销售部管理规章制度(精选14篇)

作品赏析是提高文学鉴赏能力的重要方法，它可以让人更好地理解和欣赏文学作品。如何拓宽自己的知识面，不断充实自己，提高自己的综合素质？下面是一些总结的范例，希望能给大家写作提供一些思路和灵感。

销售部管理规章制度篇一

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

二.适用范围。

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三.制度细则。

1.管理制度2.岗位职责3.例会制度4.档案管理制度。

(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责。

(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

(4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。

(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

销售部管理规章制度篇二

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

1、合同评审的分类：

a、口头订单或电话通知订单。

b、一般合同：有书面合同、传真。

c、特殊合同:指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

d、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法：

4.1、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。

4.2、一般合同的评审：

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审：

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过k3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。5、合同变更、修改：

可重新签订合同。

求传递到有关职能部门。

更后的发货时间。

6、合同评审流程图：

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格。

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格。

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表。

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格。

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表。

销售部管理规章制度篇三

销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的.管理水平及员工素质。

1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

5、坚持每日卫生值日制度。

1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。

4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

销售部管理规章制度篇四

制定目的。

自身营销素质，特制定以下。

二.适用范围。

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。

三.制度细则。

（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽。

力。

（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

2.职位目的：在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部。

的工作，确保完成公司下达的销售指标。3.岗位职责：

（1）在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发，。客源组织和产。

（2）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，

（3）掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各。

（4）协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良。

好协作关系。

（5）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效。

果提出分析，向总经理报告。

并提出签约原则和价格。

（7）定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。

报总经理审批后组织实施。

（8）掌握产品价格政策实施情况。控制公司不同客户对象及不同季。

节的价格水平。提出改进措施。保证企业较高的平均盈利水平。

（9）定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和水平，分。

析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。

（10）参加企业收款工作分析会议。掌握客户拖欠，分析原因，负责。

客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。

（二）.销售主管岗位职责1.职位名称：销售主管。

（2）。

负责销售工作具体落实，接待流程、制度执行落实、销控管。

（4）。

协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推。

行。

（5）负责发现销售问题并及时上报。

完成领导交办的其他工作。

（三）.销售员岗位职责。

5.负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。

10.完成销售经理临时交办的其他任务。3.销售部例会制度。

每周一次，由部门经理主持。

情况。

3.销售人员汇报上周工作，开发潜在客户情况，提出工作中的问题。

4.分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

5.销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。

销售部管理规章制度篇五

目的：

建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。

范围：

所有产品销售记录。

责任者：

销售部负责人、发货人员，记录管理人员，质量管理部负责人、质量监督人员。

程序：

1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。

2、销售记录的内容包括下列方面：

（1）产品名称、批号、规格、数量。

（2）发货人、发货时间；收货地点、单位。

（3）产品的检验单号、合同单号、运输方式。

3、销售记录的填写要求如下：

（1）记录及单据的填写要求。

1、字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。

2、填写及时、准确，不得提前或错后填写。

3、不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。

4、签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。

5、记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。

（2）注意事项。

1、填写时计量单位必须统一。

2、同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。

4、记录的收集。

（1）销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无缺失。

（2）收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注项下，核对人签字后归档。

5、记录的保存。

（1）记录实行专人、专柜保管。

（2）注意防火、防盗、防遗失。

（3）记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。

6、记录的查询。

（1）记录的存放地点应便于查找、查阅。

（2）查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。

7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。

销售部管理规章制度篇六

1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案。

2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。

4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。

5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。

二、日常规范。

1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜。

4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。

5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。

6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。

7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。

9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。

11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。

12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。

销售部管理规章制度篇七

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。

1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的.问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2.区域经理岗位责任：

2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图。

2.2.区域经理岗位职责。

2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

2.3销售内勤岗位职责。

2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;。

2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;。

2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

销售部管理规章制度篇八

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》。

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00~12：00。

中餐12：00~13：30。

下午：13：30~17：30。

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》。

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写。

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序。

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。

2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。

3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

8、负责制定项目销售效益分配方案。

9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

10、负责协调与公司各部门工作关系。

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

15、负责销售人员的业绩考核。

16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。

18、组织部内业务会议，排除业务困难。

销售部管理规章制度篇九

在日常生活和工作中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的销售部管理规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的'纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

1）开票员开具发货通知单；

2）安排送货；

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必须每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

销售部管理规章制度篇十

销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净;不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。

4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

5、坚持每日卫生值日制度。

1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。

4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。三、会客制度。

1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德。2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工。3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位。

4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等。

5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟。

6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作。7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作。

8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作。

9、必须按作息时间当值，不得擅离职守。调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理。

10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为。

11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。

12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德。

13、员工有义务保守公司的经营机密。

14、员工禁止索取非法利益。

15、禁止用公司资源谋取个人利益。

16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分。

17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分。

18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿。

（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。

（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。

（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。

（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。

（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。

（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。

（7）考勤实行自动签到，专人负责。

（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。

（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。

（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。

1、奖励。

（1）为公司创造显著经济效益者。

（2）为公司挽回重大经济损失者。

（3）为公司取得重大社会荣誉者。

（4）改进管理成效显著者。

（5）公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励。

2、处罚。

（1）对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚。

（2）员工因不服从分配而影响工作的按旷工论。

（3）员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除。

（4）员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分。

1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语（您好，欢迎光临）。

2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转。

3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话。

4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行。

5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识。

6、不贬低其它楼盘，抬高自己。

7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人。

8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵。

9、严格维护客户资料隐私权。

10、接待客户时不得泄露公司保密资料。

11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项。

1、第一接触点的`原则（包括来访客户和电话客户）。

原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分。

2、群带性原则。

（1）若第一接触是业务员a的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员a。同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员a，以后依此类推。（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员a或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。）。

（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）。

（3）若老客户带新客户指定业务员f，但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员f，如业务员f半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员f无关系。

3、时效性原则。

老客户的有效期为15天。但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权。

1、佣金提成结算原则。

（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算。

（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成。

2、退、换房佣金结算原则。

（1）退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算。若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除。

（2）换房：发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补。

（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除。

（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足。

3、提成发放原则。

（1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金。

（2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理。若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放。

（3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放。

（4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金。

（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款。

（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁。

（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。

（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议。

（5）协议所指价格为折后价。

（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查。

（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章。

（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款。

（9）客户必须交定金后才能签正式协议。

（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可。

2、协议更改制度。

（1）更名。

客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名。原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方。

（2）换房。

客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房。换房后的价格以销售部当天公布的价格为准。

（3）更改付款方式。

客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改。实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠。

（4）客户退房。

客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款。

1、认购书的管理。

（1）由公司相关负责人拟定认购书条款。

（2）认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批。

（3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为：客户一份，销售部一份，开发商一份。

（4）销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

（5）认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核。

（1）按规定到销售经理处领取。

（2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章。

（3）协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批。

（4）销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）。

1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡。2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方。

3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起。

4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色。

5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象。

6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等。

7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象。

8、不得在销售部大声喧哗。

9、不可随意泄露同事，客户电话。10、不可进行与工作无关的事项。

本制度自下发之日起生效。

迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。

2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。

3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。

4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。

5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。

6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。

7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。

8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。

销售部管理规章制度篇十一

a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

a、员工工资个人所得税；

b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

销售部管理规章制度篇十二

1、在餐饮总监或副总经理的领导下，全面负责酒店餐饮部的经营管理工作。

2、根据酒店的预算和酒店的市场环境、部门的历史数据和现实情况，编制部门的年度预算、月度计划，报餐饮总监、总经理审批后组织实施。

3、制定本系统的经营管理制度、服务标准、操作规程，制定餐饮经营方针、经营策略，策划促销推广大型活动和重要宴会。

4、巡视属下各部门，关注运作情况，检查厨房出品质量，检查工作进度，抽查服务质量，搞好出品、营销分析，找出成本、服务等方面出现的问题，提出改进的措施。

5、会同行政总厨研究、设计、推广新菜单，创造市场认可的招牌菜色，不断拓展新市场、开发新客源，提高酒店的知名度和市场占有率。

6、亲自组织并参加市场调查，掌握原材料行情，严格控制成本，合理控制餐饮价格水平和综合毛利率，每天检查盈利进度，每月检查完成预算的情况，采取对策确保年度盈利指标的完成。

7、加强现场管理，经常巡视餐厅，亲自组织和安排大型团体就餐和重要宴会，负责vip客人的迎送。

8、亲自收集客人对餐饮质量的意见，处理重要投诉，研究市场变化，及时发现消费动态，调整酒店的餐饮营销策略，抓住可行的盈利机会。

9、主持餐饮部日常工作会议，每周召开一次业务检讨会议，每月召开一次营销会议，确保部门的日常运作，不断提高服务、提高出品质量、提高营业和利润水平。

10、有针对性地组织服务骨干和厨师外出学习，重视新知识新技术的运用和推广。

11、负责与市场营销、前台、客房、人力资源、财务、工程等部门经理的横向联系，确保酒店服务的一致性。

12、制定服务技术、烹饪技术的培训计划，建立定期考核制度，亲自负责培训下级业务骨干，指导并检查各分部门的员工培训。

13、亲自负责对直接主要业务骨干的招聘，想办法引进有一定客户支持的、有实际管理经验的餐饮管理人才和生产技术人才，重视培训、考核、督导和工作评估，切实调动他们的积极性，提高服务水准。

14、负责部门奖金的分配工作，决定本部门的人事变动，关心员工的工作和生活，及时提供必要的工作指导和帮助，调动他们的工作积极性。

15、抓好设备设施的维修保养，确保各种设施处于完好状态，防止事故的发生。

16、定期组织检查消防器具，做好通缉协查、防火、防盗工作，对本部门的安全负责。

17、完成餐饮总监、副总经理布置的其他工作。

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销售部管理规章制度篇十三

为了动态监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。

一、报表制度。

实行日报、周报、月报制度；

所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表；

当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表；

日报上报时间：次日早上9：30以前；周末和法定节假日，在当天上报公司；

上报部门：日报、周报、月报上报公司营销策划部。

二、违规处罚。

篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚；

销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；

没有及进上报公司报表的，给予责任人510元/次罚款处罚；

三、岗位报表项目。

销售日报表。

房源日销控表。

销售情况周报表。

来人来电周报表。

销售去化统计表。

累计销售情况汇报表。

资金回款情况汇总表（财务）。

四、上报内容。

1、日报内容。

日报表。

房源日销控表。

资金日回报情况汇总表（财务）。

2、周报内容。

周报表。

周房源去化统计表。

一周来访客户分项统计表。

签约情况汇总表。

一周资金回款情况汇总情（财务）。

3、月报内容。

一月销售月报表。

一月房源去化统计表。

一月来访客户分项统计表。

一月签约情况汇总表。

一月资金回款情况汇总表（财务）。

销售部人每天都要签到，调休、请假都要在登记表上显示。

销售部人员都要认真填写计划表格，销售人员早上填写计划后，上交给销售助理，下班前要发回销售人员填写总结，周计划表在每周一填写，周末发回填写总结。

小订单、认购书签过后交由销售经理统一保管。

来人登记表、来电登记表由接待人员填写。

小订单、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。

每周销售综合分析表、业务综合周报由销售部经理统计分析之后认真填写。

销售部管理规章制度篇十四

1、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。

2、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。

3、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。

4、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。

5、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。

6、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。

7、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。

8、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。