物料摆放、归类、区域自理的权力。3.有安全设施、“6s”整改的建议权力。

4.无审批手续或手续不全时不予办理出入库。5.有权回绝未经各部门经理同意的特殊领料情况。

6.对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报。7.有权谢绝未经公司领导同意的外来无关人员进入库房内逗留。

8、对有损公司利益、违反仓库原则的事件有举报及制止的义务及权力。

三、工作责任。

1、对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。

2、对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析负责。

3、对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责。

4、对因成品库所有出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。

5、对成品的定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。

6、对未执行成品先进先出的原则给公司造成不必要的损失负责。

原材料会计岗位职责篇十

1、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。

3、发票制作、审核及认证;

4、资料整理，单证备案;

5、报关单的及时追回，发现异常及时报请上级领导。

6、完成领导安排和本部门以及其他部门需协助的工作

原材料会计岗位职责篇十一

1．负责制定进料检验标准，确实执行进料检验。

2．负责进料质量异常的妥善处理。

3．负责对原料规格提出改善意见或建议。4．。

负责原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与。

评价。

5．检验仪器，量规的管理与校正。6．。

负责进料库存品的抽验，及鉴定报废品。

7．资料回馈有关单位。8．。

办理上级所交办事项。

质量动态。5、不定期考评检验员的工作能力，及工作成绩。

6、每月组织召开质量分析会。

7、支持建立和完善与检验工作有关的质量保证体。

系。8、深入班组，传达质量专业知识，教育和培养职工，提高全员质量意识。9、解决车间、下级提出的质量、技术难题。10、协助车间等其他部门的管理，为公司尽心、尽职、尽力。

1、检验员应熟悉并理解产品图纸、工艺文件，了解受检产品的结构，性能及使用要求。

患。

7、签发产品或部件合格与否的质量证明。8、指导和管理所属成员的检验工作。9、完成上级领导指派的其他任务。

10、对检验结果负责。.

原材料会计岗位职责篇十二

1．负责制定进料检验标准，确实执行进料检验。2．负责进料质量异常的妥善处理。

3．???????????负责对原料规格提出改善意见或建议。

4．???????????负责原料供应商，协作厂商交货质量实绩的整理与评价。

5．???????????检验仪器，量规的管理与校正。6．???????????负责进料库存品的抽验，及鉴定报废品。

7．???????????资料回馈有关单位。8．???????????办理上级所交办事项。

1、????????????根据产品特征和相关工艺、规范制定检验程序。

题上，向公司主管汇报。

4、????????????每天早晨召开专责检验班组会议，及时掌握车间质量动态。

5、????????????不定期考评检验员的工作能力，及工作成绩。

6、????????????每月组织召开质量分析会。

7、????????????支持建立和完善与检验工作有关的质量保证体系。

8、????????????深入班组，传达质量专业知识，教育和培养职工，提高全员质量意识。

9、????????????解决车间、下级提出的质量、技术难题。10、???????协助车间等其他部门的管理，为公司尽心、尽职、尽力。

要求。

2、????????按照技术标准对受检产品进行质量检验工作。

不良产品的大批量出现。5、????????向有关部门领导及生产工人提供质量方面的反馈数据；根据产品或零部件存在的问题，分析原因，提出预防和改进的意见供主管领导和有关部门领导参考。6、????????按照工艺流程卡，技术标准条件做好每个项目的检查记录，防止错检、漏检，及时发现产品中出现的不良品并打上标记，要求并监督制造方采取有效措施认真管理，防止不良产品、不合格产品混入合格产品而埋下质量隐患。

7、????????签发产品或部件合格与否的质量证明。8、????????指导和管理所属成员的检验工作。9、????????完成上级领导指派的其他任务。

10、???对检验结果负责。

原材料会计岗位职责篇十三

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;。

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;。

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;。

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;。

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;。

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

原材料会计岗位职责篇十四

为适应企业发展的需求，进一步加强和提高生产管理水平，不断规范生产管理工作，在部门经理的领导下做好统计工作。以下为统计员的岗位职责：

一、原始记录、统计报表等统计资料的管理和上报。

企业必须建立健全与生产经营活动相适应、满足统计核算所需要的各类原始记录，并建立健全统计报表。由统计员检查统计数据的完整性、正确性。做好企业生产经营活动的原始记载及各项生产报表的上报工作。并按上级主管部门要求报送规定的报表。坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作、把好关卡、不虚报瞒报统计数据。报表的原始记录记载必须真实、完整、连续、准确，字迹要清晰端正，签字手续必须齐全。

1、《生产日报表》由统计员负责监督、汇总、整理。统计员要根据每日的生产日报准备每月末《生产月报表》的上报。《生产日报表》原始资料由统计员保管，同时要确保原始资料的真实、完整、连续、准确。

2、《生产月报表》由统计员负责汇总、整理。由统计员审核后上报生产部领导。统计员负责监督《生产月报表》的真实、完整、连续、准确。

3、完成财务及部门领导临时交办的其他有关报表的工作。

二、部门内勤事物的管理。

1、统计员负责本部门的表格、文件、会议通知、会议记要等资料的编制及收发存。

2、统计员定期对本部门的行政文件进行归档。并进行严格的档案管理。

3、统计员负责本部门人员转正、辞职等工作。部门人员一旦有变动，应及时通知生产部统计员。生产部统计员根据变动情况更改《生产部及车间人员状况表》及《员工通讯录》。

4、协助部门领导做好其他有关事项的管理工作。

三、

生产部及下属车间出勤及加班情况的管理和上报。

1、为使全体员工养成守时习惯、准时出勤。每日早7：30分前由统计员对生产车间出勤状况进行检查。统计员对生产车间缺勤人员进行汇总、登记。每月27日统计员将《月出勤状况表》上报办公室。

2、有加班员工应如实体现。

3、每月10日向公司财务处上交员工工资明细表。

四、办公用品及劳保用品的领用及发放。

1、为加强劳保用品的管理，更好保护员工的安全与健康。由统计员每月按时领取劳保用品，并根据公司规定下发到生产车间。确保生产车间工作人员的安全与健康。

五、各车间统计员其他工作内容。

1、每月分配各“领料单”及当月的“派工单”等。并按类归档，保管。

2、负责每月计算材料汇总，报送给生产部。

原材料会计岗位职责篇十五

1 、认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整。

2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。

3 、录入(编制)记帐凭证，负责会计凭证汇总、帐簿登记，打印输出记帐凭证和帐簿。

4 、正确、及时编制单位会计报表，并根据学院工作需要，适时提供有关会计信息。

5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料，定期分类装订立卷，妥善保管，按规定移交档案室。

6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。

7 、协助领导编制预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督

1、会计相关专业大专以上学历;

3、工作细心谨慎、认真负责，做事有原则，有方法;

4、具有较强的沟通协调能力。

会计岗位职责说明书怎么写

原材料会计岗位职责篇十六

4、每月上报统计局房地产企业报表

5、核对每日现场收款、发现问题及时与现场出纳、营销沟通解决；对退、换房等特殊情况仔细复核。

6、配合财务主任完成项目公司的增资、验资、投资事宜。

7、定期申报纳税，上报统计局等房地产企业报表。

8、做好年终决算报表前的各项转账工作，以保证年终决算顺利进行。

9、配合审计、纳税检查整理装订财务凭证及报表，做好会计档案管理工作

原材料会计岗位职责篇十七

一、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

二、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

三、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理。

四、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。

五、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

六、采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用。

七、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

八、认真学习材料基本知识，掌握材料的`性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。

原材料会计岗位职责篇十八

1、负责公司物资的报关工作，配合后勤主管制定库房管理制度，建立监督制约机制，杜绝盗取自用等不良现象发生。

2、每天对仓库的门、窗及库区存放的物品进行巡查，发现异常情况立即报告。

3、每天检查库区内、外的防火设施，发现问题立即向后勤主管报告，及时进行整改。

4、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道和安全距离、安全高度；物品堆放整齐，便于取用。

5、仓库内的每一种物品都要记入库存账，账上的物品名称、批号、规格、数量要与实物完全一致；出现问题时，不得随意更改，防止发生漏入库、多入库的现象。

6、物品出入库时，库管员要依据入库单、提货单核对出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货物，填写各类单据，收发完成后，立即登记入账。

7、对入库商品要严把验收关，并做好验收记录，对发生损坏的物品拒收入库；所有物品先进先发，后进后发，防止因保管期过长而发生自然损坏。

8、入库时，要根据各类物品说明书中的保管要求，妥善保管：防潮物品（如纸及纸制品）上架保存；易碎物品要轻拿轻放，放在醒目位置并标注警示标识，防止压、撞、打；保持库内合理的干湿度，保证物资完整、不变质；贵重物品加锁保管。

9、杜绝手续不齐全的物品进出仓库。

10、物品出入的相关单据和库管台账要妥善保管，不得遗失，平时上锁保管，节假日加封条。

11、做好库存物品的统计工作，及时向后勤主管报告，督促采购员及时补缺。

12、完成领导交办的其他工作。

13、本岗位承担责任追究。京东快速购物货到付款。

原材料会计岗位职责篇十九

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误。

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

10.其他事项：其它管理层安排的事项。