最新合同采购(汇总10篇)

合同的内容应该明确、具体，避免产生歧义和争议。撰写合同时，要尽量避免使用专业术语，以免产生误解和争议。确认合同的执行方式和期限，以及双方履行合同的义务和责任。

合同采购篇一

1.寻找货源。根据家乐福对产品的技术要求，全球采购寻找能回应这些技术的供应商，进行技术力量和生产能力的评估。

2.资格认证。所有供应商必须经过工厂考察和资格认证后，才能参与竞标环节。

3.组织谈判。双方进行公开的价格谈判，基础一是企业提供的投标价格，二是产品的技术和性能指标必须符合文件要求。

4.跟踪生产过程。双方谈妥价格以后，家乐福还要在生产的各个环节对质量进行测试和监督，以保证大批量生产的产品质量。

成为家乐福全球采购供应商的条件。

1.有丰富的外贸经验，产品已经在国际市场销售且熟悉外贸操作。

2.有欧盟纺织品配额（针对纺织品采购），即产品已经获准可进入欧盟市场。

3.在价格上有竞争优势，能够以低于同类产品的价格提供给家乐福。

4.产品有良好的质量，并能达到iso认证体系的标准。企业不一定要有这种认证证书，但必须要按照这样的标准操作。

5.有大批量生产的能力，能够保证在拿得订单后如期、如数地完成。

6.有能力开发符合国外市场需要的产品，如在质量方面、款式方面、包装方面。

7.熟悉欧洲市场对产品的最新安全规格要求。

8.有迅速的反应力，能够对国外市场变化和家乐福提出的新要求做出迅速反应。

9.能够准时交货。

10.有创新精神和创造性，能不断开发新产品并具有独特性。

11.有进取精神，有提高对欧盟市场认知度的愿望。

12.拥有可持续发展的意识。

家乐福采购管理的内容。

家乐福采用本土化采购模式的出发点是：

（1）各地区的经济发展不平衡，交通状况不同，采用本土化采购，直接在门店。

所在的区域进行采购，可节约运输成本。

（2）这种灵活采购将采购权限下放给家乐福的店长，既满足了本土化需求，同。

时在当地采购节约了渠道成本。（3）当市场发展到一定规模，物流系统越来越完善时，采用专人集中采购模式大大提高了门店整合资源的效率，建立区域性的采购中心来整合零星资源非常必要的。采用这种采购模式，家乐福采购由最初的少品向大量到如今以霜为规定单位，订货至收货时间大大缩短，可以提高整体供应链效率，成本可以大幅下降。

“本土化供应”虽然为家乐福降低了成本，但如果不考虑到中国当前商品生产中存在的诸多假冒伪劣问题，对供应商过于追求低价，而放松前、中、后有关阶段的管理工作，就有可能给劣质产品带来可乘之机。问题一旦发生，虽然有供货合同保证家乐福的直接经济利益不受影响，但显然会给它的商业信誉会带来诸多不利，这对其也是很不划算的。

2.商品本土化。

在本土采购主要通过与生产企业直接接触的方式，减少中间环节，节省中间费用，是家乐福利润逐步升高。

在商品采购中，特别是对农产品的采购，进行生产的一般都是比较分散的农民，是自己的一块地上进行季节性的生产，所以对农产品的采购过程一般是按季节的订单采购。针对这一特性，家乐福用一个专门的质量管理体系将分散的农户组织起来，由专门的公司对产品下计划，所选择的农产品供应商必须按照家乐福体系的要求和规定种植，如需要有机肥、低毒化学农药等，同时负责收购，家乐福用这种办法直接对接市场，加强同绿色食品、生产商的直接合作，可以大幅度降低采购成本。

在市场上，家乐福对农产品的需求量极大，农产品有周边地区十几户农民提供，这些农民的承包人把超市订单分派给农户订货，收购价与市场批发价持平，是采供双方收益。

3.“向上游供应商要利益”

40多年来，家乐福坚实的供应链条一直是其赖以生存的生命线与迅速扩张的坚强后盾。“向上游供应商要利益”已经成为讨价还价能力极强的家乐福的另一个杀手锏，不但收取相当高的“进场费”等各种名目的服务费用，还千方百计压低供应商的产品进价。

据说，某国内企业一年向家乐福交纳的各类费用已达到其在家乐福卖场实现营业额的36%左右。也正是因此，与沃尔玛和供应商具备良好伙伴关系不同，家乐福与供应商的关系似乎一直显得很紧张。

家乐福在进货上可谓善于向供应商“借鸡生蛋”，它与供应商签定的合同付。

款条件为“月结60天数”，以借此吞吃供应商的流动资金，利用供应商的资金周转，从而相应地大大节约了自有流动资金的占用成本。而随着“洋卖场”在中国范围的一再扩大，为了维持市场占有率和企业的生存并进而通过家乐福的全球采购系统进入国际市场，起到为企业“扬名”的作用，供应商也只好逆来顺受，纵容家乐福的不断索取。

不过家乐福在把供应商逼到墙角的时候，也不会忘记再给点甜头，而这也是它能在外资竞争日益残酷的今天仍能笼络住大量供应商的主要原因。据一位婴儿推车的供应商介绍，家乐福当初曾要求以6美元的价格进货，而这已低于原材料的价格，看起来是不可思议的，但家乐福随后告诉他们订单将不低于100万辆，于是看到甜头的供应商接下了这一订单，最后该产品在一年当中销售了120多万辆，于是其利润比其他所有品种都要高，毛利更超过了25%，从而仍达到了双赢的最终结局。

而“向上游要效益”的模式也没少给家乐福添麻烦。家乐福向生产企业收取高额进场费的事虽让其成为众矢之的，但家乐福不但没想改变这种做法，反而引以为特色。显然这也是其品牌与实力给其带来的商业效益之一。在国内还没有足够的零售商与之相匹敌时，相对于供应商，家乐福当然处于强势地位。

有专家分析说，家乐福为了弥补低价销售的利润损失而向生产商要效益；而生产商为了自己的利润只能在产品上做手脚，如此恶性循环，家乐福追求的低价高质就有可能变成低价更低质。

在高额进场费的重压下，供应商或提高价格，或向“洋超市”提供质次量少的产品。部分供应商“堤内损失堤外补”，为了维持经营，只好把负担转嫁给了消费者。

家乐福的全球采购流程。

1.寻找货源。根据家乐福对产品的技术要求，全球采购寻找能回应这些技术的供应商，进行技术力量和生产能力的评估。

2.资格认证。所有供应商必须经过工厂考察和资格认证后，才能参与竞标环节。

3.组织谈判。双方进行公开的价格谈判，基础一是企业提供的投标价格，二是产品的技术和性能指标必须符合文件要求。

4.跟踪生产过程。双方谈妥价格以后，家乐福还要在生产的各个环节对质量进行测试和监督，以保证大批量生产的产品质量。

成为家乐福全球采购供应商的条件。

1.有丰富的外贸经验，产品已经在国际市场销售且熟悉外贸操作。

2.有欧盟纺织品配额（针对纺织品采购），即产品已经获准可进入欧盟市场。

3.在价格上有竞争优势，能够以低于同类产品的价格提供给家乐福。

4.产品有良好的质量，并能达到iso认证体系的标准。企业不一定要有这种认证证书，但必须要按照这样的标准操作。

5.有大批量生产的能力，能够保证在拿得订单后如期、如数地完成。

6.有能力开发符合国外市场需要的产品，如在质量方面、款式方面、包装方面。

7.熟悉欧洲市场对产品的最新安全规格要求。

8.有迅速的反应力，能够对国外市场变化和家乐福提出的新要求做出迅速反应。

9.能够准时交货。

10.有创新精神和创造性，能不断开发新产品并具有独特性。

11.有进取精神，有提高对欧盟市场认知度的愿望。12.拥有可持续发展的意识。

合同采购篇二

采购三十六计虽然现在社会上跟采购知识有关的书籍很多，有些企业此类培训机会也很多，可我一直认为那是很理论化，需是有一定采购资质的采购管理人员，才能学之有用的东西，对于刚入行的同行，我觉得最基本的采购知识才是最重要的，可是据我所知，此类书籍和培训少之又少，因此，在此我将朋友和我多年积累的一些基本采购常识整理出来，不知是否能对大家之后工作有所帮助。

一、为什么会卖不如会买采购支出通常占销货收入的53%，当采购支出直接原料降低，若欲获得相同的结果，则直接人工必须降低22%，制造费用必须降低24%；管销费用必须降低17%；若利润比率想要维持不变，则销货收入必须增加34%。由此可见，透过采购成本的降低来提升企业利润，不但轻而易举，也不会引起竞争者的仿效，消费者也无由抗拒，反之，若经由提高售价或销货收入来改善利润，则容易招致顾客的抵制或同业的恶性竞争，困难重重，所以在当前的经营环境下，采购的成功与否不仅关系企业产销活动的正常运作，更直接影响经营利润，以及企业的商誉与形象。因此会卖不如会买，绝非言过其实。

四、为什么有些企业或机构采用分段式采购作业？分段作业具有以下优点：每位采购员只负责采购过程中的一部分，熟能生巧，可减少错误的机会，并提高办事效率。一方面是分工合作，另一方面则是内部牵制，除非全体人员沆脏一气，否则勾串不易。

五、为什么采购工作必须拟订策略？策略之拟订，是基于外在环境分析及企业自我评估的结果，另外从采购力量与供应力量的抗衡，自可找出机会点或弱点，因此能够发展对付供应商的策略，而其也将成为采购人员执行工作的行动方针。

六、哪些物料值得拟订采购策略？对企业产销活动及成本发生重大影响的物料，须拟订采购策略。例如：高附加值的。因为外部条件变化，例如：战争、运输困难、汇率重大变动等，导致短缺性的物资。自然因素用完后无法再制的物资，例如：银、铅、汞等。

七、当买方占优势时，应采购何种采购策略？通常会采购压制策略。将采购数量分散给几个供应商。适当施加压力迫使卖方降低。应以采购现货为宜。除了与现有的供应商交易外，对于有意来往的新供应商也应保持联系。要求供应商提高送货次数，协助仓储单位降低存货。不必自行设厂制造。应加以研究采用替代品的可行性。迫使供应商透过工程的方法降低购入成本。请卖方承担物品运送或储存的责任。

八、当卖方占优势时，应采取何种采购策略？采取灵活多变策略。

所需数量需向一家厂商采购。不主动与供应商洽谈价格。设法与供应商签订长期合约。积极寻求新的供应商。应保有安全存量。买方应设法做到自给自足应积极寻求替代品。着手工程研究来获取较低的采购成本。自行前往供应商处提货。

九、当买卖双方势均力敌时，应采取何种采购策略？采取平衡策略。

十、现用现购适用于哪些状况？按订货生产的企业。

供应来源畅旺不断。3)价格看跌的物品。4)易腐蚀的物品。5)财力不足的企业。

十一、预购备用适用于哪些状况？

1)生产稳定的企业。2)存量管制的物品。3)耐久性物品且储存空间小者。4)固定购入成本。

十二、什么是投机采购？适用于哪些状况？

所谓“投机采购”即采购数量为正常使用量或采购量的许多倍。通常适用于下列三种状况：1)物品价格的看涨。2)预期来源的短缺。3)财力雄厚的企业。

十三、什么是长期合约采购？有何优缺点？

所谓“长期合约采购”即由买方承诺在某一段时间内，向卖方采购一定数量的物品，并签立合约以为双方信守。其优点：1)期约交货，来源稳定。2)量值巨大，交易条件较佳。3)法律保障，各蒙其利。其缺点：1)价格协商不易，合约形同虚设。2)合约数量固定，难以配合市场调。3)依赖成性，采购功能降低。

十四、什么是多家供应？有何优缺点？

所谓“多家供应”即分散来源，将采购数量分配给数个不同的供应商。其优点：1)卖方竞争，使卖方产生危机意识。2)来源分散，不虞中断。3)市场情报较多，有利于掌握趋势。4)较易获取产品专业知识。其缺点：1)分散采购，损失数量折扣。2)买卖双方缺乏依存关系。3)增加交货管理的负担。

十五、多家供应适用于哪些状况？

多家供应较适合下列状况：1)主要原料或物品的需用数量庞大。2)卖方无法独力供应。3)规格标准化的物品。

十六、什么是独家供应？适用于哪些状况？

所谓独家供应是指仅向一个供应商采购。适用于以下状况：1)买卖双方利害与共。2)来源管制或独占市场。3)精密复杂试制品。4)产品生命周期短，及经常需要变更设计。5)产品需具有独特性。

十七、什么是联合采购？有何优缺点？所谓的联合采购是指汇集同业或关系企业的需求量，向供应商订购。联合采购优点：1)统筹供需，建立产销秩序。2)价格优惠。3)促进同业合作，达成经济外交。联合采购缺点：1)采购作业手续复杂，主办单位必须煞费周章。2)采购时机与条件未必能配合个别需求。3)造成联合垄断。（未完，待续）。

合同采购篇三

为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。

1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；

2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施；

3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；

4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；

5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行；

6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；

7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；

8、负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算；

9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；

10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；

11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；

12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况；

13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：

（1）采购经理职责。

1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度。

2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理。

3、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账。

4、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时。

5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务。

（2）采购员职责。

1、在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批；

3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货。

4、每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接。

5、付款后及时索要发票。

（3）内勤职责。

3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录。

4、按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工。

（4）工程造价员职责。

1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）。

2、根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员。

3、本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）。

4、做好招标计划的资料和保密工作。

5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作。

（5）工程现场采购员职责。

1、现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购。

2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作。

3、及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤。

1．未经审批的物资一律不得采购；

2．仓库内的库存物资应优先使用；

3．采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5．对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。

8．建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；

1、节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。

5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。

7、物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。

2、验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。

3、验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。

2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！

3、要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！

4、要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！

采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

合同采购篇四

（暂行）。

一、目的。

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围。

本制度适用于公司所有物资（原材料、辅料、物料用品、固定资产、劳保用品、办公用品）的采购。

三、内容。

公司物资的采购分为日常管理经营所需消耗物资采购（每月均发生）及特殊临时性物资采购（偶尔发生）两类。

3.1日常管理经营所需消耗物资采购：

3.1.1各服务中心各部门根据上月各种物资用量、库存数量及当月情况预计当月用量，于每月3日前编制本月采购计划、填写物资采购申请表，由经办人、部门负责人、服务中心经理审核签字后上报公司行政部，公司行政部结合公司库存数进行审核汇总，经行政部负责人签字后，由采购员统一进行采购。3.1.2物资采购申请表每月只能上报采购一次，未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品向行政部提交申请，并经服务中心经理审核后交行政部负责人同意后方可购买，原则上每月只能增加1-2次。

3.1.3对单价超过1000元以上的物品需要由行政部负责人报总经理审批后实施。

3.2特殊临时性物资采购：

3.2.1临时性物资及大型物资采购必须由部门负责人提出申请，由各服务中心经理审核后，出具书面申请上报行政部，由行政部初审后上报总经理审批签字后方可予以购买。

3.2.2急需性零星小型物资采购可经服务中心经理同意后购买，但必须报备行政部审核备案。

3.3采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。3.4采购部门在采购时需进行三家以上比价或招投标管理办法执行，应提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。3.5对常用大宗由供货商供应的原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情举招投标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。3.6国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，审核时只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

3.7自行采购物品时必须有二人以上共同采购，严禁一人进行采购，避免徇私舞弊现象存在。

四、责任。

4.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

4.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，按情节严重程度予以经济处罚。4.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，情节严重者责令其下岗。

4.4物品使用部门必须依据实际需要，认真填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，行政部有权拒绝采购。采购计划及申请必须由部门主管、服务中心经理签字，无签字的行政部不得予以采购。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依据情节严重程度对有关责任人处以罚款。4.5库房管理员必须对所有本公司采购物品，依照物品质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告行政部（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。对仓库保管员工作马虎，未按出入库管理办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

合同采购篇五

第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。

第二条 采购管理工作的任务：

（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。

（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。

（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

第三条 采购审批：

（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。

（二）对预算外 元（含）以内由总经理批准，超过 元由董事长批准。

第四条 采购审批一律使用采购申请单：

（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

（二）紧急采购申请单应优先办理。

（三） 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。

（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。

第五条 寻价及洽谈：

（一） 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

（二） 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、

交货地点、付款方式。

（三） 同规格产品的供应商至少对比三家。

（四） 寻求其他更适合的替代品。

（五） 经成本分析后，设定议价目标。

（六） 有没有价格上涨、下跌因素。

（七） 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。

（八） 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。

第六条 订购：

（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（ ）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。

（二）分批交货的须在合同中注明。

（三） 订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。

第七条 采购：

（一） 采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。

（二） 采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。

（三） 采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。

第八条 收货：

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库手续。

（二） 其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。

（三） 采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。

第九条 付款结算时采购人员应注意：

（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。

（二）有无预付款或暂付款。

（三） 是否需要扣款。

（四） 需要办退税的及时转告退税

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。

5、有效进购项目所需物资，确保工程顺利进行。

6、完成上级交办的其他任务。

一、 规章制度

1、借款制度：

1）借款单据要认真填写，写明借款原因。

2）借款必须做到一笔一清。

3）月末30号之前个人借款必须还清。个人借款月末不能有余额。

4）做好个人借款记录，对个人借款情况做到心中有数。

5）规定时间：

2、还款制度：

1）及时进行还款、时间具体

2）准确填写还款单。

3、成本控制

1）做好市场调查,随时掌握市场价格,分析市场价格波动情况。

2）及时与供货商进行沟通，控制菜品价格。

3）质量管理：

4）认真验货，把好质量关。

5）对不符合标准的菜品，及时找供货商进行退换。

6）对后厨所规定的菜品标准进行严格把关。

4、领货制度：

1）监督检查后厨领货人员是否按规定时间领货。

2）监督检查领货人员是否按规定的顺序进行领货。对违反规定者提

出处罚意见。

3）监督检查后厨人员是否有直接向供货商提出退货，换货，补货要 求，一经发现，提出对责任人的处罚意见。

4）领货人员无权直接与供货商在菜品质量等方面发生争执，如有以 上行为发生，采购员有权制止，并对此行为提出处罚意见。

5）监督检查供货商是否准时送货，菜品质量是否合格，菜品价格是 否合理，如违反规定，对供货商提出处罚意见。

二、 采购员流程

（一） 采购程序：考察监督市场价格------市场采购（海鲜等厂家不能送

的产品）------验斤复核-----------借款------入库------还款------报销------报菜单------库房要货------购买和对外维修前线后勤所有使用品------引进新产品------帮助前线销售。

（二） 采购流程：

1监督市场价格：冬天早4点夏天早2点批发市场看各种产品的批发价格如蔬菜（所有用的青菜类），猪肉，鸡肉，冰冻海鲜类，牛羊肉等各种价格的起浮波动情况并记好笔记并且与每天考察的价格要相对做比较。验斤时与厂家对照价格，如有高于 市场的要及时做到与厂家讨价还价，做到等于或低于市场价格为止。

2购买厂家所不能及时送的货（市场采购）：及时购买鱼类如鲫鱼，面条鱼，武昌鱼、咸鸭蛋、热狗等，做到验质、验量、验斤使购买的.产品是价格最低、质量最好，大小如一。

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3、验斤、复核：每天早8：00 在验斤处验斤，根据市场考 察的价格与青菜厂家对比同时监督质量，在批发价 的基础上加1角到1角伍分钱为准，冬季筐货菜品报损比较严重加加2角钱。根据菜品的质量来定价适合快餐行业所能使用的成本最低点的价格标准。既要规范厂家也要严格要求和管理好员工以至于自己按时领货、送货如有迟到要按规定处予罚款，并要求领货人员在验完货之后必须把菜和肉类及时领到店中，验斤票上的一联到3联掌握价格和品名无异议必须签字，肉类必须分清类别，做到忙而不乱。

4、借款：每月的购货款在1000-2000元之间。大额用款要随时借款，由总经理和财务主任审批方可借款再到财务制单，领取现金，所借款项必须及时准确的记录以备还款。 5、入库：前线和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必须入库，发票与入库单必须相等。发票必须开具合格，入库单据必须签上实物负责人的名字，入库单与发票用大头针别在一起，防止丢失，为还款提供保障。低值易耗品必须到资产管-理-员处登记。

6、还款：还款单据确认无误后，找总经理和财务主任审批方可还款，打两份还款单，一联给财务，二联留自己保存。如有错误可以拿附单据与财务核对。同时要记清借多少，还多少，记清款项。做到人清才清。如有现金必须由现金员和会计员同时签字。

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7、报销：用现金购买的货，要拿验斤处的第三联供货方联与财务的一联汇总表别在一起，打出总金额，到财务报销，会计凭证上的 数据与自己打的数据相等。证明无误后，在凭证的右下角签名到现金员处取钱。

9、给厂家报菜单、库房要货：每天午2点，晚6时报菜单。先把需要现金购买和一楼调货的货写在一张纸上，然后由小厂家到大厂家依次报，必须熟记电话号码（手机、宅电）。肉类------青菜------海鲜------牛羊肉等。如菜单有不明处要及时与后厨沟通，做到菜单必须有复印联，以免领货人员没有复单，做到准确无误。然后把鸡蛋单子和牛肉馅单子下到一楼。同时写清年月日，同时每天下午5点30分钟要到库房取要货单，把库房所需的商品的单子。拿到办公室用电话报到厂家，如豆油、调料、大米等。

10、引进新产品：如果市场上有新鲜品种出现，要主动及时与后厨师傅沟通，把最新、最准确的信息传递给前线，使能在快餐和风味的菜品能够及时更新，使新货的菜品出现在展台上，比如市场新上的虾类，鱼类等。

11、 购买后勤和前线各种维修及修理设施：如有前线各种设备于设施

有出现故障时，对方需要及时打申请由财务主任签字方可购买，拿着申请单要在最短时间内及时准确发放到对方手中。比如修理蒸锅、焊边锅、手勺、餐车购买电器等一线所有一切应用设备。要细心观察所修理的质量是否完美无缺。

一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。

三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报领导批准。

五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数要及时查证。

六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。

合同采购篇六

1、操守廉洁和对企业的忠诚：

有一本书叫《忠诚胜于能力》，他成功地阐述：个人做事的“态度”，决定了他日后成就的“高度”。我们不能延伸生命的长度，但可拓展生命的宽度。改变不了环境，但可改变自己。忠诚不仅是一种品德，更是一种能力，而且是其他所有能力的统帅与核心。缺乏忠诚，其他的能力就失去了用武之地。忠诚是一种态度，与公司共命运，为荣誉而工作，用生命去执行。唯利是图，得过且过的做事态度，只能尝到一些小甜头；而脚踏实地，用心用情去做事，也许看似累了些，但往往会有意想不到的惊喜！可以说，拥有忠诚，你就会拥有了做事的动力，工作效率就会得到更大的提升，企业和个人都会从中受益。现在大多数优秀企业在用人标准上都把忠诚作为识人、用人的首要标准，然后才是个人的能力和素质。所有公司无一例外地希望吸纳忠诚的职员，并寄希望于招聘来甄选，因为忠诚已经不仅仅是对道德标准的评判，而是一个员工对职业水准的衡量。没有任何一个组织愿意使用一个缺乏忠诚的人，只有忠诚的人，才有资格成为优秀团队中的一员。缺乏忠诚的人才，没有了发挥才能的舞台，成就不了事业的同时，也成为“怀才不遇”的主力。作为一名员工，其忠诚往往比智慧更加重要。如果每个员工都能做到这一点，在本职岗位上克尽职守，领导在与不在都一样尽职尽责地做好每一项工作，这无疑是企业最大的福祉，也是员工走向自己职业生涯成功彼岸的起点。因此，无论你在哪个岗位，肩负什么职务，都必须以履行自己的职责为己任，用忠诚书写成长的历史。当然是在采购环节，对企业的忠诚更加重要了。面对各种供货商，有些供货商总会想方设法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷阱，而不能自拔，进而任由供货商摆布。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败”。我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。商业界时不时上演经理人因个人职业发展而离职的乔段，采购部门走马灯似的换将。所以在采购人员所有的必备素质中，很高的道德素养是被排在第一位的。通过一些资料发现，一些在行业中做得顶尖的采购经理大多具备很高的道德素养以及严谨的工作态度。这包括：保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；拒绝接受供应商的赠礼；不断努力提高自己在方式方法、材料、和影响采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。随着采购行为在企业战略中的地位越来越高，良好的职业道德的素养是成功的采购经理的第一种必备素质。

2、基于供应链管理的采购全局观以及国际化视野。

3、通过各种采购技巧获得成本降低以及总成本优先原则。

一次优秀的采购并不是只强调物品的成本，比如花0.5元买的笔用两天就坏，那倒不如买5元一支但可以用上好几个月的笔，采购人员最主要的是要学到关注采购行为的总成本，而不是某个商品的价格。看似简单的道理实施起来却并不容易。要买到真正物美价廉还适合的商品，除了要求采购经理的谈判水平外，对于其眼光、对商品成本构成的了解以及采购策略都提出了不低的要求。现在，许多大企业都打造了强大的采购部门和完善精密的采购制度，目的就是把采购部门也打造成一个利润点。从几个知名企业的案例中我们可以看出采购人员为了降低成本所做的努力及使用的技巧。比如把开发新供应商当成自己每年的常规工作。每次招标都要求有新面孔出现，主要商品、材料的供货商至少有3家，而且每年应至少再发展一家。这么做就是为了营造供应商之间的竞争局面，保证供货质量和降低成本。还有就是采购人员通过一些信息对供货商的成本了如指掌，他们的利润率被压在一个较低的水平上。所以，只有了解了供货商的成本构成才能问他们要利润，这是谈判时的主要武器。还有就是招标采购，招标比价以后，采购员可以初步定价，由价格审计专家审计通过。招标比价使成本控制有章可循。如今采购中比较流行的另一个技巧是，要求投标方在投标书上列出单项成本，而不只是一个总价，以方便他们看出其中的水分。

4．团结合作：

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。现代企业需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此才可确保成功。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，所以会经常故东奔西走。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

其他还有一些，比如：语言能力：要求言语清晰、谈吐自如、条理分明、言简意赅；沟通能力：这也是团队协作的范畴，即与各种不同人的沟通能力，使其对此项业务达到认知、认可并完全接受，采购部门的工作离不开与生产部门、技术部门、财务部门、销售部门等的协调与沟通。作为一名采购员如果缺少沟通合作意识，那采购工作将无法顺利进行，并且会影响到整个企业的良好运转；理解能力：迅速学习技术、精通业务、融会贯通、灵活运用；敬业精神：必须积极向上、乐观进取、勇于探索、不断增强自己接受新生事物的能力；良好的心态：对公司充满信心，对自己的能力充满信心。能不能成功，差别就在工作欲望。没有坚定的意念及不够积极的人，即使是拥有很高的学历，或是头脑很灵活，还是不能创造很好的业绩。而责任感的培养，必须要有强烈的“自己吃定了这行饭”的决心，才能逐渐拥有。才能全心全意地投入工作，以积极的态度即强烈的责任感，和百分之百的信心来开拓自己的工作领域。

综上所述，要成为一个优秀的采购人员，必须要做到多面手：战略者、分析者、公司外交大使、财务人员和销售人员等等，才能在采购领域作出一定的成绩，为企业和个人的发展打下基础。

供应商管理的内容包括供应商开发；供应商评估；供应商联盟；供应商绩效管理等。其中供应商评选是供应商管理的重中之重。

只有彻底了解目前营运的过程现况以及关键供应链，才能从供应链中成员彼此间的互动关系来发现那些绩效评估是真正重要的，并且也同时能发觉到一些改进的机会。当供应链越大越复杂时，就越有必要了解其运作流程的细节。

确认影响公司生意的重要因素。

组织的价值可从公司的远景(vision)及任务(mission)的说明中得知。列出现行的绩效评估衡量指标，这包括品质、成本、回应效率等，然后找出与关键供应链每一成员间的关系。公司的高层必须明确主要的业务，并且决定那些部分是必须被衡量的指标，而且是绝对必要的。不过，我们经常会犯的错误是使用由下往上的方式搜集了所有现行的报告，便假设这些就是重要的讯息，不然就不会有这些报告了。但是，往往这却与公司高层所看的角度有很大的出入，通常会发现有许多指标是没有必要存在的。

弄清楚谁使用何种衡量指标以及为什么使用。

好的衡量指标不仅能帮助管理者做出正确的决策，更能帮助公司各个阶层人员进行改善与创新思维，所以衡量指标必须根据不同的使用者而异。因为当收到衡量指标后，便根据此一讯息来采取适当的行动，比方说指标显示产品运交至顾客的速度呈现下滑现象，则需采取改进措施来加速运交的速度。否则，衡量指标便毫无意义可言，衡量指标在不同的阶层有其不同的意义。

“营运衡量指标(operationalmeasures)”通常是提供给作业员衡量其作业绩效的好坏。比方说，生产力(productivity)的指标则着重在作业员每一小时的有效产出，而每日的现场订单报告则是另一种衡量指标。营运衡量指标所选取的时区较短，可能是每小时或是每日。主要的使用对象为作业员、办事员以及那些直接经手产品与顾客接触的人员。

“战术衡量指标(tacticalmeasures)”衡量了公司的基本战术是否能达成所计划的目标，所选取的衡量时区较营运衡量指标长，在战术衡量指标下所衡量的生产力则代表了一个部门所有作业员生产力的总和，而非衡量单一作业员，衡量的时区可能是一个班或一周。

不断变动的供应链粗要不断更新的绩效评估衡量指标。尤其在全球化运筹的公司，营运指标、战术指标与策略指标必须同时被衡量，才能真实的显现整体供应链的绩效全貌。所有的指标设计都必须基于一个基本的观念，那就是“满足最终使用者的需求”。由于使用者的需求不断在改变，衡量供应链的指标也必须随时做适当的调整。而供应链中的每一成员表现的好坏，则端视如何有效的衡量其绩效。

a.采购产品及相关的专业知识不同企业不同物品的采购需要掌握的产品知识及相关的专业知识也是千差万别的，一个采购员要干好本职工作首先要掌握采购业务的产品知识即相关知识。如机车车辆厂的采购员除了要具备《物资商品学》的基础知识外还要具备机车车辆制造专业的知识。

动有关的法律和规定。作为采购员首先要了解《经济合同法》、《反不正当竞争法》、《物资法》等法律知识，其次还要及时学习和掌握国家各部颁发的有关购销的条件、方法、规程、决议等文件。

e.经济地理知识作为采购员有必要了解一定的经济地理学的知识。经济地理学是研究生产力的地域组合和地理分布规律的科学，其研究领域极其广泛，主要探讨国民经济各部门的地区配置问题以及人口分布、城市布局、经济划分与区域规划等问题，采购员要更好的做好本职工作就要了解诸如自然条件的经济评价、生产力地理分布的基本理论、农业地理配置、工业地理配置、交通运输地理配置、人口地理等问题。

f.购销谈判知识采购员在进行采购业务过程中，几乎无时无刻的在进行有关商品采购的数量、价格、质量、交货期、交货地点、结算方式等方面的谈判。所以掌握必要的购销谈判知识是相当重要的，采购员应比较系统的学习和掌握有关购销谈判的基本理论、科学程序、实力估价、基本原则等基础知识，且能较为熟练的应用不同阶段的谈判技巧，灵活的应用发盘策略、时机性策略、方法和方位性策略，巧妙的运用语言表达艺术和心理学技术。

供应链的定义：定义。

供应链是指商品到达消费者手中之前各相关者的连接或业务的衔接。供应链管理的经营理念是从消费者的角度，通过企业间的协作，谋求供应链整体最佳化。成功的供应链管理能够协调并整合供应链中所有的活动，最终成为无缝连接的一体化过程。

供应链是围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。它不仅是一条连接供应商到用户的物流链、信息链、资金链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、包装、运输等过程而增加其价值，给相关企业带来收益。

合同采购篇七

一.成本控制计划：采购部将在20xx年建立市场调研组，针对采购的成本，采取以现有的供应商所报的.价格作为参数，开发新供应商来降低成本。长期合作并且价格趋势稳定的供应商，采取每季度议价，来降低成本。安排采购员深入市场调研，搜集电力相关行业的供应商信息，建立供应商资料库以备新物料需求，当新的物料有需求时，可以保证有供应商资料，并货比三家，确保所购买产品价格成本低廉。每天关注金属网，做数据线分析，低价位时，上报主管确认是否备库存，确保购买期货物料的价格可以在较低价格买入。物料尽量从生产厂进货，减少流通环节，节约成本。

二.采购货期计划：将20xx年的供货不及时情况，分析原因：

1.原材料本身周期长(如：带卡互感器)

2.供应商内部问题，造成供货不及时。

3.采购员漏签合同。

4.提料部门要求急。

对以上几点，由物料产生的问题，采购部从现在开始与技术及使用部门进行协商，将常用的物料设为库存。由物控员每天确认库存量，安排及时补充。供应商产生的问题，我们会将每种材料挑选至少两家供应商，采购员订货前与厂家确认好货期，并以合同为约束条件，按期不到时，追求厂家责任。合同管理方面，由采购员签订合同后，提交给物控整理。物控员按照项目登记比对，严格从源头把关。针对提料部门要求急的情况，采购会建立哈市应急供应商，着急的物料优先购买。并及时和使用部门沟通解决。另外，物控员会在每周整理物料到货情况清单，每月进行分析，查找原因，解决问题。

三.人员配置计划：采购部20xx年度将进行整个组织的调整，将采购工作细分成计划、跟踪、询价、采买，同时将各环节融为一体，采购部也升级为物资中心。

合同采购篇八

为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。

（1）奖励。

采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：

4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；

5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。

（2）处罚。

1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。

2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。

3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。

4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。

5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20xx元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。

6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。

7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。

8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。

9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。

10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。

合同采购篇九

一、根据采购物品的用途划分。

二、根据采购输出的结果划分。

三、按采购数量大小划分。

四、其他类型。

第二节采购的方式。

第三节采购的5r原则。

一、适时（righttime）。

二、适质（rightquality）。

三、适量（rightquantity）。

四、适价（rightprice）。

五、适地（rightplace）第四节采购的业务流程。

一、采购业务过程模式。

二、企业内部采购业务流程。

第二章采购必知财务与质量知识第一节采购必知财务知识。

一、单价的构成。

二、成本分析。

三、税金的计算。

四、计算毛利。

五、采购所碰到的票据。

六、货款结算方式。

七、填写报账凭证。

第二节采购必知质量知识。

一、什么是质量。

二、运用规格来表示品质。

三、质量检验。

四、质量保证协议。

【范本1】质量保证协议。

五、产品瑕疵。

六、产品缺陷。

七、与采购有关的品质记录。

第三章供应商管理第一节供应商调查。

一、寻找供应商。

二、供应商初步调查。

三、资源市场调查。

四、供应商深入调查。

第二节新供应商评审与选定。

一、供应商初审。

二、样品确认。

三、现场考察。

四、供应商选定。

第三节供应商日常管理。

一、与供应商建立双向沟通。

二、监视供应商的交货状况。

三、供应商品质抱怨处理【范本9】品质抱怨单。

【范本10】品质抱怨回复记录表。

四、来料后段重大品质问题处理。

五、定期对供应商考核【范本11】供应商评鉴表。

【范本12】供应商绩效考核分数表。

六、防止供应商垄断。

第四章询价、比价、议价第一节采购价格种类。

一、到厂价与出厂价。

二、现金价与期票价。

三、净价与毛价。

四、现货价与合约价。

五、定价与实价。

第二节采购价格调查。

一、调查的主要范围。

二、信息收集方式。

三、信息收集渠道。

四、处理调查资料第三节采购底价制定。

一、采购底价制定的好处。

二、采购底价的制定方式。

三、采购底价计算方式第四节采购价格确定。

一、影响价格的因素。

二、采购价格确定方式。

三、进行询价。

四、处理供应商的报价第五节采购压价技巧。

一、还价技巧。

二、杀价技巧。

三、让步技巧。

四、讨价还价技巧。

五、直接议价技巧。

六、间接议价技巧。

第一节采购谈判的认识。

一、采购谈判的适用场合。

二、采购谈判的内容。

三、采购谈判的时机。

四、谈判前应自问的问题第二节采购谈判的规划。

二、学习谈判模式。

三、做好采购分析。

四、采购优劣势的分析第三节采购谈判的准备。

一、收集采购谈判资料。

二、制定采购谈判方案。

三、选择采购谈判队伍。

四、确定谈判地点。

五、安排与布置谈判现场。

六、模拟谈判。

第四节采购谈判的过程控制。

一、有礼貌地相互介绍。

二、立场表现要明确。

三、议程中遵循三原则。

四、选择适当的谈判方式。

五、僵局一定要打破。

六、谈判结束时的掌握。

第五节采购谈判的策略与技巧。

一、把握准谈判对手的性格。

二、不同优劣势下的谈判技巧。

三、采购谈判的沟通技巧。

四、采购谈判的禁忌。

第六章采购合同签订。

第一节采购合同的类别与内容。

一、采购合同的类别。

二、采购合同的条款。

【范本13】原材料零部件采购合同【范本14】产品买卖合同第二节订立采购合同。

一、签订采购合同的步骤。

二、确保合同有效性的条件。

三、签订采购合同的注意事项第三节采购合同的变更。

一、采购合同的修改。

二、采购合同的取消。

三、合同的终止。

第七章采购订单处理。

第一节制作并发出采购订单。

一、请购的确认。

【范本15】采购申请单。

二、采购订单准备。

三、选择本次采购的供应商。

四、与供应商签订采购订单【范本16】订购单。

五、小额请购的处理。

六、紧急订单的处理。

七、采购订单的传递和归档第二节交期管理与货物跟催。

一、按时交付是采购的目标。

二、规定合适的前置期。

三、采购催货的规划。

四、采购跟催执行。

五、减少催货的措施。

合同采购篇十

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化，

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的'学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

工程项目材料采购部经理工作职责。

其工作职责包括下述内容:。

1.制订并监督执行材料设备采购工作程序;。

2.根据工程总进度计划确定采购工作的进度计划,确保材料设备适时进场;。