最新职员岗位职责(汇总16篇)

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职员岗位职责篇一

2011年3月编制。

目录。

总经理助理岗位职责…....……..…….一三。

财务部（副）部长岗位职责…...31人力资源部（副）部长岗位职责.….38。

第八章信息部岗位职责…….…..……....39。

信息部部长岗位职责……...……..40。

团支部组织委员岗位职责…..51团支部宣传委员岗位职责………..52。

8、主持董事会工作，定期向董事会报告工作；主持股东会工作，定期向股东会报告工作；

7、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；签署公司重要合同和协议；

8、指导公司的决策实施以及重大业务活动；

10、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。11、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

3、组织实施经董事会批准的新上项目。

4、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

5、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设分公司人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

7、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

10、抓好公司的安全、服务、经营工作，配合各分公司搞好生产经营。11、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，打造一支“精诚团结，永不放弃”的员工队伍。

12、坚持民主集中制的原则，发挥领导带头的作用，充分调动、发挥员工的积极性和创造性。

一

三、

加强“工作中没有借口”企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

14、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持职工工会工作。

一五、积极完成董事会交办的其他工作任务。

16、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、坚持社会主义方向，贯彻执行党的路线方针、政策和上级的指示、决议，认真完成公司党委和支部大会提出的各项任务。

2、负责公司党组织的思想、作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3、负责召集支部委员会和支部大会，将党支部工作中存在的重大问题及时提交党支部委员会和支部大会讨论，组织检查支部工作计划、决议的执行情况，了解执行中的问题，及时向支部党员大会和公司党委报告工作。

4、了解、掌握党员的思想，工作和学习情况，加强交流、谈心，做经常性的思想政治工作。

5、抓好党员的教育管理工作，增强党员在思想建设、科技创新、技能学习等方面的带头作用。

6、参与公司工作重大问题的决策，支持和监督经理履行职责协调公司内部关系，调动各方面积极性。

7、负责做好公司精神文明建设和职工思想政治工作；

8、组织安排好党员、干部及支部委员会的学习，加强支部委员会的自身建设，发挥支部委员会的集体领导作用。

9、开好以汇报思想、工作和学习情况为主要内容相关支部会议。

10、负责干部的推荐、考察、培养、教育工作，认真抓好党的组织建设，及时吸收优秀积极分子加入党的组织。

11、领导工会、共青团等群团组织，支持他们根据各自章程，独立开展工作，落实公司制度、政策，做好本单位的宣传、报道工作。

12、紧紧围绕公司生产安全中心工作，重视职工队伍素质的全面提高，尤其是职工队伍建设，从政治上、安全上、经营上、生活上关心他们，努力建设一支高水平的职工队伍。

一三、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、在授权的情况下协助总经理抓好全面工作。

2、全面熟悉和掌握公司情况，参与公司重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定。

3、对公司经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手。

4、积极努力完成具体主管线上的目标任务。

5、对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。6、协调下属部门内部关系，并做好与其他部门间的沟通工作。7、完成总经理交办的其他工作任务。

8、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、在总经理领导下负责公司全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。4、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。

5、负责保管使用业务用章和公司业务工作。

9、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。

10、负责上级领导机关或单位领导的接待、参观工作。

11、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织，督促、检查制度的贯彻执行。做好公司商务的baomi工作。

2、协助组织设计和完善公司的机构设置，做好定岗定编，制定员工岗位职责。3、协助董事长组织开展工作分析，规范各岗位工作要求，建立健全岗位责任制。4、负责对外相关部门联络、接听来电、解答咨询及传递信息工作。并为其他部门提供及时有效的行政服务。

5、负责会务安排，做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。协助组织人员参加培训，评估培训效果。

6、负责建立健全公司文件档案。做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作。

7、负责组织企业文化建设，节假日开展活动、慰问等工作。8、负责公司各种影音资料的收集、整理和归档。9、完成公司领导交办的其他相关工作。10、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

第三章。

营销部部长。

全面负责商场的营销工作，在商品部主任的配合下，制订营销计划,组织和策划促销，掌握市场信息，做好内外协调沟通，确保公司取得良好的经济效益和社会效益。

4、负责公司的宣传推广工作，积极参与商品的组合开发，提高公司的声誉和影响力；

11、制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制本部门费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。

12、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、商场经理的首要职责是根据公司下达的各项规定和指标，认真搞好楼层经营管理工作。

2、负责本楼层的员工管理，加强员工素质教育和专业技能的训练，及时了解员工思想动态，深入细致地做好员工的思想工作，培养员工爱岗敬业精神。3、负责审定进货和销售计划，掌握楼层的经营和销售情况，对各供应商的商品结构，经营方式等做出合理的决策性指导，及时掌握楼层各商品部和专柜每月的经营情况，并给予指导性的建议和改进措施，提高商场的经济效益。

4、本楼层经营结构及大型促销活动的组织和实施以及商品标识牌、商品摆放提出指导性建议，不断与供应商沟通，不断推出各种形式的促销活动。

5、负责本楼层商品价格定位管理，严格控制商品的进、销、存的运作程序，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品进场销售，及时与物价部门沟通，定期组织员工市场调研，反馈调研信息，及时调整不同档次商品价格。

6、全面负责本楼层营运管理工作，按公司对企业形象的统一要求，具体实施卖场管理，严格执行营运管理规范和各项管理制度，保证营运工作的正常进行，并不断提高服务质量，妥善处理顾客投诉。

7、组织本部门会议，及时传达公司的工作指示精神和公司相关会议、文件精神。

8、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

4、负责对全公司标识系统统一实施结果的检查和管理；

6、执行公司运营方针并按需要组织策划并实施企划方案；

10、对市场情况进行调研、汇总、分析；

14、构建和维护良好的媒体关系，以确保品牌传播的有效性和广泛影响力；一五、合理考察、选用广告合作单位，组织配合开展各项广告运作，保持密切沟通，考评广告合作单位的工作业绩和广告效果；与广告公司协作,开展企业新产品推广、市场开拓、广告创意制作、广告发布、产品促销等市场营销策划活动。

16、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

第四章行保部岗位职责行保部部长岗位职责。

1、设立公司全方位安全保卫工作计划和安全防护设施设立、更新、维修及保养工作计划。2、有计划地策划公司内安全培训、演练和宣教工作。3、有计划的组织人员对公司内、外围网点及分公司进行安全检查，对安全隐患要在第一时间监督整改。4、及时地保证一线及后勤物料供应，并检查用度，合理审批。5、参与公司策划基建改造工程，全时、全面巡查工程现场，并严把施工安全，严把工程质量、严把工程费用关。6、合理安排公司出车，保证各部门用车。7、对公司全部设备、设施运行情况给予关注，并制订检查、维护和更新制度及流程。8、有计划地安排公司库房检查，保证公司财产安全。9、协同财务部银行送款，保证现金安全。10、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、2、3、4、5、6、7、8、9、协助行保部长设立公司全方位安全保卫工作计划和安全防护设施设立、更新、维修及保养工作计划。

组织公司内安全培训、演练和宣教工作。

协助行保部长组织人员对公司内、外围网点及分公司进行安全检查，对安全隐患要在第一时间监督整改。

及时为公司信息员、厂家员工制卡，并对其三证予以备案。

参与公司策划基建改造工程，全时、全面巡查工程现场，并严把施工安全，严把工程质量、严把工程费用关。

管理公司警卫班，监督警卫日常工作，定制警卫班工作要求及标准。对公司全部设备、设施运行情况给予关注，并协助行保部长制订检查、维护和更新制度及流程。

有计划地安排公司库房检查，保证公司财产安全协同财务部银行送款，保证现金安全。10、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、2、3、4、5、6、7、直接管理公司电工班，带领电工班人员保证公司用电安全，用电设施安装及时。

确保公司所有设备、设施、器具等安全无隐患。对设备设施维修、安装、保养方面要给行保部长以专业性的意见和建议。

协助行保部长组织人员对公司内、外围网点及分公司进行安全检查，对安全隐患要在第一时间监督整改。

参与公司策划基建改造工程，全时、全面巡查工程现场，并严把施工安全，严把工程质量、严把工程费用关。

对公司全部设备、设施运行情况给予关注，并协助行保部长制订检查、维护和更新制度及流程。

有计划地安排公司库房检查，保证公司财产安全。

同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、2、3、4、全面保证公司用车，协且行保部长做出最有利的车辆使用方法。保证公司车辆安全、清洁、无故障，保证能及时出车。保证公司车辆一切证件齐全并能及时校验完毕。

同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、2、3、4、5、6、自行及时发现并处理电力、设备设施存在问题及隐患防范。

依行上级领导要求及巡检制定，对商厦内外电力、设备设施进行全方面巡检。

对一线、后勤提出的合理维修、更换、安装需求及时予满足。

夜间应进行电工值班制度，保证商厦夜间人少时电力、设备设施安全。电工在值班时应做好值班记录，交接班有交接记录。

同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、2、3、4、5、维护华光前门自行车码放秩序，严格规定停放地点和区域，对不按规定停放自行车的人，及时制止。

看管华光前门自行车辆，防止车辆被盗被损坏。

维护华光前门范围内卫生，看管被顾客带出超市的购物车、篮，防止被盗。对被带出超市的车框应及时送回商厦内。

应及时制止商贩在商厦门前摆摊售货，时刻注意前门动态，发现隐患及时上报公司。

同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

1、2、3、4、5、6、每日定期巡视库房，定时巡查库房内外安全，发现隐患及时上报。早间开大库门时，应检查各库房门锁情况。晚上锁大库时，应检查电力情况、设备设施关闭情况，保证库房安全无隐患。检查更衣柜情况，防止员工财物被盗。

检查更衣区纪律，营业期间，禁止任何人在更衣区域休息。开展好员工热饭工作，尽量服务好员工。

同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

10．在营业时间内对收银区连续监控，保证钱财安全。维护顾客财物不受损失。

11．适当处理和平息顾客与顾客、顾客与员工、员工与员工之间在现场发生的冲突。

17．疏导交通。

一八．员工通道治理辅助工作：解答顾客咨询，在不影响本职工作的情况下，带顾客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的工作人员，直到问题解决。协助做好卖场内外的环境卫生、整洁、整理购物车，放回应有的位置。

19.同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

保洁班工作职责。

1、2、打扫并维护卖场地面卫生，定期擦商厦门面玻璃。

打扫并维护后楼办公区卫生，每日定时打扫商厦内所有卫生间。遇突发事件应及时到场给予适时、适当的清理工作。3、同有关部门保持密切的联系，交流情况，互相支持，保持信息畅通，促进公司各项工作的进行和问题的及时解决。

第五章。

财务部岗位职责财务部（副）部长岗位职责。

主管会计岗位责任制。

主管会计由公司总经理聘任，在公司总经理直接领导下全面负责财务、统计、审计工作，严格执行财经纪律，及时、准确、完整的反映财务状况和财务成果，并实行财务监督，当好领导的参谋和助手。

职员岗位职责篇二

3.协助解决校园招聘执行过程中的突发情况，保证招聘会到场量;。

4.负责校园的宣传营销工作，协助对校园信息进行采集、梳理;。

5.招聘会现场协助执行，包括但不限于宣讲、面试等工作，保证招聘会现场效果;。

6.对渠道投放效率进行不断优化，迭代投放素材;。

职员岗位职责篇三

第一条、工程部（技术）职工岗位职责1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、根据公司目标计划制定本部门工作细则，落实工程项目责任制。3、负责全项目的工程技术管理、工程测量工作。

4、负责编制和修订施工组织设计及项目技术管理办法，并监督实施。5、负责制定项目现场工程技术人员和测量人员的岗位职责。

6、负责招投标工作，标书编制，应保守商业机密，负责主持本公司的各种专业培训安排。。7、负责核对设计图纸和技术文件，发现错误时，及时记录在案，并向业主、监理进行澄清。

8、协助项目领导与业主、监理工程师进行技术谈判，对业主、监理工程师提出的施工技术问题，及时做出书面的答复。

9、负责接受业主或监理工程师发给的设计变更指令，在满足设计、业主、监理等要求的情况下，提出合理化建议，优化设计方案，使施工组织得更合理完善。

10、在熟悉施工图纸、技术文件的基础上，负责对各工程施工技术人员进行技术交底，负责编制项目月（旬、周）施工生产计划和生产统计工作。

11、经常深入施工现场，负责解决工程施工中的技术问题，对施工队提出的问题，应及时处理解决。

12、为现场施工提供各类技术指导文件，“作业指导书””、“工艺操作规程”和“合同技术规范”。

13、及时、完整、准确地做好施工过程原始记录、施工日志的汇总，负责工程资料收集、整理和竣工资料的审查移交。

14、协助质量检验部开展质量事故的调查、分析工作，对质量事故的处理方案和质量问题的改进措施进行审定。

15、协助项目总工做好帐单编报、工程款结算工作。

16、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。2、负责工程项目的合同执行管理工作。

3、负责工程项目预结算，在合同规定的期限内进行合同项目价款的申报及工程款支付工作。

4、熟悉和掌握标书中的通用条款和特殊条款。及时收集各种技术资料、物价指数，做好工程索赔事项的统计、整理与申报工作。

5、应经常深入施工现场，了解掌握工程质量及施工进展情况。6、负责制定项目内部经济责任制，并负责考核。

7、负责制定项目主要材料的消耗指数及项目成本指标控制，并负责考核，实行节奖超罚。8、负责监督项目总进度计划和单项工程进度计划的执行情况。

9、负责建立项目的各项统计报表，并按时向上级主管部门定期报送。

10、负责工程项目设计变更、工程量变更等记录，协助有关人员及时向业主提交索赔清单或索赔报告。11、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、负责工程项目质量检验方面的工作，及时掌握工程质量情况，分析工程质量动态，据实向项目领导和上级质管部门反映质量情况，保证工程满足合同要求。

3、严格检查施工工艺执行情况，抓好施工状态标识和工序管理工作，负责组织项目内部检验的实施，组织好施工中的自检、互检工作和单元工程的质量评定。

4、协助项目负责人和项目总工按照gb/t9000-iso9001质量管理标准和工程局有关质量管理文件的要求，根据项目的实际情况拟定工程质量检验和试验办法以及相关奖罚规定。5、负责贯彻执行有关质量管理制度，负责工程项目施工全过程的质量检验工作。

6、对质检过程中发现的不合格品，要及时提出返工、返修、退货或报废的意见及相应处罚意见，报项目经理和项目总工批准后执行。

7、负责定期向业主、监理和上级质管部门报告工程项目质量情况，按月或季向分局质量管理科报送质量报表，接受上级质管部门的检查和监督。

8、积极配合项目部及其他部门做好质量管理工作，参与项目部的合同评审、图纸会审、技术交底、进货检验、质量成本控制、质量事故处理等工作，做好项目部领导安排的其他工作。9、负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息。10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、按照技术规范和设计要求，负责进行试验，并按规定的时间完成。3、负责制定各种试验的操作规程。

4、配合业主、监理进行各种试验，并提交试验报告，提出各项质量指标。

5、负责试验设备的使用、维护、保养工作，按检定周期及时送检（或标定）各种试验设备。

6、认真填写试验原始记录及试验报告，并做好相应资料的整理、归档工作，为竣工资料的汇编做好准备。

7、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、贯彻执行有关施工机械管理规章制度，结合本项目情况制定实施细则。3、建立和健全项目所有机械设备台帐，做到帐、卡、物相符。

4、负责项目所有机械设备的申请、询价、索赔、管理和维修，办理机械设备等领用和归还手续。5、熟悉机械设备性能，制定项目所用各类机械设备的管理制度、操作规程和维修保养规则。

6、组织做好运转记录、原始记录、修理记录、统计报表汇总工作，及时填报有关机械设备记录，按时上报给上级部门。

7、负责机械设备合理使用，定期强制保养，掌握好机械设备技术状况，并按时上报给上级部门。

8、深入施工现场巡回检查、监督和指导项目所用各类设备的使用、维修和保养，并做好巡回检查记录，对没有按操作规程和保养规则执行者，要及时给予纠正，并提出处理意见报项目经理。

9、负责组织或会同有关部门对设备出现的故障、事故进行检查分析，并写出书面材料上报上级部门。10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、负责项目各物资的采购、运输、验收、入库、保管、供应和管理。3、负责收集物资分供方资料，提供分供方名单。

4、负责制定物资采购计划，根据施工进度的要求，结合库存情况编制计划。5、建立采购合同管理台帐，检查合同执行情况并上报。

6、熟悉掌握市场信息资源，在本局公布的“物资分供方名单”内采购，保证采购物资质量符合要求。7、负责建立和健全各类材料台帐，对货物进行数量、品种、质量、规格的验收，使材料进场有单据，发放有凭证，消耗有记录，做到帐、卡、物、金额四相符。

8、负责提供产品质量检验单或产品合格证书及产品的试验报告。9、负责做好废旧物资的交旧领新及回收工作。10、按月做好材料消耗分析，及时向主管部门报送各类统计报表。11、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

3、负责制定公司财务，会计核算管理制度。建立健全公司财务管理，会计核算，稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行。

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同等有关部门组织经济活动分析会,总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。

8、负责流动资金的管理。会同有关部门定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时,区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金。

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。

10、负责公司工程项目成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化。

11、负责公司资金缴、拨，按时上缴税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账。保管库存现金。保管好有关印章、空白收据、空白支票。

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付。14、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。2、协助公司总经理处理日常行政事务。

3、负责重要事项和领导交办事项的主办、转办、会办及催办、督办工作；同时做好内部的联络和协调工作。

4、负责公司的行政后勤服务工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行。

5、负责公司内部治安管理工作。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实，制度落实和责任落实。保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行。6、负责项目印章的使用与管理工作。

7、负责公司非生产（公务）用车的管理工作。8、负责文件收发及管理工作。

9、负责记录公司大事及电话传真记录。

10、负责公司办公用品、劳保用品、生活设施等采购、供应及管理工作。11、策划组织各类员工活动，抓好企业文化建设。12、负责公司文稿的打印、复印。

13、负责公司所有电脑、打印机、复印机等办公设备的维护和管理。14、做好文书、人资方面的管理工作，做好服务工作。15、负责公司的对外宣传报道工作。

16、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

职员岗位职责篇四

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。

2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。

3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。

6、研究和制定项目的技术方针和目标。

7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。

8、配备开展项目所需的各种资源。

9、掌管项目开发资金的运用。

10、协调用户和工作人员的相互交流。

11、领导开发人员研制完成项目。

12、保证项目达到合同规定的技术指标。

13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。

14、协助财务部门回收项目费用。

15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

16、开拓新市场，增加新客户。

17、定期组织部门人员培训。

18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

职员岗位职责篇五

（一）.直属上级：副总经理。

（二）.直属下级：餐厅主管。

（三）.决策权限：在其职责范围内，对餐厅与营运相关的事项做出决定。

（四）.行政管理：

1.餐厅经理负责所在餐厅的营业指标和全面工作，与公司保持密切联系,令行禁止，有效执行公司颁布的各项制度、政策及文件指令。2.顾客服务与顾客关系：不间断的在餐厅巡视，确保高质量的顾客服务。

3.以高标准的仪容来保证整洁可亲的形象。

6.确保餐厅内餐厅外的环境符合公司对餐厅形象标准的要求。

7.与餐厅辐射范围内企事业单位保持良好的沟通，树立谦和形象；与政府主管部门保持良好的合作关系，树立诚信形象。

8.督促搞好食品卫生及环境卫生，负责协调餐厅防火、防盗等安全工作，贯彻区域卫生和安全责任制。

9.监督餐厅执行新产品推出及制作程序的标准度，积极配合公司市场部收集客户资料及建议，建立客户挡案，协助市场部总监做好策划、推广宣传等工作，及时处理突发性事件。10.按时送交公司所需报表,同时确保数字正确。11.管理及维护餐厅所有挡案及记录。

12.指导监督餐厅副经理、餐厅主管、餐厅领班的工作状态。13.做好门店餐厅与公司上级的沟通工作。14.完成上级交办的其他工作。

（五）.利润管理：

1．掌握市场行情，了解酒水原材料的价格、标准、规格和要求,正确掌握毛利率,抓好成本核算,加强物品的管理,降低费用、增加盈利。2．每天审阅营业报表，进行分析；确认每日公司所需各项报表的准确性、及时性。

3．管理餐厅各项固定资产、能源和资源，指定餐厅内各项设备资产的维护保养责任人，贯彻“节约、降低消耗”的原则。

4．加强员工建议性促销技巧，有效利用其来增加平均客消费及利润。5．评估餐厅干部及服务员业绩创造表现，并制订相应措施。

6．追踪行销活动的实际效果，找出差距并检讨原因，以保证最终达成既定目标。

（六）.成本控制：

1．按照实际营业情况检查进货数量，并保持适当库存。2．确保货品来源均经公司核准。

3．协调厨房成本率，同时采取必要措施维持标准。4．正确盘点及分析用量及追踪产品成本。5．对所有维修做记录，并追踪其费用。

6．负责培训并确保干部有效值班，以减少损耗。7．密切监督餐厅杂项收入，如出卖废品等。

8．定期于每周每月检讨损益状况，如出现负值立即采取改善行动。

（七）.人力资源管理：

1．通过有效的人力计划，招募，挑选，及任用服务员，向公司提报餐厅人力需求来确保人员使用得当。

2．及时公布公司发布的人事异动公告。

3．监督服务员的培训，培养并激励所有门店员工。

4．负责实施餐厅工作人员的奖惩方案，并将记录知会公司上级领导。5．分析服务人员流动率，同时采取必要措施降低员工的流动。6．向员工沟通公司政策及落实执行。

7．按照实际需要合理安排餐厅人力需求。

8．排（核）定每月服务员排班表及每月餐厅干部排班表，并送达公司上级领导。

9．适当调整薪资，同时检查任何排班不合理的现象。

见调查和沟通座谈会，并邀请公司领导参加。制定和落实激励员工措施，努力做好人事管理，稳定员工队伍。

12．负责对餐厅管理人员考核，并提出店内具体情况，制定餐厅相关文件及规定报行政部批准后实施。

（一）.直属上级：餐厅经理。

（二）.直属下级：餐厅领班。

（三）.决策权限：在其职责范围内，对餐厅与营运相关的事项做出决定。

（四）.工作职责：

1．协助餐厅经理在营业时间内对所在的餐厅进行日常事务的管理。2．检查餐厅员工服务规程、仪表仪容、个人卫生、工作纪律的落实，针对违纪现象执行处罚。

3．营运中与厨房保持良好的沟通，对顾客的相关的投诉提供最优质的服务。

4．巡视员工服务工作，在服务等方面尽量让顾客满意。满足服务员暂时无法顾及到的客人。征询客人对餐厅意见,及时妥善处理客人的不满。

5．营业高峰时段，有效组织所有员工按照责任分工全力发挥作用。6．加强对餐厅清洁卫生的管理，尤其是洗手间卫生状况，制定餐厅清洁计划，定期公布并监督，以维护餐厅清洁度和质量标准。7．完成上级交办的其他任务。

（五）.人事及行政：

1．监督餐厅员工考勤情况，完善员工的考核制度，准确严格地执行餐厅内部奖惩与分配制度，提高员工遵章守纪的自觉性。

2．实施安全责任制，落实安全程序，负责餐厅区域顾客和员工的人身安全；负责教育员工贯彻和检查《食品卫生法》等有关制度的执行，确保上级领导和卫生主管部门抽查合格率100%，确保食品卫生安全无误。

3．向餐厅经理汇报餐厅财产、设备的损坏情况，协助餐厅经理制作财产分工保管制度，确保及时维修，使餐厅设备时刻保持最佳状态。4．负责训练及发展所有服务人员，使其达到要求的规范及服务要求。

5．排定每月服务员排班表，送交餐厅经理核定。6．协助餐厅经理处理下列行政事务：

（1）招募，挑选及任用服务员。

（2）制订员工培训计划。

（3）会同餐厅经理安排与主持服务员的卡和工作。

（4）记录服务员的奖惩并知会餐厅经理。

（5）负责实施服务员的奖惩方案。

（6）分析服务员的流动率并采取措施。

（7）协助餐厅经理与员工沟通公司政策并实施。

（六）.其他工作：

１．按时完成餐厅经理既定的工作计划与管理目标。

２．于餐厅经理不在时代理一般行政事务与营运工作。

３．协助餐厅经理执行成本控制及营销活动。

（一）.直属上级：餐厅主管。

（二）.直属下级：所有服务人员。

（三）.工作职责:1．对餐厅主管负责.2．执行餐厅主管的工作指令，对其负责和汇报工作情况。全面负责餐厅的日常工作，保证餐厅经营业务的正常进行。

3．合理组织人力，负责安排餐厅人员的调配，班次和员工的考勤，考核工作，保证在规定的营业时间内，各服务点有岗、有人、有服务。实行规范服务，优质服务水平；参与组织安排大型团体和重要安全活动。

5．负责餐厅设备财产的管理，控制物料消耗，物料用品的领用、保管及耗用报损工作，同时对餐厅设备及时提出保修。

6．坚持服务现场的管理，负责召开班前会，布置当天工作，检查和监督员工。严格按服务规范和质量要求，做好餐前准备，餐后结束的工作，并在班前会上进行讲评。

7．负责现场接待好客人的投诉和对餐厅工作的建议，认真加以处理，及时反馈。8．执行卫生法，抓好食品卫生、环境卫生、个人卫生的措施的落实，定时、定人、定包干区，并经营督促检查考核。

9．关心员工生活，了解和掌握员工思想状况，帮助员工解决困难，写好日记日志。

10．所负责区域服务员的培训和绩效考核工作，督促服务员不断提高技能和遵章守纪的自觉性。

11．部门间保持良好沟通，确保产品及时供应，严把质量关和服务关。

12．辖区营运秩序、人员分工、服务标准、清洁卫生等进行全方位的检查和改进。

13．对每月菜式销售，起到销售前培训带教人员的关键角色；

15．积极完成公司下达的绩效考核，毛利指标，培训计划等一系列的工作任务；

16．切实贯彻、落实做到《以人为本、以客为先》的公司倡导精神；17．为客人保持整洁，优异的用餐环境；并经常检查带头维护餐厅环境卫生。

18．及时将顾客投诉意见反馈至上级领导、厨房工作人员、实事求是、解决问题；

19．身为基层干部，将凝聚力发挥，切实提高团队精神；

20．积极参加公司对营运方面做的一系列调整并带头执行的同时，贯彻到所有的服务人员，保持高效。21．完成上级交办的其他任务.四、服务员岗位职责:。

（一）.直属上级：餐厅领班。

（二）.工作职责：1．对餐厅领班负责.3．严格遵守各项规章制度。服务规范，礼貌待客，严禁与客人争吵。4．注意仪表，穿戴干净整齐，携带服务所需物品。

5．熟悉菜谱，了解当市供应的品种和规格，做好产品推销工作。6．把好卫生和质量关，对不合格的菜点不予上台。

一、岗位名称：会计。

二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。

1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。3.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表）。

4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。

7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。

10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核。

11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。

12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。

13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。

2.按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。

3.办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。

4.保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。

5.每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。

6.规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。

7.保管法人人名章，登记注销支票。

8.负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确；

9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。

11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。12.兼管收银系统使用的检查工作.13.负责工资、奖金、加班费的发放。

14.对下属各部门收银员起监督把关作用。

15.协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。三、具体职责：

2.负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。

3.每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。4.负责保管供货商的票据。

5.负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。

6.根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。

7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。

8.每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。9.做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。

10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。

11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。13.完成财务经理临时交办的其他任务。

一、岗位名称：库管员。

二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。

1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。

2.负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。

3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。

4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。5.物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。6.按照先进先出的原则，办理出库手续。

7.建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。

8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。

9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地）。

10.熟悉掌握进货情况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。

11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。

12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。

13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。

14.根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。

15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。

16.对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。

17.下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。

收银管理制度：

1.收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交。

接表。

2.收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。3.收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。5.如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开，财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。

6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。7.收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。8.收银员不得与客人发生冲突。

9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。

10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。

11.小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。

12.任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。

13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。

14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。15.除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。

16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保。

不使用假币，如果收取假币，当事人要负全部责任。

17.如遇客人办卡时发现使用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。

18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。

19.客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。

20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。

21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。

22.赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据。

名单充值。

讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。25.信用卡的使用方法：

1)熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。2)查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。

3)各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。

4)各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。

5)手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。

6)所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同。

收银员联系。

一、岗位名称：餐饮主管。

二、岗位级别：主管。

三、直接上司：餐饮部经理。

四、下属对象：领班。

1、督导完成餐厅营业部日常经营管理工作，编制员工排班、考勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子等是否符合酒店要求。以身作则带领餐饮部员工遵守酒店各项规章制度。

2、了解货源情况和食品原材料价格，了解和掌握本餐厅各种食品，特别是燕、翅、鲍和海鲜野味等名贵品种的库存池养情况，注意推广和销售。

3、接待来订餐的客人，一定要注意热情友好，服务周到。对他们的提问要耐心解答，向他们介绍酒店特色时，一定要认真细致。

4、注意协调包房、宴会订单的安排，按客人要求制定宴会菜单；写菜单要注意搭配和客人口味，最后交与餐饮部经理审批。5、有营销意识，协助营销部建立客史档案，多与客人沟通，建立良好关系；关心客人用餐情况并及时反馈；广交新客户，不断扩大经营对象。

6、具有为公司做贡献的精神，不断提高管理艺术，负责制。

定服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精。拟定培训计划，定期开展有针对性的培训，不断提高服务质量。

7、重视餐饮部属下员工的培训工作，定期组织员工学习服。

务技能技巧，参加酒店组织的英语培训；对员工进行服务意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录。

8、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善。

服务质量，加强现场管理，营业时间必须在一线，监督所有餐饮部员工在服务中出现的问题，并及时纠正。

9、负责餐厅营业前的清洁卫生工作，保持环境卫生。保证。

食品安全，提供给客人的饮料、酒水等必须在保质期内。10、及时检查餐厅设备的情况，建立餐饮部物资管理制度，并严格管理；做好餐厅营业部安全和防火工作。

11、监督领班结账工作；第一时间处理投诉事件并汇报餐饮。

部经理记录在案。

12、熟悉和掌握宴会厅、包房的面积、高度、灯光、设台数；举行宴会、茶话会等各种不同形式宴会时可容纳的人数；设计装修的特点，以便向客人介绍。

13、对餐厅内部各部门人员的接待也要注意热情友好，谦虚谨慎。对各部门的协调与沟通要注意方法，希望得到各部门对宴会工作的配合、帮助与支持。六、任职条件：

1、中专以上学历，餐饮经验5年以上。2、头脑灵活，处变不惊；懂得接待礼仪。3、精通餐饮管理的程序和标准。

4、有一定的英语基础，能与外宾进行沟通。

职员岗位职责篇六

1.协助制定公司战略，并主持公司财务战略规划的拟定。

2.建立和完善财务管理部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务监控体系，进行有效的`内部控制。

3.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。

4.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。

5.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。

6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

8.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供分析和决策依据。

9.审核财务报表，提交财务管理工作报告。

职员岗位职责篇七

为保证本工厂生产有序开展进行规范化管理，提高人员的工作责任心和积极性，提高人员的协作精神从而提高生产效率，特此规范工厂各岗位人员的工作职责。

基本原则：以工厂的整体利益为出发点，围绕生产开展各项工作。认真负责地完成本职工作同时积极配合其他部门的工作，服从领导的工作安排。

一、副总经理：

1、依据总经理的授权和指示，安排和落实各项管理工作。2、为总经理提供各项计划、管理等决策的方案和建议。

3、协助完善工厂的组织架构，制订岗位职责和各部门管理制度，实行规范化管理。

4、人事工作的建议、规划和落实，工厂内外人际关系的管理和维护。在总经理的指示下负责厂内人事总体安排和调度，进行日常管理监督，完善薪酬制度和奖惩制度。做好人才发展和储备计划管理工作，树立先进集体和个人，树立榜样文化。规划、开展各项思想观念教育沟通工作，改善工作风气。计划、组织人员技能等学习和培训工作。建立、健全工厂员工人事档案管理机制。

5、协助各部门、各环节负责人计划、安排好各项工作，协助制订具体工作办法和规定，并对工作开展的进程及效果进行评估、监控管理。

6、规划工厂生产质量管理和成本控制的规范工作。制订相关标准和规定，协助生产部门落实相关政策，负责监控实施效果。

7、部门及办公室日常管理，保证合理、有效地满足生产的协作需要，给全体员工提供有序、安全整洁的工作生活保障。

8、建立和规范信息沟通、上下通报机制。组织、主持好日常各项工作会议，建立非正式会谈沟通机制，促进及时沟通解决问题的工作方式。构建一个全员参与工厂革新，发挥全厂员工潜能的平台系统，如何减少生产过程中的浪费现象。

9、协调和管理各部门之间的工作关系。10、协助总经理处理好外部关系。11、建立各部门尤其是生产部门的档案管理体系，各项工作报表系统。

12、对任何不符合规章制度的生产活动和行为有权制止，督促。

二、生产经理：

1、工厂生产管理的负责人，有计划地组织实施生产管理工作，负责贯彻执行工厂相关生产管理制度并进行监控。负责对工厂所有车间班组的生产管理，设备管理，督促各生产班组执行工厂相关管理制度、要求。

产计划部门的日常沟通协商，信息互通，确保及时落实、处理各项计划和突发工作。

3、负责实施标准化质量管理和成本监控管理。确保合理有效的投入，保证生产效益，保证产品质量符合要求。

4、负责生产现场重要问题的协调、沟通和处理，分机组做好日常工作问题的记录，及时处理汇报。对车间卫生环境的督促管理，维持正常的生产秩序。

5、负责生产流程的管控，工作调度和人员安排，生产过程中人、机器设备和物资的合理调配和管理。协助优化生产次序和生产方式从而有效提高生产效率。物料的临时调度需要与生产计划处协商报备；人员调度做好日常报备到副总经理处。

6、现场车间各机组工作正常开展管理。对各班组班长的沟通管理，对生产工人的管理指导确保良好工作状态，监督人员到岗状况。协调好各生产班组的工作关系。

7、保证生产各项工作按量，按质，按时进行和完成。对不合规定的生产活动有权加以制止并督促整改。

8、生产各方面信息及时记录、通报，定期汇总工作报告。协助上级完善生产管理相关制度和具体标准、措施，协助监督相关制度的执行状况以及生产人员的人事管理。

9、管理维护好生产部门的人际关系。协作处理好工厂内部工作、人际关系和工厂外部关系。

10、监督各班组生产设备的日常维护管理工作，督促各班组对生产工具、生产主副材料等的保管工作。

11、协助制订各规格产品工序工时标准。

12、安全生产的管理和要求，教育和培训。预防各种危险事故的发生。三、生产主管：

1、负责对生产进度进行督促和控制，做好日常进度检查工作。协调处理紧急订单和异常情况，保证生产按计划进行。保证批量生产按要求按时完成，保证订单生产能准时交货。

2、第一时间掌握各班组生产计划的具体落实情况，协助各班组长合理安排好具体生产分配计划（生产排程）。协调好与各生产班组的工作关系。

3、负责检查、统计每日产量，物料使用情况，发现问题及时处理。4、部门物料进出计划和管理。

5、分析、报告生产计划的执行结果，不断提高生产计划的合理性和准确性。日常工作中的问题进行记录，及时汇报。

7、协调好和生产部门的工作、人际关系。

生产经理协商相关落实事宜。9、根据实际进度和产品需求计划的变更情况，经与生产经理和副总经理协商确认后，对生产计划及时进行调整。

10、依据生产订单情况，全盘掌握主副材料情况，合理提出申购，做好管控，利益最大化。

四、班组长：

1、配合、协同好生产经理的日常管理工作。服从工厂领导的工作安排和管理，认真负责地执行工厂有关管理制度和要求。全面负责车间之生产、质量、技术、设备和安全等各项工作，提高管理水平和生产效益，保质保量完成上级下达的各项指标和任务。

2、严格按照工厂生产工艺、生产计划和产品质量控制标准进行生产。3、根据下达的生产计划，做好本班生产计划，人员安排。对本班组生产流程的全面管理，组织车间生产，协调各生产工序，掌握生产进度，保证均衡生产和生产任务的完成。

4、严格执行安全、文明生产管理，教育工人遵守劳动、工艺纪律和操作规程，按规范，按工艺要求认真操作。

5、按工厂相关产品的质量规范要求生产，做好生产质量管理工作。认真协同相关部门做好质量控制点的管控工作，按工厂有关质量控制规范执行。做好机台调校，人员到位，材料、成品检验等生产自检工作。配合生产经理做好质量控制工作，发现质量问题及时处理解决，问题严重的要有时上报，协助处理。

6、按工厂成本控制要求做好生产投入控制和生产过程损耗控制，减少浪费和使用随意性，减少停机频率，各工序操作合理化，分工合作明确，优化生产结构，提高生产效率。

7、设备维护管理，根据工厂对设备管理的要求，切实抓好设备维护保养工作，定期组织保养检查。生产过程中设备故障问题能自行安排解决的及时处理，重大问题及时上报。

9、对工人出勤、纪律、工作效率、责任心等负责，同时检查工人是否按规范要求开展工作。

10、组织、带领班组成员学习工厂相关制度文件，统一班组人员工作思想，积极参与工厂组织的相关生产会议。

11、协同工厂人事管理领导做好工人的技能培训教育，利用现场指导等方式不断提高工人技能水平。

12、在本车间现有条件下，合理地规划生产现场，维护良好的生产秩序，按工厂统一规划要求执行。安排好班组卫生值日工作，进行监督，保持整洁的工作环境。

13、协调好上下级关系，处理好与其他部门的工作关系。

15、做好生产工作记录，安排好生产数据统计和管理工作，监督执行状况，配合好相关管理人员做好数据核对工作。保管好各类记录文件。随时提供生产工作信息。

16、积极参与和配合工厂生产质量标准规范工作，提供生产环节各工序操作标准、成品质量标准等方面的数据和建议。

17、积极主动参与技术交流、培训等活动，利用一切机会学习先进生产技术，提高自身素质，不断提高工作质量和效率。

五、操作员。

1、服从分配、听从指挥，严格遵守各项操作规程和各项规章制度，使生产规范化。

2、随时检查设备的运行状态，做好日保工作，发现问题及时上报处理，保证生产安全操作。3、在生产过程中，发现生产出的产品质量有问题时，应及时通报班组长。

4、节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，杜绝浪费因素；按统一规划要求分类摆放物品，禁止随处堆砌混杂摆放。

5、对产品的操作，员工应提高创新能力、提高工作质量和工作效率，人人都应具有提高工厂形象的意识。

6、每天下班时，清理工作台面和机器设备清洁，台面卫生，做好卫生值日工作，日常负责打扫车间清洁卫生。

7、对生产产品的质量及不认真作业，造成浪费或完不成指定生产任务负责。

8、对因工作不认真或不按照规格操作，造成身体伤害负责。

9、明确自身工序岗位职责，认真完成任务同时积极协作本班组的其他工作，团结合作确保各工序正常有效地进行。

10、经常思考自己的工作方式和工作质量。积极向他人学习，向师傅学习，积极参与工厂的培训，努力提高自身的工作效率和能力。积极参与工厂的革新活动，积极提供生产工作合理化建议。

11、认真负责填写好《生产报表》，确保数据准确无误，没有疏漏。12、按时上下班，坚守工作岗位。

13、各工序人员按要求自行维护保管好本工序日常生产工具和设备。

六、仓库保管员。

1、负责工厂配件仓库物品的进出管理，做好核对验收、登记和发放工作，做好库存物品的保管。

2、要熟悉仓库大小物品的品种名称，规格型号，性能用途等等基本知识。

3、随时掌握库存状况，缺货及时提供相关信息给采购，并提供采购需要建议：临时的应急的，集中批量的。有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，尤其废品及时上报处理。

4、物品分区域、分类存放好，做好标签填写、贴示工作，方便查找。成品、废品和待处理品分类记录、存放。

5、做好入库和出库入账登记、开单据工作，杜绝遗漏。出入单据都要求相关责任人及时签字确认，监督签字人按要求填写内容，单据要分类妥善保管好。

6、随时在岗，工作认真负责。7、随时查看物品、标签和记录，做到帐卡物相符。对于计划采购的物品要做好库存核对工作，避免重复购买造成浪费。8、定期协同财务相关人员做好盘库工作。

9、注意仓库的安全检查工作和卫生工作，确保物品防水、防潮、防火、防盗及防损等。

10、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

11、协助领导完善有关仓库管理制度，积极提供建议提高工作效率和质量。

12、每月定期按要求提供相关仓库报表。13、建立各类特种物品台帐，进出台帐。

14、明确以旧换新物品，笔，螺丝，手套，磨头，笔记本等，做好登记管理。

1、树立以客户为中心实现工厂利益最大化的销售工作思想，按工厂相关销售管理制度执行工作。

2、负责开发客户和维护客户关系，做好客户服务工作，注意处理好客户投诉和异议，对客户负责到底。

3、做好客户档案的建立，记录和保管等管理工作。4、负责催缴客户欠款。

5、随时收集市场客户对产品的反应等客户信息并做好记录，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。

6、做好客户退货处理工作（退货确认单传真，要有理由）。7、做好签单，组织发货工作。8、协调好与其他部门的关系。

9、保持良好的业务形象，管理好客户关系，为工厂营造良好的企业形象。

10、随时了解工厂生产各方面情况，对生产进度和库存状况要清楚，做好报价系统，协助计划人员做好生产下单工作。

11、做好客户签单确认，收获验收确认工作，防止手续不全和工作疏漏，避免给工厂和个人造成不必要的损失。

12、不断学习和交流，努力提高个人销售能力和素质。13、定期做好销售工作报告和客户信息报告。

1、认真贯彻执行质量检验标准（规程）正确判决，对检验结果的正确性负责。2、及时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行。3、认真填写质量检验记录，做好数字准确、字迹清晰。

4、贯彻执行检验状态标识的规定，防止不同状态的物料、产品混淆。检查、监督生产过程中的状态标识执行情况，对不符合要求的予以纠正。

5、负责进料、过程和成品的质量状况进行有效监控。

6、搞好首检，加强巡检，特别要加强质控点的巡检，发现问题及时纠正。对于将不合格品混入下道工序的行为有权制止。8、有权制止不合格品的继续生产。

9、有权对个别的、一般性的不合格品作出处置。

10、认真参加培训学习，掌握各项品质标准，减少误差，努力提高自身的综合素质和工作能力，质量辨别水准。11、服从上级领导安排的临时工作。

1、收集信息，询价、比价、议价评估、索样、试样跟进，供应商的评审综合评诂。建立《合格供应商一览表》。

1、掌握市场价格波动情况，降低采购成本申购单评诂，制定采购计划，上报批准后，了解物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标订购单的下达。

2、物料交期的控制，确保生产顺利进行。3、材料市场行情的调查。4、查证进料的品质和数量。

5、进料品质和数量异常的处理。

6、与供应商有关交期、交量、质量、等方面的沟通协调。7、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

8、切实做到库存利用，对于订单取消物料数量、实际库存数量、在途材料等数据在下新单时，一定要减单采购，切实做到先进先出，充分利用库存。

9、协调好各部门之间的关系，切实做到服务公司、服务生产、的思想，确保采购管理工作正常有序运转，帮助生产部解决停工待料、短料、紧急生产需求物料和品质异常等突发事件，确保出货不受影响。

10、采购订单的打印、签发、传真及管理，保证所有的订单手续齐全符合公司规定，并及时传达至供应商。

一、目的：为明确跟单员工作职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明书。

二、适用范围:跟单部跟单员。

三、定义:。

3.1跟单:跟单英文walkthroug的直译,意思是从业务的起始一直到业务的结束---一般都是到财务做帐结束-整套业务流程。跟单就是跟着这些已经发生的业务所留下的证据-各种证据、单据、报表等---对业务流程进行重复模拟。

3．2跟单员：跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人都是跟单员。

四、日常工作安排：1、版单。

1.1收到客人资料或样版，对照原版或图片，用最快的时间整理出一份完整的工艺版单，版单上必须有：客户名称、客户级别、客户款号、上海跟单姓名和东莞跟单姓名。

1.2查询纱线来源，在版单上注明纱线的成份、支数、缸号、色号、针种、组织架构纱。

线来源和效版日期。

1.3在通常情况下尺寸度法均需按照《度尺表》为标准进行度尺。若客人有特别指明的度法，则需在版单上进行特别注明。

1.4版单上要注明是什么版：如初版、复版，或者是销售版。整理好的版单跟单员需仔。

细确认,原则上经跟单员整理确认后的资料需再电邮/传真给客人或上海营业部再次。

确认,以防资料有误。客人初次确认ok的资料再交跟单主管进行审核，审核后的资。

料再予发放。

1.5初版、复版资料需发放郑经理、李经理、版房、采购各一份；销售版单资料需发放。

郑经理、李经理、版房、生产厂长、生产主管及品管主管各一份。发放时接单人。

员需作签收记录，交版房版单时同时需附客人的版单原稿复印一份。1.6跟单员根据打版所需的辅料，提前填写《采购申请单》经经理签字审批后交采购员进行采购，采购回的物料（含大货辅料）需对其验收。

1.7纱线到东莞后，跟单员需第一时间通知生产厂长和吓数师傅。如果纱线有重大质量问题，需立即通知相关人员和上海营业部同事，并提出书面建议或更换纱线。

1.8如果客人要求打布片等需填写《打布版通知单》交于版房，由版房织版师傅到货仓领取纱线并于3小时内将织好的布片（不洗水）交于跟单部。

1.9寄版前，跟单要做详细记录，根据度尺示意图度尺、看质量、磅重量，记录纱线在打版中出现的情况，寄版前对版要拍照（含吊牌）留底，整理资料并保存。

1.10寄版后要进行跟踪，直到确认所有版都到达客人手中。同时跟进客人对复版的修改意见。

2.1初办报价：当初版寄出之前应作好报价，但一定要注明此为初办价。若尺寸加大，手工加复杂等需重新报价。

2.2销售版报价：下销售版时应及时地报出销售版价格。

3．1与上海营业部或客户签订“订购/加工合同”。

3．2若外发加工时，需与外加工商签“委外加工合同”。4、大货生产。

4.1资料汇总表：将每款的小图、订单数量、颜色、交货日期和每一款相对应的辅料注明清楚，并寄一份给上海确认。

整理/日期批准/日期4.2工艺尺寸单：内容一定要详细，客户名、级别、款号、厂批号、纱线成份、支数、颜色和订单数量等。若某些部位名称在尺寸表中无法书面详细表达，则需配小图作参考，务必让人看得很明白。如果在生产过程中客人对某些地方进行了修改或变动，跟单员要对这些做特别声明，在备注栏内注明清楚日期及更改项目，且用醒目的荧光笔涂上以提示，同时收回以前的资料并作废。

4.3跟单员负责所有本厂采购员所请购回来的毛料、辅料的验收工作，并在相关单据上。

整理/日期批准/日期

签名确认（大批量毛料时需货仓的《验收入库单》）。如有短缺及时向客人反应。

4.4跟单员在纱线、辅料到位后第一时间通知版房织版师傅。纱线到时要收齐纱线色卡，并用同色的4至5毛筒织在一块布上（布片约25*100cm）看是否有色差、粗细毛等，若有则需立即通知生产部门。纱线无异常则需提供一份纱线清单给发单人员，否则发单人员不能控制订单的准确性。

4.5大货投产前，跟单部需整理一份完整的辅料通知书，注明辅料用在哪个位置、数量及做法、装箱件数及纸箱规格、箱唛内容要详细。4.6正式生产前，需做一件大货产前版，所有的包装都需配齐、尺寸做工ok，挂上吊牌并签名。此版以供生产部门和品管部门参考、验货。样版由跟单员统一保管，其他部门借用需做好登记。

4.7在大货投产期间，跟单员每天要到车间对其每道工序进行半成品、成品检验，如有问题需立即反映生产部门或经理室经理，并监督、落实整改。

4.8如需商检或测试的毛衫需提前做好准备，于大货出货前1周左右时间向生产部门上抽齐。

5.1验收报告要明确提出此订单出现的问题（大问题不能出货），需要工厂负责人签名才能发货。

每天需整理一份《日报表》，记录当天的样版安排及完成情况。

五、每周工作安排。

1、每周六跟单员准备好本周工作中存在的问题，于周六跟单部的周会上提出，由跟单部部主管负责解决跟单部所发生的问题。

3、每周六整理一份《下周工作计划》，并交跟单主管审核。

4、每周六整理出自己所负责客户的所有订单的生产进度表，将最新的资料提供给客人。

5、每周六整理一份自己所负责的客户未出样版的具体原因，并交跟单主管。

6、每周六整理一份《上周速递月结清单》交财务部并签名。

六、每月工作安排。

1、每月5号之前整理一份自己所负责客户《上月订单完成统计分析表》交跟单主管审核。

2、每月8号之前整理一份自己所负责客户《上月版单完成情况统计分析表》交跟单部主管审核。

3、每月8号之前整理一份自己所负责客户《上月版单品质状况及客户抱怨、投诉汇总表》交跟单部主管审核。

4、每月28号之前整理一份《下月工作计划》，并交跟单主管审核。财务部工作职责。

一、目的：为明确财部的职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明书。

一、适用范围:财务部。

二、定义:无。

四、内容：

4.1管理制度负责建立、健全财务管理体系，并跟进各项制度的落实、执行情况，对财务部门的日常管理、资金运作等进行总体控制。

4.2内部制度健全财务部内部管理制度，制订、落实财务管理工作规范，负责部门工作人员的管理、工作考核及工作指导，加强工作指导和监督，提高工作人员的服务、工作素质。

4.3核算制度负责健全会计核算制度，积极开展会计核算，提高会计工作质量；严格控制各项开支，堵塞漏洞，减少浪费。对每一部门实行成本管理，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。

4.4费用预算根据公司短期发展目标，制定公司季度、半年度费用全面预算，建立、改善各部门费用预算管理体系，建立相应的执行、控制规章制度。组织开展公司经营预算，每月汇总、综合分析各部门的简要预算执行差异分析报告，并定期更新已编制的预算，使公司的预算更趋准确。

4.5费用预算监控根据经郑经理审核的各部门费用预算，财务部负责监控各部门每月度资金流动情况及日常支出，及时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。对于超出正常预算的各项支出需以报告的形式向郑经理汇报，以求使公司的资金使用效益达到最佳状态。

4.6费用开支监控严格执行财务制度，规范公司内经济秩序，监督公司所有部门费用支出的合理性，会同行政经理对公司内每一笔异常支出的稽查。

4.7成本核算负责公司产品成本的核算工作。与行政经理共同制定适合毛织厂特点和管理要求的核算计划、控制与分析，督促公司各部门降低消耗，指导各部门正确进行成本费用独立核算工作，以求为公司节约费用、提高经济效益。

4.8绩效考核数据提供配合行政经理对生产部每一部门生产产值进行独立核算，为各部门及主要管理人员的绩效考核提供有效依据。4.9固定资产负责公司资产的财务帐目管理，做到帐实相符，配合行政部对财产进行定期或不定期的盘点清理工作，以防止公司资产的流失、闲置或重复购买，提高资产使用效益。

4.10易耗品。

负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部、跟单部、物控采购、货仓以及使用部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。

4.11、凭证、支票等资料保管管理银行帐户、转帐支票与发票，办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等资料，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。

4.12．税务及时了解掌握国家、东莞的财税政策，掌握为公司合理避税的专业知识，对公司的税务实际问题提出建议和可行性方案。4.13、报表负责编制各类财务报表和财务分析报告并上报郑经理，加强对财务报表数据的分析工作，定期向郑经理报告公司的经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司作出决策提供有益的信息。4.14、财务分析报告负责编写财务分析报告，会同郑经理、李经理等公司高层管理人员共同参与的公司运营状分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

4.15、流动资金负责流动资金的管理。会同跟单、物控部货仓等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，层层分解资金占用额，并以报表形式呈郑经理，以便公司合理地有计划地调度占用资金。

4.16、应收应付审核应收帐目清单，调整应收帐目清单。对于超期应收款提出具体处理建议与应收帐目。定期对帐，如发现差异，查明差异原因，处理结帐时有关的帐务的调整事宜。

一、目的：为明确财主管的职责和权限,并与其他部门得到有效沟通,特制定此部门职责说明书。

一、适用范围:财务主管。

二、定义:无。

四、日常工作：

4.1、建立、健全财务预算、预支/借支、报销、工资审核，以及发票、印章、空白支票保管等制度，并跟进各项制度的实施。

4.2负责对下属人员（会计、出纳）的培训、指导及考核工作，提升财务部的整体实力。

4.3对每一项费用支出都需严格把关，减少和控制公司不必要和不合理支出，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。

4.4协助郑经理建立和推行各部门费用预算管理体系，并设计相应的表单和审批流程，使公司的每月预算更趋准确。4.5不定时对公司各项异常支出作出详细调查，并以报告的形式向郑经理汇报。

4.6与行政经理逐步建立各部门独立核算体系，通过独立核算分析各部门业绩状况，并将核算数据呈郑经理审阅。

4.7主导公司每月仓库盘点核查工作，对不合理库存由行政部追查原因，避免重复或超标准购买，提高资金利用率。

4.8、监督出纳的库存现金、空白支票、发票以及财务凭证、帐簿的安全管理。

4.9、负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，在每月税务申报前需将申报资料呈郑经理审批。

差异需查明原因，对于不明帐目需做调查并将调查结果及处理建议汇报郑经理，经郑经理同意后才可作出调整。4.11、审核离职员工薪资。

4.12、测算公司盈亏临界点销售额测算，进行保经营分析。

4.13、负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

五、每月工作。

5.1、每月10号之前要做出本月的应付帐款预算，经郑经理审核后报上海欧挺。

5.2、每月10号之前统计出上月公司管理费用、销售费用，并与前几月公司费用支出的增减变化以报表形式呈郑经理审阅。

5.3、每月13号之前需将上月公司利润情况及产生利润的主要部门或工序呈报郑经理。没有利润的说明亏损原因及造成亏损部门。5.4、每月13号之前对上月公司产品的成本构成进行分析，提供各项具体数据，组织由生产厂长、版房主管、跟单主管以及经理共同解析结构特点及异常情况，并共同讨论降低成本的合理化建议，由行政经理跟踪改善进度及实施情况。所统计的数据及分析结果作为对各管理人员上月工作业绩表现的参考。

5.5、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括：资产负债表、损益表、现金流量表。

5.6、根据公司前两月费用支出情况作参考，协助郑经理制订出下月各项费用支出控制计划，由行政经理转化成内部业绩指标。5.7、测算当期现金收入及各项支出，计算出现金净流量，据此分析公司投入现金总量可能出现的增减变化。

5.8、预计本月或下月收入、支出及本月或下月现金收支总体趋势，下月需求资金概算。

5.9、每月对各部门费用预算与实际支出作出汇总，并在每月15号举行的上月目标检讨会议中提出，由相关责任部门进行解释，使公司的预算更趋准确。

5.10、及时核算、报批和发放公司职员工以及离职人员的工资。

六、其它。

6.1、负责公司年检资料审核工作。前整主管工作职责。

一、目的：为了明确前整主管的职责和权限，并与其他部门得有效的沟通，特制定此部门职责说明书。

二、适用范围:前整主管。

三、定义:。

四、每日工作。

4.1各部门之产能：负责制定、修订各项毛衫不同工序正常情况下每位熟手员工、每个小组（织、查、缝、挑）每日之平均标准产能及最大生产产能，以便公司作出接单、确认交期、是否外发等生产安排。

4.2人员需求增补：依跟单部所接生产订单，每月28号前前整主管作出本部门下月的《人员需求计划表》，经生产厂长审核后由行政部进行审批。临时性人员需求或超编人员补充，必需先填写《人员增补申请表》，经生厂长审核后再由行政经理审批（职员级需经李经理或郑经理审批）。经审批后行政部才予以招聘。

1、在公司日常经理的领导下，负责其业务(线路)的酒类销售管理工作，完成城关乡、村、街道终端市场的分销及铺货陈列工作。

2、保证完成公司预定的年度销售计划目标，结合具体市场情况，逐步形成较好的销售网络。3、自觉做好市场调查工作，及时捕捉市场同类商品相关信息，并及时向公司反馈，促使公司正确决策。

4、制订开发新客户计划，努力挖掘潜在市场和客户，及时跟踪意向客户，创造条件与其达成合作目的。

5、建立老客户分户管理档案，保持与客户的经常性的沟通，虚心听取客户意见，与客户保持良好的客情关系。

6、认真跟进销售合同执行情况，按公司要求及时收回货款，所做货款须当日上交公司财务，二日内未上交按私收货款处理，私收货款由公司追交，并处一倍罚款。

7、公司货物须按公司统一价格销售，特殊客户政策须报公司决定，工作中认真清理货物，短货、少货按公司销售从据实赔偿。

8、业务员离职前应妥善办理好账物交接手续，并要保证其所经手的客户欠款能依法收回，不能收回的部分由其赔偿，保证人负连带赔偿责任。

公司法人代表：业务员：

日

1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

4.严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。

5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。

8.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

9.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。10.认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。11.认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。

12.完成公司领导交办的临时工作。

13.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

北京圣三乐商贸有限责任公司。

图片已关闭显示，公司销售业务员岗位职责范文2。

1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。

2.积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

3.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

4.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

5.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

6.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

7.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

8.完成营销部长临时交办的其他任务。

1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，服从部门负责人的领导。

2、充分了解各个代理品牌的产品定位、针对的客户群体，努力提高自身业务水平。

3、结合公司及部门的年销售指标，明确制定个人册销售指标，并做出详细的销售计划。

4、积极开展各项业务工作，要做到：积极主动联系、做好各项客户所需的资料、及时将有关情况告示上级。5、对已建立合作关系客户，督促合同正常如期履行，做好跟单、收款、售后服务，并对各项业务负责到底。

6、做好各个项目竣工的图片、视频、文字等信息的采集，交由办公室做好公司相关网络及档案资料。

7、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道。

8、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

职员岗位职责篇八

1)根据企业生产计划，制定生产作业计划，按计划组织安排生产工作，确保完成生产计划。

2)合理调配现有人员及资源，调整生产布局和生产负荷，提高生产效率。

生产过程管控。

3)对生产过程进行控制和监督，及时掌握产品的生产情况，对产品交期负责，提高产品生产的产量。

4)生产过程中对产品的质量进行管控，确保产品的质量达到交付要求。

5)对生产食品的安全负责。

成本管理。

6)监督车间人员合理使用生产物料，减少易耗品、原材料的浪费，制定可操作性成本管控措施。

7)严格控制本部门人工成本。

职员岗位职责篇九

2.领导对各单位实施制度监督、财务监督、监督和法律监督;。

3.领导监督各单位执行总经理的决定;。

4.主持对各单位定期或不定期进行财务审计;。

5.主管对总经理任命的员工进行监督及审查其违法违纪问题;。

6.审核总经理任命的员工的奖惩晋升或处分决定;。

7.受理员工对总经理任命的员工的检举、控告;。

8.总经理授委托的其他工作.

1.协助部长工作;。

2.负责分管的监督、审计、审查和审核工作;。

1.承办具体监督、审查和审核工作;。

2.承办监察部日常事务工作.

1.负责定期或不定期对各单位进行综合审计或专项审计;。

2.研究各单位财务状况,提出整改意见及措施;。

3.监督各单位执行财经制度和财经纪律.

职员岗位职责篇十

3.熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息。

4.负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档。

5.负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存。

6.配合接待主管完成部分文件的打印、复印、文字工作。

7.负责管理前台办公用品及办公设备的清洁保养。

职员岗位职责篇十一

4、收集新品上市的各部门沟通及订货，收集顾客、门店反馈及建议，便于后期改进；

5、负责对新产品的销售、市场活动情况的反馈、总结，为上级决策提供数据支持；

6、负责本部门相关文案及物料的整理归档，不断优化流程及制度；

7、协助完成异业合作，实现公司品牌知晓度和美誉度的不断提升；

8、协助完成并不断优化区域内直营、加盟店铺开业行销方案并追踪落地执行；

9、完成上级安排的其他工作。

职员岗位职责篇十二

首先，欢迎您加入长春市晨曦商务有限公司。为了让您在入职前能更好的了解公司对新员工的一些基本要求，使我们在今后的合作中轻松愉快，请您仔细阅读以下条款：

一、新入职的员工必须完整的填写好员工入职档案表，出示所有有效证件原件交验。并将以下材料交至人事部门:。

1.身份证复印件一份；

2.最高学历、学位证书相关证书及复印件；

3.一寸免冠照片三张；

新员工入职必须保证所填写的档案内容及提交的所有证件、资料均真实有效，否则公司可随时解除劳动关系，由此产生的经济及法律责任由个人承担。

二、工作时间：

上午08：20——11：30；下午13：00——17：00（以完成当天工作为前提）试用期员工每周六个工作日，周日休息。

三、新入职员工必须严格遵守公司的各项制度、流程。

四、新入职员工必须遵守公司保密制度。如有违反，一经发现，将严肃处理。

五、根据公司规定，新入职员工有一周的观察期。一周之内（含一周）主动离职者，公司不予发放薪资。

六、凡已入职的员工，在一周观察期过后，试用期内辞职的必须提前一周提交书面辞职报告并办理工作交接手续。未办理工作交接或工作交接不全面的，公司不予结算当月工资。

七、新入职的员工对公司的管理等各方面有不解之处，可以向直接上级或人事部门咨询。

再次欢迎您成为晨曦的一员，因为有了您的加入公司的明天将会更加辉煌！

本人对以上《新员工入职须知》清晰了解，并保证一定会严格遵守公司的相关管理制度，如有违反愿意接受公司的相关处罚。

职员岗位职责篇十三

科研秘书：

1、协助主管领导做好科研、学科和研究生工作日常管理；

2、负责科研项目申报中的具体工作，完成学院每年度科研成果的登记和归档；

3、负责学科评估、()申报时材料的填写、汇总等工作及学科日常事务；

4、负责学院学术与科技交流活动的组织与安排等；

5、研究生成绩和各种相关文件管理；

6、办理研究生休学、复学、转导师的学籍手续；

7、协助主管院长做好研究生复试及录取等相关工作；

8、协助主管院长做好研究生课程设置及指导计划的`落实；

职员岗位职责篇十四

:

1.建立并完善职员、普工招聘政策制度、流程、表格,并确保符合当地法律法规

2.开拓当地职员、普工招聘渠道

4.为新员工办理入职手续及数据录入,并进行入职培训活动

5.对离职员工进行面谈,并进行原因分析,提出改善措施

6.维护并更新相关报表数据

:

1.本科学历及以上

2.5年及以上相关经验

3.熟悉当地劳动法律法规

4.能承受工作压力

职员岗位职责篇十五

3、负责客户关系的建设和维护，跟进处理重大客户投诉;。

4、负责客服各类工作记录的整理和分析工作;。

5、定期进行客服工作服务质量满意度调查及汇总分析;。

6、建立业户档案资料，熟知业户情况，与业户保持良好的关系，提升客户满意度;。

7、上级交办的其它任务。

职员岗位职责篇十六

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;。

4、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;。

5、协调和维护公司同银行、工商税务等政府部门的关系;。

7、审核财务报表，提交财务管理工作报告。