最新建筑合同管理制度(模板20篇)

合同具有法律约束力，可以维护双方的合法权利。确定合同履行的时间、地点、方式等细节，以避免日后出现纠纷。信任是合同签订的基础，双方应当保持诚实守信的态度。

建筑合同管理制度篇一

一、对建筑物的主要受力构件坚持定期观测，以保证其使用安全。

二、对建筑、构筑物使用过程中发生的表面破损及缺陷，要及时修缮，以保证使用性能，对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不安全部位要及时拆除或采取有效措施加以消除，以保证安全使用。

三、对易燃、易爆生产装置附近设立防火墙及防火防爆等措施，以保证其安全运行。

四、要做好建筑、构筑物的采光、通风和卫生工作，以保证干燥清洁，要坚决避免振动过大的设备安装在高层楼面上，影响建（构）筑物的安全。

五、对工业管道的排列、埋深、保温（冷）、防腐、架设方式等，要全面考虑，不可将动力管线架设在有腐蚀性的化工介质和易燃易爆工艺管线附近，以免发生危险。

六、加强保温（冷）管理工作，日常管理中重视保温（冷）的检测工作，积极采用新型保温（冷）材料。

七、超长、超重的生产装置、动力设备吊装就位等，不得任意借助或破坏建筑物、构筑物的梁、柱、楼板、墙面等承物件。

八、凡因特殊情况开孔、扩孔、拆除及修改原设计的，必须提出申请，做出具体方案，经生产部及有关管理部门的批准，方可进行。

九、日常管理中严格控制工艺操作和检修质量，杜绝化工介质侵蚀和破坏楼板、地面及建筑物的.基础等。

十、严禁将排气筒（管）和排水设置在离建筑近的屋顶和墙脚处，以防屋面、墙壁、地面侵蚀下沉。

十一、厂区道路不准堆放有腐蚀性的化工原料及污水，不准随意破坏道路，确因施工的需要，需经生产部及有关管理部门批准，方可进行。

十二、厂区施工应办理动火证，隐蔽工程完成后要有验收记录。

建筑合同管理制度篇二

为了加强本协会的财务管理和规范协会的会计制度，更好地落实执行学校有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。

协会财务管理的主要任务是：

一）积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主能力。

（二）建立和健全财务制度，加强财务监督。

（三）加强经济核算，提高资金使用效益。

（四）维护财产物质的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。

协会财务管理的内容包括：财务计划管理、财务收入管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。

1.各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。

2.各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。

3.社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。

4、协会举办大型活动或添置大型设备及固定资产的经费支出（经费超过千元），须作书面报告，交主席团审核通过。具体经办由会长签核。

1.会员会费社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团联合会提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团联合会上报会费收取情况。

入账。

3.上级主管部门拨款对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。

4.其它收入社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报济南大学学生社团联合会批准后，由社团自行管理使用，并做好账目记录。

各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团所有，社团任何成员不得随便处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监督处理。

尽量取用带有正规公章的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须由社团指导老师书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。

各社团在换届时应及时上一届负责人的更换名单；交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。

为了加强会计基础工作的管理,提高会计信息的真实性,正确计算公司的财务成果,进一步落实财政部颁发的《会计基础工作规范》,减少或避免不必要的损失,维护公司正常经济活动,特制定本制度。

1.财务人员职业道德。

1.1财务人员在工作中必须遵守职业道德,具有良好的职业技能,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。

1.2必须热爱本职工作,忠于职守,严肃认真履行岗位职责,做到爱岗敬业。

1.3必须实事求是,讲求信用,保守公司秘密,做到诚实守信。

1.4会计人员必须真实地反映经济业务事项,公证地提供会计信息。

1.5会计人员必须熟悉并掌握国家的法律、法规和国家统一的会计制度、税法及企业规章,做到坚持原则。

1.6会计人员必须努力钻研业务,及时更新知识,增强职业判断能力,适应工作要求,做到自觉提高职业技能。

1.7会计人员必须熟悉企业的业务流程,运用并掌握财务会计信息和会计方法。

1.8会计人员必须具有鲜明的服务意识、文明的服务态度,做到强化服务。

2.财务部岗位职责。

2.1负责会计的管理工作,对各项财务会计工作进行定期或不定期的总结。

2.2负责确定会计核算控制点,建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。

2.3负责组织编制会计报表、成本表,及时检查下署工作完成情况。

2.4负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。

2.5负责原始凭证的审核,准确完整记账、算账、报账及财务档案整理工作。

2.6负责往来账目核算与材料供应商的对账工作。

2.7负责公司的营业执照、代码证和税务登记证的年检工作。

2.8负责财务人员离职的交接工作。

2.9每月30日向公司领导报送各项财务报表。

2.10负责对保管员、材料员进行定期培训。

2.11负责同相关部门沟通与协调、落实工作。

2.12负责落实向建设单位索取工程款工作。

2.13负责质量保证金反款工作,前题在综合部提供相关材料后办理(备案证、竣工报告)。

3.会计人员岗位职责。

3.1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识,适应公司的工作要求。

3.2按会计制度建账,设置会计科目,进行会计核算和接受监督。

3.3认真做好记账、算账、报表工作,做到内容真实、数字准确、账目清楚,按期报表;(根据税务部门要求,月末30日报成本表,下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

3.4拒绝接受不真实,不合法的原始凭证(如:假票据等)并向公司负责人汇报。

3.5认真执行公司制定的报销审批制度,按程序审批。

3.6做好财产清查工作,对于财产清查中发现的盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符。

3.7成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作,并将传递的票据及时的对账、记账,与保管员进行月末盘点工作。

3.8成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况,数字要真实、准确,每月进行一次盘点。

3.9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

3.11工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

3.12遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

4.出纳员岗位职责。

4.1认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

4.2保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。

4.3负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

4.4复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

4.5根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。

4.6监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的`安全。

5.1严格执行《现金管理暂行条例》在规定范围内使用现金。

5.2各部门的现金收入必须全额统一交财务部保管。

5.3库存现金限额为i000元,超出部分必须当日交存银行。

5.4严格遵守收、支两条线的原则,出纳员不得坐收、坐支现金。

5.5出纳员到银行提存现金数额较大时,必须安全部派人乘公司专车前往,以保证安全。

5.6公款不准用于生产经营活动以外的个人借款。

5.7严格控制携带大批公款外出,出差人员应按照出差天数、地点等,适当借支差旅费,经主管领导批准,一般一人一次借款不得超过20xx元,并提前一天通知出纳员。

5.8出差人员返回后,必须在三el内到财务部办理报销结账手续。迟报一天罚款:30元,每周一、周四上午九点为公司内部报销时间。

5.9外出采购支出在200元以上的,原则上使用支票结算。

5.10严格执行企业报销制度和支出标准,各种原始票据要合法有效,凡不符合报销制度的,出纳员有权拒绝报销。

5.11现金收付业务,应当及时登记现金日记账,做到日清月结,账款相符。

5.12一切现金收、付必须有凭有据,对现金收、付凭证要严格审核审核时手续完整,数字正确。

5.13出纳员和会计人员必须分清职责范围,不得一人兼管。

5.14接受公司内部的监督检查,确保公司完善会计制度。

6.银行存款和支票的管理。

6.1财务部要加强支票的管理,空白支票与财务专用章要异地存放。作废支票一定要加盖作废章。

6.2领用支票要按规定的程序填写《支票借款单》,由借款人签字,经主管领导批准后,到财务领取支票,并在'领用支票登记薄'登记方可支付。

6.3支票使用人要妥善保管好支票,不得毁损或遗失,如有遗失,立即挂失,由于遗失支票给公司造成经济损失的,按损失的额度、追究当事人的责任。

6.4出纳员签发支票,必须填准日期、用途,需注明使用限额的,限额要书写规范。

6.5采购人员用支票采购时,原则上不能超过请领时的限额。超过限额需向主管领导请示,如超限额较多,需补办手续,不经请示,追究责任,并罚款100元。

6.6出纳员要及时登记银行存款日记账,做到日清月结,随时准确掌握银行存款余额,不得开据空头支票,如果发生银行存款空头,由出纳员个人承担,并按银行罚款额度处罚。

6.7登记银行存款日记账要及时与银行对账单进行核对,发现问题及时查找,更正未达事项,填未达清单,凡已支付的支票存根,要督促经办人在规定时限内报账;(时限七天)超期一天罚款50-100元。

7.财务印章的管理。

7.1严禁一人保管支付款项所需的全部印章,财务印章一般应由以下人员保管:。

(1)企业法人名章由指定出纳员保管。

(2)财务专用章由指定的会计人员保管。

(3)发票专用章、现金收(付)银行收(付)章由财务部部长保管。

7.2财务专用章、法人名章、发票专用章应按规定用途和范围内用印,不准交由非负责人用印,不准在空白纸张上用印,违反上述规定罚款200元。

7.3印章一般不得携带出公司使用,确因工作需要携带出公司使用的,必须经财务主管领导审批并登记,违者罚款200元并追究法律责任。

7.4启用、封存或销毁财务印章,应当填制财务印章启用、封存或销毁表,经公司法定代表人审批后,方可办理启用、封存或销毁,并做出记录。

7.5财务印章应当随会计人员的交接办理交接手续,并写出书面材料。

为了进一步完善会计工作的操作标准,强化企业财务管理规范,现制定如下报销审批制度:。

8.1材料员在购入材料发货票及入库单上签上经手人姓名,交财务主管领导签字同意后到财务部审核报销。

8.2企业内部报销时,(包括:办公用品、汽油、修车、差旅费等各项支出)由经办人到财务部领取专用借据和报销票据,经财务主管领导批准,到财务部门领取现金或支票。在规定时间内及时报销,报销时按规定粘贴,经手人在专用票据规定位置及原始发货票的后面签字。经财务主管领导批准后,到财务部审核报销。如:借款超过规定时限,(三天、特殊情况一周内)挂个人借款处理。

以上报销审批程序缺少一项,拒绝报销,发现虚报,弄虚作假的将追究其责任,罚款处理。

9.会计工作交接制度。

会计人员在发生以下变动情况时,应当办理会计工作的交接手续:。

9.1在本企业内部调离会计工作岗位或离职。

9.2因病或其他原因离开工作岗位的,需办理以下交接手续。

(1)移交人员必须将所保管的会计档案、资料及其物品等在规定时间内全部移交给接替人员。

(2)移交人员必须将所保管财务印章全部移交给接替人员。

(3)没有填制完的记账凭证应当填制完毕,没有登记的账簿应当登记完毕,并在各账户最后一笔余额上加盖移交人员名章。

(4)对未完事项写出书面材料,整理签字后公司留存一份。

9.3移交人员未履行完毕会计工作交接手续前,不得离开原会计工作岗位。

9.4移交时如有短缺、不完整,必须查明原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责完善。

建筑合同管理制度篇三

第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1、单笔业务金额达一万元的；

2、有保证、抵押或定金等担保的；

3、我方先予以履行合同的；

4、有封样要求的；

5、合同对方为外地单位的；

第十四条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。

第二十二条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第二十三条合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第二十四条合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

第二十五条非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

第二十六条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

第二十七条业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

第二十八条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第二十九条财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；

2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

第三十条付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

第三十一条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

第三十二条合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第四章合同的变更和解除。

第三十三条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

第三十四条我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

第三十五条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第三十六条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

第三十七条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

第三十八条合同变更后，合同编号不予改变。

第五章其他。

第三十九条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

第四十条业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

第四十一条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

第四十二条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

第六章责任。

第四十三条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

第四十四条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

第七章附则。

第四十五条本办法适用于__公司本部和各部门。

第四十六条本办法解释权归公司总经理。

第四十七条本办法自下发之日起生效实施。

建筑合同管理制度篇四

（一）认真执行各级政府颁发的有关安全生产的方针政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，使施工项目的安全生产达到标准化、规范化。

（二）对项目施工生产经营中的安全生产、文明施工负技术责任。

（三）以保证安全生产、文明施工为原则，编制施工方案，使施工始终处于安全的良好状态。在解决施工难点时从技术措施上保证安全生产。

（四）对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要编制相应的安全技术措施和安全操作规程，保证生产安全。

（五）参加项目安全生产、文明施工工作会议，编制对职工安全生产教材。参加定期的安全生产检查，对查出的事故隐患提出技术性的整改措施，并监督检查执行情况。

（六）参加项目的脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电、施工机械“三宝”及“四口”防护等，检查验收工作，并作好交验签字手续。

（七）负责编制项目安全生产组织设计及安全技术交底工作，并作好交底签字手续入档。

（八）主持制定技术措施计划和季节性施工方案的`同时，制定相应的安全措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。

（九）对项目发生重大伤亡事故，针对事故原因，编制出预防事故再次发生的技术措施。

建筑合同管理制度篇五

4、避免灼伤、触电伤害：按操作规程操作，劳保穿戴整齐，焊件未冷却不得触摸，焊接作业前检查焊机把线是否完好，劳动用品、作业环境不能潮湿，发电机绝缘要完好，焊机漏保不能失灵，使用电动工具不能漏电，开关箱用电要符合要求，焊接钢筋时防护措施要得当，以防弧光辐射。

5、避免物体打击：砌筑时高处小心落物，脚手板及砌筑工具小心滑落。

建筑合同管理制度篇六

3、在接收与工程质量有关的物资时，负责先进行必要的验证工作;。

4、及时掌握现场实际情况，作到合理采购，及时供应、定额储备，努力降低采购成本;。

6、对进场物资进行标识，对不合格品提出处理意见并报上级部门审批;。

7、协助材料主任做好物资台帐。

建筑合同管理制度篇七

建筑业在我国经济建设中发挥着重大的作用，为我国国民经济和工业体系的建立，以及社会各行各业的发展作出了巨大的先导性的贡献。同时建筑业也属于事故发生率较高的行业，建筑业施工现场是建筑施工的主要作业场所，也是建筑施工生产中易发生伤亡事故的场地，因此，做好建筑施工现场的安全工作是建筑业安全管理主要问题。

国际标准化组织（iso）把安全定义为：将伤害对人或损坏（对物）的风险限制在可允许接受的水平状态。显然，根据这一定义，表明建筑企业不可接受的风险水平状态即是不安全的，反之则是安全的，由此可知，不同的建筑企业接受风险的水平的能力不同，它与企业规模和行业特性有关。安全是相对的，不是绝对的，对于一个建筑企业经过风险评价，分析风险源或事故危险源（点），确定了不可接受的风险，采取必要的安全技术措施，将不可接受的风险降低至可允许接受的程度，使得人和物避免受到不可接受风险的伤害，从而提高了安全管理水平。

建筑企业发生事故的直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态，具体到每个人，则个人原因和工作条件对不安全行为的出现和施工机械、机具缺陷的处理和异常的能力处理处于松懈状态，失去对人的安全管理控制，无疑将增加事故发生的概率。

许多企业，在现代安全系统工程中采用“人失误”这一术语，按照系统安全的观点，人在施工企业的整个施工过程中也是构成系统的一种元素，当人作为一种系统元素发挥功能时，会发生失误。人失误表明人的行为结果偏离了规定的目标或超出了可接受的阶段，并产生了不良的后果。安全管理就是要使人的不安全行为和物的不安全状态处于受控状态，从而减少多米诺骨版倒牌的可能性，使事故连锁中断，减少事故的发生，避免伤亡和损失。

建筑企业安全施工管理具有现代科学管理的特征，同时又是中国特色的社会主义性质所决定的，我国安全生产的法律法规，明确规定了“安全第一、预防为主”的方针政策，明确了安全第一责任，人是企业的最高管理者，从中国特色的传统管理中包含着管生产必须首先管安全，管安全必须首先管人的这一点出发，施工企业的生产管理者必然是安全管理者，对工程项目而言项目经理既是生产管理者，又是安全管理者，也是项目第一安全责任人，对公司整体而言公司经理既是公司生产管理者，又是公司安全管理者，还是公司第一安全责任人。

企业的安全施工管理委员会依据国家的法律、法规和主管行业的规定、导则、标准、细则等，进行依法管理，在“安全第一、预防为主”的方针、政策下制定安全管理目标，委托安全管理者代表组织，实施、落实和目标分解，分解到各生产、职能部门，则由各部门安全第一责任人进行（安全）目标分解，并制定各部门计划、措施，运用企业的各项管理标准，各岗位的工作标准和安全技术措施来规范、约束员工的行为。

1．施工企业的人失误主要表现为决策失误和过负荷失误两类，控制人失误的具体措施为规范人的行为规范，指定各项工作的管理标准和各岗位的工作标准，对各岗位进行动态管理，择优上岗；管理职能部门加强安全点检、质量点检的工作力度，增强人的安全意识；责任意识，并创造一个和谐的工作环境和良好的干群、员工间的人际关系，使员工为树立企业形象保安全作贡献，有荣誉感、使命感、责任感，保持员工有最好的精神状态，为所做工作作出正确的判断，减少工作中的失误，避免施工中不安全的事件发生，确保企业的整体利益不受损害。

2．控制物的不安全状态。施工企业物的不安全状态具体表现为施工中机械设备使用和维护不当，工具、材料放置和堆放不合理，所以施工企业在施工组织设计时就要对机械的布置，工具、材料的堆放场地进行规划布置，在规划布置时既要考虑机械设备的安全性能要求和工作负荷要求，要保证机械设备在安全的环境下工作，工具的堆放主要考虑工具在使用中的堆放和使用后集中堆放的场地，保证不造成工具坠落伤人，材料堆放要考虑材料的化学性能和物理性能的要求，保证材料在堆放和使用时安全。

3．安全生产检查与安全点检。企业制定安全目标，分解落实到各部门和各班组，并制定相应的实施措施来保证，这些部门和班组在执行和实施中效果如何，是否真正落实到具体的安全生产日常工作中去，必须进行安全监督检查。施工企业的安全检查应注意效果，传统的安全大检查频次多，流于形式，走过场。安全检查重点应做好日常工作中的.安全点检，根据专业、季节特性、节假日前后进行不定期抽查，检查的重点对象是作业现场中物的不安全因素和人的不安全行为，其目的是及时发现不安全因素，以便采取纠正和纠正措施。

安全点检主要由安全监察网络成员负责进行，对于职能部门的专责安全点检员，日常检查应有计划、有重点、有周期进行，而针对具体项目必须是标准化、规范化的检查，有依据、有评判标准，检查必须设置安全检查表。

4．安全评价。施工企业的安全评价是通过对生产设备、安全管理、劳动安全和作业环境等方面进行查评诊断，对安全生产的危险性和定量评估，查出可能引发的危险因素，评估出施工企业安全基础的现状和水平，揭示预知和掌握客观存在的危险因素及其严重程度，采取相应纠正、预防措施，实现超前控制，寻求最低的事故率和最小的事故损失，达到最优的安全投资效益。施工企业的安全评价的最佳方式应是结合安全检查的自查自评与外来专家相结合。

5．施工企业的危险点评估。评估施工企业的事故危险点或危险源是客观存在的，避免这些危险源完全不发生事故的可能性也是不现实的，但对可能发生的事故必须制定相应的应急措施和事故预案，以便即使发生事故，也能有组织有条不紊地进行事故处理，以防止事故扩大，减少事故发生的损失。应急措施和事故预案应包括企业领导小组，工作小组，应急突击人员、通讯联系、医疗卫生保健、应急物资准备、交通运输等，施工企业的应急措施和事故预案主要有：土方坍塌、机械倾覆、高空坠物、高空坠人、大型脚手架垮塌、火灾、触电、锅炉和压力容器爆炸、中毒和窒息、机器工具伤人等，应急措施、预案是安全学习的重要内容，也是安全检查工作的重点。

多数事故的原因分析表明了诱发事故的直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态及环境的不安全因素，而在安全系统工程中，强调管理必须到位，安全管理不到位是缺陷，也是事故隐患，如安全管理到位，人的不安全行为可以克服，物的不安全状态可以消除，环境的不安全因素也可以改变。现代安全管理的一个重要特征，就是强调以人为中心的安全管理，把安全管理的重点放在激励员工的士气和发挥其能动作用方面，就是为了人和人的管理，人是生产力诸要素中最活跃最能起决定性作用的因素，安全生产就是要保障员工的生产安全，也是事故预防的首要任务，为了人的管理就是要充分调动每个员工的主观能动性和创造性，让员工人人都愿意参与安全管理，只有员工的全员参与，才能从真正意义达到系统安全，才能实现全员、全过程、全方位的安全管理，使企业达到最佳的安全状态。

建筑合同管理制度篇八

1 .认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识,提高政治、业务素质,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。

2 .严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。

3 .所有进出库物资手续均按《库存物资收、发料制度》实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。

4 .对其所管物资,要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。

5 .应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。

6 .在工作时间内必须要坚守岗位和'两检查'制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况,看有无差错和不妥。特别是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。

( 3 )对购人物资严格按规范验收,保证数量、质量合格并及时办理人库手续;

( 4 )对物资的按规范发放及回收负有监督责任,及时汇总上报物资消耗状况;

( 5 )对规定应收回的废件和贵金属,有监督库工以旧换新及时回收的权力;

( 6 )对物资因保管不善造成的丢失、损坏,仓库管理员负有主要责任;

( 7 )有参与处理回收废旧件及时上缴资金的权力。

7 .库管员因事、病假离库时,应清领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发现差错和事故,应及时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。

8 .要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥善保管或进行利用。

9 .要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。

10 .积极完成领导交办的其他任务。

建筑合同管理制度篇九

（一）库房要经常打扫卫生，保证库房所有材料存放整齐有序。

（二）对有毒、有害、易燃易爆物品要分别设专库进行严格保管，并建立建全有毒、有害易燃易爆物品的支领使用制度，防止意外事故的'发生。

（三）对购置的安全防护用品及施工电气产品要坚持必须有出厂合格证和生产许可证、准用证，对不合格的安全防护用品及施工电气产品坚决拒收。

（四）对安全防护用品及施工电气产品，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修合格，对不合格的物品要及时修复或进行报废处理，并向有关人员提供产品使用情况。

（五）对批准的施工电气产品及安全防护用品，要纳入供应计划，保证及时供用。

（六）负责制定项目机械设备的使用、维护、保养制度并跟踪落实，保证项目机械设备的安全使用。

（七）负责物资和设备的防潮、防雨、防锈、防晒、防火工作，危险物品和有毒物品的单独隔离存放并加锁及防盗工作。

建筑合同管理制度篇十

（1）能够编制劳务需求及培训计划。

（2）能够验证劳务队伍资质。

（3）能够审验劳务人员身份、职业资格。

（4）能够对劳务队伍进行济南金魁综合评价。

（5）能够对劳动合同进行规范性审查。

（6）能够核实劳务分包款、劳务人员工资。

（7）能够建立劳务人员个人工资台帐。

（8）能够编制劳务人员工资纠纷应急预案，并组织实施。

（9）能够处理劳资纠纷。金魁塔机5劳务资料管理。

（10）能够编制、收集、整理劳务管理资料。

建筑合同管理制度篇十一

1.贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。

2.开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计，安全技术措施应根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。

3.开工前都必须明确工地的安全生产责任人，并签发任命书。

4.搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路、给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械、材料堆放、临时附属设施的合理不止，达到安全防火、卫生、文明的要求，做到安全生产和文明施工。

5.施工现场禁止非生产人员、小孩和无关人员进入作业区的坑、井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所。

6.高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。

7.各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。

8.实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底，并作签证。

9.施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚、宿舍生火和使用电炉、油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。

10.加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。

11.经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产责任制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。

12.若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。

13.特种作业人员必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。

14.每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。

15.各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情况。

为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法：

1、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。

3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交财务报表。

4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的原始凭证办理、记账。

5、原始税票、票据必须注写清：单位名称、项目名称、、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员签字为凭证。。

6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。

7、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。传送现金在壹万元以上须俩人同往。

8、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。

9、会计有权定期不定期的`对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。

10、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在300元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。

11、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。

12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。

13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效票据;所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。

14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。

15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。

16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。

17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借;须盖章时保管人亲自盖章。

18、银行支票管理每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码;作废支票也应按号码登记。

19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总的考勤表、编制签批完毕，每月12号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。

20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，独立核算;每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。

21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月：人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期;且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。

22、财务每月月底、向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。

23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账：。

24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访，认真负责、切实把关。

25、项目部购置的办公用品，先入库、后领取，财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。

26、由×年×月×日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字;其它所有票据由公司经理复审签字，人工费结算单由预算员审定后公司经理复审签字。复审签字时限不得超过30天。

27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上，以便核查核对。计划付款票据应与计划付款单金额相同，付款不能随意更改变动。

建筑合同管理制度篇十二

（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产文明施工的条例、标准、方针、政策，及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，对所管工程的安全生产、文明施工负直接责任。

（二）参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，提高全体职工安全生产思想意识。

（三）搞好入场新工人上岗前三级教育工作和变换工种职工新岗位教育考核工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。

（四）工长是施工生产的指挥者，对安全生产负有直接责任。当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。施工队长有权拒绝不安全的生产指令，制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，根据情节分别给予批评教育和经济惩罚。

（五）配合公司每月进行一次安全生产检查评分，对检查发现的问题负责组织三定，按期整改。

（六）负责组织脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电和施工机械安装后使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。

（七）组织好施工现场的`定期和不期的安全生产检查及时发现事故隐患，并组织三定按期整改。

（八）对有毒、有害物品要设专库、专人进行严格保管并建立有毒、有害物品的支领、使用制度，防止意外事故发生。

（九）施工现场的交通道路要平整畅通，排水设施良好，各种机械设备要按施工总平面进行布置，各种材料构件堆放整齐有序，做到安全生产文明施工。

（十）施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情，并保护好事故现场，及时上报，协助事故的调查工作。

建筑合同管理制度篇十三

1.贯彻执行“国家建筑企业安全生产工作条例”，个班组人员都要贯彻执行。

2.开工前都必须编制安全技术措施的施工组织设计(施工方案)，安全技术措施应根据工程特点、施工方法、劳动组织和作业环境等情况制定，防止一般化，并经公司及有关部门审批后实施。

3.开工前都必须明确工地的安全生产责任人，并签发任命书。

4.搞好现场平面管理工作，根据总平面进行系统周密的计划，保证现场交通道路、给排水的畅通，电气线路的合理假设，大型机械、材料堆放、临时附属设施的合理不止，达到安全防火、卫生、文明的要求，做到安全生产和文明施工。

5.施工现场禁止非生产人员、小孩和无关人员进入作业区的坑、井、孔洞、升降口、楼梯、通道口及易燃易爆场所。

6.高空作业要设置可靠的安全防护装置。对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。

7.各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。

8.实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底，并作签证。

9.施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚、宿舍生火(如拜神、燃香、纸扎等)和使用电炉、油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。

10.加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。

11.经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产责任制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。

12.若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。

13.特种作业人员(如焊工、机械工、电工、架工等)必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。

14.每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。

15.各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情况。

二、财务管理实施细则。

为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法：

1、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。

3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。

4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。

5、原始税票、票据必须注写清：单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。

6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。

7、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。传送现金在壹万元以上须俩人同往。

8、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。

9、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。

10、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在300元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。

11、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。单项工程完工后报汇总表。

12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150%并在当月工资中扣除。备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。

13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效(合法)票据;所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。

14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。

15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。

16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。

17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借;须盖章时保管人亲自盖章。

18、银行支票管理(转账支票、现金支票、电汇单、进帐单)每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码;作废支票也应按号码登记。

19、项目部管理及后勤人员当月工资表、会计应在下月五号前根据项目经理所汇总(大写总工日)的考勤表、编制签批完毕，每月12号按时发放上月工资。项目部除了给材料员、灶管员借备用金外、给其他人员不得私自借款，特殊情况需要借款、须经公司经理签批。

20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，(相关票据须经本项目部三人审签)独立核算;每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。

21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月：人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期;且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。

22、财务每月月底、(按照公司所制定的统一格式)向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。单项工程完工后报汇总表。

23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账：(投标文件相关内容、合同主要条款、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、人工费及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等)。

24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访，认真负责、切实把关。

25、项目部购置的办公用品，先入库、后领取，财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。

26、由×年×月×日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字;其它所有票据由公司经理复审签字，人工费结算单由预算员审定后公司经理复审签字。复审签字时限不得超过30天。

27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上，以便核查核对。计划付款票据应与计划付款单金额相同，付款不能随意更改变动。

建筑合同管理制度篇十四

第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。

第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。

第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。

第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。

第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。

第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。

第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：

1、临时用工劳务报酬支出

2、临时急需物资及小规模用料采购支出

3、施工及办公等低值易耗品采购支出

4、机械设备低值零配件采购及修理支出

5、项目部人员差旅费用支出

6、施工用水电支出

7、项目部招待费支出

8、项目部食堂采购支出

9、经公司批准的其他项目支出

第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。

第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。

第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。

第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：

1、出票日期

2、出票金额和用途

3、使用部门

4、经手人签字

第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。

第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。

第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。

第一节工程物资管理

第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。

第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上报及时。

第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期盘点，编制盘点明细表上报公司。

第十八条工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权平均法核算。

第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。

第二节机械设备管理

第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。

第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。

第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。

第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。

第一节职工借款管理办法

第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。

第二十五条个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资总额。

第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支50% 。

第二十七条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。

第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。

第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。

第三十条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督个人借款情况。

第三十一条财务人员应于每月月末编制《个人借款情况统计明细表》，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理，对于超过期限的个人借款应及时催缴。

第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。

第二节报销管理办法

第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。

第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。

第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。

第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资发放前办理报销手续，否则不予发放工资。

第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。

第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。

第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。

第三条财务机构设置：

（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；

（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；

（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。

第四条公司财务部管理职责：

（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；

（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；

（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；

（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；

（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；

（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；

（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；

（八）负责财务分析，为决策提供支持；

（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。

第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：

（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；

（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；

（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；

（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；

（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；

（八）及时处理财务工作相关事宜。

第六条工程项目部资金主要来源：

（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；

（二）建设单位拨付的工程结算款；

（三）应付未付款项；

（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；

（五）其它来源。

第七条工程项目部资金主要用于支付下列款项：

（一）工程用物资、设备的采购；

（二）职工工资及福利；

（三）工程人工费；

（四）缴纳税费；

（五）规定的各种应上交款项；

（六）支付固定资产修理费用。

第八条工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。

第九条工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。

第十条工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。

第十一条工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。

第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。

第十三条材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。

第十四条项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。

第十五条根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。

第十六条对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。

第十七条营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。

第十八条工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。

第十九条工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：

（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；

（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。

第二十条工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。

第二十一条对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。

第二十二条妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。

第二十三条工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。

第二十四条工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。

第二十五条工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表”等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。

第二十六条工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。

第二十七条本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。

第二十八条本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。

1、项目成立安全领导小组，项目经理为小组组长，施工队队长、安质工程师为副组长，各施工队安全员为组员，协助项目经理监督、检查日常安全生产。

2、经理部及各施工队必须经常性的组织职工学习安全生产的有关知识、文件，每月至少一次，并做好文字记录。

3、参加施工的所有人员必须进行上岗前的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。

4、项目经理、安质工程师和各施工队每月组织一次全面的安全的检查，检查的重点是防机械伤人、防触电、防火灾、防洪、爆破物品等。特别是本工程位于林区施工，应非常注意防火。进场施工人员严禁吸烟，严禁在林区明火，防止引起森林火灾。对查出的事故隐患及事故苗头，有关部门要制定计划，限期整改。

5、进场作业人员必须遵守劳动安全纪律，戴好安全帽，高空作业必须系安全带，严禁穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场：女工不得穿裙子上班作业，非工作人员不得随意进入施工现场，爆破警戒区。

6、施工各现场必须设置各种防护设施，安全标志。

7、发生伤亡事故后，应当保护事故现场，有关人员应立即报告项目经理或有关领导，采取措施，组织抢救，防止事故扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

8、在项目安全生产工作中，项目部将对安全生产班组和个人给予表扬和奖励，对安全事故责任人按有关条例进行处罚，对违反施工现场安全管理的人员处以50~100无的罚款。对造成重大财产损失和人员伤亡的，将直接追究肇事者的经济和法律责任，追究施工队负责人的领导责任。

建筑合同管理制度篇十五

第一条为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条我公司对外签订的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购供应合同等，均适用本管理制度。

第三条公司法务部是公司合同管理机构，在公司法定代表人领导下，负有以下职能：

1、负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法；

2、负责制订公司自用合同的格式文本；

3、负责组织有关合同管理的法律知识讲座和培训；

4、负责解答合同签订、履行等方面法律问题；

5、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见；

6、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；

7、参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案；

8、负责公司合同文本的归档工作。

公司各部门负责人负责该部门的合同管理工作，有条件的，应指定专人负责具体工作。

第四条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。

第五条公司实行法定代表人授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。

第六条经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。

第七条属投标中标的项目，经办人要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款。

第八条公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用gf-999-00版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。

所有合同均应约定以加盖公司合同专用章为合同成立要件。

第九条经办人应将准备签约的合同文本及相关材料送交公司法务部。公司法务部应在时限内会同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。

对审查人有疑义的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。应审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。

第十条批准人应当根据审查人的审查意见，决定合同的批准。

公司合同专用章的管理机构，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。

第十一条合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。

第十二条对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告。

当我方接到对方当事人的索赔报告后，履行部门应当立即通知公司法务部，共同商定应对措施。

履行过程中一旦发生不可抗力和三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查明原因，及时化解。并收集好相关证据。

第十三条履行部门应对合同履行中发生的情况，建立台账，由专人负责书面签证、来往信函等资料的保管。

第十四条合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度二章关于合同签订的程序办理。

第十五条合同履行完毕后，对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。

第十六条合同签订后，经办人应将合同文本和相关资料报公司法务部备案。

第十七条合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交公司法务部。

第十八条公司法务部应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定期将合同管理情况报告公司管理层。

第十九条对严重损害公司利益的下列行为，公司将追究有关人员的责任，并要求其承担全部损失：

1、在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；

2、在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

第二十条对严重违反本管理制度行为，公司除给予有关人员纪律处分外，还可视情况要求其承担所造成的部分损失。

第二十一条公司职工均有权检举、揭发违反本管理制度、损害公司利益的行为。对于检举、揭发属实的，公司除给予该职工一定物质奖励外还负责保密。

第二十二条对于认真执行本管理制度并为公司带来经济利益的有关部门和人员，公司将公开表彰并给予物质奖励。

第二十三条本管理制度由公司法务部负责解释。

第二十四条本管理制度自年月日起开始执行。

建筑合同管理制度篇十六

1二、雨季施工措施-----。

3三、夏季施工措施-----。

4为确保工程质量，保证对施工全过程的质量控制，根据本公司对下属各部门的工程质量管理工作，并结合项目的实际情况，与各项目部“齐抓共管”把好工程质量关，特制定如下季节性施工措施：

当室外平均气温低于+5℃，最低气温低于-3℃时，各分项工程均应按冬季施工要求施工，确保砼在受冻前的强度不低于设计强度标准值的30%。

在砼中掺入早强剂提高砼的早期强度，增强砼的抗冻能力。

备足一定数量塑料薄膜和石棉被等覆盖物，用于覆盖新浇砼。

延长砼构件的拆模时间，利用模板蓄热保温。

冬季施工中须用的材料应事先准备，妥善保管；使用的砂、石中不得含冰、雪等结块；须用热水拌和砼时，热水温度不得大于80%。

钢筋焊接时应尽可能避开低温天气，以防接头冷却太快产生液断，闪光对焊采用玻璃棉覆盖保温约3～5分钟，电渣压力焊采用延长拆除焊接盒时间的办法进行保温。

冬季施工期间，应注意收听天气预报，低作业尽量安排在天气相对较暖的时间进行。

对已浇筑的砼要指定专人负责现场测温工作，并做好测温记录，测温时间为浇筑后6小时、12小时、18小时、24小时，严密监视气温变化，以便及时采取措施，防止砼被冻坏。

冬季施工的准备工作。

1、明确冬季施工项目，编制进度安排。

因为冬季气温低，施工条件差，技术要求高，费用要增加。为此，便于保证施工质量，而且费用增加较少的项目安排在冬季施工。例如安装、打桩、室内粉刷、装修、室内管道、电线铺设、可用蓄热法养护（可加促凝剂）的砌筑和砼工程；对费用增加很多又不能确保施工质量的土方基础工程；外粉刷、屋面防水、道路，不宜安排在冬季施工。

2、做好冬季测温组织工作，落实各种热源的供应渠道，保证冬季施工的顺利进行。冬季昼夜温差大，为保证工程施工质量，应做好组织测温工作，要防止砂浆、砼在凝结硬化前受到冰冻而被破坏。冬季到来之前，安排做好室内的保温施工项目，准备好冬季施工用的.各种保温材料和热源设备的储存和供应，如先完成供热系统，安装好门窗玻璃等，保证室内其他项目顺利施工。

3、做好室外各种临时设施的保温、防冻工作。如做好给排水管道的保温工作，防止管子冻裂。要防止道路上积水成冰，及时清理道路上的积雪，以保证运输畅通。

4、冬季到来前，储存足够的材料、构件、物资等，节约运费的支出。

5、做好停止施工部位的安排和检查，例如基础完成后，及时回填土至基础同一高度；沟管要盖板；砌完一层砖后，将楼板及时安装完成；室内装修抹灰要一层一室一次完成，避免分块留尾，室内装饰力求一次完成，如必须停工，应停在分层分格的整齐部位；楼地面要保温防冻等。

6．加强安全教育，严防火灾发生，落实防火安全技术措施，经常检查落实情况，保证各热源设备的完好使用，做好职工培训及冬季施工的技术操作和安全施工的教育，确保工程施工质量，避免安全事故发生。

砌筑工程：砖在雨期必须集中堆放，不宜浇水砌墙时应干湿合理搭配，如大雨必须停工时，砌砖收工时在顶层砖上覆盖一层平砖，避免大雨冲刷灰浆，砌体在雨后施工，须复核已完工砌体的垂直度和标高。

砼工程：模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报以防隔离层被雨水冲掉，遇到大雨时，应停止浇筑砼，已浇部位应加以覆盖。

抹灰工程。

（1）雨天不准进行室外抹灰，至少能预计1-2天的天气变化情况，对已施工的墙面应注意防止雨水污染。

（2）室内抹灰尽量在做完屋面后进行。

（3）雨天不宜做罩面油漆。

所有的机械棚要搭设牢固，防止倒塌漏雨。机电设备，采取防雨、防淹措施，安装接地安全装置。

材料仓库应加固，保证不漏雨，不进水。

根据施工现场的情况，在建筑物四周做好排水沟，开挖沉淀池，

通过水泵排入总下水道内。

如遇暴雨和雷雨，应暂停施工，尤其是塔吊遇到六级以上大风或雷雨时应停止作业。

一、夏季施工措施。

1、砖块要充分湿润，铺灰长度相应减小。

2、屋面工程应安排在下午3点钟以后进行，避开高温时间。

3、对已浇筑的砼及时用草袋覆盖，并设专人浇水养护。

4、高温季节做好防暑降温工作，适当调整休息时间，避开高温施工。

5、做好防台防汛工作，遇有六级以上台风，禁止高空作业。

建筑合同管理制度篇十七

（一）认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的条例标准、方针、政策及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，参加项目部安全措施的制定工作，使施工项目的安全生产、文明施工达到标准化、规范化。

（二）配合公司进行每月安全生产、文明施工检查评分和季度安全生产、文明施工检查评比，并做好公司月、季度安全生产、文明施工检查评比记录入档。

（三）参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，并作好教育记录入档。

（四）负责对入场新工人上岗前三级教育工作，变换工种职工新岗位教育考核工作和特殊工种持证上岗工作，并作好教育记录入档。

（五）负责编制安全生产施工组织设计和安全生产技术交底工作，并履行交底签字手续，作好交底记录入档。

（六）及时收集、整理各种安全生产技术资料，按公司规定每月向公司安全处报本工程项目安全生产的各种资料，作到安全技术资料与生产同步，内容真实、齐全。

（七）、安全员对安全生产、文明施工负有责任，有权拒绝不安全的`生产指令，制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，有权进行批评教育和罚款，并作好惩罚记录入档。

（八）组织好施工现场的定期和不定期的安全生产、文明施工检查工作，并经常对施工现场进行巡回检查。对检查发现的事故隐患，协助施工队长作好“三定”（即：定人员、定时间、定整改措施），并负责整改销项工作，作好检查整改记录入档。

（九）协助项目经理、施工队长及有关班组长等对脚手架、模板工程、龙门架（井字架）、塔吊、施工用电、施工机械、“三宝”及“四口”防护，进行检查验收工作，作好合格交验签字手续，并作好检查验收记录入档。

（十）负责施工现场安全生产标语，安全生产标志牌，各种机械设备安全操作规章的编制与实施，负责各种安全设施和安全防护用品的检查试验，维修保养和登记工作，保证施工现场的安全设施工作正常，安全有效。

（十一）施工现场发生伤亡事故后，协助工程处长、施工队长保护好事故现场，积极组织抢救伤员及财产，排除险情；及时上报，协助事故调查工作，并作好事故的详细记录入档。

建筑合同管理制度篇十八

1、团总支书记、副书记、学生会主席、副主席和各部部长，由“系团员、学生代表大会”（“双代会”）选举产生，并报院团委批准。

2、各部副部长，由系团总支书记、学生会主席、副主席或主管部长提名，经系团总支、学生会讨论通过，报院团委批准增补。

3、干事，通过每学年的团总支、学生会纳新进行聘任，也可在平时由团总支书记、学生会主席或各部部长负责聘任。

1、在聘任团员干部之前，着重进行三方面的综合考查：

（1）个人的.学习，思想觉悟；

（2）工作态度，组织纪律性；

（3）工作能力。

2、人事的任用应客观，公正，唯才是用。

3、应注意新老团员干部的结合，注意培养后备力量。

4、新加入团总支的干事经一学期的试用期后，经主管部门决定后方可成为系团总支正式会员。

5、各部部长应在每学期末递交工作总结及个人述职报告，每学期初递交工作计划。

团员干部除毕业、届期任满、自然退会或申请退会外，为了严肃系团总支有关组织纪律，可给予留会查看、辞退、开除之处分。

1、自愿退出：自愿退会者，由本人提出书面申请，经批准后，方可退会。

3、关于对申请退会、辞退或开除的决定经委员会通过后，报系团总支、院团委批准并进行公示。

建筑合同管理制度篇十九

第一条为了认真贯彻执行《统计法》，保障统计资料的准确性和及时性，在新的形势下进一步完善统计基础工作管理，充分发挥统计在公司生产经营活动中的保证与监督作用，不断提高统计工作管理水平，根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系要求及项目管理体系文件的要求，特制定本实施细则。

第二条公司所属各经营单位、机关各相关部室均执行本管理制度。

第二章机构设置。

第三条根据上级要求和本企业需要，公司设置以下统计机构和统计人员。

一、公司统计职能列入安全生产部，设立计划、统计岗位，负责全公司的统计管理和各类报表的审核、编报工作。

二、公司基层各经营单位、机关计划财务部、经营核算部、人力资源部、综合办公室、研究发展部、工程承包部、外埠国际工程部、市场营销部等部门要配备具有初级以上统计职称(或具有初级以上统计专业知识)的专(兼)职人员负责统计工作。

第三章职责与分工。

第四条部门分工与岗位职责。

一、公司统计工作主管领导负责统计文件的签发,负责公司施工产值统计报表以及上报各级政府主管部门的各类综合统计报表的审核和签批。

二、综合统计：负责组织、领导、协调本单位的统计工作;完成国家及上级统计部门布置的各项统计调查任务;统一管理本单位的各种统计原始记录、统计台帐、统计报表、统计数据;负责监督企业各部门切实执行国家统计制度和有关统计法规;负责企业统计人员的管理与培训;参与企业经济活动的综合分析与研究。

三、工程统计：负责汇总、编制施工产值统计报表;确认项目经理部的。

统计报量;掌握本企业施工的工程项目、工程数量、开竣工日期、建筑业总产值及其构成;工程形象进度以及计划执行情况等指标和资料;及时为公司主要领导、经营核算部、计划财务部提供施工产值完成情况统计报表;建立健全相关统计台帐。

四、财务部负责向安全生产部编报年报表c103表、季报c203表的各项指标，编报建设部月报建施快101表中企业利润总额、工程结算利润、应收工程款、竣工工程应收工程款等指标以及企业财务状况等有关报表和资料。

五、经营核算部负责向安全生产部提供项目工程合同、分包工程合同、工程概(预)算、工程增减洽商、工程结算及公司内部单位分包项目结算书以及公司年消费钢材、木材、水泥、平板玻璃、铝材指标等有关数据和书面资料等。

六、人力资源部负责向安全生产部提供年报表c104表、季报c203表的相关指标，提供公司期末月人数构成(男、女管理人员、工程技术人员、现场施工工人、持证上岗人员及其平均人数)等有关报表和资料。

七、综合办公室负责向安全生产部提供公司机关年(季)消费水、电情况及外购热力费用;食堂年、季消费天然气指标;企业拥有计算机总台数、拥有网站数指标。

八、工程承包部负责向安全生产部提供年、季、月所承揽施工的工程项目、开竣工日期、合同总额、施工面积、完成产值、形象进度等指标及统计报表。

九、研究发展部负责向安全生产部提供年企业产业活动单位注册情况、一级建造师人数等指标及资料。

十、市场营销部负责向安全生产部提供工程中标通知书、建设单位注册地址、工程量清单及其清单编制说明等资料。

十一、资产管理人员负责向安全生产部提供年末自有机械设备净值、总台数、总功率等指标。

十二、技术质量部负责向安全生产部提供工程质量评定情况，工程核验证书，一次交验合格率和一次交验优良品率以及质量事故等报表和资料。

第五条基层单位相关职责与分工。

一、基层单位主要负责人对本项目统计人员编制的各种统计报表进行审核并签字。基层单位经营负责人负责项目统计的管理工作。

二、基层单位预算人员负责向统计人员提供中标工程量清单、施工预算以。

建筑合同管理制度篇二十

1、审核分包单位营业执照中的施工承包范围、注册资金、执照的有效期限。

2、审核企业性质。

3、审核经营手册,查阅其承担过的施工项目、施工面积或承担过的工作量。

4、审核资质等级证书、外省市施工队伍的进沪许可证及有效期限、施工人员的核定数量。

5、审核安全资质证书,对以往有无重大伤亡事故作必要调查。

1、审核劳务分包单位的务工人员持证状况(身份证、暂住证、健康证、就业证、资格证)。

2、审核证件有效性,是否符合当地政府和行业主管部门对劳务人员的持证要求。

1、从本企业发布的《合格分承包方名录》中选择工程分包单位。

2、从本企业发布的《合格劳务分承包方名录》中选择劳务分包单位。

3、对名录以外的分包单位,按本企业规定程序进行评定和审批。

1、必须严格执行先签合同,后组织进场施工的原则。

2、签订分包合同的同时,必须签订有关附件:“安全生产协议书”、“治安、消防管理协议”等。

3、合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务,分包单位应对总包单位负责,分包单位必须服从总包单位的安全管理。

1、工程项目部主要负责人组织有关人员向分包单位负责人及有关人员进行施工安全总交底。

2、以分包合同为依据,交底内容包括施工技术文件、安全体系文件、安全生产规章制度和文明施工管理要求。

3、交底应以书面形式,一式两份,双方负责人和有关人员签字,并保留交底记录。

4、总包负责解决分包方住宿、就餐、饮用水等生活需求。

5、合同规定施工过程中应由总包向分包提供的机械设备、安全设施和防护用品,双方必须办理书面移交手续,签字生效。

1、分包队伍施工人数超过50人以上,应由分包单位指派专职安全人员,协助总包方对施工全过程执行监控。

2、分包队伍进入施工现场后,必须遵守总包各项规章制度,服从和接受总包的监督管理。

3、分包队伍自带各类机电设备,必须向总包提供有效的验收合格证明。

4、分包队伍各施工班组必须进行“三上岗一讲评”活动,并设立台帐记录。

1、原则上总包单位有权利及义务对其进行检查、监督和管理。

2、业主指定的分包方与总包签订分包合同,总包应同自己选择的分包方一样实施评价、管理和控制。

3、建立分包方评价档案。

4、各项目部对分包方施工过程进行控制管理,做好日常管理考核资料的积累,为以后对分包方的业绩评定提供证明材料。

5、分司有关部门对分包方安全管理状况和能力进行年度安全业绩评定。

6、分包方如对安全管理松懈,整改措施不到位,事故频发,总包方将给予处罚,还可作清退处理。