有些事情,只有通过总结才能真正领悟其中的道理。写一篇完美的总结要注意客观、真实,避免主观感情的干扰和夸大。以下是一些优秀学者的总结之作,对我们有着很大的启发。
会计人员岗位职责制度篇一
3、负责日常会计处理、账务核算;。
4、负责账薄登记工作,并进行账账、账实核对;。
5、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;。
6、负责银行(中国香港、中国澳门、新加坡等银行)、财税、工商相关业务办理等;。
7、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;。
8、完成领导交办的其他工作。
会计人员岗位职责制度篇二
1、会计人员必须遵守职业道德,熟悉财经法律法规、规章和国家的会计制度。
2、会计人员必须持证上岗(会计证、电算化合格证)并定期参加财政部门规定的业务培训,不断提高自身素质技能。
3、会计人员必须根据上级要求,设立会计核算科目,建立帐册,设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐。
4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整,对不符合制度的收支或手续不全的凭证,要拒收或者退还重新更正。
5、会计人员要对本单位的收入、支出进行全面的.预测,按照收入、支出情况,编制年度预算计划,并严格按照预算计划执行。
6、定期分析学校预算执行情况,检查监督各项资金的使用效果,确保教育经费落到实处。
7、加强对国有资产的管理,确保国有资产不流失,按规定以固定资产进行核算,固定资产的购入、使用、报废清理手续要完整。
8、会计人员对各类收入、支出要分清来胧去脉,正确归集到相关科目,定期向领导汇报中心财务执行情况。
9、对本单位的其他应收款及其他应付款,要设立明细科目,及时清理,不长期挂帐,对应上缴的款项,不拖欠、挪用,及时上缴。
10、做好年终结算工作,全部报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致,帐帐、帐表相符,编报及时、说明详实。11、按《会计档案管理办法》的规定,妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案材料,定期立卷归档。
会计人员岗位职责制度篇三
一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务预算计划,遵守执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,按照完成财税上缴任务。
二、按照国家会计制度的规定,根据合法的原始凭证正确、及时、完整地填制会计凭证,做到记帐、算帐、报帐手续完备,同时使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数字正确,帐目清楚,凭证齐全。
三、记帐时注意核对凭证与交易所是否相符,月末计提基金、费用正确,各明细帐月末与总帐核对,做到帐帐相符,准确及时反映资金增减、变动及往来结算、费用开支情况。
四、经常清理往来帐目,避免呆帐,并对费用帐户进行分析,提出建议。
五、按照编制有关财务报表,做到准确无误。
六、认真执行国家财税法规和财经纪律,维护国家单位利益,廉洁自律。
七、会计人员因工作调动必须办理交接手续。
会计人员岗位职责制度篇四
3、做好库房系统台账,统计库存情况,做好盘点工作,及时上报报表;
4、其他临时事务。
岗位要求:
1、大专以上学历,至少三年以上库房管理经验(有医药行业优先);
2、工作积极、责任心强,具有一定的管理领导能力;
3、熟练操作电脑及办公软件,有操作u8或金碟经验。
3、做好库房系统台账,统计库存情况,做好盘点工作,及时上报报表;
4、其他临时事务。
岗位要求:
1、大专以上学历,至少三年以上库房管理经验(有医药行业优先);
2、工作积极、责任心强,具有一定的管理领导能力;
3、熟练操作电脑及办公软件,有操作u8或金碟经验。
负责幼儿园仓库管理工作。
园长交代的.其他任务。
要求:吃苦耐劳、工作认真细致。
联系电话:张老师。
1、负责仓库货物管理、清点、登帐,满足卖场货品的需求;
3、执行上级交办事项。
任职要求:
1、1年以上服装企业或零售行业经验或1年以上仓管工作经验;
2、熟练使用计算机及各类分析软件,具备较强的逻辑思维能力;
3、良好的语言表达、沟通能力及团队协作精神,诚信正直;
工作地点:咸阳市秦都区统一路东段沣赵村林鑫物流中心2号库11号门美特斯邦威仓库,请慎投!
会计人员岗位职责制度篇五
一、总则:为了认真贯彻落实财务法规制度,划清会计人员的职责范围,便于管理和核算,我单位根据会计制度和会计人员岗位责任制度和会计人员配备要求,结合本单位实际情况,建立了各岗位的会计责任制度。
二、会计人员工作岗位的设置:根据会计核算的需要,具体设置了财务室负责人岗位、出纳岗位、事业会计岗位。
(1)具体领导本单位和财务会计工作;。
(2)组织制定本单位的各项财务会计制度;。
(3)组织编制本单位的财务收、支计划和单位预算指标;。
(4)会同有关部门组织固定资产和流动资金的盘点,核查工作;。
(5)开展财务收支计划完成情况和预算执行情况的分析;。
(6)审查对外提供的会计资料。
(7)稽核、复核会计凭证,会计报表;。
(8)组织会计人员学习政治理论和业务技术,负责会计人员的考核,参与研究会计人员的作用和调配。(9)。
完成领导临时交办任务。
2、财务室、出纳岗位:
(1)办理现金收支和银行结算业务;。
(2)登记现金和银行存款日记账;。
(3)保管空白收据和各种有价证劵;。
(4)保管空白收据和空白支票;。
(5)每天盘点库存现金与现金账是否相符,做到日清月结;。
(6)负责各种票据的进账,收入回单及时取回;。
(7)完成领导临时交办任务。
(2)按照规定设置,登记总账及有关明细账,并按期核对有关明细账;。
(3)负责编制本单位年度、季度、月份的各种财务报表;。
(4)负责按照会计档案管理制度,妥善保管会计凭证,账簿、会计报表及档案材料;。
(5)负责按照税收法规政策,按时计算申报和缴纳各种税费;。
(6)负责办理有关信用卡业务;。
(7)负责按单位考核审定的报表,核发职工工资、补贴、奖金等;。
(9)完成领导临时交办任务。
会计人员岗位职责制度篇六
1、参与公司重大决策。
2、主抓人力资源工作,包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作,员工升职、降职、解聘。
3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。
4、提出对公司的改革意见,拿出具体实施方案。
5、公司法律事务的处理。
6、公司网站的建设。
7、负责公司安全管理。
1、参与公司重大决策。
2、负责管理与指导软件部、技术部工作。
3、负责软件项目开发。
4、组织制定高端技术解决方案。
5、参与重大项目的立项。
6、负责重大信息搜索及组织。
7、培育及组织维修市场工作。
8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。
1、参与公司重大决策。
2、负责公司市场销售的指导和开发。
3、负责公司重大客户的管理维护,密切厂家之间的关系。
4、对公司日常业务进行调度和协调。
5、参与重大项目的立项。
6、协助其他部门完成重大攻关项目。
1参与公司重大决策。
2公司管理财务工作。
3负责北京办事处工作。
4对公司资本融资与运作。
5成本控制与资金周转。
6协助实施绩效考核。
7信息化建设。
1、负责总经理办公服务工作。
2、负责总经理日程安排。
3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要,以及会议资料的发放和收集。
4、负责来往信件的处理工作,做好来访接待工作。
5、负责每周工作安排的编发。
6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。
7、招标文件的制作。
8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。
9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
1、按各部门用人需求标准,做好招聘工作。
2、组织公司培训,并检查落实各部门培训计划执行情况。
3、办理离职员工各种手续。
4、负责各部门绩效考核工作。
5、组织纪律检查。
6、对采购“货比三家”进行监督抽查,发现问题上报经理。
7、网站建设与维护。
8、法律事务处理。
9、公司合同审核。
10、媒体宣传、新闻采访。
11、组织企业文化活动。
12、树立公司专业形象,保证索福公司名誉不受到侵害。
1、电话传达。
2、信件、资料、报纸收发。
3、复印资料及复印机维修管理。
4、图书、档案(资质、合同等)管理。
5、饮用水管理。
6、技术服务工作统计与监察。
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。
2、确保每月的项目回款、发票正常收回。
3、合理使用资金,加快资金的周转率。
4、控制库存,实现动态库存的零管理。
5、开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。
6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的'实现。
7、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。
8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。
9、密切与客户及供应商的工作合作关系。
10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。
11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司,并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。
1、严格按项目执行计划书执行,为验收做好全部准备。
12、每季制定对新产品推广计划,并按时实施完成。
13、开拓新市场,增加新客户。
14、组织本部门员工业务培训。
15、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训。
12、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。
会计人员岗位职责制度篇七
岗位职责:
1、对区域性销售费用进行多维度分析,核查管控各项费用。
2、具有一定的'分析管理能力。
3、梳理销售模块相关制度及流程体系搭建
4、全面负责公司的账务工作,独立处理全盘账务程序
任职资格:
1、本科以上学历,财务管理相关专业,持有会计相关证书,
2、两年以上工作经验,有过营销财务工作经历优先,优秀应届毕业生也可考虑;
3、为人刻苦耐劳,工作认真负责细心;
4、熟练使用金蝶财务软件及办公软件等
5、负责财务建帐、记帐、往来对帐;负责报表、利润表、成本费用报表、网上报税等工作;会用erp系统。
6、具有优秀的团队合作和沟通协作能力,积极上进,理解能力和接受能力好
会计人员岗位职责制度篇八
岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置,提高工作效率和工作质量,规范操作行为,减少违章行为和违章事故的发生。那么会计的岗位职责是怎么样的呢?下面是小编为大家整理的最新会计人员岗位职责,希望能帮助到大家!
2、能独立完成:明细账、总账、科目余额表,并核对清晰,保证账帐相符。
4、每月末核对整理应收应付明细账;。
5、协助完成其他日常事务性工作。
1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点。
2.增值税开票处理,对接代帐及管理报表的出具。
3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理。
4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新。
5.对接车间按bom领料及安全库存的分析与申购。
6.其他临时处理事项。
1、日常的会计核算工作,包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
2、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。
3、每月进行各类税务申报,统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
4、及时清理往来款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
6、完成上级领导安排的其他工作。
1、执行《医院财务管理制度》,做好药学部的药品核算,提供成本信息,掌握药品价格。
2、监督和反映药品在购进、领用、调拨、销售过程中的增减变化,为合理使用资金,促进药品管理,提供可靠依据。
3、必须按照国家物价管理部门的规定执行药品价格。
4、准确掌握药品价格信息,任何情况下药品价格均不得高于最高限价销售。
5、药品调价要及时、准确地执行,并保存好物价信息文件资料。
6、负责药库药品的出入库工作,做到每一个药品的数量准确、价格无误。
7、严禁为药品销售人员或厂家进行药品数量统计,以获取不正当利益,否则按有关规定处理。
8、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐,并做好与各部门的账物核对工作,发现问题及时查找原因。
9、每月按时向院部上报有关统计报表。
1、负责制剂药品、药房药品、药品进销差价、药品费用等的核算工作。
2、药房药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理。每月负责对药品调入、销售、退回、库存等进行核算,如有误差,应查明原因,及时报告,防止漏收或少收。月终报库存购、销、存汇总表,每月与会计总帐核对,保证帐帐相符。
3、协助门诊药房与住院药房间药品的调拨,及时填制审核凭证,做好帐务处理。跟踪抽查药房药品数量,保证帐帐相符、帐实相符,对不符的情况认真查询原因,上报财务部。
4、督促药剂科按时报送药品采购供应计划和药品销售报表。正确贯彻物价政策,对调高、调低的各种药品,进行实地盘存,按会计制度做好帐务处理。
5、库存药品要定期进行清查盘点,盘盈盘亏要查明原因,分清责任,按规定办理报批手续,发现有多余积压药品,近期、过期失效和破损药品,及时报告和处理。
6、药房会计要经常抽查病区记帐处方与药房发药处方,审核处方划价、记帐、下帐的准确及时性;不定期抽查药品数量,确保帐实相符。
7、负责科室节余药品退回的帐务处理,保证帐实相符。
会计人员岗位职责制度篇九
三、组织实施公司税务筹划工作,全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,与当地相关部门建立良好的公共关系和沟通机制,维系好与银行及税务机关的关系。
四、主持各业务版块日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;
五、负责对公司经营活动定期进行财务分析,并提出改进建议;
六、 对各业务版块财务管理进行指导、管理、培训,规范有关人员行为;
七、 负责公司各类费用的审核报销。
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