餐饮公司采购管理制度(实用12篇)

总结是一种对过去一段时间内的经历、成果等进行回顾和归纳的方式。写总结时，要结合实际情况，避免空泛的陈述。以下是小编为大家整理的一些总结范文，希望能够给大家一些灵感和参考。

餐饮公司采购管理制度篇一

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的.正常推进。

1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在（单项）伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

餐饮公司采购管理制度篇二

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

２、适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

３、原材料供应商开发程序

原材料供应商开发权责

（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。

（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。

（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。

（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

（2）外联物料部确认更换产品的性价比。

（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：

（1）公司名称、地址、电话、传真、e―mail、网址、负责人、联系人。

（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设备状况。

（4）人力资源状况。

（5）主要产品及原材料。

（6）主要客户。

（7）其他必要事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表，一般包括下列内容：

（1）产品质量、质量保证体系情况

（2）生产能力、交货是否准时。

（3）售后服务情况。

（4）价格是否合理。

外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：

供方情况调查表，一般包括下列内容：

（1）有无专职检验机构。

（2）专职检验人员素质。

（3）有无必要的质量管理制度。

（4）检验手段如何。

（5）计量制度是否健全。

（6）有无检验台帐和原始记录。

（7）有无器件借用制度。

（8）产品有无合格证制度。

（9）有无不合格品管理制度、执行情况。

（10）质量问题处理程序如何。

（11）有无进度保证制度。

（12）有无成品包装、运输保护措施。

原材料供应商开发流程

（1）寻找原材料供应商。

（2）填写原材料供应商基本资料表。

（3）与原材料供应商洽谈。

（4）作样品鉴定。

（5）原材料供应商问卷调查。

（6）提出原材料供应商调查评核之申请。

1、制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

3、请购规定

请购的提出，核准权限

（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。

（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

物料采购核准权限

（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。

（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

4、采购规定

采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

（1）集中采购

（2）合约采购

（3）一般采购

除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

采购作业规定

询价、议价

（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）

（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

（3）采购议价采购交互议价之方式。

（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

（1）合同的内容包括

货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装

交货地点，到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不可抗力

检验及索赔

（2）合同的制定

合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准

（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。

（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

验收与付款

（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

1、制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

2、适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

价格调查

（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。

（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

1、制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

2、适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

3、采购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。

品质保证之协定

愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

（2）仓库管理员需确认数量。

（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。

（4）检验合格后由采购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。

品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

采购物料退货与索赔

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。

（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。

（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

采购其他索赔根据合同规定进行索赔

餐饮公司采购管理制度篇三

1．1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1．2适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

（1）选购部负责本规则制定、修改、废止之起草工作。

（2）供给链副总经理负责本规则制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是须要的时光，提供生产所必须的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

（3）因为效率受影响，需要增强工作时光，导致创造费用的增强。

（4）因为物料交期延误，实行替代品导致成本增强或品质降低。

（5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致选购、运送、检验之成本增强。

（7）断料频繁，易导致相互协作的各部门人员勇气受挫。

1.1选购部将请购、选购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时光予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料l/t，并综合比较核实各类材料l/t的合理性，终于汇总发出，交由pmc部门下单组输入epr举行下单系统参数维护。

1.3由pmc部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测选购的物料。见。

2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式举行。

2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析，周四转发选购，由选购按照齐套分析产生的三周交货方案，依据不同材料对应的不同供给商，分离发给相关供给商三周交货方案，并在一天内要求各供给商确认答复交货时光，最后由对应选购工程师汇总回复pmc实际可交货时光，藉此每周滚动更新，确保相关供给商清晰所供之材料详细的交货时光及数量并依次提前备料生产。

3.3选购工程师需严格按招标份额举行订单分配，与此同时应充分同相关供给商举行交流或者现场稽核，事先了解供给商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满足当前分配份额额度的正常供给，或者品质亦无法保证的状况下，需准时填写招标份额调节表，申请份额切换。

（4）请部分供给商提供生产进度方案及交货方案,确保预防欠料。

4.1选购工程师按照向pmc提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供给商之瓶颈与供给能力，便于实行对策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，选购工程师应在供给商订单执行开头生产的同时要求供给商自主提供生产进度方案及交货方案，并以此同pmc要求交货方案举行核实对照，若不能满足，则需立刻同供给商举行商议，调节配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此方案时光节点举行监督并敦促供给商严格执行。

5.1选购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出所有独供材料列表，由供管部作为窗口提供推举替代物料（选购部有优选之替代物料亦可推举），并由器件工程部主导替代物料的承认，终于加入bom。

（1）交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认，选购工程师按照每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一举行跟催及确认最新生产进度情况，并按照变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供给商的交流，对于供给商反馈的异样必需在第一时光赋予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。

（2）交期，规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供给商的利益，协作本公司之需求。

当交货方案有变更时应第一时光以邮件以及电话的方式务必通知到相关供给商，确保不能因交货方案变更未准时知会供给商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供给商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供给商交期管理办法：按照不同供给商或不同轻重缓急状况用不同跟进办法。

3.1方案审核法：按照供给商对订单交期回复结果和对供给商交货方案确实认来跟踪交货状况。此办法适应于组织架构完美、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长久合作的重要供给商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购风险，选购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供给商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货方案，要求供给商重点确保的办法。

3.3实绩管理法：按照供给商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供给商按期交货的办法。此办法适应于重要供给商、战略供给商、有自我管理目标的供给商。

3.4盯人逼迫法：在供给商交期延误或即将延误，选购员直接支配供给商生产现场作业方案或到供给商处现场跟踪供给商的生产、检验、发货等状况，并要求供给商提供天天的生产报表，确保供给商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的办法。此办法适应于供给商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供给商新订单，有风险的订单或紧张插单等状况。

3.5分批选购法：为了回避选购风险，将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的.办法。要求按公司生产时光交货。此办法适应于新供给商、价格波动较大的物料选购。控制供给商物资停歇在公司时光从而减低库存。

3.7异状报告法：要求供给商在一定时光段前（根据生产方案锁定的方案时光），对可能浮现的延迟交货，质量异样以及人员、资源短缺等状况举行8d报告的办法。此办法适应于全部浮现异样的供给商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供给商和资金实力较弱的供给商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：按照合同、物流协议、质量协议商定，对于交期延误、因供给商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产方案的有效落实时，对供给商实施经济上索赔的办法。此办法适应于全部负有责任的供给商。

3.9进度表监控法：为了确保供给商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供给商实施审批分交货方案。生产方案，生产进度表监控的办法举行管理的办法。此办法适应于外协或外发供给商，风险供给商、新供给商、老供给商新产品以及重要的二级供给商。

3.10预警法:对于首家供给商或重要客户指定供给商交货实施重点跟踪，要求供给约定期在交货前（例如3—5天）向客户提醒的办法。

准时支配技术、品管人员对供给商举行指导，须要时可以考虑到供给商处举行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供给商绩效考核方法举行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以催促供给商提高交期达成率。

针对供给商交期延迟的案例，选购工程师准时组织供给商举行检讨，并以8d报告格式要求供给商举行缘由分析及提出改善对策。

依供给商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供给商，或削减其订单。

针对交货极差之供给商，屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调节申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，准时淘汰更换此供给商。

须要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货协作良好之供给商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并赋予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供给商，削减份额分配，并在实际交货案例中，如浮现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供给商索赔。

餐饮公司采购管理制度篇四

为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作。

7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告,由公司审批确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理或物配经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

1。设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。

2。定价程序:由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3。价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:

(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的8%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

(一)耗用物品的审购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。

(二)自购菜品的.申购程序

1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式:

最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

(一)验收的质量标准:

根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

(二)验收的数量标准:

根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员:

库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

(四)验收时间:

每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)验收程序:

1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。

(一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。

(二)、货物入库

1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单

3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

(三)、库存保管

1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

(四)、发放管理

1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。

1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。

2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份)。菜品要分别堆放装运,以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明原因。

餐饮公司采购管理制度篇五

根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮部的实际情况，具体从以下环节入手，切实做好采贮工作：

1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后，可取消餐饮采购员)。

签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在寻价基础上再定价。

1.厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。

2.仓库、楼面根据库存量，遵循最小库存原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。

3、安排组织采购。

1.供货商应每晚21：20到收银台拿申购单并签字认可；于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2.采购员根据申购计划单及时采购到位。

1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联)，质检员不定时抽量。

(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

供货商凭收货单结算。

2、急用菜品收货：急用海鲜，可由一楼主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量，经叁方签字认可后方可，未用完者，过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。

餐饮公司采购管理制度篇六

1.采购人员必须熟悉本餐厅所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、 卫生管理办法和其 他法律法规要求。掌握必要的食品感官检查方法。

2.采购食品应遵循用多少定多少的原则。

3、采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购 肉类、水产品要注意其新鲜度。

4. 采购人员不得采购腐-败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求如病死、毒死、死因不明、有 异味的禽、畜、兽、水产动物等及其制品等;不得采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食 品;不得采购无证食品商贩或来路不明的食品。

5. 采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产 单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟 肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。

6.采购定型包装食品和食品添加剂， 食品商标 （或说明书） 上应有品名、 厂名、 厂址、 生产日期、 批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。

7.采购酒类、 罐头、 饮料、 乳制品、 调味品等食品， 应向供方索取本批次的`检验合格证或检验单。

8.蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证由正规渠道进货，最好是定点采购，确保无农药 及其他有毒有害化学品污染，检查或索取检验合格证明。

9.所采购的食品容器、包装材料和食品用工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理办法的规定， 有检验合格证。

10.所采购的用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的国家卫生标准 和要求。

11.所采购的进口食品，食品添加剂，食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合相应 的国家卫生标准和卫生管理办法的规定， 有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外 文包装配有中文标识。

12.运输食品的工具如车辆和容器应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻 食品应当有必要的保温设备。运输过程应防雨、防尘、防蝇、防晒及其他污染。

13.所采购食用物品入库前应进行验收，出入库时应登记，作好记录，建立台帐。

餐饮公司采购管理制度篇七

第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理，保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量，特制定本制度。

第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。

第三条本制度适用于公司餐饮管理。

第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查，取得健康证方可上岗。

从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。

从业职工需每年进行一次健康体检，并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。

第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者，应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。

从业职工发现自己染病须及时报告，暂停工作。

第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。

第七条制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。

第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟，随地吐痰，严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

第九条食品原料必须定点采购，采购定型包装食品时，必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容，要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。

第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品，不得采购“三无”食品和未经检验的食品。

第十一条每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

第十三条仓库必须保持通风、干燥，做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放，距离墙壁、地面均在100mm以上，贴有原料采购时间、保质期等内容标签，并定期检查，领用遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时按程序作报废处理。

第十四条食材必须保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，仓库不得存放有毒、有害物品(如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

第十五条仓库建立出入库台帐，做好出入库登记，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督，发现问题可通过口头、书面或电话等方式，向后勤保障中心反映。

第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料，不验收腐烂变质的原料，不加工腐烂变质的原料，不售卖腐烂变质的'食品。

第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开，熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟，砧板每周必须用沸水消毒两次，每次30分钟。

第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用，不得放臵两天以上，发现变质立即丢弃处理，初加工要去掉老、黄叶;大米要多次淘洗直至白净，无砂粒才能进蒸柜;瓜果要去皮、洗净。

第二十条食品原料严格实行生与熟分开。成品与半成品分开。食品与杂物分开。食品与药物分开。

第二十一条食堂工作流程必须合理，各工序必须严格按照加工规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。

第二十二条经常保持生产环境整洁，工作前后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放，当天清理完毕。

第二十三条食堂每餐销售的主副食品必须留样，留样工作由轮值厨师和食堂主管具体负责。若发生疑似食物中毒等情况时，可及时提供样品。

第二十四条食品留样必须臵入独立干燥密闭的容器，注明日期和加工人员姓名与菜名，放入干净的保鲜柜或冷冻柜，并与其它物品分隔开。

第二十五条食品留样时间为24小时，24小时后由食堂主管处理。并做好记录。严禁任何人私自更换或处理样品。

第二十六条食品出售前必须安排专人进行质量检查和品尝，并签字确认，严禁问题食品售出。

第二十七条餐饮具必须严格实行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁制度，做到清洗、冲刷、消毒、保洁四过关。

第二十八条定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，并做好相关记录。

第二十九条接触直接入口食品的用具使用前应洗净并消毒餐具等必须做到使用一次，清洗消毒一次。不得重复使用一次性餐饮具。

第三十条已消毒和未消毒的餐具应分开存放，保洁柜内不得存放其他物品，并对存放柜定期进行清洗消毒。

第三十一条冰柜、冰箱确定专人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周两次对冰箱雪柜大清洁，天天两次小清理，并做好记录，保证清洁卫生。

第三十二条食材贮存要做到生熟食品、半成品分层分开存放、分类存放，摆放整齐，并设熟食专用冰箱。所有冰柜、冰箱必须贴有标签，标明储藏食品名称。

第三十三条每天检查冷藏冷冻食品质量，先进先出，保证新鲜，无变味变质。

第三十四条食堂内外要有防鼠防蝇措施，有计划地消灭苍蝇、蟑螂，要有消杀记录。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起，有毒的物质要标明，指定专人管理。

第三十五条食堂剩饭菜和垃圾要及时清运。

第三十六条食堂隔油池垃圾要联系有资质的专业餐厨垃圾回收清运公司或专人定期回收，要签订协议，注明回收用途，有必要可跟踪查明其用途。

处理隔油池垃圾时要做好记录，注明处理时间，数量、去向、及参加人员等。

第三十七条发现有把隔油池垃圾作为他用或二次回收使用等违法行为，立即汇报或向相关行政执法部门举报。

第三十八条各部门职工工作餐由所在部门申报，经综合管理部审核,由后勤保障中心按月核发放工作餐票，职工凭票领取工作餐。

第三十九条各车间职工工作餐周一至周五由车间综合员负责按本车间当天实际上班人数订餐。周六、周日工作餐由各车间当班班长(或指定负责人)按本班组当天实际上班人数如实电话订餐。

第四十条食堂按各车间上报订餐数送餐，各车间须指定负责人领餐签字确认，汇总后须各车间负责人签字确认，并经生产运行部审核签字。

第四十一条后勤保障中心须关注订餐数量变化，发现变化过大要及时与生产运行部核实。综合管理部随机抽查各车间订餐数量与当班职工是否一致，并列入考核。

第四十二条各车间应积极配合食堂做好餐盒回收工作，需指定负责人在食堂工作餐盒回收记录统计表上确认签字。餐盒确认丢失或损毁，车间负责追偿，赔偿标准以餐盒采购价为准。

第四十三条公司级公务接待用餐由综合管理部前台秘书确认，综合管理部领导核准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。

第四十四条各部门、车间级的公务接待，需向综合管理部提出申请，由综合管理部领导核准，报公司分管领导批准后向后勤保障中心下达《公务接待餐审批单》。

第四十五条为确保公务接待餐质量，综合管理部前台秘书应与后勤保障中心沟通，5人以下应在开餐一小时前下达《公务接待餐审批单》，5人以上应提前一天下达《公务接待餐审批单》。

第四十六条发现饮食事故或食物中毒反应等情况时，立即逐级汇报，必要时可越级请示。视情况轻重缓急，启动应急预案。

第四十七条对可疑食品控制处理。封存可疑食品，保护现场。追回已售出可疑食品。

第四十八条消毒接触不良食品的餐具、容器、用具、设备和场地，加工人员也需消毒。

餐饮公司采购管理制度篇八

第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。

第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。

第二章食品卫生安全管理。

第一节从业职工的资质要求。

第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。

从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。

从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。

第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。

从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。

第二节从业职工个人卫生管理。

第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。

第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。

第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

第三节食品采购索证管理。

第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的'卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。

第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。

第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。

第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。

第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。

第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。

第五节食品加工管理。

第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。

餐饮公司采购管理制度篇九

为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，准时了解该产品的质量标准状况和举行复核，企业应准时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并仔细管理，特制定如下制度：

2、坚持“按需进货、择优选购”的原则，注意医疗器械选购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供给准时，结构合理。

3、企业在选购前应该审核供货者的合法资历、所购入医疗器械的合法性并猎取加盖供货者公章的相关证实文件或者复印件，包括：

（1）营业执照；

（2）医疗器械生产或者经营的.许可证或者备案凭证；

（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应该载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

须要时，企业可以派员对供货者举行现场核查，对供货者质量管理状况举行评价。

如发觉供货方存在违法违规经营行为时，应该准时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

4、企业应该与供货者签署选购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

5、企业应该在选购合同或者协议中，与供货者商定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

6、企业在选购医疗器械时，应该建立选购记录。记录应该列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

8、每年年底对供货单位的质量举行评估，并保留评估记录。

1、企业收货人员在接收医疗器械时，应该核实运送方式及产品是否符合要求，并对比相关选购记录和随货同行单与到货的医疗器械举行核对。交货和收货双方应该对交运状况当场签字确认。对不符合要求的货品应该立刻报告质量负责人并拒收。

2、随货同行单应该包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

3、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应该按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员举行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应该在冷库内待验。

1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

3、验收记录上应该标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应该注明不合格事项及处置措施。

4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械举行验收时，应该对其运送方式及运送过程的温度记录、运送时光、到货温度等质量控制情况举行重点检查并记录，不符合温度要求的应该拒收。

5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部举行确认，须要的时候送相关的检测部门举行检测；确认为内在质量不合格的根据不合格医疗器械管理制度举行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知选购部门与供货单位联系退换货事宜。

8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

质量有疑问的应抽样送检。

9、入库商品应先入待验区，待验品未阅历收不得取消待验入库，更不得销售。

10、入库时注重有效期，普通状况下有效期不足六个月的不得入库。

11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立刻书面通知业务和质量管理部举行处理。未作出打算性处理看法之前，不得取消标记，更不得销售。

12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异样，包装不牢固，标示含糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

附：1、医疗器械产品注册证。

2、企业工商营业执照。

3、购销合同（记录）。

4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

5、医疗器械验收记录。

6、随货同行单。

7、拒收通知单。

8、质量复检通知单。

餐饮公司采购管理制度篇十

第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。

第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。

第三条本制度适用于公司餐饮管理。

第一节从业职工的资质要求。

第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。

从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。

从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。

第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。

从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。

第二节从业职工个人卫生管理。

第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。

第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。

第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

第三节食品采购索证管理。

第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。

第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。

第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。

第四节食材管理。

第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。

第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。

第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。

第五节食品加工管理。

第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。

第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用,不得放。

餐饮公司采购管理制度篇十一

分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;

3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;

7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;

4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

餐饮公司采购管理制度篇十二

1．1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1．2适用范围:本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

（7）断料频繁，易导致互相配合的.各部门人员士气受挫。

1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料l/t，并综合比较核实各类材料l/t的合理性，最终汇总发出，交由pmc部门下单组输入epr进行下单系统参数维护。

2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复pmc实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额调整表，申请份额切换。

（4）请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料

4.1采购工程师根据预防欠料清单向pmc提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划，并以此同pmc要求交货计划进行核实对比，若不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口提供推荐替代物料（采购部有优选之替代物料亦可推荐），并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入bom。

（1）交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，包括技术支援、品质辅导等。

（2）交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法

3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长期合作的重要供应商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货计划，要求供应商重点确保的方法。

3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。

3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前（按照生产计划锁定的计划时间），对可能出现的延迟交货，质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8d报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3—5天）向客户提示的方法。

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进行检讨，并以8d报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。