2023年会计的岗位职责和工作任务(通用12篇)

经历丰富的人一定会写好一份总结，因为总结是对过去的经验和教训的反思。总结不仅是一个闭环，也是另一个开始，我们需要在总结中学习和成长。不同领域和不同层次的总结范文都有，可以参考不同的角度和观点。

会计的岗位职责和工作任务篇一

出纳员的岗位职责包括以下几个方面：

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计的岗位职责和工作任务篇二

3.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证;。

4.负责应收账款、应付账款等科目的管理;。

5.负责公司票据领购、保存和销毁工作，监督各部门正确使用各种票据;。

6.负责商品购进、收发、结存明细核算;。

7.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;。

8.完成公司上级领导交办的其它任务。

会计的岗位职责和工作任务篇三

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

主要职责：

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

2、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。

3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。

5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料(material)，做好各种上报表格资料(material)，做好财务检查工作。

6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。

7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。

8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料(material)。

9、对公司各种原始凭证资料(material)按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料(material)。

10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。

11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。

1、 会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。

2、 会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

3、 严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

4、 按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。

5、 按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。

6、 根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。

7、 会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。

8、 加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。

9、 会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。

10、 会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。

11、 会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。

12、 按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。

13、 会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

出纳人员岗位职责

1、 出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。

2、 熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。

3、 按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。

4、 严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办

理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。

5、 根据审核无误的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，账目要日清月结。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，每日应编制“库存现金”日报表，银行存款的账面余额及时与银行对账单核对，每收到一张对账单，要编制“银行存款余额调节表”。

6、 严格执行银行核对的库存现金限额，超过部分要及时存入银行不得坐支，不得以借据或白条抵顶库存现金。

7、 要随时掌握银行存款余额，严禁签发“空白支票”，开出支票要填写日期、用途、密码。

8、 出纳不得兼管收入、支出、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

9、 按月及时计算缴存住房公积金，住房补贴。对有变动人员列出明细单一式两份，一份告知本人，另一份随缴存单据一同入账，以便财政追加经费。

10、 购买现金支票、转账支票、北京市行政事业性统一银钱收据，必须在票据配售记录本上登记，方可使用。

11、 未经主管财务领导批准，不得随意借给他人现金。

12、 使用完的银钱收据存根，要在第二年初整理好列出清单，交给会计存档。

（一）流动资金核算

2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

（二）固定资产核算

2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

4.按制度规定计提固定资产折旧;

5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

（三）材料核算

2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

（四）工资核算

1.按计划控制工资总额的使用;

2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

3.进行工资明细核算.

（五）成本核算

1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

（六）利润核算及分配

1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

（七）往来结算

2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

（八）专项资金核算

1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

2.对专项资金进行明细核算;

3.按时编制专项奖金报表.

（九）总账报表

1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

（十）综合分析

1.综合分析财务状况和经营成果;

2.编写财务情况说明书;

3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.

会计的岗位职责和工作任务篇四

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。

2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。

3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。

4、 处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。

5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。

6、 填写完的'记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。

8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。

9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。

10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。

12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。

13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责

1、 审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。

2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。

3、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。

4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。

5、 负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。

6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。

7、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。

8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。

10、 每月正确计算应交各项税金。

11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。

12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。

13、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。

15、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。

16、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。

17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。

18、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。

三、会计工作交接制度

1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。

2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。

3、在办理移交时，必须有监交人监交。

4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。

5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物

资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。

6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。

7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。

3、负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成公司领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责

1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。

3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。

6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。

7、完成公司领导交办的其他工作。

会计的岗位职责和工作任务篇五

职责：

负责中国业务现金流(包括应收及应付)。

协助财务系统实施项目中的资金模块及与资金相关流程(包括：数据迁移，业务分析,系统测试)。

负责所有店铺和办公室现金管理。

监测应收账款和现金收款流程。

复核应付帐款(包括关联公司付款)和相关会计分录。

复核银行对账单。

为集团管理层准备每周现金报告。

根据业务需要准备每月资金预测报告以支撑业务需求。

需与各家银行及国家外汇管理局沟通集团的资金需求。

为团队负责人提供持续支持，帮助他们建立财务运营过程控制。

设计及支撑财务标准操作程序。

协助审计过程，与集团内部和外部审计师协调。

提供其他与财务相关项目支撑。

入职条件。

大学本科以上学历,持有相关会计专业资格为优选。

拥有零售/快速消费品行业相关经验。

拥有至少5年资金管理相关经验。

大型会计系统实施或使用经验(熟练使用oracle者为优选)。

强烈的责任感，诚信和稳定。

能团队合作，具有良好的沟通技巧。

拥有跨国公司的资金操作经验者为优选。

能支撑公司快速业务发展。

能操流利英语。

能使进阶办公室软件操作技能(如：excel，word)。

会计的岗位职责和工作任务篇六

1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；

5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况

6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系

7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作

1、本科以上学历，财经类相关专业；

2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；

3、具有良好的'团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。

会计的岗位职责和工作任务篇七

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

会计的岗位职责和工作任务篇八

一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。

二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。

三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。

四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。

五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。

六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。

八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。

九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。

十、完成校领导布置的其它工作。

会计的岗位职责和工作任务篇九

一、负责公司与厂家的各项财务往来、整体资金运作、回款及结算情况。

二、审核每天的单据是否正确，根据出纳转来的单据制证入账，跟出纳要经常核对现金和银行账面余额，做到账账相符。

三、负责会计核算处理，编制会计凭证和相关的会计报表，确保账账相符、账证相符、账表相符。

四、审核各部门费用及款项的支出，准确核对所有客户的往来账务。

五、负责会计资料的管理，保管好有关资料，防止丢失或损坏，按月装订归类存档。

六、制定公司相关的财务报表，定期向总经理汇报。

七、各级提出改进工作的各种意见和建议，团结财务部其他同事搞好财部各项工作。

安阳市创世汽车贸易有限公司。

会计的岗位职责和工作任务篇十

2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

2、对经营数据进行系统分析;

3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;

5、固定资产日常管理及相关账务处理;

6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

7、协助财务主管处理其他工作等。

会计的岗位职责和工作任务篇十一

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;。

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;。

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;。

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;。

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;。

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

会计的岗位职责和工作任务篇十二

所在院（部）受聘人姓名：

一、

教学。

工作。

1、每年讲授本科生课程门，学时；研究生课程门，学时；开设讲座次，学时；

2、每年招收名研究生，其中名博士生；

3、指导名本科生的毕业论文(设计)；

4、教改工作（应写具体）；

5、教材工作（应写具体）；

6、其它。

二、学术、科研工作。

3、通过鉴定项目项；获奖项；获批准专利项；

4、其它。

三、学科、专业建设等工作。

四、兼职工作及公益性工作。

1、承担社会兼职工作（校、院、系党团及工会组织）；

2、实验室建设或教学基地建设具体任务（应写明主持或参与）；

3、完成院系交办的其它工作。

五、变更情况。

本人签名：单位负责人签名：

公章。

年月日年月日。

注：本工作任务书由所在系与本人协商制定，学院领导签字。