经理岗位职责工作流程(大全8篇)

比喻是一种修辞手法，将两个或多个不同的事物进行类比，以便更好地表达某种意义。如果我们想写一篇较为完美的总结，首先要明确总结的目的和对象。以下是一些优秀运动员的经验和教训，希望可以给大家启发。

经理岗位职责工作流程篇一

1、负责主持搅拌站的全面工作。

2、负责监督检查搅拌站的经营状况。

3、负责本地区内混凝土业务的市场需求调研。并进行业务承揽，及时搜集掌握同行业信息。

4、负责商品混凝土销售合同的前期接洽、谈判，并充分了解客户实力背景。

5、负责提升搅拌站内各部门的综合工作能力及贯彻企业文化建设的相关内容、方针、政策。

6、定期向总经理汇报公司运营情况。

7、严格按照合同约定进行回款。

8、参与合同评审及员工考核工作。

9、认真完成公司下达的目标任务。

10、严格执行本岗位的管理制度，并完成领导交办的其他工作。

经理岗位职责工作流程篇二

4、负责制订部门年度培训计划，定期开展对本部门员工的业务培训。

5、完成上级领导交办的其他工作。

1、年龄27—35岁，大专及以上学历。

2、具有3年以上购物中心、百货、等整体行销企划等相关工作经验。

3、良好的组织、协调、沟通能力，熟悉媒体工作，熟悉商业运营动态。

4、具备带动团队作战能力，具备时间管理能力，和全局管控能力。

5、工作效率较高，能有效领导和协调企划、设计等相关工作。

经理岗位职责工作流程篇三

职责描述：

1、负责三包签字与配件计划及保管

3、根据售后服务三包配件的需求，认真做好配件计划，保障售后服务配件的供应

4、配件到货及时到库，认真办理验收手续，登记进出，报关账目

岗位要求

2、大专及以上学历，熟练使用计算机对配件进行管理与操作

经理岗位职责工作流程篇四

4、及时反馈销售过程中存在的问题，并协调资源、优化改进。

5、收集潜在客户资料和新客户资料，为销售工作做好准备；

6、与客户进行商务洽谈，就产品及服务的功能、价格、期限等方面进行沟通；

7、签订并管理销售合同，跟踪合同执行、客户回款；

8、定期对重要客户进行回访，撰写客户关系报告及建议。

经理岗位职责工作流程篇五

5、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；

6、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；

7、建立和管理销售队伍，完成销售目标；

8、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。

经理岗位职责工作流程篇六

一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）。

1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。

2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。

3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。

4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。

5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。

1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。

3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。

4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。

5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。

1、贯彻公司各费用制度。

2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。

3、提供费用分析。

4、审核工资、提成等专项费用。

1、贯彻公司资产管理制度。

2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。

4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。5、制作固定资产卡片。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计。

1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。

2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。

3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。

4、对材料采购、使用及时做会计处理。

5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。

6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。

7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计。

1、根据财务制度，完成总账登记工作。

1、根据财务制度，完成库存登记工作。

2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。

3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。

4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。

5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。6、财务负责人安排的其他工作。

三、

总账会计具体工作流程1、收到客户定金：

借：库存现金/银行存款9974财务费用26（银行手续费）。

贷：预收账款---定金（辅助明细-合同号）100002、客户结转施工：

借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）。

贷：主营业务收入借：主营务成本。

贷：工程施工-原材料。

工程施工--库存商品。

工程施工--人工成本。

工程施工--其他材料。

4、退客户定金。

借：预收账款---定金/施工-10000贷：库存现金/银行存款9974营业外收入26（扣除的刷卡手续费和其他款项）。

1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在erp系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）：借：原材料贷：应付账款）

3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。

借：工程施工--原材料/其他材料。

贷：原材料。

贷：原材料。

6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：

项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。

借：工程施工-其他材料贷：原材料-公共。

库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。

8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。

9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本贷：银行存款/库存现金）。

10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算（竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。

工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计：家具部分：

1、家俱打款：财务收到中期款之后提交erp，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和贷：银行存款）。

3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）。

1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款。

贷：银行存款。

2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共。

贷：其他应收款。

1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账借：库存商品贷：应付账款2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号贷：库存商品--合同号1、样板间样品上样：

借：管理费用贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入2、材料未出库退货。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数3、材料出库退货。

借：工程施工--原材料负数。

贷：库存商品--合同号负数。

借：原材料负数。

贷：应付账款负数4、项目经理领用辅材时存在差价问题：

其他业务收入（差价）5、项目结算款时。

借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）。

贷：银行存款二、物料部付款流程。

1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。

2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）。

四、新增辅助账的流程。

六、新增会计科目的流程如新增xx银行：

七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。

查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。

凭证过。

帐的注。

意

事

项

不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。

月末结账流程：1、查出全部凭证。

审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。

制作报表。

看报表的路径。

经理岗位职责工作流程篇七

3.负责客户发展规划、发展策略,收集潜在竞争对手等相关方的信息;。

4.负责完成部门销售任务。

3.负责客户发展规划、发展策略,收集潜在竞争对手等相关方的信息;。

4.负责完成部门销售任务。

要求:在工业水处理(制药,电子,化工,食品等行业)有一定的人脉资源。

经理岗位职责工作流程篇八

2、根据公司制定的营销计划，完成部门销售目标;。

3、维护和建立通畅的销售渠道,积极拓展有效的市场和客户;。

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;。

5、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项;。

6、建立与维护新老客户关系。