质量监控管理制度及流程(精选18篇)

总结是一个归档的过程，它让我们清楚地看到自己的努力和成果。总结应该具有反思意义，通过总结我们可以更好地认识自己的优势和不足。以下是一些经典的总结范文，希望能为你的写作提供参考。

质量监控管理制度及流程篇一

为掌握工程计量情况；为及时计量，尽快获得业主的计量批复；为尽快结算，及时回款；为保障工程项目顺利实施，特制订本办法。

第二条

市场与技术部、财务部、工程管理部、项目部在工程计量支付工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。

第三条

本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施

工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。

第二章业务流程

第四条

计量单确认

（1）项目部根据工程进度及完成量编制计量单，将计量单交给监理签字确认。

（2）监理会将确认后的计量单报给业主进行计量审批，同时会提供给项目部一份经确认的计量单。

（3）项目部应立即将经确认的计量单报给工程管理部一份备案，工程管理部应将计量单提供一份给市场与技术部备案。

第五条

计量批复

（1）项目部应派人向业主催办计量批复；

（2）市场与技术部应根据需要，派人配合项目部催办计量批复。

（3）业主在对计量批复以后，会将批复交给监理，由监理交给天路公司。业主也有可能将批复交给天路公司某部门或直接交给项目部再分别转交给有关单位。在业主将批复交给监理的情况下，监理可能将批复交给天路公司某部门或直接交给项目部。

（4）如果批复交给了天路公司某部门，则该部门应立即将批复交给市场与技术部，市场与技术部应将批复提供给工程管理部一份备案，工程管理部须将批复提供给项目部一份备案。

（5）如果批复由业主或监理直接交给了项目部，则项目部应将批复及时提供给工程管理部一份备案，工程管理部应将批复提供给市场与技术部一份备案。

第六条

催款与核算

（1）市场与技术部在得到计量批复后应将计量单与批复提供给财务部一份。

（2）财务部根据计量批复派人到业主处催款结算，并按计量与批复进行核算。

（3）项目部根据财务部的需要，派人协助财务部向业主催款。

（4）财务部将核算结果分别提供给工程管理部和项目部备案。

第三章

责与权限

第七条

市场与技术部职责与权限

（1）计量单备案；

（2）配合项目部催办批复；

（3）计量批复备案；

（4）负责向财务部提供计量单及计量批复。

第八条

财务部职责与权限

（1）掌握工程计量及计量批复情况；

（2）派人按计量批复催款结算；

（3）按工程计量与计量批复核算；

（4）将核算结果提供给工程管理部和项目部。

第九条

工程管理部职责与权限

（1）计量单备案；

（2）将计量单提供给市场与技术部；

（3）计量批复备案；

（4）将从市场与技术部得到的计量批复提供给项目部；

（5）将从项目部得到的'计量批复提供给市场与技术部；

（6）掌握计量核算结果。

第十条

项目部职责与权限

（1）及时编制计量单；

（2）将计量单提供给监理并催办监理确认；

（3）将经监理确认的计量单上报给工程管理部；

（4）派人向业主或派人协同监理向业主催办计量批复；

（5）将从业主或监理处获得的计量批复报给工程管理部；

（6）按财务部需要派人协助催款；

（7）掌握计量核算结果。

第四章附则

第十一条

二零零二年五月至六月试行本办法；二零零二年七月开始正式实行本办法。

质量监控管理制度及流程篇二

第一条 为了加强生产经营全过程的质量监督管理，提高产品质量水平，满足用户需求，明确质量责任，根据《产品质量法》和《化工生产企业质量监督检验机构认证管理办法》的有关规定以及iso9001质量管理体系的要求，结合本公司产品质量现状，制度本制度。

第二条 出厂产品质量必须符合《产品质量法》和产品技术标准的规定。

第三条 公司通过技术进步、质量改进和调整产品结构，提高产品质量，通过实施名牌发展战略，创立具有竞争能力的名牌产品。

第四条 公司鼓励推行科学的质量管理办法，采用先进的科学技术，鼓励生产单位产品质量达到并且超过行业标准、国家标准和国际标准。对产品质量管理先进和产品质量达到国家先进水平，成绩显著的单位和个人给予奖励。

第五条 公司总经理是产品质量第一责任人，对公司的质量负全部责任。主管质量工作的副总经理对公司的质量负有直接责任。子（分）公司的经理对本单位的质量负全部责任，实施“谁主管，谁负责”的质量管理原则。

第六条 本制度适用于公司各部室、公司（工厂）和直属单位。

第二章 机构和职责

第七条 公司设置质量保证部，承担公司内各厂的主要原材料和产品出厂质量检验任务，又对公司的产品质量实行监督管理和对中控指标进行抽检监督。

（一）贯彻执行国家、部门、地方有关产品质量监督检验的方针政策、法令法规、制度、标准的规定。

（二）负责对不合格产品的处理实行监督，负责公司内部所需标准溶液的配制和发放工作。

（三）对出厂的产品进行检验，出具检验报告，未经检验的不准出厂，检验不合格的不准以合格品出厂。

（四）对出厂产品的外观、包装、重量、标识和贮存等进行检查和监督。

（五）对生产过程中的中控分析或半成品检验进行业务指导和监督，负责公司内部质量争议的仲裁工作。

（六）负责各类质量报表的综合、统计、分析、上报工作。

（七）为公司实施经济责任制和质量考核提供数据和具体建议。

（八）负责全公司质量事故的调查和处理工作。

（九）组织或参与访问用户了解产品质量情况，参与对产品质量的投诉和异议的处理。

第八条 生产厂应设立独立、专职的中控分析室，中控分析室按公司分析室认证管理办法

进行管理，按工艺要求进行生产控制的检验。

第九条 子（分）公司经公司授权应设立独立、健全、专职的质检分支机构，承担本单位的进厂原辅材料和出厂产品的检验监督工作，质检机构按公司分析室认证管理办法进行管理，业务上接受公司质量保证部的监督管理。

第十条 各部门，各级人员按公司规定的质量职责和权限，落实质量责任制，用良好的工作质量，保证和提高产品质量。

第十一条 质量保证部对控股子公司的`产品质量管理工作进行业务指导，对参股子公司的产品质量管理工作进行了解。

第三章 采购质量管理

第十二条 物资采购部门有责任按要求采购合格的物资，每批（件）进厂物资应带有其应有其应有的合格证或质量证书（未加工的原矿等除外）。

第十三条 物资进厂后应按品种等级分别存放，妥善保管。

第十四条 主要化工原辅材料进厂，采购部门应及时向质量保证部报检，质量保证部应及时将不合格原辅材料的情况反馈给采购部门并在生产调度会上通报。

第十五条 部分化工原辅材料，公司不具备检测能力，需经供应部、质保部、生产部等单位对供方单位进行质量体系考核，经考核合格的单位，才能具备供货条件。

第十六条 定量包装物的材质、标识、标准由销售部门提出要求，采购部门按要求采购，销售部门组织验收并作记录。

第四章 生产质量管理

第十七条 国家已明令淘汰的产品不准生产，生产者生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假乱真，以次充好，不得以不合格品冒充合格产品交库和销售。

第十八条 不合格的原材料不准直接投入生产，不合格的原材料经搭配或其它办法处理后可确保投料后生产的产品质量合格，须由生产管理部作出处理方案报主管副总经理批准后方可投料使用。

第十九条 生产主管部门应组织编写生产工艺规程和岗位操作法，生产工艺规程和岗位操作法应规定到必要的程度，应鼓励改进产品质量和提高生产能力的研究和使用，新工艺的使用须按程序批准后方可应用。

第二十条 质量保证部负责生产控制分析规程的组织编写，各使用单位配合。

第二十一条 所有的生产设备和流程、仪器、仪表，均应控制在正常状态，按生产工艺规程进行巡检，按规定周期校检设备仪器仪表，按生产工艺规程规定的取样点检验项目和频率进行生产控制分析，生产管理部负责检查督促落实。

《01质量监控管理制度》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

质量监控管理制度及流程篇三

为树立公司良好形象，扩大对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则做好各种接待工作。

本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。

综合办公室负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划、行程安排，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司其他部门在接到重要来访预约后，填写访客接待表（如已拟定行程，需附于访客接待表后），报至综合办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、综合办公室协调的重要接待，需提前2天告知综合办公室。

1、综合办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，应详细了解来访人员的基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、逗留日期、目的和接待要求等。在此基础上拟定接待计划，编制日程安排表，酌情安排接待标准。

2、综合办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。

3、综合办公室根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；需住宿的应提前按接待标准预订来宾下榻酒店。

4、综合办公室根据情况安排来宾用餐地点、游览路线、购物商场、娱乐项目。

5、因会议需要，综合办公室需准备会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并安排现场摄影摄像等。

6、综合办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，重要接待期间，项目经理部所有车辆由综合办公室协调安排，统一调度。

7、如有需要，综合办公室应根据情况提前为客户购买车票及机票。

（一）、一级接待标准：

一级接待标准对象：中国国家元首、中国国家部委级领导、股份公司领导、集团公司领导、业主主要领导、项目监理总负责人及其他重要客人。

陪同人员：总经理、副总经理、综合办公室经理及相关部门经理 流程安排：

1、迎接：总经理、副总经理、综合办公室经理及相关接待人员在机场或车站、公司门口迎接，注意迎候时间，提前在迎接地点等候。接待人员要提前落实航班到达时间，及时更新航班信息，安排好接机车辆，并提前1小时到达机场。

未赴机场迎接的公司其他人员应统一穿着公司服装，在来宾抵达营地

前在公司门口列队相候，来宾到达后应鼓掌欢迎，访客介绍握手问候时态度要不卑不亢；如需张挂相关横幅，应在来宾抵达前一日即张挂完毕。进入办公室后，请来宾在贵宾留言薄上留言，并拍照留念。

接待人员按照来宾人数提前备好当地电话卡及手机，保证手机电量充足，手机卡通讯运行畅通。将所有来宾的临时手机号码及接待人员联系方式列表打印，连同手机一道，交给各位来宾并做相关解释。

2、参观考察：总经理、副总经理、综合办公室经理陪同，陪同人员详细介绍公司信息；如参观考察城市或其他地方，陪同人员沿途介绍城市基本情况以及参观考察地的相关信息，并根据实际情况安排警察陪同。综合办公室人员负责拍照、摄像等工作。

3、座谈及会议：根据会议要求提前准备好会议汇报材料，确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备，茶水间备好咖啡、茶、热水等。如有需要，安排专人进行会议记录，并形成会议纪要。

4、用餐标准：

正餐要求：综合办公室根据情况预定酒店就餐或营地内就餐，提前统计就餐人数及陪同人员。

（1）如在酒店用餐，需提前做好预定并派专人先期赴酒店做好各项准备，如安排座次、提前点菜、酒水饮料准备、烟茶准备及来宾到达酒店时的迎接引导。用餐标准为酒店最高标准，根据人数准备高品质红酒、高品质白酒若干。

（2）如在营地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌签，摆放好碗筷，备好餐具：红酒杯、茶杯、白酒杯、小号饭碗、餐盘、筷子、勺子，餐巾；根据人数准备高品质红酒、高品质白酒、饮料、饮用水若干；根据就餐人数提前拟好菜单，并提交相关领导审阅。一般7-8人就餐至少12个菜（含汤），10-12人就餐至少15个菜（含汤），其中凉菜不能超过三分之一，主食及餐后水果另备。主食一般为米饭、面条、煎饼等；水果一般为西瓜、橘子、香蕉或果盘；其他根据来宾要求现场准备。

早餐要求：

7点前早餐上桌，早餐种类尽可能丰富，主食包括：油饼、葱油饼、包子、馒头、面条、蛋炒饭、面包；汤类包括：各种粥、牛奶；凉菜包括：各种凉菜（3样以上）、腐乳等；炒菜2-3样（一般为炒蛋、土豆丝等）；辅食包括：茶叶蛋、煮鸡蛋、煎蛋等，必要时由专人送至来宾房间。

5、下榻宾馆标准：综合办公室根据情况预定酒店或入住营地。国家部委领导、股份公司部门经理及以上级别领导、集团公司副总经理及以上级别领导入住五星级酒店套房，其余人员入住五星级酒店标准间。接待人员在来宾抵达前一天需逐项核查酒店房间布置情况（附来宾房间检查表），确保一切准备就绪；接待期间，至少1名接待人员需住在同一酒店，以应对可能发生的各种情况。

6、综合办公室根据来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。

7、综合办公室根据情况购买礼节性礼品，国内来访贵宾可赠送红酒、

纪念币、纪念邮票；当地贵宾可赠送中国传统礼品，如中国传统工艺品、书画作品等。

8、车辆安排：根据来访人员制定相应的车辆计划，一般每车乘坐3人，必要时可向合作单位借调车辆或在当地租赁车辆。认真检查车辆，确保车况良好，油箱加满油。车辆明确编号，司机统一穿着公司服装随时待命并保持手机通讯畅通（必要时准备对讲机）。所有接待车辆必需保证整洁，每台车准备足够的'饮用水（每个座位旁均需提前放置1瓶水）、纸巾、遮阳帽、雨伞等。严格司机驾车礼仪，不得听音乐、收音机、行车途中接打电话等，在来宾上车前司机需协助将行李物品装车，不得超速，一般路段将车速控制在60km/h以内。此外，其中至少一辆车上应配备一个医用应急箱和常用药物。

9、送行：接待人员根据行程安排为需要预订机票的来宾提前预定好机票，并提前打印好纸质机票。在来宾离开前3小时收集好来宾护照，赴机场办理更换登机牌以及行李托运等工作。办理机场送行的接待人员需提前联系机场开通vip登机通道，持登机牌和行李票提前在vip入口处等候。送机人员需提前1小时陪同来宾抵达机场vip候机室，与换取登机牌的接待人员汇合，安排好来宾在vip候机室候机的相关工作，如填写过境卡，茶水服务等。

（二）二级标准：

需二级接待标准的人员：政府市级领导、集团公司部门级别领导、有业务往来的兄弟单位总公司正副职、业主项目经理级官员、一般项目监理人员等。

质量监控管理制度及流程篇四

1.日检。

2.周检。

3.月检。

每月的月尾，由公司技术部派员、管理处经理、助理、领班参加，对管辖范围环境卫生状况进行一次全面的大检查，将检查结果记录在《清洁服务质量月检表》上。

(2质量考评。

每月一次，对当月日检、周检、月检的结果，对照《清洁服务委托合同》中的〈清洁服务标准〉进行总结考评。考评成绩作为整体清洁服务质量的依据。

(3处理办法。

6.如每月出现日检四次、周检两次有不合格项目的，报经理及公司技术部，并按《清洁服务委托合同》的有关条款进行扣罚处理。

7.对日常检查或月检不符合要求的限期清洁公司进行整改，对未按期进行整改的必须进行扣罚处理，并报呈业主/业委会。

质量监控管理制度及流程篇五

集体备课是顺利完成教学任务，提升教学质量的重要保障。各教研室应根据课程的特点，以及教学计划、教学大纲的要求，集思广益，研究和探讨教材的配套选用、教学教法、教辅手段的使用和试题库建设等问题，研究制定各专业课程之间的技术衔接问题。

4. 由两名及两名以上教师讲授的课程，必须组成由专人负责的教学小组，在集体备课时，就该课程详细的教学大纲、教学内容、教学进度和试题库建设等教学相关问题做出严格的计划和研究，制定出每一次课的教学目的、教学重点、教学难点、教学方法和教学手段等具体的教学内容。

5. 具有横向或纵向高度相关的专业课程的课任教师，必须在开学和期末的集体备课活动中，就相关课程的技术衔接问题进行讨论，制定切实可行的教学计划，为管理系整体教学计划的顺利实施做好阶段性的工作。

教学工作是学校的中心工作，教学质量是教学工作永恒的主题。建立科学、规范的教学质量检查与监控办法，是学校加强内部自我约束、形成良好的教风、学风，增强自我发展能力的主要保证之一。为对教学质量实施有效地监督、检查、评估、指导，特制定本实施办法。

一、日常教学工作检查

日常教学管理由学校教学巡查小组、教务处、实训处、年级共同配合进行。教务处、年级每天派专人检查教师上课情况和早、晚自习课辅导情况，并做好记录。教学巡查小组每天巡查,发现问题及时处理,同时向校长办公室汇报，并通知有关部门。

二、教学资料常规检查

教学资料包括教学工作台帐、备课笔记（含实训指导教案）、学生作业、有关课外活动辅导记录、教室日志等。

1．全学期组织经常性教学资料检查，其中每个月的教学资料检查由各专业部年级组织本年级骨干教师检查。期中期末由教务处组织全校性的教学资料检查。

2．在每次教学资料检查之后，各组织单位要及时将检查结果通报至教师，督促其整改。

3．根据学校教学实际情况，经校长室研究决定，可采取不通知随时抽查的方式进行。

4．教学资料检查结果纳入教师考评。

三、听课制度

1．分管教学的各级领导要深入课堂听课，并针对教学中存在的问题，及时采取改进措施。分管教学校长每学期至少听课20节，教务处、实训处、各专业部主任每学期听课15节，教研组长、备课组长每学期听课至少15节。所有听课均应有听课记录，并将听课情况及时同授课教师交换意见，同时反馈到任课教师所在年级。

2．每个学期，组织一次全校检查性听课，由学校抽调各部门主任和教研组长组成听课检查小组，进行随堂听课，了解教师教与学生学的情况、检查教学计划的执行情况。参与听课的每位同志听完对应教师课后，及时与被听教师交换意见，并且做好简单总结。在检查过程中发现重大问题要及时上报，由学校按有关规定处理。

3．教师间也要互相听课，取长补短。教师每学期听课至少10节，并做好听课记录和听课后的简评。每听完一节课，由执教者签字，教务处盖章。听课的`节数一般要求期中考试前后大致相当。

4．学校每学期要对听课情况和听课记录进行检查，期中考试前后各一次。对未完成听课任务，或发现抄听课笔记、备课笔记等弄虚作假现象的，作为教学事故处理。

四、考试管理

考试前后各1次。以备课笔记中章节测验试卷和期中期末质量分析为检查依据。

2．考核采取考试、考查、技术等级鉴定等方式。考试可采用理论考核和技能考核相结合，口试和笔试相结合，开卷和闭卷相结合等形式；考查可采用课堂提问、作业练习、阶段测验、学结、调查报告、论文撰写及答辩等形式，考查科目在全校期终考试前一周完成。考试形式的确定要根据课程的特点，由任课教师提出，教研组讨论并上报，由专业部同意后执行。

3．全校教师都要认真做好命题、监考、阅卷、评定成绩和质量分析等各环节的工作。期中、期末考试阅卷由教务处、专业部统一组织，集体阅卷，流水作业。教务处抽查阅卷情况。试卷批阅后要及时发给学生，认真讲评，并引导学生自我小结，查漏补缺。任课教师应对考试进行质量分析，质量分析表应在考试结束后一周内交教务处。各专业部于期中考试结束后的一、二周内召开学生大会，学校召开教师会议，对前阶段学习、教学工作做好总结。

4．课程成绩以百分制计，60分以上为及格，80分以上为优分，39分以下为差分。课程的总评成绩按平日成绩30%，期中考试成绩30%，期末考试成绩40%进行评定。未进行期中考试的课程，按平日40%，期末考试成绩60%进行评定。某些课程既有理论考核，又有实践考核，期末总评成绩各占50%评定。实行学分制的班级，成绩考核按学校规定执行。参加工考的应知理论成绩作为课程的总评成绩。

5．对于实训课程，每次实训教学结束后，根据实训教学任务和目标，由专业部或实训处组织考核，并要求学生和实训指导教师写出实训报告或总结。阶段性的实训教学安排结束后，一般由专业部组织考核和总结，将结果报实训处备案；终结性的或要求参与有关部门技能等级鉴定的实训教学结束后，由实训处组织考核和总结，确保学校实施“双证书”制度。

6．各专业部于学期放假前将本部学生成绩交教务处，并在学期开学初将补考学生名单交教务处，教务处根据汇总成绩审核补考名单。学生补考时间为下一学期开学后两周，补考成绩以实际得分记录，但需注明补考。专业技能等级补考可适当推迟，但最迟不超过两个月。第一次补考不合格者，于毕业前参加第二次补考，成绩合格，达到规定学分者，方可发给毕业证书。

7．考试结果作为学校对教师进行考核的一个重要依据，纳入教师考评。

五、师生评教

1．为了客观评价教师教学质量，调动教师教学工作的积极性，不断提高教学水平，学校将定期召开教师、学生座谈会，开展评教活动。

2．一般一学期举办两次学生评教，期中考试之后由各专业部组织本部学生评教；期末考试之前由教务处和学生处组织全校性的学生评教活动。

3．教师自评、同行之间测评由专业部结合学期教师考核进行。

4．教师座谈会和学生座谈会由教务处组织，一般一学期一次。

5．学生评教主要采取问卷调查的方式；同行测评主要采用随堂听课的方式和民意测评的方式；教师自评主要采用教师自行评价的方式。

6．每次评教活动结束后，要及时把学生评估情况、同行评估情况反馈给任课教师。对满意率在60%以下的，要与任课教师共同寻找原因，指导、督促其改进，并按学校有关规定处理。

六、教学督导

室的直接领导下，做好督导工作。

1．督导小组要向学校反映广大教师、学生对教育教学改革、教学管理工作等方面的意见、建议和要求。对学校的教学改革和教学管理工作提出评价意见和改进建议。

2．督导小组要深入教学第一线，了解各门课程的教学内容、教学效果，指导教师改进教学方法，提高教学效益。

3．督导小组要督查实训（实验）、电教等教学设备使用情况。

4．督导小组要与教务处、实训处一起推广教师的优秀教学经验。向教务处、实训处和有关部门反映教学效果差或违反教学基本要求的教师、教学管理人员情况，按有关规定提出批评和处理建议。

质量监控管理制度及流程篇六

泵站司机

监管部门

安全生产办公室、生产技术办公室

监管人员

安检员、采掘检查人员

编 号

dyyn-cmd-泵站-o l

管理标准

1.乳化液泵站压力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高压力值);

3.喷雾泵的喷雾喷头畅通,水压在4 mp—6 mp之间。

管理措施

1.压力变化大,不得开泵,必须察明原因后方可作业;

2.采煤队维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、维护;

6.泵站维修工每天必须检查喷雾泵的完好情况,发现喷雾泵压力低,必须立即处埋。

质量监控管理制度及流程篇七

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限。

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

采购作业处理。

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。

1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。

2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。

质量监控管理制度及流程篇八

管理责任人。

班段长。

监管部门。

安全生产办公室、机电办公室。

监管人员。

安检员、机电检查人员。

工作任务。

乳化液泵站检修。

编号。

dyyn-cmd-乳化液泵站司机-01。

所需工具。

防护用品。

安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯。

管理标准。

1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。严格执行维修工艺标准,保证乳化液泵运转安全可靠;。

2.保持作业现场整洁,按规定佩戴好劳动保护用品;。

4.关心周围安全生产情况,班前、后要认真检查乳化液泵,保证正常运转;。

5.发生事故立即报告当班班长,要保护好现场,并向事故调查人员如实介绍事故情况。

管理措施。

2.技术员利用班前会时间进行措施的详细贯彻,提高职工的安全意识和对风险的认识;。

4.技术员利用班前会时间对乳化液泵站司机作业的风险进行辨识,提高职工的安全意识。

质量监控管理制度及流程篇九

1.各级医师在接诊每一位就诊患者时，必须按相关规定的要求，真实、客观、及时、准确、完整地书写病历。

2.住院医生，进修医生，实习生必须经科主任、带教老师考核后方可书写完整住院病历，上级医生必须对每一份病历进行审查、修改并签名，合格后方可归档。进修、实习医生书写的病历必须署名上级医生的名字，其质量上级医生负连带责任。

（1）一级质控由科室诊疗小组完成；科主任在进行每周一次的查房过程中，将病历质量作为查房内容；每月科内通报质控情况；每月进行至少一次出院病历讨论；科主任、病室主任、质控员必须对本科室住院病历质量负责，加强本科室病历质量管理。

（2）。

二级质控由病案室完成，病案室负责对归档病历的检查，督促归档病历的上交、统计、归档。

（3）三级质控科病案质量管理小组完成，病案质量管理小组组长为负责人。负责对全院各科室门急诊病历、运行病历、存档病历等病历质量进行评价，重点检查手术病历、死亡病历、疑难危重病历，特别是重视对病历内涵质量的审查。

4.每月将质控结果在医疗例会和病历质量管理联络员会议通报，并把病历书写质量纳入科室质量考评内容，进行量化管理。

病历书写基本要求。

1）病历书写应当客观、真实、准确、及时、完整、规范。

2）病历书写应当使用中文，通用外文缩写和无正式中文译名的症状、体征、疾病名称等可以使用外文。

3）病历书写应规范使用医学术语，文字工整，字迹清晰，表述准确，语句通顺，标点正确。

4）病历应当按照规定内容书写，并由相应医务人员签名；实习医务人员、试用期医务人员书写的病历，应当经过本院注册的医务人员审阅、修改并签名；进修医务人员由本院根据其胜任本专业工作实际情况认定后书写病历。

5）病历书写一律使用阿拉伯数字书写日期和时间，采用24小时制记录。

1、严格执行三级质量控制：

90%以上，无丙级病历。并抽查本科当月出院病历总量的10%，要求分析存在问题，提出整改意见并记录在科室病历书写质量考核登记本中。

（2）二级质控：为院级质控，主要由质控科组织落实执行，包括：1）由质控科每月对各科室上月出院的归档病历进行质控。随机抽查各科室归档病历，其中输血病例、死亡病例、疑难危重讨论病例为必查。每月将考评、分析意见和整改意见汇总后反馈给各科室。2）专项检查：由质控科组织相关人员每月对各科室运行病历进行质控，重点为入院记录、首次病程录、三级医师查房记录、危重病人病情记录、手术审批、手术记录、术后首次病程录、各类诊疗知情同意谈话签字记录、会诊记录、交接班记录、临床治疗措施及用药分析（尤其是抗生素合理使用、辅助药品合理使用）、辅助检查结果记录分析、各级医师修改签字情况等。发现问题及时反馈，限期整改。3）定向监控：由质控科对各科室新进人员、低年资住院医师、轮转医师进行规范化病历书写定向监控。对平均成绩未达到甲级病历要求者实行追踪监控。

（3）三级质控：由院长或业务副院长牵头，质控科组织医疗质量及安全管理委员会成员。每季度进行全院各科室病历质量的评价，特别是重视对病历内涵质量的审查。

2.各种类型病历质控法：

运行病历的实时监控是医院医疗质量管理的重要部分，可以及时了解临床、医技科室的质量情况，发现各个医疗环节存在的问题，及时进行梳理，有效预防。应将危重病人、输血病人、重大手术病人、首次实施新技术的病人以及可能存在医疗纠纷的病人病历作为重点对象实施监控。监控内容主要围绕医疗质量和医疗安全为核心，从依法执业、规范医疗行为入手，严格落实医疗核心制度。主要检查：准入制度审核，病历书写时效性与规范性，医嘱的规范性，辅助检查的合理性，知情同意制度、三级查房制度是否落实到位，以及对急诊病人、危重病人、疑难病人、重大手术及二次手术病人、纠纷病人的管理等方面。对检查中发现的问题，逐一记录整理后，再通报科室相关负责人进行组织整改。当月检查完毕后，由质控小组对运行病历检查中发现的问题进行总结、分析、评价、提出整改意见。各个科室应及时将反馈整改意见上报质控科，对存在缺陷的病历均要求及时整改。质控科将对问题严重的病历进行全院通报，并将结果报各分管院长，按医院相关规定进行处理，将运行病历的检查情况纳入对科室和科主任的绩效考核。

由质控科质控小组在质控科主任带领下至少每月检查一次，对有单项否决缺陷的不合格病历，需进行必要重新复核，复核后再下结论，对检查中发现的问题，逐一记录整理后，再通报科室相关负责人进行组织整改。当月检查完毕后，由质控小组负责统计归档病历质量监查评审结果，对发现的问题进行总结、分析、评价、提出整改意见。各个科室应及时将反馈整改意见上报质控科，对存在缺陷的病历均要求及时整改。质控科将对问题严重的病历进行全院通报，并将结果报各分管院长，按医院相关规定进行处理，必要时对当事人进行单独教育、培训、提出限期整改，将归档病历的检查情况纳入对科室和科主任的绩效考核。

—

end。

—

质量监控管理制度及流程篇十

1）受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持。

2）本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。

3）参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

4）配合市场部，技术部及时反馈用户信息。

5）遵纪守法，维护用户个人隐私及个人信息。

6）遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密。

7）完成上级安排的其他工作。

三、客服部部门各职能岗位职责。

1、客服部经理。

1）完成客服部门规划性建设、团队性建设。

2）负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量。

3）组织有效的客户关系管理工作。

4）制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施。

4）合理的分配部门各职能岗位。

2、客服主管。

1）制定年度工作计划并分解到季度或者月度。

2）制定部门员工培训计划。

3）注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务。

4）检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和。

投诉问题。

5）制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核。

6）上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系。

7）管理员工的日常工作及住宿问题。

3、客户服务人员。

1）及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

2）负责受理顾客的咨询，建议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。

3）具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力。

4）每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题。

5）服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作。

4、客户投诉受理人员。

1）受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题。

2）本着公平，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录。

3）在顾客投诉问题当中提取潜在信息，收取积极的建议，及时反馈，减少客诉量。

4）总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。

5、订单受理人员。

1）熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答。

2）及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅。

3）协助顾客处理订单问题。

4）遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料。

5）定期总结并汇报供货渠道充值情况。

附件一：

部门季度计划。

第五代软件自去年五一推向市场，随着软件不断的完善和公司规模的不断壮大，用户群体也节节攀升，对于当前的公司状况，销售、后台技术支持、售后客户服务是3大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争中显的尤为重要。

质量监控管理制度及流程篇十一

酒店各部门用车应提前一天办理用车手续，填写用车单，经部门负责人签字后，作出用车计划安排。必须确保酒店领导用车。各部门遇有突发事件或业务急需用车，也应填写用车单。按紧急情况用车处理。夜间用车由值班经理审批。车辆出境，必须经酒店总经理批准。

驾驶员凭办公室用车单出车，领取车辆钥匙，用车结束，由驾驶员填写行车记录，连同用车单及时交还。驾驶员必须严格遵守交通规则，确保行车安全。驾驶员如遇装卸酒店货物，应协助随车工作人员一起装卸货物。车辆应停放在指定、安全可靠的地点，夜间一律不准在外停放过夜，如确因工作需要，须经酒店总经理批准同意。车辆使用情况，按月向酒店总经理报告。

车辆建档立卡，做到“一车一卡”。按计划进行年检和维护保养。做好车辆登记卡。驾驶员坚持“一天一查”工作制度。用车前和接班时按车辆日常维护保养手册规定进行检查；下班前和用车后要检查和及时补充油料、水、电和冷却液，清洁车辆和烟灰盒，锁好门窗及尾盖；由专人定期对车辆维护保养进行抽查。

油料、物料、工具和车辆零件要有专人保管，并负责领发。油料、工具、物料和车辆零件的购进与发放要建立帐册，领用要填写领用单。

车辆如发生交通事故，驾驶员应迅速与办公室取得联系，及时派出人员，采取措施进行处理。

质量监控管理制度及流程篇十二

规范客户接待流程，保证客户来访效果。

适用顾问经营部。

部门/岗位工作内容。

部门负责人统筹安排接待工作。

接待人员负责全程跟踪。

其他部门配合协调。

4.1接待前期对接工作。

4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。

4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。

4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。

4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。

4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。

4.2接待人员负责制定接待计划。

4.3实施接待计划。

4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。

4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。

4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。

4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。

4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。

4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。

4.4接待后跟进事宜。

质量监控管理制度及流程篇十三

1、 领取或接收血液、血液成分后，要认真检查核对验收，外观检查合格、血袋密闭良好、标签填写齐全清楚、包装合格、数量与取血单相符，即可存入贮血冰箱，并登记。应登记入库日期、采血日期、贮血号、献血者的血型、品种、容量、经手人。禁止接受不合格的血液入库。

2、 血液、血液成分应按品种、规格分类。以采血或制备日期的先后顺序将标牌悬挂于贮血冰箱中。凡超过保存期的`血液或血液成分一律不能使用。

3、 贮血室周围无污染源（如传染病房、细菌室、厕所等）、避免阳光直接照射，室温控制在28℃以下，定期消毒。

4、 贮血冰箱内严谨放置其他物品，以防止血液污染。冰箱内空气每月培养一次，五，、霉菌生长，一般菌落8cfu/10min。

5、 接受由医护人员送来的输血申请单和血样管。认真核对受血者姓名、性别、年龄、血型、住院号、临床诊断、输血史、申请全血或血液成分的品种、数量、预定输血日期、血常规、肝炎病毒标志物、抗hiv、梅毒血清学检测结果、医生签章、血样管上必须贴有标签，记录受血者姓名、血型、住院号。

6、 交叉配血前认真核对患者血标本（必须是输血前三天内的）和供血者标本。复查abo血型和rh血型，均无误时进行交叉配血实验。交叉配血的主副管均无溶血或凝集，供者的血液方可给受血者输注。填写交叉配血结果，检验者签全名、日期。两人值班时需相互核对并签字。

7、 遇到下列情况之一，血液或血液成分不能发出：

血袋标签破损，字迹不清。

血袋有破损，渗漏。

血液中有明显的凝块。

血浆层进行性变色、浑浊度增加或呈异常乳糜状或暗灰色。

血浆中有明显逐渐增多的气泡、絮状物或粗大颗粒。

未晃动的血液，血浆与红细胞的界面不清或交界面上的血浆出现溶血或红细胞呈稀泥状。

红细胞的颜色呈暗紫色或红褐色。

过期或其他需要查证的情况。

8、 血液发出后，立即将受血者和供血者的血样管保管于2—6℃冰箱七天。凡输血后需要再配血者，应重新抽取血液做交叉配血实验，不能用输血前的血样管。

9、 输血结束后，医护人员要将输血记录单贴在病历中并及时填写输血

反应记录卡，于24小时内送回血库。

1、保存在指定的血库冰箱内，温度应该保持在4℃，保存温度不当可能导致血细胞破坏或细菌感染。血液自血库取出后应在30分钟内输入，若输血延迟必须将血液归还血库保存。

2、遵守无菌操作原则和无菌操作技术规程

3、格执行查对制度。

4、医嘱进行输血，应向患者解释输血的过程，要求患者及时报告不良反应。

5、两个以上供血者的血液时，应间隔输入少量等渗盐水，避免产生免疫反应。

6、血液中不可加入其他药品或高渗性或低渗性溶液，以防血液凝集或溶血。

7、过程中密切观察输血反应，尤其是输血开始15分钟，护士应监测患者的生命体征和皮肤变化，密切观察有无先兆输血反应的症状和体征，并及时处理。若出现严重的输血反应，立即停止输血，输入生理盐水，余血和输血器送血库，分析原因并通知医。

质量监控管理制度及流程篇十四

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些详细状况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

（1）依据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡连接。

（2）做好物资的保管工作，照实登记仓库实物账，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）乐观开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，帮助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库平安保卫工作，确保仓库和物资的平安。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一支配和调配。

第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员依据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并依据点验结果照实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员依据入库状况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条托付加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的托付加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以精确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所供应的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体说明缘由，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员依据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位托付加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所供应的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等准时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条每月必需对库存的'商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采纳不同的计量方法，确保物资计量的精确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的连接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采纳不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点便利。

质量监控管理制度及流程篇十五

第一条操作人员带电作业,必须持证上岗(华北电网工作网作业许可证或河北省安全生产监督局特种作业许可证)执行发证机关制定的相关安全条例,确保人身安全,泵站运行要严格准守操作规范,不许违章作业。

第二条值班人员必须坚守岗位,严格遵守两人值班,值班期间严禁饮酒。要保证随时都能开泵排水,并定时检查水位。交班时要交接清各种工具及各项设备仪表运转情况,并要双方签字留存。

第三条机电设备在运行中,严禁站外人员进入泵房。

第四条泵站工作人员要按规定人数坚持每天早、午、晚、夜对本站一切设备各巡视一次,发现问题及时上报和妥善处理;每日按相关要求填写各项记录。

第五条汛期下雨排水期间,泵站人员必须全部到岗。

第六条对于各项目安全防范实物设施,要经常检查,确保实效,定期检查防火、防盗器具和设施的可靠性。

第七条站长负责主持本站全面工作的安排布置以及站内工作人员考勤,负责完成本站阶段性工作和全年性工作总结,负责落实各项相关规章制度的执行。

质量监控管理制度及流程篇十六

财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。

完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。

会计核算

公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物年；

2、机器设备年；

3、电子设备、运输工具年；

4、其他设备年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

资金、现金、费用管理

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全《现金日记账》薄，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。

所有现金收支由出纳负责。

银行帐户必须遵守银行的'规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。

银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，需填写借款单，经余总签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。

对所有报销内容，应符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报余总批准。

出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。

所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。

个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其他事项

按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。

自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

工作流程

由于部分客户反映收到货后发现产品不配套，发现包装内缺少配件，配件上有中文字体的现象（外贸），以及发货前相关人员在确认单据时未及时请示余总审批、签字，给公司造成一定损失，情节严重，公司现要求涉及各个部门的相关负责人必须对每批次每件产品进行确认，请各相关部门引起重视。

具体流程如下：

成品仓库：华燕红协调和监督仓库相关人员的工作安排，并且做好每日的成品配发货，核对产品型号、数量等相关工作。月底必须把当月发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

采购部：根据订单要求进行采购，要确认所购商品交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。月底必须把当月简易房和陶瓷类发货数量、规格型号统计好，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。

总公司、佳芬洁具：总公司和分公司办公室文员、会计和出纳月底必须把当月发货数量、规格型号、金额统计好，每月初1号至5号核对，确保数据的真实化、准确化。（总公司和分公司文员必须确认每批单子要盖有现金收讫章方可发货）

办公室：跟单人员在收到订单后，做出初步审核，再交余总审批后才能执行。制成销售订单，交给采购部、生产部或生产进程跟进员（张金明）。蒋玲妹月底必须把当月发货数量、规格型号、金额（包括现金账）统计，以及每月月底各业务人员销售产值的明细表统计，每月初1号至5号配合出纳、会计核对，确保数据的真实化、准确化。关于业务人员销售产值明细确认无误后，交业务总监审核，余总审批后交财务计算工资。订单表格现已修改，办公室文员必须按照新表格执行，要及时去财务部门确认客户款是否到公司账户，严格按照公司规定款到发货执行。对于一些客户款部分到账或样品需要打折扣的，必须余总审批签字后，财务才能同意盖章，同时财务对金额要核实无误后，方可放行。

配件仓库：根据采购单的相关要求，做好配件、辅料的确认工作，数量核对无误后入库，配件、辅料的摆放要求必须和常规的配件、辅料区分开。

二车间：车间主任指定清理和包装人员到仓库领取配件，领取时必须按照订单的具体要求执行，如发现有质量问题不能判定的时候，请及时和品检员项月忠沟通处理；包装人员在包装封箱前一定要通知办公室跟单人员，及时安排项月忠等人配合抽检，确认是否配套、是否缺少配件以及是否有质量问题等。确认无误后方可进行包装封箱。

生产进程跟进员：根据订单要求进行跟踪生产进度，要确认交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题请立即和办公室跟单人员沟通。

生产统计、入库：方为芳要及时确认产品的型号和包装纸箱的型号、数量，必须按照要求执行，并做好每日各工段日常统计工作，确认无误后，填写日报表并通知成品仓库张燕及时安排人员摆放到仓库指定地方，并根据交接日报表核对型号、数量等明细，确认无误后做好入库等工作。

以上事项请相关责任人按照要求执行！如发现弄虚作假的一律按公司的相关制度处理，情节严重的赔偿后开除处理！

质量监控管理制度及流程篇十七

(1)、泵站列车放置平稳,放置在轨道上时每节列车之间设有防止滑行的装置。

(2)、泵站水箱与顶板距离不低于30cm,泵站列车与相邻轨道或巷道一帮安全间隙符合规定要求。

(3)、泵站系统每天进行检查维护,保持完好,液压保护装置灵敏可靠。设备的运转部件设有防护装置。

(4)、液压管路联接符合规定,使用专用的“u”卡,不得使用铁丝或其它物体代替。液压管路每隔50m安装一个截止阀。

(5)、当液压管路或油枪出现异常需处理时,必须先停止油泵运转或关掉上级截止阀,处理时必须先卸压。

(6)、油枪使用后必须挂在支柱手把上。跨刮板输送机时,管路必须吊在棚梁上,不得落在刮板输送机中。

(7)、液压管路吊挂平直、不漏液,贴巷道一帮。人员行走时严禁骑液压管路行走。

(8)、泵站工临时处理系统故障时可离开操作台。

质量监控管理制度及流程篇十八

第一条遵照“法人管项目”的精神，为加强对集团公司新(在)建隧道工程施工质量的管理，及时消除质量隐患，保证隧道施工质量，制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司新(在)建隧道工程施工质量的内部监控检测。

第三条集团公司新(在)建隧道工程必须经内部监控检测且确认合格后，方可申报“第三方检测”或竣工验收;对内部监控检测中发现的质量隐患，隧道所属项目部应认真核实并及时处理，经复验确认合格后方可申报外部检测/验收。

第四条集团公司新(在)建隧道工程施工质量内部监控检测工作，由集团公司安全质量监察部(以下简称安全质量监察部)、子/分公司质量管理部门负责管理;工程所属集团(子/分公司)项目部负责组织;集团公司中心试验室(以下简称中心试验室)负责具体实施。

第五条安全质量监察部是全集团新(在)建隧道工程施工质量内部监控检测的管理部门，重点负责新(在)建铁路隧道工程施工质量内部监控检测管理;子/分公司质量管理部门负责本单位施工的铁路以外的隧道工程的内部监控检测管理，并把监控检测结果及时上报安全质量监察部。工程所属集团(子/分公司)项目部，负责待检隧道统计，安排检测计划并上报安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)，安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)向中心试验室下达监控检测通知。

第六条中心试验室是内部监控检测的具体实施部门，根据安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)监控检测通知，在规定时间内完成监控检测工作，并及时向安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)提交检测报告。

第七条工程所属集团(子/分公司)项目部是内部监控检测的组织部门，负责监控检测工作的组织、内部配合及外部协调工作。

第八条内部监控检测内容。

1.对初期支护的内部监控检测，隧道一律在衬砌前对初期支护进行内部自查，要主动查，查每道工序，一个不漏。对查出的质量隐患处理完毕后，方可进行二衬施工。此项工作由工程所属集团(子/分公司)项目部依据衬砌进展情况自行组织检查，并把检查结果定期上报安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)。

2.隧道衬砌长度达到300米(长度小于500米隧道不大于全长二分之一)，具备检测条件，由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)组织对隧道进行内部监控检测。依据检测结果，对质量隐患较大的隧道，增加一至二次内部监控检测。

3.隧道二次衬砌完成，具备检测条件，且在“第三方检测”或竣工验收之前，由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)组织对全隧道进行内部监控检测。

第九条内部监控检测方法。

电磁波反射法(即地质雷达法)、钻孔检查法。

第十条内部监控检测参数。

隧道初支及二次衬砌背后密实度、二次衬砌厚度、钢筋及钢拱架的分布、防排水。

第十一条内部监控检测前，由工程所属集团(子/分公司)项目部组织中心试验室向被检隧道施工单位下达监控检测准备作业指导书。

第十二条被检隧道施工单位依据作业指导书要求，做好充分准备并配合中心试验室完成现场检测工作。

第十三条内部监控检测工作完成后，接受监控检测施工单位确认其检测结果及工作量;中心试验室向安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)、工程所属集团(子/分公司)项目部提交监控检测报告。

第十四条对于监控检测中发现的质量隐患，由工程所属集团(子/分公司)项目部组织实施整改后，上报复检计划。

第十五条中心试验室要确保检测行为及数据的科学、公正、准确，对检测行为、检测结论负完全责任。

第十六条内部监控检测结果，由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)通知相关部门，并按集团公司保密法严格执行。

第十七条以每座隧道为单位，以该隧道的内部监控检测结论为依据，每年对参检的隧道进行一次监控检测质量评比，并按集团公司《工程质量管理办法》、《工程质量奖罚规定》进行奖罚。

第十八条检测费用，由安全质量监察部按季度报集团公司财务部支付(子/分公司项目费用转各子/分公司)。初期支护:每次每条测线每延米10元;二次衬砌:每次每条测线每延米6元。

第十九条对铁路以外隧道工程监控检测单位的选择，由工程所属子/分公司自行决定，但为保证检测结果的可控性，原则上要选用集团内部的检测单位。

第二十条本办法由安全质量监察部负责解释。

第二十一条本办法自公布之日起实施。