工程公司管理制度流程(实用15篇)

广泛了解在写一篇较为完美的总结时，我们要注重思考和提炼出关键信息。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是一些总结写作的技巧和方法，希望对大家的写作有所帮助。

工程公司管理制度流程篇一

规范客户接待流程，保证客户来访效果。

适用顾问经营部。

部门/岗位工作内容。

部门负责人统筹安排接待工作。

接待人员负责全程跟踪。

其他部门配合协调。

4.1接待前期对接工作。

4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。

4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。

4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。

4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。

4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。

4.2接待人员负责制定接待计划。

4.3实施接待计划。

4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。

4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。

4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。

4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。

4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。

4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。

4.4接待后跟进事宜。

工程公司管理制度流程篇二

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一，工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二，建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三，承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四，主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五，建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六，凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程公司管理制度流程篇三

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

工程公司管理制度流程篇四

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20xx元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备，运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

工程公司管理制度流程篇五

为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的'业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。

1.经营部主要职责。

1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.预算员主要职责。

2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

工程公司管理制度流程篇六

第1条制订本制度的目的:为确保xx装饰的工程质量,切实向客户保质保量按期交付装修工程,快速有效的处理客户在公司装饰过程中的各种问题,提升公司品牌形象,特制定本制度。

第2条适用范围:本制度适用于与工程设计、施工、管理相关的所有工作人员,适用于xx装饰承建的所有施工工地。

第1条作业人员现场文明行为规范

1、现场工作人员必须遵纪守法,尊敬业主及所有到访人员,文明礼貌。对业主、到访人员均需使用敬语。

2、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时,大噪音的施工用具(如电锯、电钻等)应暂停使用。

4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。

5、进入小区施工人员必须遵守物业管理部门的有关规定,必要时须按物业规定办理小区出入证件。

6、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求。

7、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。

8、作业人员应和谐处理人际关系,严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。9、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品,搬运结束后现场必须清理干净,严禁洒落遗留包装物等物品。

10、施工现场食宿必须注意清洁,严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物,不准使用电炉、明火,临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。

11、施工人员必须严格服从公司巡检人员,设计师及其他管理人员的现场指令,有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系,并立即采取措施加以控制。

第2条工地卫生形象

1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁,保证每天晚上下班清理一次,所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。

2、工地卫生间使用时应及时冲洗,严禁出现异味或积水现象。

3、现场施工人员必须统一着公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。

4、工地内不得吸烟,如果业主有意向在工地现场吸烟的,施工人员应委婉提示到指定区域。

5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。

6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合,必须在地面铺设保护装置。

7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。厨房,卫生间无脏物及异味。

8、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。

第3条现场食宿

1、施工工地原则上禁止在工地现场开伙和留宿。如果确实因工地距离过远或工期原因可能影响施工进度,需要在施工现场开伙或留宿的,在开工前须得客户的同意。

2、作业人员工作前应把个人物品整理放入指定的地方。

3、现场做饭不得使用煤气灶具,吃完饭及时收拾干净并把餐具放入指定区域内摆放整齐。

4、施工现场不得留宿无关人员及家属。

第4条施工作业时间

1、施工作业时间为每天的8:00――18:00、可以根据现场管理规定以及客户特殊需要适当调整。但有可能发出较大嗓音或影响其他住户休息的施工作业项目不得在8:00――18:00以外时段进行施工。

2、在装修周期内,工地须持续有作业人员正常施工,不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备,并向客户请假,在取得客户同意后方可暂停施工。

3、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时,不得停工。

4、因工艺在求必须暂停施工的情况(如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司报备,但必须提前向客户说明。

第5条材料及物品摆放规定

1、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括:“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。

2、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放,同类型材料应堆放在同一区域。

3、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装,无包装的材料应妥善进行成品保护。

4、业主自购的甲供材入场时交由项目经理或由项目经理指定的负责组长代为管理,项目经理或组长应细心验收货物并进行必要清点,在验收单上注明签字。交接后,如出现物品的损坏、遗失或数量不符,由项目经理承担全部赔偿责任。

第6条现场人身及财产安全管理规定

1、现场施工人员必需着装整齐上岗,注意现场废弃材料的堆放,避免意外伤害事件的发生。

2、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用,严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护,严禁通电时有线头裸露。

3、工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。

4、高空作业时,须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。

5、工地现场在任何情况下均严禁出现明火,决不允许易燃物品做垫脚,严禁使用电炉、热得快烧水做饭。

工程公司管理制度流程篇七

为了进一步加强公司办公管理、规范员工工作纪律和工作行为，确保各项业务的顺利展开，营造一个良好的办公与洽谈环境，特制定本制度，本制度适用于公司所有部门和员工。

1、进入公司必须衣着整洁，文明有礼。禁止喧哗、说笑、打闹、说粗话、脏话等；禁止打牌、下棋、串岗聊天、网上游戏和聊天、睡觉、不佩戴工作牌等现象发生。违者扣发10元/次，情节严重（影响其他人正常工作或遭客户投诉）扣发20元/次。

2、在上班时间不得手机无故关机，违者，扣发20元/次；情节较重影响公司正常业务开展者扣发50元/次（手机欠费或手机停电不能作为违规的理由）。

3、所有员工都应积极参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有特殊情况必须提前向负责人请假。未经批准擅自不参加的，按照会议、活动等的时间长短视为旷工处理。

4、爱护公司的各项设施，随时保持公司的干净与整洁；各部门负责人和办公设备直接使用人对本部门公司物品的安全与完整负责，避免物品的损坏和流失，如人为损坏和流失，应照价赔偿。

3、各部门人员每天在下班前均应保持台面的整洁、物品与工具的归类和摆放整齐，最后走的人负责关闭所有电器；各部门负责人负责安排人员在每日上班前打扫本部门办公区域内办公清洁卫生。违者，扣部门负责人5元/次。

4、公司员工不得使用客用水杯（应自带饮水杯）；不得随意浪费办公文具以及纸张等低值易耗品；违者，扣过失人5元/次。

5、公司所有员工不得以任何理由与顾客发生发生任何顶撞和冲突，违者扣发半月基本工资，情节严重者扣发当月全部工资并予以辞退，以及由其个人承担相应的社会责任和法律责任。

6、所有员工都应严格遵守考勤制度，并由各部门负责人进行监督、检查和核实，由前台进行登记和定期汇总交财务执行。

各部门员工均应服从上级领导的工作安排，各部门在工作上应相互配合相互合作，并相互监督，以共同提高公司的信誉和员工的工作热情。

（一）、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅离工作岗位。

（二）、办公时间与休息日的安排：

1、上班时间：

夏季：上午8：30—12：00下午14：00—17：50

冬季：上午9：00—12：00下午14：00—17：20

2、迟到早退：上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；1个月内迟到、早退累计超过3次者，扣发10元基本工资/次（从第一次起扣）；迟到、早退超过30分钟以上者，按情节严重论处；1个月内严重迟到、早退累计超过3次者，扣发20元基本工资/次（从第一次起扣）；迟到、早退超过1小时以上者按旷工半天论处。矿工半天扣30元/次，矿工一天以上者，扣50元/天。

3、休假：每月每个人可自主调节累计休息4天(但周六、周日不得休假)；并报部门负责人签字同意，原则上同一部门不得两人以上同时休假。休假一律要有书面的请假条和部门负责人审批，并及时交前台登记保管。未经批准而擅离工作岗位达半天以上者按旷工处理。农历节假日和其他节日休息应听从公司统一安排。员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假和病假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工在上述休假期间或在公司季节性休业期间只发给基本工资的40%，作为生活费。

本制度根据实际情况，经公司全体员工大会讨论同意后可酌情修改；本制度解释权属于本公司，自宣布之日起生效。

工程公司管理制度流程篇八

保证物业装修符合有关的安全、美观、卫生、环保要求。

适用于物业服务中心管理范围内物业的二次装修管理。

3.1特殊项目:指住宅以外的商铺、办公等装修项目。

3.2施工设计图:包括但不限于平面设计图、单元立面图、空调安装图、电力照明设计及用量图、给排水设计图和相关技术资料。

4.1客户服务部负责业户装修申请的受理和手续办理及指引工作。

4.2设备维护部负责装修图纸的审核和装修现场的监管、验收工作。

4.3物业服务中心主任负责审批住宅装修申请和押金的清退。

4.5客户服务部内勤助理负责收、退装修押金及相关费用。

5.1装修申请手续的办理及审批。

5.1.1业户提出装修申请时，客户服务客服助理应首先确认业户是住户还是租户。如果是住户即可提供《装修注意事项》和《装修申请表》，要求住户填写《装修申请表》并提供装修施工设计图和相关技术资料;如果是租户，应要求其提供住户的书面许可资料后再办理手续。

5.1.2客服助理应及时将业户的装修设计和技术资料转交设备维护部，由设备维护部经理组织土建和水电技术人员进行审核，必要时应会同业户查看装修现场。

5.1.3设备维护部根据业户提供的装修资料及到现场了解的情况，在接到申请和技术资料后的二个工作日内提出意见，并做出如下处理:。

a)符合要求的，在申请《装修审批通知书》上签署意见后提交物业服务中心主任审批。

b)不合要求的`，将不合要求的原因在《装修审批通知书》上注明、签字并向业户解释清楚，提出修改要求，另行申请。

5.1.4物业服务中心主任在收到设备维护部审核后的《装修申请表》和施工设计图后一个工作日内，对符合规定的给予批准，交客户服务部;对不合规定要求的申请，签署意见后交设备维护部处理。

5.1.5设备维护部对物业服务中心主任退回的装修申请按6.1.3的规定处理。

5.1.6装修申请表获批准后，客服助理通知业户并要求业户、施工单位与物业服务中心签订装修施工协议书;在《装修施工人员出入证申请表》、《装修施工人员登记表》中登记施工人员资料;指导业户在财务处交纳装修押金、装修管理服务费和装修垃圾清运费(业户委托)、临时出入办证费及押金，并为施工人员办理出入证。

5.1.7在业户办理完以上手续后，客户服务部为业户核发施工许可证和装修审批通知书，施工单位凭证进场施工。

5.2装修的监控。

5.2.1客服助理应及时将装修单元信息反馈到秩序维护部，以便秩序维护部巡逻人员对现场进行巡视监控。秩序维护部巡逻人员对发现的违章装修现象要进行制止，必要时通知客户服务部，由客户服务部开出《违规装修整改通知书》，采取限期整改或扣罚押金、停水停电等催整改措施。

5.2.2设备维护部技工根据批准内容每天不少于一次到施工现场，对装修施工单位的装修过程进行监控，并填写《装修巡查记录表》。

5.2.3设备维护部技工在监控过程中，发现下列情况，应要求业户和施工单位立即改正:。

a)未按规定张贴《施工许可证》;。

b)未按规定的施工时间施工;。

c)超出申报范围内的装修项目;。

d)违反装修注意事项和施工协议书的其他规定。必要时通知客户服务部采取5.2.1规定的措施。

5.2.4设备维护部技工如发现装修过程中存在其它问题，但又不宜以处罚方式解决的，应另行采取措施解决，解决不了的要立即报告上级处理。

5.2.5业户就装修事项提出请求协助或帮助时，设备维护部技工应予积极考虑，充分了解业户提出的请求，并给予协助处理;如超出自己的职责范围处理能力，应向上级汇报请求支持。

5.2.6涉及对卫生间、厨房、阳台等有防渗漏要求的部位，装修施工前应由施工队做闭水试验，在楼上层及本层同时做48小时闭水试验，经闭水试验合格后方可动工，并由施工单位负责人、业主本人在《防水层闭水试验检验表》上签字。

5.2.7装修现场如有动火作业，设备维护部技工应要求其到物业服务中心办理动火申请，并要求装修施工单位在现场配备两个4公斤abc干粉灭火器，清理易燃物品，经物业服务中心批准后，在落实消防措施后为其开具动火许可证，并指定张贴位置。

5.2.8对可能存在影响其他业户的装修事项，设备维护部技工按《装修注意事项》规定的保修期，对完工后的装修质量进行跟踪控制。

5.3装修验收及押金退还。

5.3.1装修完工后，设备维护部技工应通知业户要求施工人员到财务交回施工人员出入证，并组织进行竣工验收;经政府有关部门报批的装修工程项目(含特殊项目)，业户和施工单位应提交政府部门验收合格报告副本。

5.3.2设备维护部一般在二个工作日内按申报批准的项目予以验收，合格的在装修申请表内填写验收意见;若不合格，则开出装修验收整改通知书，提出整改意见，直至验收合格为止。

5.3.2验收合格后经物业服务中心主任批准即可退还业户的装修押金。施工单位的押金在征得业户的同意后，可在装修初验收合格一个月后，经复验无装修质量问题，由物业服务中心主任签字确认，扣出有关费用款项后再办理押金退还手续。

工程公司管理制度流程篇九

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

工程公司管理制度流程篇十

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，尽力为员工提供学习、提高的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“按劳分配”的薪酬制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

工程公司管理制度流程篇十一

第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。

第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。

第三条办公室人员要倡导六种良好风气。

1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。

2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。

3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。

4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。

6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。

第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:。

1、做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

3、认真落实公司制定的《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。

1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。

2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。

3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

5、根据公司业务需要,公司制定的.《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务。

1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。

4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。

第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。

第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。

第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。

第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。

工程公司管理制度流程篇十二

第一条公司小车由行政部公室负责调度,以满足公司接送客户及公司各部负责人外出办事需要。

第二条小车的使用申请需凭部门负责人签字的申请单方有效。申请单须提前2小时报行政部,以利于同地点合并用车,否则不予派车。以下情况一般不得审批用小车:。

1、一般人员出差办事;。

2、采购员外出采购;。

3、各类人员因私外出。

第三条以下情况用车需经总经理批准,(总经理出差期间,由行政部经理代签):。

1、当本公司车辆调用不够,需借车用时;。

2、长途用车(杭州、杭州地区以外);。

3、在不影响公用前提下,各类私人用车;。

4、公司试用合同工以上员工结婚用车;(每人1辆,半天内)。

5、公司员工丧事送花圈用车;。

6、公司员工伤、病、孕去医院用车(原则上优先考虑用车)。

第四条小车的签发使用:。

1、小车出门一律凭小车出车单;。

2、小车单应为一式三联,一联为出门联;二联为结算联(平时存司机处);三联为行政部存档务查联。

4、公司严厉禁止公车私用,特殊情况需经总经理审批后，方可调用。

第五条小车驾驶员的考核:。

第六条各类车辆进出管理规定:。

正大门:上午8时至下午5时准许一切载货用的机动车辆(包括货用汽车、三卡、手扶拖拉机、铲车等)和人力车的进出,但需填写进出登记，方可进入，严禁一切人员进出。

第七条经警人员有权对所有进出车辆进行检查,发现问题有权进行处理,并及时汇报公司领导和相关部门。

工程公司管理制度流程篇十三

( l )车站、码头、民航提货:

l )提货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量,注意外观检查(包装、封印完好情况,有无站污、受潮、水渍、油渍等异状)。

3 )记录内容与实际情况相符后方得提货。

( 2 )专用线接货:

2 )根据铁路运单和有关资料,核对到货品名、规格、标签和件数,检查包装是否有散包、损失及其他情况,如发现异常,应请铁路部门派员复查,做出普通或商务记录;3 )记录内容与实际情况相符后,参检人员应签字,以利交涉。

工程公司管理制度流程篇十四

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

第一章、综述。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备，运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。

九、合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。

十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。

二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；

3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。

一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

第六章、文印管理规定。

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。

三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。

十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。

四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作计划和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理，立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；

5、重要的合同，客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；

2、膳宿费系指膳食费及宿费；

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；

5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第十一章、工作过失责任追究办法。

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；

2、不予受理，许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_______元。

2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_______元。

3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款_______元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_______元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款_______元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款_______元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款_______元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款_______元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款_______元。

12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款_______元。构成犯罪的，追究法律责任。

19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款_______元。

22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款_______元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款_______元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

工程公司管理制度流程篇十五

一、预算的编制要素：

1、负责部门：综合部;。

4、编制部门：公司内各部门。

二、预算的编制步骤和要求：

1、综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算;。

2、各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部;。

3、公司综合部将预算报表汇总后，上报公司领导研究;。

5、综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门;。

6、各部门应严格按照预算进行经营活动，当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下，如需对预算进行调整，各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果，应报集团公司和董事会核批。

8、预算的领款和报销手续，参见《第一章报销审批权限和程序》。

三、对预算执行情况的`考核：

1、公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。

2、每月初十日内，综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。

3、全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标，综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。

一、合同的管理：

4、合同编号：所有的合同签定后，由财务部门进行编号，包括年份、部门、项目编号等。

二、所有的项目都需要立项：

1、项目合同一旦签定，应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档;。

2、财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑，以便报销时使用;。

3、项目没有立项，不得有支出;没有项目经理签字，财务部门不予报销;。

三、项目借款、项目费用报销程序，执行《第一章报销审批权限和程序》的规定;。

五、对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限，执行公司的专门规定。

六、本规定适用于各部门。

一、发票的领用：

各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。

二、发票的开具：

1、各部门领用的发票，需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。

2、发票必须按号码顺序填开，做到填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，各联内容完全一致，并加盖公司财务专用章。

3、严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。

三、发票的上交：

1、发票开具后，应将收到的现金或支票及时上交财务部门，财务人员确认无误后，必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以确保资金的安全。

2、每本发票使用完后，应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整，填开是否真实正确，每张存根联处是否有财务人员的签名。

四、发票的保管：

1、发票由公司财务部门统一存放、保管，不得擅自损毁。

2、已使用过的发票及发票登记簿，由财务部门妥善保管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可销毁。