公司内审部门工作职责及流程图(大全15篇)

每个人的经历都值得总结，因为每个人的人生都是独一无二的。在面对困难和挫折时，坚持不懈的努力是取得成功的关键。以下是一些名人的名言，让我们一起来领悟其中的智慧。

公司内审部门工作职责及流程图篇一

5、职场管理：推进分公司及各营销服务部的职场续租或搬迁，职场的装修及维护管理;。

6、合同管理：推进职场类、行政服务类的供应商筛选，合同的签订及管理;。

7、与行政服务其他职能团队合作,完成行政服务类项目和关键活动;。

公司内审部门工作职责及流程图篇二

〖总经理岗位职责〗

01、有公司的最高决策权及人事的任免权。

02、公司战略目标和年度目标的制定、实施及监控。

03、公司运营情况和行政机制的调控。

04、对公司各部门的月、季、年度业绩评估、考核及意见批示。

05、对公司中层的日常工作管理及月、季、年度考核、评估。

06、大客户的相关业务洽谈工作配合。

07、对外相关职能部门的联系工作及关系维护。

08、公司各类活动的审定，广告投放的审定。

09、本职位季、年度工作总结报告。

〖总经理助理岗位职责〗

01、协助公司战略目标的制定、实施及监控。

02、各部门工作情况的月度汇总和行业、市场的发展动态的分析、提炼、上报。

03、对外相关职能部门的联系工作及关系维护。

04、总经理外出或无法与总经理取得联系时的总经理执行权。

05、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

二、行政部

〖行政总监岗位职责〗

01、行政部的日常工作管理、安排。

02、配合公司战略目标的制定及实施。

03、公司各项制度的实施、监控及完善。

04、公司各部门间的工作对接及联控。

05、公司企业文化的拟订、推广及实施。

06、公司员工人事任命的相关考核、建议及执行。

07、公司员工情况的了解、沟通。

08、公司各类活动的建议、组织及管理。

09、公司各类活动组织、安排，广告投放建议及相关洽谈。

10、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

11、本部门员工的月、季、年度业绩评估及考核。

〖行政文员岗位职责〗

01、公司内部资料的整理及归档管理。

02、公司办公耗材的管理及采购。

03、公司图书库的完善及管理。

05、各类行政命令及文件的传达。

07、公司中层以上会议的纪录。

06、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

〖前台文员岗位职责〗

01、公司来访客户的接待及前台登记工作。

02、负责每天公司公共区域和总经理办公室的卫生形象维护。

03、公司订阅报纸、杂志的收集、送达管理。

04、配合行政文员在公司区域内的相关工作。

05、公司各类合同（副本）、文件资料的整理、归档管理。

06、公司员工的外出登记提示和月度考勤统计。

07、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

三、财务部

〖财务（会计）总监岗位职责〗

01、财务部的日常工作安排及管理。

02、财务会计的本职工作。

03、财务工作的审核、监督。

04、公司资金的规划和预算统计上报。

05、常用材料的价格调查，并做季度汇总，确定执行方案。

06、各类外欠款项的收款工作及配合。

07、工具、设备、材料库的管理。

08、公司员工福利、奖金、各类补贴及工资的月、季、年度核算。

09、本部门员工的月、季、年度业绩评估及考核。

10、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

〖财务出纳岗位职责〗

01、公司财务出纳的本职工作。

02、公司各类合同（正本）的整理归档。

03、各类材料供应商的货款结算。

04、公司员工福利、奖金、各类补贴及工资的发放。

05、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

四、客服部

〖客服总监岗位职责〗

01、客服部的日常工作安排及管理。

02、行业、市场的发展动态分析、提炼、上报。

03、大客户的相关业务洽谈工作。

04、业务拓展计划的'制定、统筹及实施；

06、本部门员工的月、季、年度业绩评估及考核。

07、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

〖客户主管岗位职责〗

01、本小组的日常工作安排及管理；

02、客户跟进工作的实施。

03、行业、市场的发展动态的收集、整理、上报。

04、业务拓展计划的制订及实施。

05、客户合同的签定，客户维护工作的实施，各部门工作对接任务单的填发。

06、本职位周、月、季、年度工作总结及建议报告。

〖客户代表岗位职责〗

01、业务拓展计划的提议及实施，客户跟进工作的实施。

02、行业、市场的发展动态的收集、分析及建议上报。

03、客户合同的签定，客户维护工作的实施，各部门工作对接任务单的填发。

04、本职位周、月、季、年度工作总结及建议报告。

五、设计部

〖首席设计师（总监）岗位职责〗

01、设计部的日常工作安排及管理。

02、配合与大客户的相关业务洽谈工作。

03、与客户相关的洽谈、勘测、设计及解说工作执行。

04、本部门所有设计图纸的内容审核。

05、施工现场的工作指导。

06、本部门员工的月、季、年度业绩评估及考核。

07、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

〖高级设计师岗位职责〗

01、与客户相关的洽谈、勘测、设计及解说工作执行。

02、施工现场的工作指导。

03、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

〖普通设计师岗位职责〗

01、与客户相关的洽谈、勘测、设计及解说工作执行。

02、施工现场的工作指导。

03、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

六、工程部

〖工程总监岗位职责〗

01、工程部的日常工作安排及管理。

02、施工任务具体安排、指导、督促及核算。

03、考核、选用各施工队伍，解答、解决施工过程中的疑难问题。

04、安全学习的月度学习及纪录。

05、新购工具、材料的验收，确保工具、材料的安全、质量。

06、现场施工管理的督导。

07、配合与大客户的相关业务洽谈工作。

08、常用材料的价格调查，并做季度汇报。

09、本部门员工的月、季、年度业绩评估及考核。

10、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

〖监理员岗位职责〗

01、监督管理项目施工队在施工过程中的工程材料、工程质量及工期按公司规定完成。

02、施工队伍的管理，监理日志的填写，施工前的安全注意事项学习及纪录。

03、施工现场的管理及执行。

04、施工队的费用统计、核算。

05、本职位月、季、年度工作总结及建议报告。

公司内审部门工作职责及流程图篇三

负责企业能源开发、项目前期报建、项目后评价管理。

一、负责公司水电能源发展规划的信息收集、编制公司水电能源发展战略规划及年度实施计划。

二、负责公司各类投资项目的审核和上报工作，从项目规划、项目可研、项目初设，直至项目核准。

三、负责公司重大项目的专项管理。

四、负责研究公司投资项目（参股、改制、收购、重组）方案，承担完成投资项目方案的具体基础工作。

五、加强与省、地、市（州）政府、发改、水利、环保、林业、国土、电力、设

计、工商、移民等各级部门的联系和沟通，负责完成项目相对应的签报手续。

六、建立xx能源水电建设与发展开发项目的台账。

七、协助项目部完成竣工验收的项目后评价管理及项目竣工验收报批工作。

八、完成领交办的其它工作。

公司内审部门工作职责及流程图篇四

3.负责与品牌推广相关的公关活动以及其他活动的组织和策划;。

4.规范公司品牌形象的使用，监督、指导相关部门涉及品牌使用部分的工作;。

5.提升品牌竞争力，对物业公司品牌发展提出合理化建议;。

6.做好企业的品牌公关保护工作。

公司内审部门工作职责及流程图篇五

1、领导在杭日常工作：工作与会议安排。

2、领导在杭的生活服务和饮食起居安排。

3、领导外出差旅安排：根据出差计划合理安排行程，负责订票、住宿、接送车辆的安排;落实领导出行各准备事项。

4、商务接待与安排：根据客人情况和来访目的，定制化和差异化策划接待方案，协调公司各方资源，组织落实接待中有关参观、宴请等工作，实现公司接待目标，维护客户关系。

5、完成领导安排的其他工作。

公司内审部门工作职责及流程图篇六

2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

4、完成上级领导交办的其他事项。

1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。

2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。

4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。

5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、

总结。

审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。

6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素质，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。

8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。

9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。

10、负责领导交办的有关工作。

1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。

3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度经营业绩审计工作，开展。

专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。

4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险，确保审计工作顺利进行。

5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。

6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。

7、完成部长交办的其它工作。

三、项目主审的主要职责。

1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。

2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。

3、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。

4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计决定的执行情况，并报告有关工作。

5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。

1、在部长的领导下和主审的组织下，认真履行审计职责，完成各项审计任务。

2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度，准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。

3、恪守严格依法、正直坦诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业秘密和财务信息；严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。

4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律，造成不良影响等情况，将按照有关规定追究审计责任。

5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。

6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。

7、努力钻研业务，不断提高业务能力，适应内审工作的需要。

8、积极完成部长交办的其它任务。

（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、其他职责：

（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；

（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；

（一）审计经理。

1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；

2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；

3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；

5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；

7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；

8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；

9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；

10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

（二）审计人员。

2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；

3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；

4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；

5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；

8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；

9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；

12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；

13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；

14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；

15、完成部门经理交办的其他工作任务。

二、工作流程。

1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准；

8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。

三、工作流程图。

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。

3.2参考文件《公司组织机构及各部门职责》4定义及缩略语无。

a)协助经理，负责相关事务的日常管理；

a)认真落实职责范围内工作，具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等；

b)及时传递相关信息，将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。

6规定。

6.3.1根据国家有关法律法规和公司规章制度，对公司及其控股企业、非法人经营实体的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督，并负责向公司总经理和上级审计部门请示和报告工作。

6.3.2负责公司内部审计制度的制订；参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定；对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。

6.3.3负责公司预算管理全过程审计，对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。

6.3.4负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价。

6.3.5负责控股企业、非法人经营实体负责人的任期经济责任（包括经营承包责任）审计，公正界定经济责任的归属，评价，考核任期目标的实现程度著录信息的载体。

6.3.6负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计，并提出审计意见或建议著录信息的载体。

6.3.7负责对本公司及所属单位固定资产投资项目进行审计。6.3.8负责后续审计，加强跟踪审计问题的落实与整改：检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况著录信息的载体。

6.3.9监督重要项目投标商的资质审查及合同招标、开标、评标、变更和索赔工作。

6.3.10对违法违规或造成浪费的单位和人员提出处理或处罚建议著录信息的载体。

6.3.11适时提出公司全面风险管理工作计划。

6.3.12负责对公司内部控制中的风险管理状况进行审查与评价，提交全面风险管理工作报告并提出改进建议。

6.3.13负责对公司各职能部门的风险管理进行审查与评价，并依据风险程度归口提出公司风险评估报告。

6.3.14负责提出风险管理策略，有效配合各职能部门做好风险应对解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。

6.3.15负责组织建立风险管理信息系统。6.3.16负责组织公司风险管理工作培训。6.3.17负责组织协调全面风险管理日常工作。6.3.18负责办理风险管理其他有关事项。

6.3.19在被审单位提供资料真实的情况下，审计人员应客观反映所发现的问题；如被审单位未如实提供审计所需全部资料而导致审计人员无法作出正确判断的情况下，审计人员不负相应的审计责任，并应及时报告公司总经理。

e)负责本部门的安全工作。

f)负责本部门员工的后续再教育工作。

c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；

e)负责对季度、年度《审计报表》及其相关内容的编制、撰写和上报工作。

c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；

c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；

公司内审部门工作职责及流程图篇七

1、在项目经理和项目总工程师的领导下，负责项目的技术管理工作。

2、在项目总工程师的领导下，结合业主和监理的要求，主持制定项目技术管理工作办法。

3、在项目经理指导下完成工程项目的'施工调查和编制项目管理策划书。

4、负责项目部产品清单分析和编制管理责任矩阵。

5、组织技术人员熟悉与审查图纸，编制工程项目的施工组织设计和施工方案并组织落实。

6、核算施工图数量表，提报物资、设备需用计划。

7、组织施工测量及复核；编制作业程序和作业纪律；负责现场施工技术交底并做好施工日志的记录；做好技术管理内业资料整理工作，确保“三合一”体系的有效运行。

8、技师掌握工程进度，准确提交施工计划和完成报表。

9、负责技术科研和节能减排工作。

10、做好工程后评价和信息化管理工作。

11、负责项目月度、季度、年度报告工作。

12、负责收尾工程牵头管理工作。

13、做好工程竣工资料的整理工作，及交付后的回访工作。

公司内审部门工作职责及流程图篇八

检查办公环境，通报检查结果，责令整改并反馈整改结果,问题记录反馈整改(日常节能、卫生、安全、花草维护、设备、设施维修)。

2.固定资产管理。

每半年盘点一次，连同财务、审计做好日常管理和监督。

公告发布。

4.档案管理制度。

提高档案管理效率，新建档案及时归档，完善证照借用流程。

5.会议室管理。

通过钉钉《智能会议室》预约流程进行会议室管控，及时做好会议室设备维护。

6.城市公司管理。

7.公司业务接待，包厢餐具摆放、上菜等工作，有具体的工作指引。

公司内审部门工作职责及流程图篇九

大概很多人都听说过经理这个职位，工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如:人事专员岗位职责、销售工作职责。下面是小编为大家整理的公司部门经理工作职责五篇，希望能帮助到大家!

1.下达、监督、检查、项目管理处各专业部门的工作;。

2.按物业总经理下达的工作计划完成年、季、月度收缴工作;。

3.处理项目管理处的各类突发事件;。

4.定期组织对项目管理处各岗位人员的培训、考核工作;。

5.督办业主满意度调查工作;。

6.负责统计项目管理处物业管理费用的收缴率。

7.负责发展、维护和协调各种业务合作关系，确保项目的积极拓展和正常运行。

1、组织设计和制订工程建设计划;。

2、能配合相关部门做好安装的设计、概算、招标工程量审核、安装调试等工作;。

3、及时处理工程管理中发生的异议和投诉，不断提高服务满意度;。

5、对施工现场进行监督管理，做好安全与现场管理工作;。

7、对土建、设备安装作业量等相关数据进行统计和报表分析，根据分析数据建?议对策并向部门经理反馈。

8、懂得建立有监理监管的一系列文档及协助竣工图纸的审核制作。

1、在授权范围内对项目经理部进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人，对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工和贯标等负有直接责任。

2、负责与公司总经理签定《项目目标管理责任制协议书》，严格执行协议书的有关规定，认真履行与业主签订的工程承包合同，确保各项指标的顺利实现。

3、负责提出项目部门设置和人员配备建议，经上级主管部门批准后实施，负责明确部门和岗位职责，建立健全项目规章制度，确保项目经理部的正常运转。

4、指挥项目经理部人员，办理施工前的各种手续，作好施工前的各项准备工作，包括临建搭设、现场准备，配备办公设备、交通设备等工作。

5、负责组织对物资分供商的评审和选择工作，经公司批准后，负责主持项目材料采购工作，并根据权限对外签定《采购合同》。

6、负责领导项目有关人员编制项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、项目ci策划方案、工程总结等项目文件，并按照权限划分进行审批。

7、参与公司施工管理部组织的劳务分包商和工程分包商评审和选择工作，与公司选定的分包商签定相应分包合同。

8、参与上级主管部门组织召开的项目制造成本测算会议，根据公司下达的制造成本，领导编制并保证项目制造成本计划的实施。

9、搞好与业主、监理、设计、其他施工单位，以及政府和社会各部门的关系，确保工程的顺利进行。

10、在公司项目管理部协助下，负责组织工程项目基础、主体结构与竣工验收工作。

11、负责工程预付款、进度款和工程结算款的收款工作，负责与业主签定《工程保修合同》。

12、接受公司领导和各部门的检查、监督和指导，并对检查出来问题的纠正和整改承担第一责任。

13、具体负责贯彻落实公司iso9001质量管理体系中管理要素或过程，要求本项目经理部严格贯彻公司iso9001质量管理体系文件。

14、组织本部门员工进行岗位技能培训，按照人力资源部培训计划，编制部门培训计划和培训指导书，负责具体组织实施，并对培训效果进行评估和记录。

2、熟悉国家及地方相关法规、政策、熟悉消防施工图、施工管理和有关消防的施工规范要求。

3、负责其所属领域内主要目标和计划的完成;。

4、负责现场工程协调沟通，协调处理施工方遇到的消防方面的质量、技术等问题。

1、负责组织召开项目bim工作协调会，并做bim相关汇报对突发事件及时做出处理和反馈。

2、负责bim项目管理平台推进和实施相关工作。

3、配合业主协调和管理项目各方完成项目bim既定工作任务;。

4、负责客户bim咨询与规划，负责关键方案的梳理与制定;。

5、负责项目的进度、质量、风险及变更管理，对项目目标负责;。

6、负责bim相关标准规范、工作流程、实施要求及bim数据资源管理与应用方案等;。

7、完成领导交付的其他各项工作任务。

公司内审部门工作职责及流程图篇十

负责企业生产计划（统计）、项目招投标、项目合同与结算管理。主要工作职责：

一、负责编制xx能源公司年（月）度生产及资金使用计划。为领导决策提供参考。

二、负责编制公司投资、经营统计报表的填报工作，定期和不定期对投资、经营情况做出全面的评价和分析。

三、根据工程建设的要求，编制工程招标计划，负责招标文件的审核，负责授权范围内有关项目的招标组织实施。

四、负责组织招标、评标、合同谈判和签订工程建设合同工作。

五、负责依据合同审核施工单位上报的月进度工程价款。

六、负责审核各类工程变更（合同变更及设计修改、设计变更等）费用，并提出处理意见。

七、受理索赔申请，建立索赔档案，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。

八、负责工程项目竣工结算的审核。

九、建立公司合同台帐，负责组织合同档案的整理归档以及工程费用的概算回归。

十、负责组织实施xx能源及所属公司的绩效考核工作。

十一、负责公司计划、统计等方面的管理制度的.拟订、修改工作。

十二、完成公司领导交办的其它工作。

公司内审部门工作职责及流程图篇十一

：负责xx能源公司及托管公司财务管理、财务监督、会计核算、资金融通、资产管理等工作。

一、 负责公司财务管理制度体系及工作流程的建立、完善及监督执行。

二、 负责公司会计核算工作，并提供对外财务报告和企业内部经营管理会计的信息需求。

三、 负责拟定xx能源公司统一的会计政策、基础工作规范等指导性意见。

四、 加强与主管、税务等政府部门的联系和沟通，积极配合对上级单位组织的对公司各项审计和检查，接受有关部门的监督和指导。

五、 负责xx能源公司及托管公司各项税务申报、交纳、筹划等管理工作。

六、 负责公司资金预算管理，编制年度资金预算，编制公司年度、中长期筹融资规划和方案。

七、 负责组织建设和完善xx能源公司资金结算网络平台，协调调度和监督xx能源公司所属企业资金运行，做好公司资金集中管理日常工作。

八、 负责公司预算资金筹措、资金成本控制工作；负责资金的日常调度和结算管理工作；合理利用金融工具，开展日常投资理财业务。

九、 负责银行等金融机构资金综合授信的工作，协调银企关系。

十、 指导公司所属及托管公司的资金业务管理工作，掌握各企业银行融资动态，调查分析所属及托管公司资金状况，预测资金需求，为公司决策提供参考。

十一、负责公司的负债管理，规范开展担保业务。

十二、参与公司债权投资管理和参股、控股企业的资金后续管理工作。

十三、参与编制、汇总xx能源公司年度财务预算表，评价参股、控股公司预算执行情况，配合进行绩效考评。

十四、负责对公司及所属参股、控股公司、托管公司进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析。

十五、参与公司项目投资的经济分析。

十六、对接公司参股企业的相关工作，负责xx能源公司产权管理、登记、申报、处置、收益分配等项工作。

十七、负责xx能源公司财务委派人员的管理工作，参与委派财务人员的资格审查与推荐，定期对委派财务人员进行检查与考核，对其业务工作进行指导、监督、考核和评价。

十八、负责公司财务人员的培训、继续教育等工作。

十九、参与公司财务管理信息化建设、运行及内部管理工作。

二十、完成公司领导交办的其它工作。

公司内审部门工作职责及流程图篇十二

3、巡视公共区域的设备设施，分析问题，及时组织力量解决;。

4、合理安排人员、工时，以提高工效;。

5、抓好节能工作，降低能耗、物耗、人耗;。

6、负责组织对管理人员、技术人员、操作人员的培训与考核;。

7、二次装修管控，二次装修审图和验收;。

8、筹备期跟进设施设备安装调试。

公司内审部门工作职责及流程图篇十三

执行各经销商销售库存跟踪，及时针对试剂耗材的库存情况进行预警;。

会同销售管理部定期核对华南大区回款及发货数据、退换货数据;。

审核登记台账(发货、回款、合同、授权、退换货等);。

建立经销商通讯录，登记经销商价格及政策;。

筛选招标信息，跟进招标过程，协助提供华南大区内招投标的资料;。

跟踪物流信息，协同销售管理部确定冷链到货情况;。

完成办事处人员每月考勤汇总统计;。

协助办理办事处人员入职手续;。

对接财务报销单据整理及其他财务事务;。

办公物资、办公设备等采购及其他行政内务管理;。

完成办事处主任交办的其他工作。

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公司内审部门工作职责及流程图篇十四

大概很多人都应聘过经理，工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等，工作职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。下面是小编为大家整理的公司部门经理工作职责有哪些，希望能帮助到大家!

(一)、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息和利润指标。

(二)、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

(三)、实施经董事会批准的新开发项目。

(四)、根据公司会议管理制度，每周五组织总经理办公会议;每周六下午16：00—18：00参加例会学习，每月30日由总经理主持生产调度会;由总经理负责召开。

(五)、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

(六)、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理人选，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻境外机构人员。监理健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

(七)、根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。

(八)、决定对成绩显着的员工予以奖励、加薪和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

(九)、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。

(十)、健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

(十一)、抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产管理。

(十二)、抓好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。

(十三)、坚持民主集中制的原则，发挥员工参与管理的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。

(十四)、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。

1、负责组织编制本公司总体经营规划，制定业务发展策略，并安排组织实施;。

4、理财业务渠道建设与维护，提升市场占有率，完成分公司目标和计划;。

5、负责分公司人员招聘、管理及调配，与总公司建立良好的沟通;。

6、负责管理客户经理的业务活动，并提供专业的辅导与训练;。

7、协调、管理各销售团队之间的良性竞争;。

8、监督公司工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导;。

9、处理分公司重大突发事件或对外关系维护。

1、全面负责公司的经营管理，贯彻董事会的战略部署;。

2、参与董事会重大方针政策的制定;。

3、负责公司各部门之间协调工作，并负责定期向董事会汇报工作;。

4、负责公司资本的运作及资本的增值。

6、负责公司金融市场开发和渠道拓展;。

7、负责有效控制公司的经营风险;。

8、负责组织建设高效务实的经营管理团队;。

9、负责主持公司的各项基础建设工作;。

10、负责投资业务的最高审批权和一票否决权;。

14、建立良好的内、外部沟通渠道，树立良好的企业形象;。

16、负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源;。

19、制定并组织实施完整的销售方案，与客户及同行业间建立良好的合作关系;。

22、总结整合公司经验模式，制定企业连锁加盟策略，快速复制扩展市场;。

23、建立完善的客服体系、投诉体系、纠纷处理体系、回访调研整改体系、客户资源管理体系。

2、对本项目的工程质量、安全生产、劳动保护工作负第一责任;。

6、负责组织制订并监督评价分承包方质量体系及质量保证能力的程序文件;。

7、负责组织制订并监督原材料采购、使用的工作质量标准;。

8、负责组织制订各级管理、操作人员的质量职责、工作质量标准，并定期组织考核;。

10、负责组织制订项目内部质量检查计划，并协助公司做好内部质量审核。

1、制定和实施中战略，预算计划，确定公司业务的经营方针和经营形式;。

9、对企业资产保值、增值负责，监督执行财务政策，在授权范围内行使开支审批权，参与企业重大投资、改造或融资、贷款担保等决策。

1、根据董事会下达的年度经营管理计划，分解年度指标，负责与董事会的良好沟通，保证企业各项经营计划得到顺利实施。

2、授权各总监和各分公司总经理组织实施经营计划，确保年度经营指标得到全面落实。

3、组织制定企业中长期发展战略及经营目标，并根据内外部环境变化及时进行调整。

4、负责召集总经理办公会议，听取各个部门领导、分公司总经理工作汇报。

4、负责组织制定企业各项工作计划，召开相关会议或下发相关文件，布置计划实施。

5、负责高层管理人员的聘任、培训、管理、考核工作。

6、建立和维护与政府相关部门、重要客户、媒体机构等的良好关系，出席企业的重要公关活动，处理企业的重大对外关系问题。

7、组织制定企业的各项规章制度，并根据实际情况适时做出调整，贯彻适时企业的各项规章制度。

1、根据总公司、安装部制定的安全、质量、环境和各项经济指标、目标，认真制定本部门的目标和措施，确保各项经济指标、目标的实现。

2、负责安装部iso9000体系的建设，过程管理和复审认证。

3、负责电梯安装的管理和指导。

4、负责对所属下级管理人员、安装人员进行业务和工作的考核和指导。

5、负责管辖区域安装费的回收。

6、负责安装现场的安全管理、环境管理、现场监督。

7、负责安装、调试现场缺、漏件的确认和补、换件。

8、负责电梯安装计划的收集和整理。

9、负责办理安装现场的开工手续和交工验收事宜。

10、负责与政府相关部门和行业管理部门的联络。

11、负责安装现场调试人员的派遣和维修保养现场的技术支持服务。

12、负责电、扶梯样板梯的设定和建设，不断开拓和占领市场。

13、负责处理安装、维修保养现场的技术疑难问题。

公司内审部门工作职责及流程图篇十五

1、全面负责项目机电设备和物资供应管理工作，对总经理和总工程师负责。

2、组织编制机电设备和物资供应及设备安装季、年进度计划，并根据工程实际进展情况及时进行调整，经公司审定后，及时执行采购。

3、制定机电物资采购分标方案和招标条件，负责机电物资招标文件的编制并报总工程师批准，负责机电项目招标文件的汇总、编制和印刷。编制相应招标计划报公司审定批准。

3、全面了解、深入研究工程技术资料：熟悉设计、监理、施工、设备采购（制造）合同，组织本部成员执行合同。组织工程材料、机电设备的工地的质量验收，商检。配合进行设备质保期管理。

4、深入现场了解工程进展、材料供应、设备制造和安装质量，监督检查设计、监理、制造和安装合同执行情况，参加监理例会，发现机电质量问题，组织技术讨论，协调管理参建各方的关系。

5、按合同规定，监督检查机电、金属结构设备的制造和供货情况。

6、根据工程形象进度、工程验收和质量情况组织审核合同结算设备安装工程量和设备供货量。

7、根据合同条款审查机电设备采购、安装合同索赔的技术依据和索赔工程量，工期索赔时段、索赔人员工日，组织制定反索赔措施。

8、负责调查机电工程质量事故，组织事故原因分析和事故处理讨论；审查监理签署的事故处理报告，追查事故责任；在总工程师领导下进行重大质量事故处理，将处理结果报总工程师批准。负责制订机电物资质量管理办法。

9、参与组织工程防汛度汛、安全检查；检查防汛、安全措施落实情况；参与编写工程防汛报告。负责制订机电安全管理办法。

10、参与组织进行阶段工程、单位工程、竣工验收及技术文件编制工作。参与组织竣工资料归档和工程移交。