最新房产公司各岗位职责(模板19篇)

总结是对所学所得的梳理和提炼，可以加深对知识的理解。一个好的总结应该有自己的观点和思考，能够把握住事物的本质和内在联系。以下是小编为大家收集的一些写作范文，供大家参考。

房产公司各岗位职责篇一

室内设计专业出来的都是室内设计师，但是在室内设计公司根据每个人不用的能力侧重一般分为以下几个岗位：

设计部主管、首席设计师、设计师、绘图员。给你看一下相应的岗位职责吧。有些长，别着急。希望对你有用。一、设计部主管：岗位职责：

1.认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全设计部各项管理规章制度。

2.掌握国家有关建筑工程设计法律法规、设计规范标准、施工工艺规程、工程强制性条文等工程设计、施工方面政策文件，确保工程设计不出现违反国家相关政策法规情况出现。

3.对开发项目进行前期跟踪，根据国家有关建筑工程设计法律法规、设计规范标准、招标文件内容及现场实地勘察结果组织进行工程投标方案设计及方案效果图设计。

4.开展工程方案设计过程中与公司预算部、工程部、材料部、项目部等相关专业部门紧密结合，方案设计在考虑设计效果的同时，要对甲方要求、工程进度、投资情况进行通盘考虑，确保方案设计优化务实。

5.根据国家有关建筑工程设计法律法规、设计规范标准、施工工艺规程、招标文件、投资方要求、现场实际情况组织开展工程施工图设计及施工图深化设计、组织设计师对工程施工进行设计交底。

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展示公司在装饰设计上的优势及设计理念，树立公司形象，同时积极配合相关专业开展好专业设计工作。

7.深入施工现场检查修正施工图纸中存在的设计问题及工程施工中的出现的有关设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题，组织办理相关的设计变更洽商手续。

8.深入施工现场，检查现场对设计图纸深入理解程度、按图施工开展情况，对现场施工队伍进行设计指导。

9.组织工程完工后的现场实际工程量测绘，参加工程竣工验收，组织绘制工程竣工图，办理竣工图纸签认手续，做好图纸归档保密工作。

10.树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律，杜绝一切违法行为的发生。

1.根据甲方的功能需求，收集相关资料，组织设计团队进行项目分析.构思设计方案，并对设计方案进行总体把控。

及时与甲方进行项目方案的沟通。2.参与室内设计项目组织与管理。

3.开展工程施工图设计及施工图深化设计、审核图纸，对工程施工进行设计交底。

配合协调各专业施工方的现场施工，现场答疑,完善设计方案。三、精装设计师：岗位职责：

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1.根据甲方的功能需求，协助首席精装设计师收集相关资料，进行项目分析.完善深化首席精装设计师的构思方案。

2.配合预算和材料员深入工地现场解决施工中出现的问题，对难点提出解决方法或建议，解决不了的标注拍照，向公司领导汇报，在现场注意使用规范语言，礼貌的态度和真诚的服务，注意树立公司良好形象。

3.协助绘制施工图，效果图，审核图纸。

配合协调各专业施工方的现场施工，现场答疑,完善设计方案四、绘图员：岗位职责：

1.参与项目方案的分析，能够根据首席精装设计师和精装设计师的要求，进行项目的尺寸测量，并根据设计方案和现场情况按时、按质、按量绘制施工图和效果图。

且及时的按照方案的变动对图纸进行修改。

2.配合预算和材料员深入工地现场解决施工中出现的问题，对难点提出解决方法或建议，解决不了的标注拍照，向公司领导汇报，在现场注意使用规范语言，礼貌的态度和真诚的服务，注意树立公司良好形象。

3.协助设计师与客户沟通，顺利完成设计任务，配合预算和材料员完成项目增减项等变更事宜，提供准确数据，并参与工程竣工验收和资料归档等工作。

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房产公司各岗位职责篇二

1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表.

3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。

7、协助财务部长编制公司的会计报表。

9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

10、负责及时、准确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析。

11、完成领导交办的其它工作。

在国家有关财经法律、法规、制度指导下,根据公司财务制度和管理目标的有关要求，负责公司会计核算的组织、安排、管理和协调工作；收集、审核、汇总、编制集团定期会计报表，真实、准确地为公司领导决策提供财务信息；及时掌握税收政策动向，正确运用税收权利、合理选择避税空间与节税的方法，减轻公司负担，为公司谋取 更大利益。

岗位职责

1、 按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》及《会计科目使用规范》的要求处理会计帐务。

2、 认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。

3、 负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。

4、 按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的`原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。

5、 规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。

6、 在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。

7、 负责往来帐的核对及调节工作。

业务指引 会计核算

2、 会计根据审核无误的原始单据编制会计凭证，并交给会计主管审核签名；

会计报表的收集、审核、汇总、呈报

2、 核对各项目往来是否相符，并编制《公司内部往来差异表》

4、 汇总编制《付乙方工程款汇总表》；

5、公司本部行政费用分摊划分记帐编制报表工作

6、每日在收到出纳提供有关支出单据如《报销单》、《报销回单》、《出差费报销单》、《支付证明单》等，按公司有关规定明确划分各项费用，按费用类别、支出部门登记公司本部《费用明细帐》。完成时间在两个工作日内。

8、公司本部固定资产分摊划分、编制报表工作

9、 每月25日在收到出纳提供有关支出《报销单》《报销回单》，按公司有关规定明确划分费用，按固定资产设备分类、使用部门编制公司本部《企业固定资产目录》。完成时间在两个工作日内。

10、 根据公司各部室固定资产实际购置情况，每月按固定资产分类编制公司本部《固定资产汇总对比表》。

3、工作体会

1、在组织收集工程项目会计报表及财务资料时，首先明确会计核算目的和用途，才能正确反映有关财务状况。

2、 在审核项目部交财务报表及资料出现错误时，必须及时如实反映，及时纠正。

3、在作帐务核算时，要掌握核算要求，正确开设会计核算科目，方便上报取数。

4、财务软件使用时，要有效地使用财务软件的管理设置，防止错漏。

5、 财务资料保管要及时，归类加上标签，以便查找。

6、在会计帐务处理中重视核对工作，定期进行凭证与明细账、明细账与总账、账户与报表、货币资金账户与出纳对账单的核对，以及相关会计岗位间的监督审核。

7、 登记行政费用明细账时，要作好报销凭证的审核工作，明确费用的性质、归属、实报金额、发票是否完备等，必要时建立各种备查录，以避免重复工作。

8、 进行经常性的报表自审工作，重点审核各类数据以及数据间的关系，以求发现问题。

房产公司各岗位职责篇三

一、定购流程。

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；

5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程。

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程。

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。

4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程。

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理。

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）。

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）。

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）。

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理。

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放。

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）。

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）。

3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程。

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

九、交房流程。

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账。

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。

房产公司各岗位职责篇四

3、负责报修、投诉的回访，负责记录的整理并在领导需要时提供数据支持;。

4、负责各种物品的发放;。

5、负责业主入住、装修等手续的办理;。

6、负责公司文件的接收与传达;。

7、负责收取物业管理费;。

8、完成领导交办的其他工作。

房产公司各岗位职责篇五

稽查人员协助稽查部经理完成以下工作：1、协助主管及领班做好员工的培训和。

日常思想工作、调动积极性、稳定员工队伍；2、3、4、5、协助主管及领班严格检查和教育员工，遵守公司的各项制度。记录辖区的问题，及时上报稽查部；提出合理化建议，抓紧落实检查；协助主管及领班负责检查记录员工的工作情况，了解辖区的卫生状况；6、7、8、协助主管及领班布置班组的人员调配；对保洁服务的过程进行监督管理；每周及时详细填写工作报告并及时交付稽查部经理。

稽查部人员任职要求1、2、3、4、本辖区的各项保洁工作，达到质量合格、符合质量标准；按时巡视，对不合格项及时处理；钻研业务，熟悉机械设备性能，熟练掌握操作技术；增强安全意识，严格执行各项操作规程，杜绝野蛮冒险干，切不可发生任何设备及人身安全事故；5、6、7、稽查部经理指挥、维护公司及作业点的规章制度；注意自身仪容仪表、礼貌用语，做到爱岗敬业、各尽职守；按时、按质、按量全面完成上级领导交办的各项任务。

政和分公司。

为加强运输纪律稽查（以下称运纪稽查）管理工作，规范运纪稽查行为，提高运纪稽查效能，有效预防、遏制违反运输纪律行为的发生，确保运纪稽查管理工作的顺利进行，特制定以下岗位职责：

一、运纪稽查是指本公司运纪稽查人员依据公司有关管理规定，在执行公务和履行职责中，对所属公营车或协议委托客车驾乘人员遵守运输纪律、服务质量等情况进行监督和稽查的活动。

二、运纪稽查工作应坚持实事求是、公平、公正的原则，重证据、讲事实。

三、运纪稽查以明查、暗查、随机检查、重点抽查等多种方式进行，以真正起到预防、遏制违反运输纪律行为发生的效果。

四、运纪稽查必须在确保安全的前提下进行，稽查工作一般应选择在安全、可行的地点进行。

五、运纪稽查人员在实施稽查过程中，必须有2名（含2名）以上人员在场，并佩戴公司稽查证，实行文明稽查、礼貌稽查。

六、执行“跟车暗查”方式的，运纪稽查人员必须携带公司安全服务质量满意调查表，在跟车过程中，依照公司服务质量管理规定要求，对驾驶员的表现进行认真考核和评价。如发现违纪行为或嫌疑，要认真确实掌握相关情况，待客车到达终点站时进行查处；如稽查人员只有1人，可电话联系终点站相关管理人员协助查处。

七、查处违纪行为时，须认真如实填写稽查记录，切实做到证据充分、确凿，记录详细，手续完整，尽可能减少取证反复。

八、分公司每月安全运纪稽查不少于8次。

九、运纪稽查人员发现违纪问题应及时向分公司提交书面报告。如发现徇私情隐瞒不报者，视为共同违纪。

十、分公司接到运纪稽查书面报告，应在15个工作日内提出处理意见并作出处理决定，必要时书面上报上级公司。

十一、运纪稽查结束后，运纪管理部门必须及时将相关材料整理、归档、保存、备查。

房产公司各岗位职责篇六

1.日常到访客人的接待，协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。

2.公司电话的接听(转接、代接)和记录、转达工作。

3.公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。

4.公司各类往来文件(电子邮件、传真)的收发、处理和归档。

5.公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。

6.对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查。

7.对设备遥控板、个人办公区域的管理。

8.公司办公用品、日用品的日常管理工作(采购、发放、管理)。

9.日常的打印、复印以及相关设备的检查。(日后涉及“使用管理”)。

10.公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排;。

11.非长期性预订车辆的管理和费用结算;。

房产公司各岗位职责篇七

4、负责项目勘察、设计委托及管理工作；

5、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作；

6、工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控；

7、负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调；

8、全面把握工程验收并组织与物业交接工作；

9、负责楼盘全程的整体营销推广策略，对调研、企划、销售、招商等全过程的管理、督导、推动等项工作。

10、董事长交办的其他事项。

1、相关专业大专以上文凭；

学历要求：大专。

语言要求：不限。

年龄要求：不限。

工作年限：8-9年经验。

房产公司各岗位职责篇八

1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。

3.办理各项业务工作,要做到:积极联系，事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;。

4.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

5.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

6.收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

7.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

8做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道；

11、出差时应节俭交通(只报销汽车、火车票，豪华卧铺除外)、住宿（标间一下）、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.完成营销部长临时交办的其他任务。

房产公司各岗位职责篇九

一、及时掌握房地产市场发展情况以及与房地产行业有关的政策法规，为公司房地产发展提供市场信息及发展规划。

二、与政府及相关职能部门建立良好、稳定的关系，跟踪土地市场，提供可行性研究报告。

三、负责项目备案、规划、土地、招投标、施工许可证、预售许可证等相关部门手续的办理及各项费用的交纳、减免工作。四、负责项目开工、中检、验收、竣工认可及公司产证的办理及档案资料完善。

五、在工程施工过程中，配合工程部，随时处理行业检查，保障工程顺利施工。

六、负责项目拆迁对外总协调工作。七、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、主持审批承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划；

二、负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。负责督促承建单位严格按图纸及技术规程施工、做好安全生产，确保工程质量；对现场工程技术、质量有指导和监督权。三、负责验收个工程项目所使用的材料、构建及设备的质量情况，严格把关。

四、负责工程质量、安全管理、技术指导。

五、负责组织设计单位和承建单位进行技术交底、工程开、竣工及初步验收，及时向有关部门提初竣工验收报告；六、负责协调质量、安全事故，发现问题及时上报公司。七、审核设计单位的所有图纸及技术设计变更通知，及时上报公司审批，配合前期部施工图审核。

八、涉及项目成本增减、经济签证事项及时上报公司。

九、负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作总结并及时上交；

十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

一、执行上级颁布的有关强、弱电工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定；

十七、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十八、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、对开发项目设计、工程预算、营销负监管领导责任，管理各部门的日常工作；

二、全面参与项目的可行性研究及立项工作；

三、负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；

四、负责项目勘察、设计委托及管理工作；

十五、对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外工作；十六、监管楼盘全程的整体营销推广策略，从市调、企划、销售、招商等全部过程的管理、督导、推动等项工作。十七、负责销售合同审核管理工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、学习执行国家颁布的有关土建方面的技术规范、规程、标准以及政策法规；

七、负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷；

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；

十五、配合前期部办理本专业的审批手续及报验竣工手续十六、学习新技术、新工艺，不断提高技术管理和业务水平；十七、及时完成领导交办的其他工作。

三、负责给排水、暖通方案论证，协调与沟通设计单位，监控设计进度；

七、负责本专业材料设备的现场验收、杜绝不合格材料在工程中使用；八、准确掌握本专业工程形象进度；及时向公司提供相关的材料进度计划。

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十五、及时完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

四、负责合作单位工作联系单、联系函的收发登记和保存工作，以备查阅；

七、负责各种款项的登记、送达及催办工作；

八、负责工程付款统计工作，每月25日统计一次，送达有关部门及领导；

九、负责复印、打字相关文件、图纸、资料并登记下发给有关专业部门；

十、负责办公室的日常文件。十一、所有资料必须在档案上留痕迹。十二、及时有效完成领导交办的其他工作。

十一、审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确；

十四、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、负责编制审计及才财务管理等相关规章制度，报主管领导审批后执行。二、组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。

三、组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关数据。

四、根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作。五、组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告。

六、统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。七、监督各项对违反财务纪律的事件要进行及时处理。

八、参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考。九、定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查。十、组织企业的财务预、决算编制工作，并对预算执行情况进行监十一、负责企业各项资金支出、工程决算和费用报销的财务审核工作。十二、参与经济合同会审工作以及合同执行管理工作。

十三、负责企业经营情况进行经济效果分析，为领导决策提供依据。十四、负责企业的会计核算和财务管理工作。

十五、根据领导要求，按时编制各类财务报表及时反馈企业经营状况。十六、负责协调税务等相关外部单位的业务关系。十七、做好对本部门所属人员的培训、考核等工作。十八、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会计报表。

二、设置总账和明细分类帐户，按使用的会计核算方式及时记账。三、定期核算各部门、各项目部的收支账目，及时向部门领导汇报相关情况。

四、依据相关制度规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误。五、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目。做到账账相符、账实相符。

六、根据国家税法规定和企业的相关规定，按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，编制相关报表。

八、根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作。九、根据部门领导的安排，协助行政管理部做好固定资产的卡片管理、核算和盘点工作，及时编制各类固定资产账目。

十、及时核算销售部销售收入提成及溢价部分甲乙双方分成事项、负责销售对外职能部门费用收支确认。

十一、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类收付款原始凭证。

二、准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据。

三、按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每月进行现金账款盘存，做好日清月结工作。

四、根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证帐帐相符，账实相符。五、根据会计师制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证。

六、按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理登记手续。

七、每日核对库存现金，定期核对银行存款账项（与会计帐和开户银行帐户），保证货币资金的安全与完整。八、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。九、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、负责监督管理公司全面工作。代替董事会行使权力。

二、在总经理的领导的直接领导下，对综合部门工作全面负责；三、以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；四、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

1、负责银行按揭和公积金按揭货款资料的收集、审查、整理，上报审批和资料台帐登记工作。

2、负责房屋抵押登记，房产证及土地证分户办理工作。3、负责客户月均还款的催收工作。

4、配合项目贷款、房管所、银行、公积金的各类申报及填报等工作。

5、负责缴纳代收费用、保证金的工作。6、负责建、审核、调整楼盘。

1、负责做好客户购房信息的报备主登记和管理。

2、负责做好商品房买卖合同、合同补充协议的填写、审批工作。3、负责做好房源登记和合同台帐登记，及时复核房源信息。4、按档案管理要求及时将售房合同和有关资料收集整理后归档。5、配合按揭部办理按揭放款事项。

6、审核房屋面积、单价、总房款、按揭年限核定，并承担责任。7、及时有效的完成领导交办的其他任。

新疆德安房地产开发有限公司。

1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。

2、认真学习相关业务知识，不断提高驾驶技术和维修技术。3、爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆时刻处于良好技术状态。

4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。5、发生事故时，及时向主管领导报告。

6、不准擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。7、车辆因公需出长途按公司规定办理批准手续。8、车辆需修理时，按公司规定办理批准手续。9、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司。

1、负责收集、整理并熟知运用政府相关部门出台管理政策、法规，掌握拆迁相关方面免税政策，达到活学活用。2、建立信息库，督促及时报相关信息。3、负责征地拆迁数据，文件和合同的管理，4、负责准备或撰写各类上报材料。

5、负责征地拆迁的基本情况和各种补偿系数的调查核实。6、负责拆迁方案的监督审查和对外报批，办理征地拆迁手续。7、监督拆迁公司执行拆迁方案。8、监督、督促委托合同的履行。

9、协调与当地政府主管部门和拆迁户的关系。

10、配合工程管理部协调外部关系，完成现场的相关工作。11、监督项目范围内乱建、乱盖现象，及时沟通政府相关部门处理。

11、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司。

1、负责征地拆迁的基本情况和各种补偿系数的调查核实。2、现场监督拆迁公司执行拆迁方案。

3、负责拆迁现场的各项组织管理工作，预防和处理突发事件。4、参与协调与当地政府主管部门和拆迁户的关系。5、配合工程管理部协调外部关系，完成现场的相关工作。6、负责收集、整理国家关于土地拆拆的政策、法规的收集。7、负责建立并维护信息库。

8、负责征地拆迁数据、文件和合同的管理。9、及时有效的完成领导交办的其他任。

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一、编制、执行相关工程项目的材料设备采购计划和管理制度。

二、制订企业工程项目材料设备的用款计划，控制材料设备管理成本。

三、负责组织材料设备采购的招投标工作四、负责采购合同的谈判、签署和执行工作。

八、负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作九、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，制定企业的规章制度，经批准后组织实施并监督执行以控制工程项目的投资。二、组织项目决策前土地价值估算、可行性研究投资估算工作，为投资决策提供支持。

三、组织初步设计概算，并对比投资概算情况，参与房地产项目的规划设计工作。

四、根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

五、参与工程结算工作，并组织工程项目的决算工作。六、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。

七、审核《项目工程量进度报告》，核实设计变更事项的费用。八、根据项目预算以及施工合同约定，核对工程款的支付金额。九、负责制定预算定额和单价，参与审核材料和设备采购招标，提出专业性的意见。

十、参与销售相关的面积计算、价格制定、与招标相关的标底计算等工作。十一、参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购等合同会审、会签工作。

十二、负责造价管理部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

一、组织制定企业各项行政管理的规章制度并监督执行。二、负责企业文化的建设与宣导。三、负责员工的考勤工作。

四、负责上级机关和有关单位来文的接受登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。五、会议的场地布置与安排，以及企业例会记录六、负责企业上传下达工作。

七、负责员工人事档案的建立和完善工作。

八、负责办理员工的招聘、入职、转正、分配、调动、离职手续。九、负责公司办公用固定资产、低值易耗品的申购、领用、登记管理工作。

十、负责办公环境管理工作。

十一、负责车辆的日常维护、保养及司机的日常管理工作。十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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房产公司各岗位职责篇十

不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表?保证不重订?不漏订?不多订。?在营销部与销售代理公司核对完毕后?与营销部核对当天销售情况。

二、定购流程?

核对销控后在无误的情况下?给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。?客户在交付订金后?开出房号登记单?并盖齐缝章。?如客户交付的订金未达到规定的额度?将开出收条?一式两份?由客户和销售人员签字后?经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下?在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留?另一份存档留底。

售代理公司?营销部?及上级领导的签字批准?如事发突然?上级没有及时签字批准?必须打电话向上级请示?得到上级批准方可收款。?准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式?精准的算出折后总价?与成交确认单和特殊申请单核对?在上级批准?各部门签字及无误的情况下?方可在财务部旁签字确认。

四、首付款/全款。

交纳流程?销售填写成交确认单及特殊申请单?计算客户实际成交金额。?销售主管审核后签字?并给营销部?销售代理公司上级签字?如有特殊申请单还需本公司上级签字。?现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字?全部签字后再进行折扣的计算?进行审核。?根据顾客的需求?再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。?对于刷卡的客户?在刷卡单第一联让客户签字?对于付现金的客户?收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍?正反面各一遍?以保证收到的纸币无缺损?无假币。

五、开具发票?在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下?给客户开出房产发票?准确无误的网开页面内填入顾客的姓名?必须与成交确认单姓名一致?、身份证号码、房号、面积、单价、金额?并将税收调整好。?如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清?在客户未主动提出开具发票的情况下?给客户开出收条?一式两份?在审核无误的情况下盖章?一份给客户一份财务留底保留。?开出的发票?第一联为客户联?在经销售仔细核对后?再由客户自己亲自核对?无误的情况下?让客户签收。

六、发票管理?其余三联暂由财务保管?将客户付款凭证附在发票背后?将发票归类放置在资料库。

八、现金管理?有现金收入?要及时将现金放入保险柜。?定期盘点库存现金?核对库存现金与现金表上的金额是否一致。?当库存现金过多时?通知财务出纳?让出纳提取现金?存入银行。

九、每日对账?每天都要核对收入金额、开票金额?收入金额以pos机刷卡单?库存现金增加额度?以及银行短信告知的银行存款增加额度为准?开票金额以当天网上开票数据库数据为准。?每天都要与营销部核对销售情况。

一、定购流程。

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程。

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程。

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程。

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理。

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）。

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）。

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）。

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理。

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放。

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）。

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）。

3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程。

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账。

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。

1.基本资料。

2．职位关系图：项目财务部经理。

出

会

计

纳

3．主要职责：现场收银员4．任职要求。

4.1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）。

4.1.1.学历和教育背景：大专学历，财务管理、会计等专业。4.1.2.资格证书：持会计从业资格证书优先。4.2.工作经历：

4.2.1.1年以上收银工作经验，有房地产行业收银工作经验优先。4.3.技能要求：

4.3.1.基本技能：较强的责任心和良好的职业道德、做事认真细心。4.3.2.业务技能：熟悉现金管理规范、较强的货币辨别能力。4.3.3.管理技能：无。4.3.4.外语技能：无。

4.3.5.计算机技能：熟练掌握日常办公软件和财务管理软件。4.3.6.其它技能：了解房地产行业基础知识、法律基础知识。

房产公司各岗位职责篇十一

3、作好接听、接待登记、填写、统计工作，定期上报，及时反映客户情况；

13、保持服务台及展场的清洁，爱护销售物料，包括工卡、工衣等；

15、服从分配，听从指挥，严格遵守公司各项规章制度，完成上级经理交办的其它工作。

房产公司各岗位职责篇十二

1、按照公司统一部署，全面负责分管项目的工程具体实施。

2、做好项目工程的管理、组织、规划工作，明确工程质量、进度、成本目标，协助落实项目工程管理班子组建。

3、参与项目材料、设备等的招标工作。

4、作为主要协调人，负责组织施工现场的“三通一平”工作。

5、质量管理职责。

根据质量管理目标制定项目的具体质量管理方案，明确各工程管理人员的具体质量管理职责。参加项目设计方案、扩初设计的评审，组织施工图会审。审核监理规划、监理细则、施工组织设计及重要分部分项工程施工方案。组织召开会议，点评项目工程质量情况，并督促有关单位进行整改。组织各类工程验收工作，配合前期部门参与各专项验收。

6、进度管理职责。

根据进度管理目标，制定项目分阶段（桩基、基础、主体、安装、室内装饰、室外管线及道路、景观工程）进度计划和具体进度控制方案，明确具体工程管理人员的进度管理职责。审核施工单位工程进度计划，监督进度执行情况。对甲方原因引起的进度问题进行协调。

7、成本管理职责。

根据工程承包合同、大型设备采购合同的要求执行，对各类工程变更的原因进行分析，并对引起的成本变动进行相应控制，督促工程管理人员做好工程计量复核工作。

8、对监理的管理职责。

根据监理合同和公司相关制度，对监理工作进行监督检查，确保其真正发挥应有作用。

9、对员工的检查指导职责。

对照工作计划，检查员工的工作执行情况，考核员工的工作绩效。帮助、指导下属解决工作困难，提供工作技能、管理技能的培训。引导员工积极向上，关心员工的生活，培养部门的团队精神。

10、外部协调职责。

作为施工现场主要负责人，协调好与设计单位、政府职能部门、公用事业单位等外部单位及公司相关部门的关系，为项目顺利展开创造一个良好的外部环境。

11、负责安排人员对因工程质量问题引起的投诉进行处理。

12、完成领导安排的其他工作。

1、根据公司安排的施工总进度计划，审查土建工程施工组织设计，负责控制土。

建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成。

2、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、土建工程材料设备进场检查验收及其他质量验收工作，对土建工程质量负主要责任。

3、根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现。

4、参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

5、参加现场工程部、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜。

6、负责审查土建专业的预算、结算、中间验收、施工组织设计、监理实施细则、各项施工方案、材料计划。

7、负责工地有关图纸会审、设计变更、地基验槽、主体验收等事项与公司和设计院的联系沟通、书面资料的传递。

8、负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录。

9、参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。

10、负责监督检查主管专业的监理工作，协调监理和施工单位发生的争议。

11、负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作。

12、完成领导交办的其他工作。

1、协助前期、工程部、设计部门做好工程项目的开工前各项准备工作。

2、协助工程部安排施工图自审会审等程序，负责整个工程安装的图纸的自审、会审、技术交底等工作，对于设计与施工中容易产生矛盾的问题，提出意见和建议，并要求设计在出图中尽量计算准确，以便今后在实际施工过程中减少矛盾。认真做好安装工程前期的施工技术准备工作，以保障施工顺利开展。

3、负责安装施工的现场管理，合理安排安装施工进度，协助监理解决工程中遇到的安装施工技术问题，做到及时发现和及时解决。

4、在施工过程中巡视施工现场，检查水、电隐蔽部位的施工质量，查看施工单位的试水、试压等各类测试工作，并做好相关的记录。

5、控制工程质量、制定安装设备资金使用计划，监督施工进度及现场安全文明施工。

6、协调做好设计变更、施工签证、和相关资料收集归档工作，负责施工单位上报的支付安装工程款审查，控制工程造价。

7、负责核对整理甲供设备材料的数量统计，收集整理本工程需用的水电安装设备各类相关资料，技术参数，参与设备选型及主要材料品牌的选择，推荐品牌，提出建议，为上级主管部门提供设备选购依据。

8、参与协调水、电、气弱电系统及综合管线的设计与评审，在施工过程中协调平衡解决各专业管线发生的矛盾和问题。

9、负责水电安装施工的初验及竣工验收工作，督促施工单位对验收中提出的问题实施整改，并对整改后的情况进行复验。

房产公司各岗位职责篇十三

一、及时掌握房地产市场发展情况以及与房地产行业有关的政策法规，为公司房地产发展提供市场信息及发展规划。

二、与政府及相关职能部门建立良好、稳定的关系，跟踪土地市场，提供可行性研究报告。

三、

负责项目备案、规划、土地、招投标、施工许可证、预售许可证等相关部门手续的办理及各项费用的交纳、减免工作。四、负责项目开工、中检、验收、竣工认可及公司产证的办理及档案资料完善。

五、在工程施工过程中，配合工程部，随时处理行业检查，保障工程顺利施工。

六、负责项目拆迁对外总协调工作。七、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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一、主持审批承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划；

二、负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。负责督促承建单位严格按图纸及技术规程施工、做好安全生产，确保工程质量；对现场工程技术、质量有指导和监督权。三、负责验收个工程项目所使用的材料、构建及设备的质量情况，严格把关。

四、负责工程质量、安全管理、技术指导。

五、负责组织设计单位和承建单位进行技术交底、工程开、竣工及初步验收，及时向有关部门提初竣工验收报告；六、负责协调质量、安全事故，发现问题及时上报公司。七、审核设计单位的所有图纸及技术设计变更通知，及时上报公司审批，配合前期部施工图审核。

八、涉及项目成本增减、经济签证事项及时上报公司。

十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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一、执行上级颁布的有关强、弱电工程方面的技术规范、规程、标准以及政策规定；

十七、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十八、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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一、对开发项目设计、工程预算、营销负监管领导责任，管理各部门的日常工作；

二、全面参与项目的可行性研究及立项工作；

三、负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；

四、负责项目勘察、设计委托及管理工作；

十五、对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外工作；

十六、监管楼盘全程的整体营销推广策略，从市调、企划、销售、招商等全部过程的管理、督导、推动等项工作。十七、负责销售合同审核管理工作。

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一、学习执行国家颁布的有关土建方面的技术规范、规程、标准以及政策法规；

七、负责协调施工单位交叉作业，及时处理施工纠纷；

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；

十五、配合前期部办理本专业的审批手续及报验竣工手续十六、学习新技术、新工艺，不断提高技术管理和业务水平；十七、及时完成领导交办的其他工作。

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给排水、暖通专业工程师岗位职责。

三、负责给排水、暖通方案论证，协调与沟通设计单位，监控设计进度；

七、负责本专业材料设备的现场验收、杜绝不合格材料在工程中使用；八、准确掌握本专业工程形象进度；及时向公司提供相关的材料进度计划。

十四、协助档案员做好本专业的档案管理工作；十五、及时完成领导交办的其他工作。

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四、负责合作单位工作联系单、联系函的收发登记和保存工作，以备查阅；

七、负责各种款项的登记、送达及催办工作；

八、负责工程付款统计工作，每月25日统计一次，送达有关部门及领导；

九、负责复印、打字相关文件、图纸、资料并登记下发给有关专业部门；

十、负责办公室的日常文件。十一、所有资料必须在档案上留痕迹。十二、及时有效完成领导交办的其他工作。

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十一、审核竣工工程决（结）算，做到审核及时、准确；

十四、及时有效完成领导交办的其他工作。

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一、负责编制审计及才财务管理等相关规章制度，报主管领导审批后执行。二、组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督。

三、组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关数据。

四、根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作。五、组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告。

六、统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督。七、监督各项对违反财务纪律的事件要进行及时处理。

八、参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考。九、定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查。十、组织企业的财务预、决算编制工作，并对预算执行情况进行监十一、负责企业各项资金支出、工程决算和费用报销的财务审核工作。十二、参与经济合同会审工作以及合同执行管理工作。

十三、负责企业经营情况进行经济效果分析，为领导决策提供依据。十四、负责企业的会计核算和财务管理工作。

十五、根据领导要求，按时编制各类财务报表及时反馈企业经营状况。十六、负责协调税务等相关外部单位的业务关系。十七、做好对本部门所属人员的培训、考核等工作。十八、及时有效完成领导交办的其他工作。

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一、根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季编制各类会计报表。

二、设置总账和明细分类帐户，按使用的会计核算方式及时记账。三、定期核算各部门、各项目部的收支账目，及时向部门领导汇报相关情况。

四、依据相关制度规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误。五、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目。做到账账相符、账实相符。

六、根据国家税法规定和企业的相关规定，按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，编制相关报表。

八、根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作。九、根据部门领导的安排，协助行政管理部做好固定资产的卡片管理、核算和盘点工作，及时编制各类固定资产账目。

十、及时核算销售部销售收入提成及溢价部分甲乙双方分成事项、负责销售对外职能部门费用收支确认。

十一、及时有效完成领导交办的其他工作。

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一、根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类收付款原始凭证。

二、准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据。

三、按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每月进行现金账款盘存，做好日清月结工作。

四、根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证帐帐相符，账实相符。五、根据会计师制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证。

六、按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理登记手续。

七、每日核对库存现金，定期核对银行存款账项（与会计帐和开户银行帐户），保证货币资金的安全与完整。八、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况。九、及时有效完成领导交办的其他工作。

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一、负责监督管理公司全面工作。代替董事会行使权力。

二、在总经理的领导的直接领导下，对综合部门工作全面负责；三、以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；四、及时有效完成领导交办的其他工作。

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1、负责银行按揭和公积金按揭货款资料的收集、审查、整理，上报审批和资料台帐登记工作。

2、负责房屋抵押登记，房产证及土地证分户办理工作。3、负责客户月均还款的催收工作。

4、配合项目贷款、房管所、银行、公积金的各类申报及填报等工作。

5、负责缴纳代收费用、保证金的工作。6、负责建、审核、调整楼盘。

1、负责做好客户购房信息的报备主登记和管理。

2、负责做好商品房买卖合同、合同补充协议的填写、审批工作。3、负责做好房源登记和合同台帐登记，及时复核房源信息。4、按档案管理要求及时将售房合同和有关资料收集整理后归档。5、配合按揭部办理按揭放款事项。

6、审核房屋面积、单价、总房款、按揭年限核定，并承担责任。7、及时有效的完成领导交办的其他任。

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1、遵守交通规则和操作规程，安全行车。

2、认真学习相关业务知识，不断提高驾驶技术和维修技术。3、爱护车辆，勤检查、勤清洗、勤保养，及时发现和排除故障，保证车辆时刻处于良好技术状态。

4、准时上班，服从工作安排，完成工作任务。5、发生事故时，及时向主管领导报告。

6、不准擅自出车，不准将车辆私自交给他人驾驶。7、车辆因公需出长途按公司规定办理批准手续。8、车辆需修理时，按公司规定办理批准手续。9、及时有效的完成领导交办的其他任务。

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1、负责收集、整理并熟知运用政府相关部门出台管理政策、法规，掌握拆迁相关方面免税政策，达到活学活用。2、建立信息库，督促及时报相关信息。3、负责征地拆迁数据，文件和合同的管理，4、负责准备或撰写各类上报材料。

5、负责征地拆迁的基本情况和各种补偿系数的调查核实。6、负责拆迁方案的监督审查和对外报批，办理征地拆迁手续。7、监督拆迁公司执行拆迁方案。8、监督、督促委托合同的履行。

9、协调与当地政府主管部门和拆迁户的关系。

10、配合工程管理部协调外部关系，完成现场的相关工作。11、监督项目范围内乱建、乱盖现象，及时沟通政府相关部门处理。

11、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司。

1、负责征地拆迁的基本情况和各种补偿系数的调查核实。2、现场监督拆迁公司执行拆迁方案。

3、负责拆迁现场的各项组织管理工作，预防和处理突发事件。4、参与协调与当地政府主管部门和拆迁户的关系。5、配合工程管理部协调外部关系，完成现场的相关工作。6、负责收集、整理国家关于土地拆拆的政策、法规的收集。7、负责建立并维护信息库。

8、负责征地拆迁数据、文件和合同的管理。9、及时有效的完成领导交办的其他任。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、编制、执行相关工程项目的材料设备采购计划和管理制度。

二、制订企业工程项目材料设备的用款计划，控制材料设备管理成本。

三、负责组织材料设备采购的招投标工作四、负责采购合同的谈判、签署和执行工作。

八、负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作九、及时有效完成领导交办的其他工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，制定企业的规章制度，经批准后组织实施并监督执行以控制工程项目的投资。二、组织项目决策前土地价值估算、可行性研究投资估算工作，为投资决策提供支持。

三、组织初步设计概算，并对比投资概算情况，参与房地产项目的规划设计工作。

四、根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持。

五、参与工程结算工作，并组织工程项目的决算工作。六、参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。

七、审核《项目工程量进度报告》，核实设计变更事项的费用。八、根据项目预算以及施工合同约定，核对工程款的支付金额。九、负责制定预算定额和单价，参与审核材料和设备采购招标，提出专业性的意见。

十、参与销售相关的面积计算、价格制定、与招标相关的标底计算等工作。十一、参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购等合同会审、会签工作。

十二、负责造价管理部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

新疆德安房地产开发有限公司。

一、组织制定企业各项行政管理的规章制度并监督执行。二、负责企业文化的建设与宣导。三、负责员工的考勤工作。

四、负责上级机关和有关单位来文的接受登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。五、会议的场地布置与安排，以及企业例会记录六、负责企业上传下达工作。

七、负责员工人事档案的建立和完善工作。

八、负责办理员工的招聘、入职、转正、分配、调动、离职手续。九、负责公司办公用固定资产、低值易耗品的申购、领用、登记管理工作。

十、负责办公环境管理工作。

十一、负责车辆的日常维护、保养及司机的日常管理工作。十二、及时有效的完成领导交办的其他任务。

新疆德安房地产开发有限公司。

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。

房产公司各岗位职责篇十四

为加强运输纪律稽查（以下称运纪稽查）管理工作，规范运纪稽查行为，提高运纪稽查效能，有效预防、遏制违反运输纪律行为的发生，确保运纪稽查管理工作的顺利进行，特制定以下岗位职责：

一、运纪稽查是指本公司运纪稽查人员依据公司有关管理规定，在执行公务和履行职责中，对所属公营车或协议委托客车驾乘人员遵守运输纪律、服务质量等情况进行监督和稽查的活动。

二、运纪稽查工作应坚持实事求是、公平、公正的原则，重证据、讲事实。

三、

运纪稽查以明查、暗查、随机检查、重点抽查等多种方式进行，以真正起到预防、遏制违反运输纪律行为发生的效果。

四、运纪稽查必须在确保安全的前提下进行，稽查工作一般应选择在安全、可行的地点进行。

五、运纪稽查人员在实施稽查过程中，必须有2名（含2名）以上人员在场，并佩戴公司稽查证，实行文明稽查、礼貌稽查。

六、执行“跟车暗查”方式的，运纪稽查人员必须携带公司安全服务质量满意调查表，在跟车过程中，依照公司服务质量管理规定要求，对驾驶员的表现进行认真考核和评价。如发现违纪行为或嫌疑，要认真确实掌握相关情况，待客车到达终点站时进行查处；如稽查人员只有1人，可电话联系终点站相关管理人员协助查处。

七、查处违纪行为时，须认真如实填写稽查记录，切实做到证据充分、确凿，记录详细，手续完整，尽可能减少取证反复。

八、分公司每月安全运纪稽查不少于8次。

九、运纪稽查人员发现违纪问题应及时向分公司提交书面报告。如发现徇私情隐瞒不报者，视为共同违纪。

十、分公司接到运纪稽查书面报告，应在15个工作日内提出处理意见并作出处理决定，必要时书面上报上级公司。

十一、运纪稽查结束后，运纪管理部门必须及时将相关材料整理、归档、保存、备查。

稽查人员协助稽查部经理完成以下工作：

1、协助主管及领班做好员工的培训和日常思想工作、调动积极性、稳定员工队伍；2、3、4、5、协助主管及领班严格检查和教育员工，遵守公司的各项制度。记录辖区的问题，及时上报稽查部；提出合理化建议，抓紧落实检查；协助主管及领班负责检查记录员工的工作情况，了解辖区的卫生状况；6、7、8、协助主管及领班布置班组的人员调配；对保洁服务的过程进行监督管理；每周及时详细填写工作报告并及时交付稽查部经理。

稽查部人员任职要求1、2、3、4、本辖区的各项保洁工作，达到质量合格、符合质量标准；按时巡视，对不合格项及时处理；钻研业务，熟悉机械设备性能，熟练掌握操作技术；增强安全意识，严格执行各项操作规程，杜绝野蛮冒险干，切不可发生任何设备及人身安全事故；5、6、7、稽查部经理指挥、维护公司及作业点的规章制度；注意自身仪容仪表、礼貌用语，做到爱岗敬业、各尽职守；按时、按质、按量全面完成上级领导交办的各项任务。

一、统筹安排全年全国各品牌专门店的稽查计划路线；

四、跟踪检查已查专门店的问题解决情况及相应的整改结果；

六、根据前期稽查状况及专门店对公司制度的执行情况调整、完善稽查工作；

七、与各品牌市场部、财务部等相关部门的沟通、协调工作；

八、负责稽查人员的日常管理，提升整体稽查业务能力；

九、参加各品牌门店稽查会议，传递公司相关稽查规定；

十、完成领导安排的其他各项工作。

稽查工作是采取暗访的形式对全国的奥德臣、朗维高、康纳利三个品牌的专门店进行财务、营运、市场三大方面的稽查，维护公司利益不受损失。其主要工作职责是：

一、针对账务、报表、手续、货品等财务方面的稽查；

四、针对门店工程装饰进行稽查，将存在的问题及时反馈给工程部；

九、完成领导交办的其他工作任务。

房产公司各岗位职责篇十五

1.负责前台接待、总机接线等相关事宜。

2.负责公司水、加班餐等日常结算工作，定期整理更新合作伙伴的信息。

3.统一收发公司各类快递、文件、书报刊物等，做好管理及签收等工作。

4.负责日常办公用品的采购、使用、发放等管理工作。

5.统筹管理公司的会议室、协调安排会议室的预定使用。

6.了解全公司的座位安排、定期更新公司网站上的相关信息。

7.完成其他需要的辅助性行政工作。

房产公司各岗位职责篇十六

按照公司统一部署，全面负责分管项目的工程具体实施。、1做好项目工程的管理、组织、规划工作，明确工程质量、进度、成本目标，、2协助落实项目工程管理班子组建。

明确各工程管理人员的具体质根据质量管理目标制定项目的具体质量管理方案，审核监理组织施工图会审。扩初设计的评审，参加项目设计方案、量管理职责。

进度计划和具体进度控制方案，景观工程）外管线及道路、明确具体工程管理人。

1欢迎下载。

对甲方原监督进度执行情况。审核施工单位工程进度计划，员的进度管理职责。

因引起的进度问题进行协调。、成本管理职责7对各类工程变更的原因进行大型设备采购合同的要求执行，根据工程承包合同、督促工程管理人员做好工程计量复核并对引起的成本变动进行相应控制，分析，工作。、对监理的管理职责8确保其真正发挥应有对监理工作进行监督检查，根据监理合同和公司相关制度，作用。、对员工的检查指导职责9指导下帮助、考核员工的工作绩效。检查员工的工作执行情况，对照工作计划，关心员引导员工积极向上，管理技能的培训。提供工作技能、属解决工作困难，工的生活，培养部门的团队精神。

外部协调职责、101。

公用事业单位等政府职能部门、协调好与设计单位、作为施工现场主要负责人。2欢迎下载。

外部单位及公司相关部门的关系，为项目顺利展开创造一个良好的外部环境。

同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜。

5欢迎下载。

房产公司各岗位职责篇十七

1.认真贯彻执行公司营销规定，努力提高自身业务水平。

2.以积极主动，热情的心态全身心投入工作，认真做好营销的信息收集、工程进度、数量摸底、规格及颜色的用量情况，尤其要把工程的负责人、开发商、项目经理、采购负责人的准确信息备案并每15天以文字书面形式向公司做工作汇报。

3.办理各项业务工作时，做到事前沟通请示领导，事后汇报及时跟进。忠于职守，廉洁奉公。

4.负责并参与签订销售合同，合同执行过程中督促正常如期履行。如出现异常及时汇报公司并负责协调解决。对应收销售款项，应及时催讨。

5.履行合同过程中，须办理的手续应做到如实及时办理，务求及时准确。

6.业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。

7.外派出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费，原则上不报销打车费。

8.业务员不得擅自抄单，一经发现扣除所有业务提成并自动离职。

2014年3月1日。

房产公司各岗位职责篇十八

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；3、有较强的语言能力，国语标准流利。

4、熟练掌握餐厅前台收银、兑换、记帐等业务流程；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

能空岗，不准串岗；

2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。

3、熟练掌握前台收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐；

4、做好班前准备工作；

5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

8、在任何情况下，所有人员不允许携带食品进去收银台；

9、客户到收银台接打电话时，要为客户准备好纸笔；

11、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目；

12、跟办上一班未尽事宜；

15、收银员遵循公司保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用收银台电脑或翻看单位营业收入报表，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

16、负责设备的日常包养，保证机器正常运作；

17、承办上级交办的其它工作。

(一)、任职条件1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。

2．熟悉收银业务运作。

3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。

4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。

5．具备基本的电脑知识和财务知识。

6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。

1．为顾客提供快速、优质的结算服务。

2．防止商品从收银通道流失。

3．参加本区域培训及考核。

（三）、操作要求。

营业前。

1．参加商场例会、区域例会。

2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

3．取下机罩，迭好放在抽屉里。

4．到达收银台后依次开ups电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。

5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。

6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。

7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。

8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。

营业中。

10．严禁将营业款带出商场。

11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。

12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：(1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。

(2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。

18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。

19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。

20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。

21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。

磁板上来回摩擦；服装类商品取完硬标签后，应折迭整齐放入购物袋内。整个消磁工作中要注意爱惜商品。

23．硬标签取下后，如顾客不要此商品或需要换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回原位。

24．如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。

25．装袋要注意将前后两位顾客的商品分开。装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。

26．装袋时要注意将商品冷热分开，生熟分开，食品和用品分开，重量体积大的装下面，重量轻体积小的装上面，商品装好后以不高出袋口为宜。

27．挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。

28．具备防盗意识(1)当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包。

(2)开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员严格按开单销售商品进出规定，发现异常立即报告防损员。29．开单销售区：(1)交易前，审核销售传票是否填写正确。审核内容包括：柜组、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名。要求书写工整、清晰、不得涂改。

(2)如顾客持多张销售传票付款，收银员应先将商品最多的一张销售传票输入电脑。如顾客购买的是以自代码的商品，应先用计算器复核销售传票的合计金额是否正确再输入并在收取顾客现金时要唱收唱付。

(3)将商品编码输入电脑，核对销售传票与电脑显示的内容是否一致，若不符要向顾客道歉，并请顾客将销售传票退回柜组重新开单，同是将卡或钱退回给顾客。柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜台人员重新开单。

(4)收款后在销售传票上分别盖上收银专用章和收银员私章，并将电脑小票、销售传票连同零钱一同交到顾客手中。

(5)顾客持不同柜组的多张销售传票一起付款时，收银员不得进行分单结算。

(6)柜组遗失已盖章的销售传票，首先由区域主管在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，再盖章确认。

30．商品全部输进电脑后，在结算前要按合计键以得知应付金额。

31．除信佳卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。

32．当用信佳卡结算时，如金额不足10元，应提醒顾客，并在顾客做出肯定的答复后，才能确认，将卡收回。如信佳卡与其它方式一起结算，视顾客是否保留信佳卡，再决定结算方式的先后顺序(如顾客保留信佳卡，则信佳卡放在最后结算；如顾客不保留，可以先结算信佳卡)。

33．信佳卡结算时应注意：

(1)刷卡后核对与电脑显示的卡号是否一致，并向顾客读出新余额。

(2)余额不足10元，必须收回。

(3)当信佳卡。

岗位名称所在部门直接下级本职工作。

收银员前台部。

岗位编号直接上级。

岗位定编晋升方向管辖人数级别范围。

财会。

负责会所的收银及财务各种单据的登记统计工作。

职责与工作任务。

职责描述:会所大门及各类开启与关闭工作职责一。

工作任务。

职责描述:收银员的复核工作。

1、准确清晰的将工作单收银单登记在顾客档案、新客资料卡上；工作任务。

职责五。

职责描述；收银员的收银工作工作。

1、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作;2、收银员必须见单收款;职责四。

任务。

3、收银员现金超过2000元去银行存款一次;4、周六、周日早班收银到银行存款;5、晚班收银负责pos单的结算;6、收款时注意识别钱币的真假;7、刷卡时、注意信用卡主核对身份。

职责描述；收银员与各部门配合工作。

1、协助晚班值班经理关闭电源工作;职责七。

2、收银员有权对顾问、美容技师工作收银单填写出错登记扣分;3、收银员对当天的营业额及消耗对财务经理、总经理以外的人员保密;4、收银员有权对财务报表等单据不向财务经理、总经理以外的人员提供;5、收银员有权对员工个人工作单保密及有权拒绝非本人签领;6、收银有权不给员工私人借款、代支金额。

房产公司各岗位职责篇十九

1、严格遵守财务各项规章制度。

2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题,应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。

3、对有关资料应妥善保管,不得遗失或转借他人,特别是营业报表和钟单。

4、正确识别货币的真假。

5、做好结帐工作,做到项目清楚,计算正确等细则,发现短款由收银员本人赔偿,长款需上交财务,查明长短款原因,否则属贪污行为。

6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。

7、收银员无权打折,若擅自打折,后果自负。确需打折的须经部长或经理签字方可。

8、单据完整有序地装订,不得任意将有关单据作废,确需作废的,须经部长或经理签字证明。

工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂，但必须要认真仔细，在清点好现金分辨好真假后再给客户开收据。收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。还有，开收据后你要保存好除给客户的那一联的其他联，并及时交给会计做账。

岗位职责：负责现场收银工作，及现场销控报表及日，周，月回款报表及销售人员的佣金计算，与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。

一、工作内容。

2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；

4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；

5、协助销售部催收房款，为客户办理换房和退房手续；

6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；

8、领导交办的其他事务。

二、任职条件。

1、中专以上学历；绍兴本地人优先；

2、熟练运用word、excel等办公软件，打字速度快，熟悉用友财务软件优先；

3、具有较强的工作责任心、吃苦耐劳精神，良好的团队精神、合作服从意识；

4、能独立进行收取房款的相关业务处理，有良好的沟通能力；

5、有会计从业经历，具有会计从业资格证书优先；