最新采购合同(模板11篇)

合同应当具有可执行性，双方应根据实际情况约定相应的违约责任。合同内容应充分体现双方的利益和权利。如果您需要合同样本，可以参考以下范文，或许能满足您的需求。

采购合同篇一

一.成本控制计划：采购部将在20xx年建立市场调研组，针对采购的成本，采取以现有的供应商所报的.价格作为参数，开发新供应商来降低成本。长期合作并且价格趋势稳定的供应商，采取每季度议价，来降低成本。安排采购员深入市场调研，搜集电力相关行业的供应商信息，建立供应商资料库以备新物料需求，当新的物料有需求时，可以保证有供应商资料，并货比三家，确保所购买产品价格成本低廉。每天关注金属网，做数据线分析，低价位时，上报主管确认是否备库存，确保购买期货物料的价格可以在较低价格买入。物料尽量从生产厂进货，减少流通环节，节约成本。

二.采购货期计划：将20xx年的供货不及时情况，分析原因：

1.原材料本身周期长(如：带卡互感器)

2.供应商内部问题，造成供货不及时。

3.采购员漏签合同。

4.提料部门要求急。

对以上几点，由物料产生的问题，采购部从现在开始与技术及使用部门进行协商，将常用的物料设为库存。由物控员每天确认库存量，安排及时补充。供应商产生的问题，我们会将每种材料挑选至少两家供应商，采购员订货前与厂家确认好货期，并以合同为约束条件，按期不到时，追求厂家责任。合同管理方面，由采购员签订合同后，提交给物控整理。物控员按照项目登记比对，严格从源头把关。针对提料部门要求急的情况，采购会建立哈市应急供应商，着急的物料优先购买。并及时和使用部门沟通解决。另外，物控员会在每周整理物料到货情况清单，每月进行分析，查找原因，解决问题。

三.人员配置计划：采购部20xx年度将进行整个组织的调整，将采购工作细分成计划、跟踪、询价、采买，同时将各环节融为一体，采购部也升级为物资中心。

采购合同篇二

为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。

1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；

2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施；

3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；

4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；

5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行；

6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；

7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；

8、负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算；

9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；

10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；

11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；

12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况；

13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：

（1）采购经理职责。

1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度。

2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理。

3、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账。

4、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时。

5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务。

（2）采购员职责。

1、在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批；

3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货。

4、每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接。

5、付款后及时索要发票。

（3）内勤职责。

3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录。

4、按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工。

（4）工程造价员职责。

1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）。

2、根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员。

3、本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）。

4、做好招标计划的资料和保密工作。

5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作。

（5）工程现场采购员职责。

1、现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购。

2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作。

3、及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤。

1．未经审批的物资一律不得采购；

2．仓库内的库存物资应优先使用；

3．采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5．对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。

8．建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；

1、节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。

5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。

7、物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。

2、验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。

3、验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。

2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！

3、要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！

4、要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！

采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

采购合同篇三

为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。

（1）奖励。

采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：

4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；

5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。

（2）处罚。

1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。

2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。

3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。

4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。

5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20xx元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。

6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。

7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。

8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。

9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。

10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。

采购合同篇四

第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。

第二条 采购管理工作的任务：

（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。

（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。

（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

第三条 采购审批：

（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。

（二）对预算外 元（含）以内由总经理批准，超过 元由董事长批准。

第四条 采购审批一律使用采购申请单：

（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

（二）紧急采购申请单应优先办理。

（三） 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。

（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。

第五条 寻价及洽谈：

（一） 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

（二） 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、

交货地点、付款方式。

（三） 同规格产品的供应商至少对比三家。

（四） 寻求其他更适合的替代品。

（五） 经成本分析后，设定议价目标。

（六） 有没有价格上涨、下跌因素。

（七） 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。

（八） 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。

第六条 订购：

（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（ ）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。

（二）分批交货的须在合同中注明。

（三） 订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。

第七条 采购：

（一） 采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。

（二） 采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。

（三） 采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。

第八条 收货：

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库手续。

（二） 其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。

（三） 采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。

第九条 付款结算时采购人员应注意：

（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。

（二）有无预付款或暂付款。

（三） 是否需要扣款。

（四） 需要办退税的及时转告退税

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。

5、有效进购项目所需物资，确保工程顺利进行。

6、完成上级交办的其他任务。

一、 规章制度

1、借款制度：

1）借款单据要认真填写，写明借款原因。

2）借款必须做到一笔一清。

3）月末30号之前个人借款必须还清。个人借款月末不能有余额。

4）做好个人借款记录，对个人借款情况做到心中有数。

5）规定时间：

2、还款制度：

1）及时进行还款、时间具体

2）准确填写还款单。

3、成本控制

1）做好市场调查,随时掌握市场价格,分析市场价格波动情况。

2）及时与供货商进行沟通，控制菜品价格。

3）质量管理：

4）认真验货，把好质量关。

5）对不符合标准的菜品，及时找供货商进行退换。

6）对后厨所规定的菜品标准进行严格把关。

4、领货制度：

1）监督检查后厨领货人员是否按规定时间领货。

2）监督检查领货人员是否按规定的顺序进行领货。对违反规定者提

出处罚意见。

3）监督检查后厨人员是否有直接向供货商提出退货，换货，补货要 求，一经发现，提出对责任人的处罚意见。

4）领货人员无权直接与供货商在菜品质量等方面发生争执，如有以 上行为发生，采购员有权制止，并对此行为提出处罚意见。

5）监督检查供货商是否准时送货，菜品质量是否合格，菜品价格是 否合理，如违反规定，对供货商提出处罚意见。

二、 采购员流程

（一） 采购程序：考察监督市场价格------市场采购（海鲜等厂家不能送

的产品）------验斤复核-----------借款------入库------还款------报销------报菜单------库房要货------购买和对外维修前线后勤所有使用品------引进新产品------帮助前线销售。

（二） 采购流程：

1监督市场价格：冬天早4点夏天早2点批发市场看各种产品的批发价格如蔬菜（所有用的青菜类），猪肉，鸡肉，冰冻海鲜类，牛羊肉等各种价格的起浮波动情况并记好笔记并且与每天考察的价格要相对做比较。验斤时与厂家对照价格，如有高于 市场的要及时做到与厂家讨价还价，做到等于或低于市场价格为止。

2购买厂家所不能及时送的货（市场采购）：及时购买鱼类如鲫鱼，面条鱼，武昌鱼、咸鸭蛋、热狗等，做到验质、验量、验斤使购买的.产品是价格最低、质量最好，大小如一。

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3、验斤、复核：每天早8：00 在验斤处验斤，根据市场考 察的价格与青菜厂家对比同时监督质量，在批发价 的基础上加1角到1角伍分钱为准，冬季筐货菜品报损比较严重加加2角钱。根据菜品的质量来定价适合快餐行业所能使用的成本最低点的价格标准。既要规范厂家也要严格要求和管理好员工以至于自己按时领货、送货如有迟到要按规定处予罚款，并要求领货人员在验完货之后必须把菜和肉类及时领到店中，验斤票上的一联到3联掌握价格和品名无异议必须签字，肉类必须分清类别，做到忙而不乱。

4、借款：每月的购货款在1000-2000元之间。大额用款要随时借款，由总经理和财务主任审批方可借款再到财务制单，领取现金，所借款项必须及时准确的记录以备还款。 5、入库：前线和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必须入库，发票与入库单必须相等。发票必须开具合格，入库单据必须签上实物负责人的名字，入库单与发票用大头针别在一起，防止丢失，为还款提供保障。低值易耗品必须到资产管-理-员处登记。

6、还款：还款单据确认无误后，找总经理和财务主任审批方可还款，打两份还款单，一联给财务，二联留自己保存。如有错误可以拿附单据与财务核对。同时要记清借多少，还多少，记清款项。做到人清才清。如有现金必须由现金员和会计员同时签字。

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7、报销：用现金购买的货，要拿验斤处的第三联供货方联与财务的一联汇总表别在一起，打出总金额，到财务报销，会计凭证上的 数据与自己打的数据相等。证明无误后，在凭证的右下角签名到现金员处取钱。

9、给厂家报菜单、库房要货：每天午2点，晚6时报菜单。先把需要现金购买和一楼调货的货写在一张纸上，然后由小厂家到大厂家依次报，必须熟记电话号码（手机、宅电）。肉类------青菜------海鲜------牛羊肉等。如菜单有不明处要及时与后厨沟通，做到菜单必须有复印联，以免领货人员没有复单，做到准确无误。然后把鸡蛋单子和牛肉馅单子下到一楼。同时写清年月日，同时每天下午5点30分钟要到库房取要货单，把库房所需的商品的单子。拿到办公室用电话报到厂家，如豆油、调料、大米等。

10、引进新产品：如果市场上有新鲜品种出现，要主动及时与后厨师傅沟通，把最新、最准确的信息传递给前线，使能在快餐和风味的菜品能够及时更新，使新货的菜品出现在展台上，比如市场新上的虾类，鱼类等。

11、 购买后勤和前线各种维修及修理设施：如有前线各种设备于设施

有出现故障时，对方需要及时打申请由财务主任签字方可购买，拿着申请单要在最短时间内及时准确发放到对方手中。比如修理蒸锅、焊边锅、手勺、餐车购买电器等一线所有一切应用设备。要细心观察所修理的质量是否完美无缺。

一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。

三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报领导批准。

五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数要及时查证。

六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。

采购合同篇五

采购是指为了满足企业生产经营需求，通过购买商品或服务来获取所需资源的活动。在企业的运营中，采购管理必不可少。采购工作的好坏直接关系到企业的生产效率和成本控制。下面我将分享我在采购工作中的心得体会。

首先，做好采购前的准备工作非常重要。在采购之前，我们需要明确所需商品或服务的种类、规格以及数量。这样才能更好地与供应商进行沟通和谈判。同时，我们还需要对市场行情进行调研，了解商品或服务的市场价格，以便在谈判时能够获得更有利的价格和条件。准备工作做得越充分，采购的成功率就越高。

其次，在与供应商进行谈判时，要注重建立良好的合作关系。供应商是企业采购的重要合作伙伴，我们不能只注重价格和条件的谈判，忽视了供应商的合作态度和服务质量。与供应商建立良好的合作关系，可以获得更好的售后服务和更有竞争力的价格。同时，通过合作关系的建立，供应商也会更加愿意与我们合作，提供更多的优质商品或服务。

第三，合理控制采购成本是采购工作的核心目标之一。在采购过程中，我们不能只追求价格的低廉，而忽视了商品或服务的品质和性能。因为低价商品可能会出现质量问题，从而影响到企业的生产效率和产品质量。在进行价格谈判时，我们应该根据商品或服务的实际价值来评估价格的合理性，并通过多方比较和谈判来获得最优惠的价格。同时，我们还需密切关注市场行情的变化，及时调整采购策略，以降低采购成本。

第四，定期评估和管理供应商的绩效是采购工作的重要环节之一。供应商的绩效直接影响到企业的采购效率和产品质量。我们应该建立供应商评估体系，从供应商的交货准时率、产品质量、服务态度等方面进行评估，并根据评估结果对供应商进行分类管理。对于表现较好的供应商，我们可以给予更多的采购订单，从而促使其提供更好的服务和价格。对于表现较差的供应商，我们则需要引入新的供应商，并进行适当的处罚和监管，以确保采购工作的顺利进行。

最后，不断学习和更新采购知识和技巧也是非常重要的。采购是一个不断变化的领域，市场行情和供应商的情况都会发生变化，我们需要时刻保持敏锐的观察力和学习意愿，及时更新自己的知识和技能。通过不断学习和提升，我们可以更好地适应市场的变化，提高自身的采购能力，为企业创造更大的价值。

综上所述，采购是一个综合性的工作，需要我们做好前期准备工作，建立合作关系，合理控制采购成本，评估和管理供应商的绩效，不断学习和更新采购知识和技巧。只有在这些方面做好，才能更好地开展采购工作，为企业的发展贡献力量。

采购合同篇六

1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;。

1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。

采购合同篇七

采购三十六计虽然现在社会上跟采购知识有关的书籍很多，有些企业此类培训机会也很多，可我一直认为那是很理论化，需是有一定采购资质的采购管理人员，才能学之有用的东西，对于刚入行的同行，我觉得最基本的采购知识才是最重要的，可是据我所知，此类书籍和培训少之又少，因此，在此我将朋友和我多年积累的一些基本采购常识整理出来，不知是否能对大家之后工作有所帮助。

一、为什么会卖不如会买采购支出通常占销货收入的53%，当采购支出直接原料降低，若欲获得相同的结果，则直接人工必须降低22%，制造费用必须降低24%；管销费用必须降低17%；若利润比率想要维持不变，则销货收入必须增加34%。由此可见，透过采购成本的降低来提升企业利润，不但轻而易举，也不会引起竞争者的仿效，消费者也无由抗拒，反之，若经由提高售价或销货收入来改善利润，则容易招致顾客的抵制或同业的恶性竞争，困难重重，所以在当前的经营环境下，采购的成功与否不仅关系企业产销活动的正常运作，更直接影响经营利润，以及企业的商誉与形象。因此会卖不如会买，绝非言过其实。

四、为什么有些企业或机构采用分段式采购作业？分段作业具有以下优点：每位采购员只负责采购过程中的一部分，熟能生巧，可减少错误的机会，并提高办事效率。一方面是分工合作，另一方面则是内部牵制，除非全体人员沆脏一气，否则勾串不易。

五、为什么采购工作必须拟订策略？策略之拟订，是基于外在环境分析及企业自我评估的结果，另外从采购力量与供应力量的抗衡，自可找出机会点或弱点，因此能够发展对付供应商的策略，而其也将成为采购人员执行工作的行动方针。

六、哪些物料值得拟订采购策略？对企业产销活动及成本发生重大影响的物料，须拟订采购策略。例如：高附加值的。因为外部条件变化，例如：战争、运输困难、汇率重大变动等，导致短缺性的物资。自然因素用完后无法再制的物资，例如：银、铅、汞等。

七、当买方占优势时，应采购何种采购策略？通常会采购压制策略。将采购数量分散给几个供应商。适当施加压力迫使卖方降低。应以采购现货为宜。除了与现有的供应商交易外，对于有意来往的新供应商也应保持联系。要求供应商提高送货次数，协助仓储单位降低存货。不必自行设厂制造。应加以研究采用替代品的可行性。迫使供应商透过工程的方法降低购入成本。请卖方承担物品运送或储存的责任。

八、当卖方占优势时，应采取何种采购策略？采取灵活多变策略。

所需数量需向一家厂商采购。不主动与供应商洽谈价格。设法与供应商签订长期合约。积极寻求新的供应商。应保有安全存量。买方应设法做到自给自足应积极寻求替代品。着手工程研究来获取较低的采购成本。自行前往供应商处提货。

九、当买卖双方势均力敌时，应采取何种采购策略？采取平衡策略。

十、现用现购适用于哪些状况？按订货生产的企业。

供应来源畅旺不断。3)价格看跌的物品。4)易腐蚀的物品。5)财力不足的企业。

十一、预购备用适用于哪些状况？

1)生产稳定的企业。2)存量管制的物品。3)耐久性物品且储存空间小者。4)固定购入成本。

十二、什么是投机采购？适用于哪些状况？

所谓“投机采购”即采购数量为正常使用量或采购量的许多倍。通常适用于下列三种状况：1)物品价格的看涨。2)预期来源的短缺。3)财力雄厚的企业。

十三、什么是长期合约采购？有何优缺点？

所谓“长期合约采购”即由买方承诺在某一段时间内，向卖方采购一定数量的物品，并签立合约以为双方信守。其优点：1)期约交货，来源稳定。2)量值巨大，交易条件较佳。3)法律保障，各蒙其利。其缺点：1)价格协商不易，合约形同虚设。2)合约数量固定，难以配合市场调。3)依赖成性，采购功能降低。

十四、什么是多家供应？有何优缺点？

所谓“多家供应”即分散来源，将采购数量分配给数个不同的供应商。其优点：1)卖方竞争，使卖方产生危机意识。2)来源分散，不虞中断。3)市场情报较多，有利于掌握趋势。4)较易获取产品专业知识。其缺点：1)分散采购，损失数量折扣。2)买卖双方缺乏依存关系。3)增加交货管理的负担。

十五、多家供应适用于哪些状况？

多家供应较适合下列状况：1)主要原料或物品的需用数量庞大。2)卖方无法独力供应。3)规格标准化的物品。

十六、什么是独家供应？适用于哪些状况？

所谓独家供应是指仅向一个供应商采购。适用于以下状况：1)买卖双方利害与共。2)来源管制或独占市场。3)精密复杂试制品。4)产品生命周期短，及经常需要变更设计。5)产品需具有独特性。

十七、什么是联合采购？有何优缺点？所谓的联合采购是指汇集同业或关系企业的需求量，向供应商订购。联合采购优点：1)统筹供需，建立产销秩序。2)价格优惠。3)促进同业合作，达成经济外交。联合采购缺点：1)采购作业手续复杂，主办单位必须煞费周章。2)采购时机与条件未必能配合个别需求。3)造成联合垄断。（未完，待续）。

采购合同篇八

我的工作主要是负责原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年上半年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了一定成绩。现将半年来的主要工作情况述职如下：

一、加大工作力度，顺利完成各项工作任务。

严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规定，全部与瑞源公司签订合同，由瑞源公司加工制作，价格双方议标，现已全部交付使用。盐田专用材料大都延续了去年招标或比价的价格采购的，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整。通用材料由各分场到物流超市领取、批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标或比价再从超市转账的方式采购的。招标比价公开、公正、透明，集团公司分管部门的领导、盐场企管处、财务处、供应处、设备科等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。今年共招标采购材料x次，招标采购额xxx万元；比价采购xx次，比价采购额4685万元，形成比价效益xxx万元，占采购额的xx%左右。

二、加强自身修养，保持良好的工作作风。

供应工作是企业创造效益的第一道闸门，事关企业利益得失，也是容易发生问题、倍受别人关注的工作。对此，个人不断提高思想认识，永远牢记自己的职责，每笔业务都要本着对盐场负责，对领导和职工负责的原则，通过我们的辛勤劳动来节省资金，降低成本。在市场经济条件下，很多卖方市场已经逐步转变为买方市场，在这种情况下，供应厂家使出了浑身解数，五花八门的促销手段和技巧也很多。对此，个人坚持对自己的岗位负责的态度，摆正心态，牢记使命，坚持原则，公正处事。我常对供应商讲，你们只要做到了三点（一是要提供优质的产品；二是要给我优惠的价格；三是要保证周到的售后服务），我们供需双方就会长期合作。长期以来，个人在工作中代表单位和客户联系业务时，唯一坚持的标准就是这三点，而不是别的。

半年来，个人牢固树立工作“一盘棋”的观念，凡是场里研究决定由我负责的工作，在实施过程中敢于负责，并支持其他同志大胆开展工作。积极树立务实的工作作风，做到了说实话，办实事，求实效，保持了正派的工作作风。

以上是个人半年来在工作中的一些做法，虽然取得了一定成绩，但就我本身来说，还存在着一些不足之处，如理论学习不够、工作重点还抓得不够突出等问题。今后，我一定要按照肖董事长在高管干部会上的讲话要求和场领导的安排，进一步提高认识，转变作风，尽心尽力工作，做出新的贡献。

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采购合同篇九

一，下单：

1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核。

4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，跟催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

询价采购工作流程。

一、询价准备、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。4、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

三、确定成交商、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。

回复1：采购流程是怎么样的。

采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

共3页现在是、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购员需具备七大要素。

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共1页新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程。

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有iso质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在iso的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。

二、采购作业流程。

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程。

通常情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，通常情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以根据工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充实采购作业指导。

采购业务流程及管理制度。

总则。

第一条采购部门的划分。

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条询价、比价、议价。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第五条审核及批准。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

第七条整理付款。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

价格及质量的复核。

第八条价格复核与市场行情资料提供。

1．采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

2．采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。

第九条质量复核。

采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。

第十条异常处理。

审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理。

附则。

第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。

第十二条本办法自2010年8月1日期开始实施。

采购主、辅料管理制度补充。

1，根据计划单采购主、辅、料。

2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。

3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

采购合同篇十

我设计的单元是冀教版小学数学一年级下册第五单元《认识人民币》，本单元的主要内容是认识人民币的面值，能进行简单的购物。为此，我从本单元的实际出发，设计一个“小小采购员”的项目活动，以下周班里要举行儿童节联欢会为由，请同学们来当采购员。在活动之前通过教师的引导和学生的自主学习，了解人民币的相关知识，知道人民币各单位之间的换算关系。之后，小组内利用自己身边的物品做购物游戏，轮流当售货员，其他同学当顾客，从而积累购物经验，并提高合作意识和合作能力。在实际的购物活动中，小组通过制定购物计划，利用分工合作的方式，先分组调查统计学生喜欢的食物及价格，再组织学生以小组为单位，到附近的商店或超市采购联欢所需物品。小组展示调查结果，交流调查情况，并向同学介绍你的购物经历。从而使学生热爱生活，养成节约的好习惯，争当“小小采购员”。

通过本单元的学习和项目活动的举行，让学生掌握人民币的相关知识，经历对人民币进行初步的使用体验。

二、学情分析。

学生毕竟年龄小，他们自主的能力不够，小组合作意识不强，分工的能力有限，这些也都是一年级小学生在客观上的不足，也是我们在本单元学习上应该努力克服的地方。

三、教学目标。

结合新课标的理念，和本单元的内容分析制定出本单元的学习目标。

知识与技能：认识商品标价，认识人民币，学会解决简单的关于人民币的实际问题。

过程与方法：在小组合作调查商品价格，并模拟购物活动，提高学生的合作意识，培养学生合作的精神和合作能力，通过班内交流逐步提高自己购物的实践能力，为当好“小小采购员”积累丰富的生活经验。

情感、态度与价值观：

1、丰富关于人民币的知识，感受数学与生活密切联系。

2、在数学学习活动中，体会人民币的重要性。

四、框架问题。

本单元，我设计的框架问题是：

基本问题生活中我们会使用钱吗？

单元问题。

1、怎样进行简单的购物？

2、人民币在生活中有怎样的作用？

内容问题。

1、人民币各单位之间有怎样的关系？

2、以元为单位的价格怎样转化为元角分？

3、人民币怎么进行加减计算？

我是这样思考的，首先从本单元学生应该掌握的基本知识确定了内容问题，然后从知识目标转向能力目标制定出了单元问题，最后我要让学生通过学习知识和能力思考生活中如何和人民币打交道，感受人民币对于生活的作用，从而制定基本问题。

这三个问题，三个层次，有相辅相成，给予学生的是起步有基点，思考有方向，层层有递进的螺旋上升的思考模式，能起到推动学生思维和实践的目的。

五、评价时间线。

评价时间线是一个评价计划，是项目学习非常重要的一个环节，因为新课程改革以来，特别重视对评价的运用，一个好的评价计划能够处处推动项目的进行，监督学生的行动，保障项目的完成质量。我设置的项目评价时间线如下：

项目学习开始前。

单位转化、制作k-w-l表、反思随笔、决策量规。

中用小组交流、讨论调查表，谈购物经历、研究量规等监控学生学习进程。项目学习结束后，根据活动经验填写k-w-l表，并写自己活动后的反思，对自己有一个全面的评价。

六、教学过程。

第二阶段：探索交流，解决问题。

1、认识人民币。

老师提问孩子作答，通过孩子们的回答，让孩子们知道元、角、分是人民币的常用单位。出示《学生范例》让学生通过对这么多面值的人民币的认识小组合作，共同完成，分完后汇报交流，最后老师展示分类的过程和结果。

（1）以做游戏的形式总结归纳：1元=10角。

（2）师生、生生之间做换钱游戏。

2、学生模拟购物。

（1）全班填写帮助学生回顾有关人民币知识，以及他们的想法。

（2）出示研究量规，学生利用身边的资源小组合作，角色扮演模拟购物。

第三阶段：巩固应用，内化提高。

1、超市购物学生根据单元实施计划安排活动过程。在认识人民币和模拟购物的基础上实践为下周的六一联欢到超市购物，出示决策量规让他们小组合作、交流、探索，并巩固所学内容。

最第四阶段：交流分享，展示评价。

终作品以ppt的形式展示，进行制作成果的展示和交流，评选出“小小采购员”。从中学生体验到学习过程中的快乐，与他人合作的重要性和成功的喜悦。教师填写小小采购员项目反思表。

七、项目思考。

通过对项目教学计划的制定，我感到项目教学有很多优点值得我们去学习，项目理念有很多值得我们去借鉴和运用。

首先是系统性。每一个计划都要求有系统性，但是项目单元计划的系统性落实的更具体更具有理性。比如评价时间线的制定，显然已不再是空口白话，而是具体可操作。

其次是实践性。新课程以来，我们一直在崇尚活动的课堂，实践的课堂，但是不客气的说，有些课堂的活动仍然流于形式，不像项目教学，从设计之初就是从实践活动出发的，应该说从一开始就将本单元的教学放在了活动之上，是名副其实的实践活动，有利于学生能力的提高和21世纪技能的形成。

李素兰。

明珠实验小学。

采购合同篇十一

甲方(需方)：

乙方(供方)：

供需双方本着诚实信用、平等互利、共同发展的原则，根据国家有关法律、法规的规定，经友好协商签定本协议。

第一条 商品类型 麻核桃树码子 ; 附报价单明细：

特别约定：

1、供方按协商一致并书面确认的商品类型供货。

2、需方按供方所供商品的品种统一验收。

3、所有产品不得存在危及人身、财产安全不合理危险。

4、供方所供商品包括：麻核头树码子、免费嫁接。

第二条 商品价格

1、供方向需方提供报价单商品价格由双方协商一致，双方代表签字，加盖公司印章确认后，即有效，并作为结算货款的依据之一。

2、如供方所供商品有价格变动，应提前15天以书面形式通知需方并提供新的报价单，，经协商一致，由双方代表签字并加盖公司印章后确认。凡给需方的价格，应公平合理，不得高于在本协议适用区域内同类供货价格。价格应包括运费、嫁接费、后期保活维护费有。

第三条 付款 1、 2、 3、付款期：付款方式：在签约时，一次性给需方履约保证金元，本协议届满后保证金由需方如数退还供方，如供方违反本协议规定，需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。

4、如双方对供货量及供价存在对帐差异，则以双方共同书面确认数量为准。

第四条 退换货

1、需方发现商品质量不符合质量和品种要求，供方无条件退货。

第五条 商品验收

1、供方应保证树码的完好性及100%存活。

2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。

3、上述验货，如产品质量责任由供方承担完全责任。

第六条 违约责任及产品质量责任

1、任何一方违约按中华人民共和国法律法规处理。

2、因质量等问题给第三方所造成的损失，全部责任和损失由供方承担;给需方造成经济损失或影响需方的信誉及商誉，需方有权终止本协议并根据问题的严重性对供方处以1000―3000元的罚款。

第七条 本合同未尽事宜，双方在协商一致的基础上补充：

第十一条 本协议一式两份，双方各执一份。本协议经双方签字盖章后生效

甲方(需方)： 乙方(供方)：

公司盖章： 公司盖章：

总经理： 总经理：

电话： 电话： 签定日期： 签定日期：