最新会计岗位职责简短优秀(大全9篇)

总结是在一段时间内对所学习、工作和生活等方面的成果进行归纳和总结的一种重要方式。在总结中，可以借鉴一些经典案例和先进经验，来丰富自己的总结内容。以下是常用的总结写作技巧和要点，希望对你有所帮助。

会计岗位职责简短优秀篇一

会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

其主要职责为：

1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

5、完成每年一次工商年检

6、陪同出纳人员到银行取现

7、开具及购买增值税发票

8、完成公司领导交付的其他工作。

1.原始凭证的整理、归类

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

6.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.增值税进项发票抵扣

每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

8.增值税销售发票和进项发票统计

每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

9.填制会计报表

次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

10.税务申报

“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

11、结账

国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

12、会计凭证及账薄的装订

结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

1.原始凭证的整理、归类

由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

4.试算平衡

月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

5.调整

月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

6.试算平衡

月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.填制会计报表

次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

8.费用统计

次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。

9.结账

合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

会计岗位职责简短优秀篇二

一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。

二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。

三、按照财政部门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。

四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。

五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。

六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。

八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。

九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。

十、完成校领导布置的其它工作。

会计岗位职责简短优秀篇三

一、按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的完成。

二、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决予以抵制，当好领导的参谋。

三、审核每笔原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、保管好的所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按时规定编造每月、每季、每年的各项预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

五、配合、督促学校各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。

六、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。

会计岗位职责简短优秀篇四

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;。

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;。

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;。

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;。

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;。

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

会计岗位职责简短优秀篇五

1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。

2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。

3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。

4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。

9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。

10、完成上级交办的其他工作。

2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。

3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

会计岗位职责简短优秀篇六

1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求

4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；

5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况

6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系

7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作

1、本科以上学历，财经类相关专业；

2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；

3、具有良好的'团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。

会计岗位职责简短优秀篇七

4) 负责资金的核对工作。

2. 存货及成本会计

主要负责对存货的收发存业务进行账务处理，具体职责有：

1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

3) 确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;

4) 对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

5) 对存货(除门店外)进行监盘，统筹协调门店及异地分公司盘点工作，并监督处理盘点差异。

3. 资产及费用会计

主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证，具体职责有：

1) 完成工资的计提和发放凭证;

2) 对费用报销单据进行账务处理;

3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

4) 年末对固定资产进行监盘。

会计岗位职责简短优秀篇八

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误。

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

10.其他事项：其它管理层安排的事项。

会计岗位职责简短优秀篇九

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。