最新店员管理规章制度(优质12篇)

惊喜往往就隐藏在平凡的生活细节中。在总结中，我们应该注意整体性和系统性。以下是小编为大家精心挑选的总结示范篇章，希望对大家的写作有所帮助。

店员管理规章制度篇一

1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

2、银行存款管理。

2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需附经审批后的《出差申报单》。

4、关于严禁非授权人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、借货事宜规定如下：

1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。

1、应收账款的管理。

为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：

1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上门店月末不允许有应收货款余额。

1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面报告股份公司财务部并采取措施，并指定专人负责解决。

1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规行为，一经查出将按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假的账，否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

2、内部往来管理。

内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各门店之间不能有任何往来挂账。

2.1、本科目按单位设置明细科目:。

2.1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。

2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。

2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。

1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易耗品的.会计政策详见会计政策部分。

2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。

3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填造“盘点表“一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。

6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和相关权力部门批准后购置。低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。

8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。

1、对外销售开具发票的规定。

1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。

1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。

1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。

1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。

1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

2、对外开具增值税发票的规定。

对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：

2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不得遗漏。

2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。

2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。

3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。

3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。

3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

1、分公司要货申请。

1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风险。

1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在合理库存内保证销售的需要。

1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。

2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：

产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注。

申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。

3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：

发货单位：出库日期

产品品种产品数量金额备注。

出库方式选择。

1、客户自提。

2、委托发货。

3、公司送货。

运费结算方式。

1、公司代垫运费。

2、货到付款。

出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。

4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。

2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。

4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。

5、下属各门店财务负责人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。

6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标准的考评依据。

分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行岗位职责的优劣作为对财务人员的晋升、奖惩依据。

1、分公司财务经理的岗位职责。

1.1在股份公司财务部的领导下，严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章制度，要随时检查各项制度在分公司的执行情况，发现违反财经纪律的行为给予制止，并及时书面报告股份公司财务部。

1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚持“收支两条线”的原则。

1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后报分公司总经理及股份公司财务部。

1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务部。

1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不定期的盘点，并核对账实是否相符。

1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总理推动分公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。

1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外的财产安全与完整。

1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调好与当地税务部门的关系。

1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的印章，并做好分公司签订的所有合同的审核、备案工作。

1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作小结会,总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督并重的原则。

1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

2、分公司会计的岗位职责。

2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及时报告分公司财务经理。

2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。

2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

2.4根据有关资料编制会计报表的附表。

2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档管理）。

2.6负责税务申报及税控系统的维护。

2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

3、分公司出纳的岗位职责。

3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。

3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两条线”的原则。

3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务经理）编制的，并经审核无误的凭证。

3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。

3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，并督促有关人员及时处理。

3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保管不得丢失，不得交给他人。

3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。

3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。

3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。

3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的账簿登记工作。

3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。

1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

3、会计档案的保存。

财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制度第七条。

会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

4、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。

7、会计档案保管期限。

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

(一)会计凭证类:。

(1)原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年。

(2)银行存款余额调节表和银行对账单5年。

(二)会计帐簿类：

(1)日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年。

(2)明细帐、总帐、辅助帐15年。

(3)固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年。

(三)会计报表类：

(1)主要财务指标报表（包括文字分析）3年。

(2)月、季度会计报表（包括文字分析）5年。

(3)年度会计报表（包括文字分析）永久。

(四)其他类：

(1)会计档案保管清册及销毁清册永久。

(2)财务成本计划3年。

(3)主要财务会计文件、合同、协议永久。

1、本制度从二零零三年开始执行。

2、本制度解释权属股份公司财务审计部。

店员管理规章制度篇二

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！

一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；

二工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作，

三上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必须做到整洁干净；员工需画淡妆，精力充沛！

四上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象

六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；

七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动

九、员工服务态度：

1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务；

2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户；

十、员工奖罚规定：

或震动，违者扣罚5元/次；

4、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；

5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；

十一、入职条件：

1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；

2、需交身份证复印证

3、工作期间必须遵守本公司规章制度；

十二、辞职条件：

2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，

十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:

1、连续矿工3次/月；

2、拒客或与客户发生争吵3次/月；

3、泄露本公司机密1次/月；

4、偷盗本公司财物者；

十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标！

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级、不得越级打小报告、有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！

二、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；

四、员工上钟实行轮牌制，不得抢牌、挑牌、跳牌；更不准拒客、挑客；

五、员工上钟操作必须按照技术流程完成，不得偷工减料；

六、工作时接听私人电话不得超过10分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽；

八、本公司不享受任何险种；

九、员工服务态度：

2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍；（工作中---不 好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）

3、工作后---对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下次光临！

十、员工奖罚规定：

1、全勤奖励100元，迟到、早退、每分钟扣罚2元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工 资，未经批准按旷工处理；病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的'工资；辞工必须提前一个月提交请求，如有辞急工者直接扣除300元，（另；如有特殊情况，特殊处理。）

3、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整 理干净者扣罚5元/次；

5、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；

6、透露公司机密（产品原价、客户档案、工资待遇）查明属实将扣除当月工资的60%；

十一、入职条件：

1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；

2、甲乙双方签定劳务合同书，合同期最少为一年；

3、合同期间必须遵守本公司规章制度；

4、员工入职后前1--2个月将不定业绩任务，之后将按公司所定业绩任务完成业绩；

十二、辞职条件：

十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下 :

1、连续矿工3次/月；

2、拒客5次/月；

3、泄露本公司机密3次/月；

4、偷盗本公司财物者；

十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！

员 工 管 理 规 章 制 度

一、工作时间：08:00—12:00 ; 12:00—22:30 ;

二、包食宿：中饭（11：30）；晚饭（17：30）；

三、薪金标准；底薪+提成+奖金；

四、录用期：a:月基本工资=底薪1200元 b:月基本工资=底薪1800元

六、重大违纪如下：

1、旷工、擅离职守；

2、拒客、与客户发生摩擦，遭客户投诉；

3、透露公司机密、不服从管理、分配；

4、偷盗公司财物、损害公司利益；

5、员工之间相互挑拨离间、相互吵闹；

岗位职责

1． 维持店内良好的销售业绩；

2． 严格控制店内的损耗；

3． 维持店内整齐生动的陈列；

4． 合理控制人事成本，保持员工工作的高效率；

5． 维持商场良好的顾客服务；

6． 加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作；

7． 审核店内预算和店内支出。

主要工作：

1． 全面负责门店管理及运作；

2． 制订门店销售、毛利计划，并指导落实；

3． 传达并执行营运部的工作计划；

6． 指导各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩；

8． 严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念；

9． 进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放；

10． 督促门店的促销活动；

11． 保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养；

12． 负责全店人员的培训；

13． 授权值班经理处理店内事务；

14． 负责店内其他日常事务。

辅助工作：

1． 指导其它门店人员的在职培训；

2． 协助上级有关公共事务的处理；

3． 向总公司反馈有关营运的信息。

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标！

第一章

员工守则

一、遵守公德

第一条公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

二、爱岗敬业

第二条爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

第三条尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能。

第四条服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

第五条逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

三、团结协作

第六条紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系

第七条严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

第八条不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

第九条不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

第十条保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

公司规章制度

1、为了加强本公司的管理，从事电力通信的全体员工必须尊守下列规章制度；

2全体员工加强团结，不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。如发现有搞帮派行为的做开除处理。

3、在工作当中不许喝酒，如果有喝酒行为的停止现场工作，扣发当天工资。

4、员工必须在晚9点之前回到单位休息，不要因为喝酒当误第二天的工作，如有特殊事宜可向公司总经理请假。

5、员工请假1天的由队长批准，请假2天以上的由公司总经理批准。

6、在单位不允许有赌钱行为，如发现扣发工资100元。

7、员工应尊守国家法律法规，做到讲文明、讲礼貌尊老爱幼，如有触犯国家法律的由当事人个人负责。

8、工作期间必须做好个人的安全准备工作，带好安全帽、防护用具，做到三不伤害，1、不伤害自己。2不伤害加人，不要被它人伤害。

9、施工现场要服从指挥，如发现安全问题及时和现场负责人提出来。要做到高高兴兴上班来，安安全全回家去心里，要做到和同事们像亲兄弟一样。

10、不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；

四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本店形象；

六、服从分配服从管理、不得损毁本店形象、透露本店机密；

七、工作时不得接听私人电话，不得会客，手机应调为静音或震动；

九、员工服务态度：

1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务；

2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户 ；

十、员工奖罚规定：

4、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；

5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；

十一、应聘条件：

1、需交身份证复印证

2、所有应聘者需试用三天

3、试用期间必须遵守本公司规章制度；

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标！

店员管理规章制度篇三

为标准员工宿舍管理，给广阔员工提供一个安全舒适的休息环境，结合员工宿舍目前的管理情况，特制定以下补充规定：

2、对员工来访亲友，均需凭有效证件在宿舍管理员处登记，并在规定时间、地点会客；

2、坚定杜绝男女员工混居、非法同居现象，如有发现，对双方员工各罚款200元；

在外租房住宿者，酒店担心排宿舍；

在外住宿者必需遵守国家的'法律法规，必需维护酒店形象和名誉，同时遵守酒店有关规章制度。

宿舍管理员必需严格按《员工宿舍区域管理制度》及本规定对员工、宿舍进行管理，不得徇私舞弊，不得有意刁难员工。如有违者，将按《员工手册》及有关规定进行严格处理。

店员管理规章制度篇四

一、上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。(黑色袜男员工)。

二、女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张发型。

三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强香水。

五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

六、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味食品，不能吃酒精含量过高事物，饮料。

八、不能当着客人面做不雅观动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到偏僻处。

十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。

店员管理规章制度篇五

不管是服装店或餐饮店的店面员工，其店面为了规范员工的行为，都会制定出员工管理制度，以下的店面员工管理制度的范本，可供参考。

一、十要

二、十不要

(一)在公司内口角、叫嚣、吵闹不听制止者。

1.要微笑，以发之内心的微笑为顾客服务;

2.要整洁

3.要礼貌

(三)在工作时间内偷闲、瞌睡、精神萎靡者。

(四)在工作时间内擅离职守，或集众谈天、嘻笑者。

员工有下列情形之一者，经调查属实给予解雇：

1.借端聚众罢工、怠工煽动工潮者。

2.故意损坏公物经查明属实者。

3.工作疏忽致使公司蒙受重大损失者。

4.违抗命令情节重大者。

5.窃取公物者。

6.见灾不救，酿成大祸者。

7.有舞弊情形经查明属实者。

8.在店内殴人成伤，情节重大者。

9.威胁店长及在职员工者。

10.工作时间内睡觉者。

11.在店内赌博者。

12.破坏团体名誉或散布谣言，影响工作秩序者。

13.利用职务之便利私用店内材料，制造或修理私人物件者。

14.捏名诬控同事者。

15.疏于检查或管理不善，致公物失窃者。

三.福利.培训及请假

1.员工工资均按月支付，工资等给标准依国家规定办理。

2.新进员工工资，由店长及所担任的工作拟订，送由总经理核定。

3.新进员工工资不得高于同一店内具有相当资格条件的原有员工的`现支工资

4.员工工作未满一日应按实际工作时间比例计算工资。

5.员工加工，按每小时计给工资。

6.为增进员工技能及知识水准，视实际需要，在不妨碍工作原则下，举办各种教育培训课程，员工不得无故拒绝参加。

7.员工患传染病者，应予停止工作，依照规定给假治疗，经医师证明确已痊愈后方准复职。

8.员工伤亡恤助，依劳动法的规定办理。

9.员工退休，依劳动法的规定办理。

10.员工出差，填写员工出差签派单，呈经店长核准后，交总经理。因故延长出差时间时，请示店长补准。

11.员工于星期例假日、临时规定之假日，均予给假休息，工资照给。

员工继续工作满一定期间者依下列规定给予特别休假：

1.年以上未满三年者7日。

3.年以上未满五年者10日。

5.年以上未满十年者14日。

10.年以上者每年加给1日，其总数不得超过30日。

12.员工请假依下列规定处理之：

(一)因有重要事故必须亲自处理者得请事假，每年最多不得超过14日，假期内不给工资。

(二)因疾病必须治疗者得检具公立医院或指定的医院证明请给病假，每年不得超过30日，住院者，不得超过一年。逾限一年后尚未痊愈无法复工者，规定予以解雇。

(三)因结婚者得请给婚假3日，假期内工资照给。

(四)承重孙的祖父母、及父母、翁姑、配偶死亡者，得请给丧假3日，子女得丧假3日。假期内工资照给。

(五)女性员工分娩者得给娩假四星期，流产并经公产医院或医务室证明怀孕三个月以上者给假二星期。

(六)全月不请假者，给予相当一日工资的奖工一日。

13.员工请假均应填具请假单，呈经店长核准后方得离工，否则以旷工论，店长应将员工请假单即日送交总经理核办。

14.请假逾限或确因临时紧急事故未及请假不到而于事后补假者，均应提出确实证明，须经店长核准。

15.公伤病经公立医院或劳保指定医院证明必须休养者，申报店长给予公伤假。

16.请假未满半小时以半小时计，累积八小时为一日。

17.请假期内所遗工作由直接店长指定代理人，员工离开前应将工作及有关资料工具、钥匙等交由直接指定人接-班。

店员管理规章制度篇六

1、女士：淡妆，不披头散发，不留长指甲，不染指甲；最好不染发，即便染发以暗色为主。

男士：不留胡须，以短发为主，发长不超过7厘米，不得有头屑。

2、上班着工装：

女士：工装要求干净整齐，无污渍。

男士：领口口子全部扣好，并保持清洁，必须以公司配发的饰品为准。

3、统一佩戴好店铺要求的相关饰品（如工号牌丢失，自费10元/个，未按要求穿工作服罚款20元/次）。

4、鞋子黑色，不能穿拖鞋，鞋子款式不能太夸张，女士不要穿好过5厘米的鞋，不能随意脱鞋，打赤脚和走路的拖沓鞋跟。

5、如果需要换工作服，必须以下班时间为准，打了指纹才可以换服装。

6、迎宾语：简单、洪亮（如你好！欢迎光临）送宾语：（慢走欢迎下次光临）。

7、掌声：统一1233211234567。

1、上班期间：不趴柜、不靠柜、不大声喧哗、不在柜前凳子上、休息区域随意休息、售后区或前台等地方休息。站累时可以轮流去办公室休息，跟店铺人员交流一下。

2、上班时间不能玩手机（注：用手机看视频、玩游戏者，罚款20元/次）、电脑，接打电话时间不能超过5分钟，并且要去办公室接听。没人的情况下可以多了解铺面手机功能，及产品知识，以便日后做销售。

4、

6、售后服务台式售后人员专区，其他与售后无关人员不能在服务台扎堆休息和聊天。

7、顾客休息接待区（注：店面为顾客提供、接待与休息的地方）将买单试机的顾客或售后等待的顾客统一在顾客休息区接待，禁止专柜接待售后或内部员工在此休息、睡觉（违者罚款20元/次）。

8、员工请示注意事项：

9、店长不需做毛利，但必须辅助店员做好销售，从而完成店面下达的目标。

a、烟灰缸不能有烟灰、任何杂物，时刻保持烟灰缸干净（注：对于抽烟顾客，所负责专区人员必须递送烟灰缸给顾客，所负责专区不允许出现烟灰或烟头）。

c、地面卫生清洁干净没有任何纸屑，垃圾堆放。

d、卫生没打扫干净，做到满意为止。由当班负责人统一安排下班（注：当班负责人必须检查各区域卫生，如未打扫卫生这统一留下来将卫生打扫干净后所有人员才能下班）。

11、内部员工不能谈恋爱，违者予以开除。

1、上班时间和迟到、早退、脱岗、旷工的相关制度。

168上班时间:。

a班（白）8：00——16:00。

b班（晚）14：00——21:30。

奥通上班时间:。

a班（白）8：20——16:20。

b班（晚）14：20——21:30。

制度：

a、上下班时间所有员工必须打卡，以打卡机时间为准。

b、上班不得迟到。

迟到5分钟内罚款10元/次。

迟到10分钟内罚款20元/次。

迟到30分钟以上属于旷工，当天没有底薪。

促销员没有底薪迟到扣当天奖金，没得奖金的情况扣第二天的奖金依次类推。

c、员工无辜缺勤一律按旷工处理。

d、累计或连续无故旷工3天以上者扣除当月工资予以开除。

e、在工资时间内需离岗办事经店长同意后，并在签到奔上注明去回时间，违者属于脱岗。

f、周末为黄金销售日，不准休息！如有特殊情况需提前3天知会店长，经过同意后方可请假。

g、临时请假时间不得超过30分钟，月不得超过3次。要跟相邻柜台人员交接，违者视为脱岗。月度超过3次4小时以内按请假半天计算扣25元/次；4小时以上（含4小时）。

按请假全天计算扣50元/次。取消表现奖励100元。

2、上洗手间时间为15分钟，要跟相邻柜台人员交接，违者视为脱岗。

3、员工一个月正常休息4天，正常假期未休息可发放全勤奖200元/月，休息一天扣发50元/次；如有特殊情况需要连休这提前7天向店长申请，经批准后方可休息（注：一个月连休三天，将取消休假一天，第四天统一按请假方式计算，扣日底薪双倍）。

1、票据的相关要求。

a、票据上要求：销售票据将黄联交给前台、红联交给顾客、白联为存根并登记好顾客档案。

c、定价机型优惠与话费规定：由店长与经理签字同意后才能赠送，违者补销售机型的差额。

d、客户资料上交规定：所负责专区需认真登记好客户档案（要求：顾客姓名、电话、日期、品牌、机型、串码、颜色、价格等，要求做好客户登记、不得遗漏），客户档案每周一16:00上交店长。

2、销售机型贴标规定：顾客购机后要检查好手机配件、宣导售后三包知识。

3、真机交接：略。

店员管理规章制度篇七

员工宿舍是我们学习、生活、休息和活动的重要场所，为了保证公司宿舍安全整洁、舒适的'工作休息环境，公司特制定以下制度，所有同事必须遵守和执行：

一、组织管理结构。

以分店店长为总负责人，下设宿舍管理人员1-2名，各小宿舍设置寝室长一人。

二、卫生规范。

1、宿舍管理实行舍长责任制，舍长由民-主选举或委任产生。

2、宿舍卫生实行值日制度，每天一位同事负责。

3、值日工作范围：打扫卫生（包括卫生间、客厅）物品摆放，督促其他同事床上被褥物品摆放整齐；离开宿舍检查门、窗、灯是否关掉，并有权监督其他同事讲究个人卫生。

三、个人卫生规范。

1、冬天2天洗一次澡，夏天每天洗澡。

2、内衣勤换。

3、袜子每天换。

4、胡须天天刮。

5、换下的衣物6小时内须洗干净，并晾挂。（深夜班除外）。

6、睡觉前必须洗脸、洗脚、漱口。

四、宿舍文明规范。

1、进门请换拖鞋，保持宿舍卫生和公共财物的完好。

2、进门后不要大声喧哗，保持宿舍安静，不能影响其他员工休息。

3、不准乱扔垃圾、随地吐痰等，养成良好的生活习惯。

4、不准私自带陌生人留宿寝室，搞好邻里关系，服从寝室长安排。

5、同事间要团结互助、互敬互爱，形成温馨友爱的范围。

6、寝室内不准酗酒。

7、不准乱涂乱画，不准张贴不健康字画。

8、不准赌博。

9、讲究文明礼貌，不说脏话、粗话、打架斗殴。

10、准时关宿舍电器（如饮水机、电视、电灯、空调）养成良好的节约习惯。

11、希望各位同事遵守以上规章制度，做一名合格的海氏员工。

五、洗手间的管理规范。

1、洗脸的毛巾用完后，必须折叠存放。

2、牙膏、牙刷等洗漱用品必须按规定摆放整齐。

3、用完厕所后必须冲洗干净，出门关灯。

4、未经别人同意，不得用别人的毛巾等洗漱用品。

5、洗手间下水道严禁倒茶叶等杂物，以免造成下水道堵塞。

六、娱乐室规范制度。

1、爱护公共财产。

2、人多看电视时，应以少数服从多数为原则。

3、电视音量应控制好，不能影响邻居或他人休息。

4、晚上12:00应准时关电视休息。

七、床位规范管理。

1、每位员工配置床位一个，被褥一套（棉被、棉垫、枕头各一）。

2、未宿舍管-理-员同意不能私自调换床位。

3、床头周围不能悬挂衣物等物品。

4、每天起床后应把床单理平整，被子叠成方块，放于规定的方向，枕头放在被子上面。

5、被子等床上物品应无异味。

八、公共存鞋区规范制度。

1、早上一般8:00-8:30起床。

2、早上起床不能放音响设备。

3、中午休息时不能放音响设备。

4、晚上12:00后不能再打电话。

5、有特殊情况，不能及时回宿舍的必须请假。

九、室内卫生管理规范。

1、任何员工进入宿舍都应先换拖鞋。

2、宿舍内未经同意不准乱贴乱画。

3、果皮等各种杂物，应扔进垃圾桶，保持室内卫生。

4、洗衣服时不得将水滴在室内。

十、宿舍安全管理规范。

1、寝室内严禁使用各种取暖器材（如：电暖器、电炉、电热毯）。

2、寝室内严禁生火做饭。

3、寝室内的电热水器必须断电后使用，热水器每晚必须关掉气阀，排气管必须保持通畅并接到室外。

4、各床位上铺必须设置栏杆，确保人员不会掉下来。

5、宿舍内严禁存放易燃易爆物品，严禁在宿舍内吸烟。

6、各宿舍男女员工不得擅自进入异性宿舍，如有事情应找各宿舍负责人说明情况，办完事后立即离开。

7、寝室内的窗户必须按照防护栏。

8、员工未经允许，严禁上楼顶休息。

9、每套寝室至少放置灭火器一个。

10、严禁在宿舍内外私接电话、插座。

11、严禁在宿舍内使用各种电器类取暖设备。

十一、评比时间及方式。

1、店内评比（每月两次）。

2、片区、店与店评比（每月一次）。

3、个人评比（每月两次）。

十二、评比结果的处理。

1、被评为（店内）先进寝室的，发给先进奖状、奖金等。

2、被评为落后的，通报批评并限期整改。

公共行为规范。

一、下班回宿舍途中衣着整齐，过马路不能闯红灯。

二、进入小区楼道是不能乱扔果皮、纸屑。（保持小区环境）。

三、进入住宅区时要轻手轻脚，不能大声喧哗，做到尊老爱幼，礼貌待人。

四、乘坐电梯时，一般情况下只能乘坐货用电梯，人多时必须排队等候，有老人时要先让老人。迅速乘坐电梯的规定（不能超载），在电梯内不能吸烟。

五、在走廊中不能追逐打闹、唱歌，要放轻脚步，放低声音，保持过道的安静，以免影响他人休息。

过失。

轻度过失（店经理根据情况，写检讨或给予1-10元罚款）。

1、乱扔果皮、纸屑、随地吐痰、说脏话。

2、进门不换拖鞋，物品不按规定摆放。

3、不叠被子，床上物品不干净有异味，换下的脏衣服不按规定及时清洗。

4、在宿舍内大声喧哗，乱贴乱画，不及时关灯、关水，不冲厕所。

5、不按时关灯，关电视，不按时休息。

重度过失（店经理根据情况，写检讨并给予5-20元罚款）。

1、不请假不按时回宿舍。

2、在宿舍喝酒、抽烟。

3、未经店经理批准擅自在外留宿。

4、未经本人同意，私自拿辨认的洗漱用品。

宿舍卫生大扫除规定。

各分店、各宿舍、各小寝室每月应在15日、30日安排人员进行大扫除（如遇星期日或节假日顺延即可），各店经理根据情况安排。

宿舍实际评比标准。

1、员工是否按时关灯休息。（10分）。

2、是否有员工休息时打手机。（15分）。

3、床边放脏鞋、袜子等。（15分）。

4、员工回宿舍时是否乱扔垃圾，追逐打闹等影响邻居休息。（15分）。

5、乘坐电梯时是否尊老爱幼、礼貌待人。（15分）。

6、看电视、上网时周边卫生是否干净，有无争吵现象。（15分）。

7、洗澡用水、电时，是否注意节约。（15分）。

店员管理规章制度篇八

1、上下班要守时，不迟到、早退，出入行员工通道。

2、注意仪容仪表及个人卫生，仪表要整洁，按要求着整洁干净的制服，纽扣要齐全扣好，工牌应佩戴在左胸前，不能将衣袖、裤腿卷起，按规定穿好鞋子，不得穿破损鞋上岗。制服在身，言行举止要检点。

3、上班后要马上去所属楼层报到，不能借口逗留，迟迟不上岗位。

4、服从上级指挥，听从指挥，按时、按质、按要求完成任务，接受上级检查，纠正差错，不许顶撞或借口推托。

5、同事之间要互相帮助，互相关心，团结友爱，互勉互励。

6、上班时间不干私活(如看书、读报、吸烟、吃东西等)，绝对禁止上述情形发生于客房、走廊或工作间中。

7、不准私自使用客房中的设施或无事在楼层逗留。

8、当班期间严禁电话聊天，不准在工作间或其它地方闲谈或睡觉，未经许可不得串楼或到其它部门闲逛。

9、严禁盗窃公物及他人财物，不可私存客人遗留物品，犯有此类过失者，将从严处理。

10、对客人热情有礼，不卑不亢，保持距离，自重自爱。

11、根据主管所安排的班表休息，未经经理批准不得擅自变动和调整。如有急事请假，需提前24小时向经理请示。请事假必须事前得到批准，不得先斩后奏，违者按旷工处理。

12、劳动纪律必须严肃对待，经常迟到或早退者将从严处理。

13、遵守酒店的一切规章制度和部门规定，严格要求自己。希望全体同事互相监督。

店员管理规章制度篇九

1、员工用餐时自觉排队并主动刷饭卡，做到礼让、有序，严禁插队。

2、文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、喧哗、赤膊、穿拖鞋，按规定取食，避免浪费。

3、餐厅内的桌凳、盘子、盆子等物品只准在餐厅内部使用，不准带出餐厅。

4、员工用餐餐具自行准备，员工须在餐厅内用餐，食物不得带出餐厅或到工作岗位用餐，并将废纸扔到垃圾桶。

5、禁止员工进入餐厅厨房内部。

6、严禁非酒店员工在员工餐厅用餐和逗留。如遇特殊情况，因工作需要在员工餐厅用餐者，须向综合办请示，经综合办允许后方可用餐。

店员管理规章制度篇十

为了员工在上班之余有个舒适、安全、安静的休息环境，以饱满的精神状态迎接工作，现特制订以下规章制度，请各位员工仔细阅读，认真遵守：

一、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报行政人事部。

二、所有须住宿或离职员工，必须写书面申请，请示住宿或离宿。不得私自入住或搬离宿舍。

三、每间宿舍选一位宿舍长，负责宿舍内卫生安排情况。

四、每位员工必须遵守宿舍相关制度，服从宿舍长的安排。

六、爱护宿舍内的设施，设备、包括洗衣机、热水器等公共财物，如有损坏、按原价赔偿、故意损坏者、除赔偿外扣50元。宿舍内的公共财物自然损坏宿舍长及时报部门主管进行安排修理。

七、节约用水，用电、人走灯熄、避免自来水长流,如有违反者一经发现罚5-10元.

八、不得在宿舍内打架，斗殴、喝酒、赌博、偷窃等行为，不得影响其它员工的'正常休息，如有违反罚50元，情节严重作开除处理并送相关部门查处。

九、宿舍员工必须在12:00之前，回到宿舍就寝，超过规定时间后回宿舍由宿舍长负责登记人员名单，第二天上交部门经理给予。

十、不得私自带领外界人员(不是本公司员工)留在宿舍过夜，探访人员必须在11：30分后离开，由宿舍长劝其离开。如经发现，私自留宿者扣50-100分。

十一、宿舍内请勿大声喧哗，影响其余员工休息，如有违反罚5-10元。

十二、部门主管负责每天检查各宿舍卫生，纪律情况、部门经理进行不定期抽查。

十三、各宿舍长，部门主管必须登记好每天检查宿舍工作情况,每星期把登记本交予大堂经理处。遇到突发情况，要保持冷静，团结一心，保护好自己及其他人。工作。

十四、员工必须养成良好的卫生习惯，共同维护宿舍良好的卫生环境。

十五、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾，经寝室长提醒后仍不执行者，由行政人事部视情节轻重予以违纪处理。

十六、宿舍所有垃圾必须用垃圾袋装好，由各宿舍当日轮值人员提到指定地点放好，如检查时发现不按要求放置者，罚款10元/次。凡住宿员工将垃圾乱丢乱放者(包括扔出窗外)将视情节轻重给予处理。

十七、由于本人私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果给予责任者以违纪处理，造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿，并取消住宿资格直至辞退。

店员管理规章制度篇十一

(1)酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量，若发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门要求时，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

(2)经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，以做为仓库记账的凭证，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均有仓库负责处理。

(3)各部门领用物资时，必须填写相应的“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

(4)各部门的预计物资使用计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。

第1条：做好仓库的保密工作。

第2条：妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。

第3条：做好仓库使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第4条：监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

第5条：做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整无损。

第6条;严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第7条：仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由仓库主管监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位移交中未了事宜及有关凭单，要列出三分清单，并写明情况，有交接双方与交监人签字后，各保留一份。

第8条：做到“四检查”。

1.经常检查室内温度、湿度，保持通风。

2.上班时，必须检查仓库门锁有无异常，物资有无丢失。

3.下班时，要检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。

4.检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是否的单独存储并妥善保管。

第9条:严格遵守仓库工作纪律。

1.严谨酒后值班。

2.严谨在仓库堆放杂物。

3.严谨无关人员进入仓库。

4.严谨私领、私分仓库物资。

5.严谨在仓库内谈笑打闹。

6.严谨在仓库内存放私人物品。

7.严谨在仓库内吸烟和动用明火.

8.严谨随意动用仓库的消防器材。

9.严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

10.未经财务总监同意，严谨涂改账目、抽换帐纸。

(5)物资出仓必须严格办理出仓手续，填制相应的“仓库领料单”或“内部调拨单”，验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库要及时记账并送财务部一份。

(6)仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严谨白条发货，严谨先出货后补手续。

(7)仓库应对各项物资设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物资，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

(8)仓库人员要定期对库存物资进行盘点，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

(9)为配合采购部门编号采购计划，及时反应库存物资数额，并节约使用资金，仓管人员每月编制“库存物资余额表”，交送采购部财务部各一份。

(10)各项物资、材料均应制定最低储备量和最高储备量的定额，有仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

(11)对于仓管部因未能及时提出请购计划而造成的供应短缺，责任有仓库承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任有采购部承担。

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店员管理规章制度篇十二

是为了为加强药店管理，树立药店良好形象提高员工素质，加强员工管理，营造良好的营业氛围，以下内容由小编为大家整理药店员工管理规章制度，希望能帮助到您!

夏天全天：上午8:00至下午6点;。

半天班：早上7点30至中午1点，下午1点至晚上9点。

冬天全天：上午8:00至下午5点半;。

半天班：早上7点30至中午1点，下午1点至晚上7点半。

不迟到早退，不无辜缺班，不擅自脱离岗位，有事提前向大堂经理请假，仅限1天，2天以上向副总经理请假。

每月累计迟到或早退三次，扣发一日基本工资，未经批准缺勤、离岗或上下班时间迟到或早退30分钟以上按旷工处理。

二、树立“质量第一，顾客至上”的营业观念，严格遵守执行道德行为规范，为顾客提供热情优质的服务。

三、员工上班时应统一着装，穿戴整齐大方、不浓妆艳抹、不留长指甲、不披头散发;工作服要干净整洁。

四、店内应每天早晚各做一次卫生，并要做到随脏随打扫，陈列药品的柜架要保持整洁明亮，应按分类将药品摆放整齐，所陈列商品应无积尘，严禁在营业场所乱放杂物，乱吃零食，不得擅离岗位，闲聊天、喧哗嬉闹、打瞌睡、看小说、带耳机听音乐等有损店员形象且与工作无关的举动，发现一次，罚款10元。

五、有顾客时，无论手头做任何工作应立即停止，首先接待顾客。销售药品时要态度认真，思想集中，站立服务、面带微笑、语气平和，并要正确介绍药品性能、用法、用量、禁忌和注意事项。合理搭配销售,不得错配销售药品，要做到百问不厌，百拿不烦，出示药品应动作轻缓，药品接触柜面不得有滑动不能抛扔，闲时要直接递到顾客手中，无论任何理由都不得与顾客争吵。

六、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映及时解决。

七、收银时要站立微笑服务，做到唱收唱付，不出差错，下账时要认真细致，做到及时准确无误，顾客离开时要有送声!比如：慢走、您走好等礼貌用语;当班当天的现金、刷卡核对无误后方可交班交账。找钱时要把硬币放在纸币上或放在顾客手中，不能放在柜台上。

八、按时参加开会，学习培训，并要及时做好学习笔记，针剂组每天上班时应做好早晚两次温湿度记录，各组做好处方药销售记录，近效期药品(半年内)应及时催销，不能过期，否则过期的药品要按进价的80%从提成中扣除。

九、员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源，对已销售完的商品及时填写缺货申请并上报大堂经理，如果发现当班员工有货不及时补充或顾客需要的药品明明有库存却说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失。

十、员工有责任做好缺货登记，收款时要唱收唱找，钱货两清，日清日结，并与销货记录核对。

十一、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤销或更改。

十二、对于效期药品(3-6个月内的药品)，各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失由营业员承担。

十三、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款500元;员工在店堂内吵架，现场各罚款100元，如不服从管理者予以开除。

十五、营业刷卡用电脑除正常收款刷卡，任何人不得乱动并做他用，不得修改、添加删除任何文件，更不许外人动电脑插光盘、u盘听歌、看电影、玩游戏等，电脑出现故障或停电应立即关闭电源停用，做好手工记录，并告知负责人，不得擅自处理。

十六、员工之间要搞好团结，积极配合。所有员工应互敬互爱，互相帮助，互相勉励，共同进步，和谐相处，不损人利己，不讥讽挖苦，不取笑他人，不以工作之外论长道短。

十七、保守店内机密，不得向外人透漏炫耀当天或当月销售额，不得向外人透漏商品进货价以及文件资料电脑资料等其他信息，上班时间不得会见亲友，确有事时间不得过长。

十八、做好积分，赠品的发放及上、下帐登记，做到记录账物相符，做到电脑售价与药品盒售价相符，不符的及时做好调整。做好会员资料信息齐全录入等工作，做好缺货登记。

十九、加强员工自身素质修养，不断学习新知识，努力提高业务水平能力;新员工应拜老员工为师，尽最大努力快速熟练、掌握业务。应对药店所有品种及新品、高毛利品种做到心中有数;尽量做到进店顾客不空手出店;努力提高营业额及自己的经济收入。

二十、禁止销售店内以外的产品、店里员工私自上药，一经发现立即开除。

以上规章制度望全体员工自觉遵守，对屡教不改者或严重违反制度者予以辞退处理。