2023年酒店审计主管岗位职责描述 酒店审计主管工作内容(大全四篇)

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酒店审计主管岗位职责描述酒店审计主管工作内容篇一

⑵认真做好交接班工作;

⑶按工作程序迅速、准确地转接每一个电话;

⑷对客人的询问要热情、有礼、迅速地应答;

⑸主动帮助宾客查找电话号码或为住客保密电话;

⑹准确地为客人提供叫醒服务;

⑺掌握店内组织机构，熟悉店内主要负责人和各部经理的姓名、声音;

⑻熟悉市内常用电话号码;

⑼熟悉有关问讯的知识;

⑽掌握总机房各项设备的功能，操作时懂得充分利用各功能键。

酒店审计主管岗位职责描述酒店审计主管工作内容篇二

1.贯彻落实总经理的各项工作指示、指令，工作中体现“高、严、细”的管理方针。

2.直接对总经理负责，负责本部门的领导工作，制定工作计划，进行工作安排。

3.以身作则，严格执行国家、酒店的有关政策、法令、规章制度。

4.提高管理水平，不断提高、改进本部门运作，保证完成本部门所担负的工作任务;并负有部门成本控制的职责。

5.负责起草和修改部门的岗位责任制。

6.负责本部门人员的政治思想教育工作，抓好部门人员的业务技术培训，不断提高员工的政治、业务素质。

8.按时参加总经理主持的各种例会及专题会议，定期向总经理汇报本部门工作情况，遇有重大问题需及时汇报。

9.负责建立本部门工作档案，审阅处理各种报表，检查考核劳动定额，管理及酒店服务标准，管理规定和部门岗位责任制的执行情况，认真贯彻按劳分配原则和员工奖惩条例。

10.负责组织酒店标准的制定、修订工作，协调、理顺执行过程中的各项关系。

11.全面组织、安排总结酒店定期进行的大质检工作，并对存在的问题负责落实。

12.参加质量检查，了解客人投诉，全面掌握部门工作情况和酒店服务质量状况，指导酒店服务质量的综合检查、考核工作。

14.负责与酒店其他部门及同行相关部门加强联系和沟通，建立良好的工作关系，加强信息交流。

15.负责接待酒店内外来方人员和处理有关来信来访及投诉工作，有问题及时请示汇报。

16.保证完成总经理临时交办的其他事务。

酒店审计主管岗位职责描述酒店审计主管工作内容篇三

2.在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

3.完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档

4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7.审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

8.复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款

9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确)。

11.对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

15.制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。

酒店审计主管岗位职责描述酒店审计主管工作内容篇四

1.服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整;审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。