2023年项目审计岗位职责(大全9篇)

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项目审计岗位职责篇一

附件1：

项目部会计岗。

（财务部长1人、会计2人）。

1.贯彻执行国家有关法规、公司有关的制度、文件；

2.负责财务预算、决算和财务会计报表的编制上报；

8.负责与公司财务部对接，按公司要求建立和填制财务信息台帐并按时上报公司；

9.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

3.具有所任岗位所必需的理论知识和实践经验，能够熟练运用有关财务软件；

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能适应长期外地工作。

三、

分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司。

项目部计划岗（2人）。

6.负责申报计量支付，协助其他部门做好变更、索赔工作，负责上报各种统计报表、健全各种有关台帐，搞好文件资料的编目和存档工作;7.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能适应长期外地工作。三、分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司。

区域指业务人员（6人）。

3.负责寻找跟踪项目的金融机构，与其进行对接；4.负责项目的财务测算和可行性分析等工作；5.负责配合公司经营部完成所在区域的项目投标；6.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

3.熟悉ppp相关业务知识、了解ppp项目运作流程、具有ppp项目运作经验；

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能适应长期外地工作。三、分配单位及工作地：

中铁建重庆投资集团有限公司区域指挥部，工作地：重庆、南京、北京。综合管理部人力资源管理岗（1人）。

1.负责公司非管理人员招聘与选拔工作；

2.负责公司岗位管理，开展工作分析和岗位评价，建立并完善岗位说明书；

3.负责在投资公司领导下，做好本级干部管理工作；

5.负责公司劳动合同管理，办理员工劳动合同的签订、续签、变更、解除、终止手续；

8.负责公司员工社会保险、住房公积金的申报、缴纳、提取工作及其他福利待遇管理；

9.开展培训需求分析，制定公司年度培训计划并监督实施，负责教育培训经费的管理；

10.负责公司绩效考核管理的具体业务；11.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

3.具备较强的沟通与协调能力、学习能力，工作细致；

5.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能适应长期外地工作。三、分配单位：

中铁建重庆投资集团有限公司所属各子公司。

经营部方案岗（1人）。

1.负责编写项目的建设和运营方案，编写投标用施工组织设计；2.配合商务人员做好标书打印、包封及开标工作；3.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

5.责任心强，吃苦耐劳，良好的团队意识和沟通能力；

8.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能接受出差。三、分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司。

经营部商务岗（1人）。

1.负责商务标的标书编制工作；

2.负责投标借证、用印流程的发起与审批跟踪；3.负责标书的打印、包封及开标工作；4.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

2.5年以上工程投标工作经验或中铁建系统内3年以上工程投标工作经验；

3.较强的沟通和协调能力；

8.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能接受出差。三、分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司。

经营部测算岗（1人）。

1.负责对投资类项目的财务测算和可行性分析等工作、编写过会材料；

2.负责投标项目的财务、融资方案编制；

3.负责或参与投标报价、报价分析、报价说明的编制；4.配合商务人员做好标书打印、包封及开标工作；5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

2.5年及以上经营预算工作经验或中铁建系统内3年以上相关工作经验；

3.热爱经营预算工作，有较强的学习意愿和能力；

9.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能接受出差。三、分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司项目部物资管理岗位（1人）。

2.根据施工进度和技术部门提出的用料计划，编制审核物资申请计划，合理供应材料；

4.负责物资采购合同的签订，负责组织合同评审；

7.负责组织并参与项目设备物资成本节超分析和控制工作。

8.做好物资设备档案的分类、整理、保存等相关工作；9.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

3.了解主要工程物资设备专业知识，熟悉物资设备集中采购相关管理规定和工作流程；

4.具有较强的沟通协调能力；

5.品行端正，责任心强，吃苦耐劳，团队协作意识较强；

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能适应长期外地工作。三、分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司。

污水处理工程师（2人）。

1.负责污水处理项目技术交流；

2.负责为招投标项目中有关污水处理工程编写施工方案及提供技术支持;。

3.负责制定和审核污水处理工程项目工艺、施工方案，并监督方案的具体实施工作；

4.负责审核污水处理项目施工图纸，并根据图纸负责工程数量及设备材料的统计工作；

5.负责施工现场的技术指导和运行调试；

6.负责与政府相关部门和人员进行沟通和协调，及时解决施工过程中的技术问题;。

7.负责确定污水处理工艺施工主要设备的选型和报价等；

9.参与负责的污水处理项目的检查以及验收工作；

10.负责完成污水处理工艺技术研发资料、工程竣工资料的编制工作；11.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

4.具备较强的沟通与协调能力，具有编制相关管理文件及施工方案的能力；

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能适应长期外地工作。三、分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司。

园林绿化工程师（2人）。

1.负责为招投标项目中有关园林绿化工程编写施工方案及提供技术支持;2.负责制定和审核园林工程项目施工方案，并监督方案的具体实施工作;3.负责审核园林工程项目施工图纸，并根据图纸负责工程数量及材料统的计工作。

9.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

4.具备较强的沟通与协调能力，具有编制相关管理文件及施工方案的能力；

5.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排，能适应长期外地工作。三、分配单位：

中铁建生态环境设计研究有限公司。

财务会计岗（2人）。

3.负责编制会计凭证并及时进行记账，负责会计凭证资料、手续的完整性；

4.负责编制公司月度资金使用计划、融资计划，每月进行资金使用情况分析；

5.负责编制财务月度快报、季度报表、年度报表等各类报表，确保各类报表的及时上报；

9.负责审核日常费用报销、复核各类付款申请；10.负责维护会计软件，确保会计数据的安全保密；11.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

3.具有所任岗位所必需的理论知识和实践经验，能够熟练运用有关财务软件；

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排。三、分配单位：

中铁建重庆投资集团有限公司所属各子公司。

资金管理岗（1人）。

1.负责公司的筹融资管理；

2.组织编制公司财务收支计划，负责资金的调拨和监管，报送各类资金报表；

3.做好资金管理，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金；4.负责公司资金的审批和资金集中管理；5.负责保险资源集中管理；6.清收清欠及债权债务管理；7.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

3.具有所任岗位所必需的理论知识和实践经验，能够熟练运用有关财务软件；

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排。三、分配单位：

中铁建重庆投资集团有限公司所属各子公司。

税务管理岗（1人）。

1.负责公司的税务整体筹划，加强财税部门的协调沟通，运用税收政策，依法纳税；

4.建立税务管理体系，防范财税风险；

5.研究、掌握国家税务政策，合理进行税务筹划；6.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

3.具有所任岗位所必需的理论知识和实践经验，能够熟练运用有关财务软件；

7.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排。三、分配单位：

中铁建重庆投资集团有限公司所属各子公司。

审计岗（1人）。

1.编制年度审计工作计划；

4.根据审计相关制度，组织开展年度工作计划之外的各类临时性审计工作；

5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格：

6.遵纪守法，吃苦耐劳，无不良嗜好，无违法违规不良记录，与原单位不存在经济纠纷，服从公司安排。三、分配单位：

中铁建重庆投资集团有限公司所属各子公司。

项目审计岗位职责篇二

:

1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;

2、收集与资产评估相关的`行业资料,维护公司的客户资源;

3、培养和指导项目组人员。

:

1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;

2、三年以上资产评估机构从业经验;

3、具有执业注册资产评估师执业资格;

4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。

项目审计岗位职责篇三

3、合理有效地制定大中型项目工作计划，并监督工作进度及质量；

4、负责项目质量控制，发现并解决存在的.问题；

5、维护客户关系，与客户保持良好的沟通。

1、大学本科以上学历，专业不限，致力于在事务所长期发展；

2、大型证券资格会计师事务所从业5―7年，注册会计师执业3年以上；

3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验；

4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力；

5、具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚；

6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。

项目审计岗位职责篇四

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督；

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验；

2、熟悉通信运营商业务或电力业务，具有敏锐的观察力和分析能力；

3、具备经营核算基础能力；

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力，逻辑思维清晰，执行力佳。

项目审计岗位职责篇五

3）根据工程特点，加强对分包单位的控制和管理；

4）认真执行各项安全生产规章制度，明确项目体各管理岗。

位的安全生产职责，负责检查项目体的安全生产责任制落实情况；

5）适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调；

6）落实安全保证计划的资源配置；

7）依据施工组织设计，落实各项安全技术措施，对分部分。

项工程必须派人进行安全技术交底。

8）落实专人负责检查特种作业人员持证情况，对新的分包。

单位进入工地，要有针对地进行安全教育，制止违章操作。

9）发生工伤事故成立即时组织抢救，保护现场，迅速如实。

上报，并参加事故调查处理，按“四不放过”的原则，落实各项整改工作。

10）自觉接受上级安全生产部门的监督和管理。

1）认真按照施工质量标准、规范，做好项目工地现场的质。

量管理工作；

2）对分包方的施工质量进行检查，并做好质量记录；

4）参加有关施工质量工作会议及各类质量安全检查，负责。

与当地质监部门的业务联系；

6）完成项目经理交办的其他工作。

1）严格把好安全设施材料质量关，负责对分包单位的合格。

供应商的安全防护用品进行检查。

2）负责对进场材料，按场容标化要求堆放，消除事故隐患。

检查督促分包单位施工落手清，确保现场安全生产文明施工。

3）安全生产保证文件中要求，对现场使用的井架、脚手架、安全网等安全设施和配件应保证质量，并定期检查和试验，对不合格和破损的要及时进行督促分包单位更新替换。

4）加强对分包单位的安全知识的教育，严格执行危险品、易燃易爆物油漆、乙炔、氧气的储存规定。

1）贯彻执行劳动保护法规、制度，做好安全生产的宣传，教育和管理工作。

2）贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安。

全设施、施工用电、施工机械的验收。

3）对进入现场使用的各种安全用品及机械设备进行各项。

必要材料的存档及抽查工作。

4）对分包单位进行安全、消防检查，指导或协助生产负责。

人解决生产中不安全问题。

5）参加组织安全、消防活动和安全、消防检查，制止违章。

作业。对事故隐患开具整改单限期整改并复验，对有严重险情的有权决定轶作业并及时上报。对违反劳动保护、安全生产法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上报或举报。

6）督促有关分包单位做好对新工人、特殊工种人员以及换。

岗人员的安全技术教育，做好个人安全档案工作。

7）对施工组织设计中的安全技术措施在实施过程中进行。

督促检查。

8）负责对分包单位安全生产的责任考核工作。

9）参加伤亡事故调查、分析、处理工作。按照“四不放过”的原则，做好安全事故的统计、分析和报告以及归档工作。

1）认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质。

量及安全技术措施。

2）参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签。

证、中间验收及竣工结算等，督促技术资料整理归档。

3）切实做好操作班组任务交底和技术交底，检查把关砼、砂浆级配及其它成品、半成品的制作成本、质量、力求降低消耗。

4）根据质量目标和工程进度的要求，协调组织劳动力安排。

和机械、材料的进出场。在质量、进度相抵触时必须保证质量。

5）安排生产任务必须有质量交底。每道工序完成后应协同。

质量员进行验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

6）严格按图纸、施工规范要求施工，及时进行技术复核。

7）组织实施不合格工序或返修部位的整改工作，并做好信。

息反馈。

1）按照安全保证计划要求，贯彻执行安全生产规章制度，加强现场施工人员的安全管理，对施工现场全过程进行控制。

2）正确处理好生产和安全的关系，每月定期组织现场人员。

对施工现场进行安全检查。对查出的问题或上级检查出的问题要迅速落实整改，做到“三定”，消除事故隐患。

3）根据工程项目特点，组织并参与安全技术交底，并做好。

交底记录的归档工作。

4）督促分包单位做好各种设施及电气机械设备的验收挂。

牌工作，严禁使用未经验收或验收不合格的设施、设备，要对重要设施部位进行监督检查。

5）动用明火作业时，应分级办理有关审批手续，在实施过。

程中要加以监督检查。

6）对分包单位施工前要进行遵章守纪教育，对遵章守纪的要给予表扬，违反安全操作规程和制度的，要及时批评教育，对屡教不改的施工单位或个人，必要时可强制停止其操作或上报上级作停产整顿处理。

7）发生重大伤亡事故时，应立即保护事故现场，组织抢救，并及时向上级部门汇报，按照“四不放过”的原则做好各项工作。

项目审计岗位职责篇六

3、具有审计师、中级会计师以上职称；

3、具有良好的职业道德和职业操守，较强的协调、沟通能力及文字表达能力；

5、熟悉国家金融、财经政策和法规，熟悉内部审计业务流程及方法，具有较强的数据收集、整理和分析能力。

项目审计岗位职责篇七

2.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

3.组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。

4.全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;。

5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;。

项目审计岗位职责篇八

一、项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。

二、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行公司的规章制度和指令。代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺。

三、组织精干项目管理班子，确定项目的职能机构及其职责范围。

四、主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工计划。

五、搞好安全管理生产，保护好资产不受损失，保障职工人身、财产安全。

六、依据施工负责人及各类专业技术人员提供的数据进行施工现场全方位工作的指挥。

七、按施工现场工作岗位，实行定编定员落实岗位责任制和经济目标责任制，实行责任追究制度，做到有奖有罚。

八、对项目实施过程中发现的问题及时果断地采取防患措施。

九、加强项目部员工的思想政治工作，开展职业道德教育、安全生产教育，对施工现场员工签定安全生产合同。

一、项目副经理是经理的助手，为经理负责，受项目经理委托，组织实施生产计划。

二、监督检查个部门工作职责的执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系。

三、按照合同要求和上级指令，确保施工人员、设备按时进场，做好材料物资的供应工作。

四、深入现场解决问题，处理施工中的质量问题和其他难题，协调解决与当地居民的问题纠纷。

五、负责机械的管、修、用，充分发挥机械设备应有效能。

六、搞好安全生产，保护好公司财产不受损失。

七、主持生产调度会，安排好生产任务，保证施工进度方案计划进行。

一、依据公司的总目标和建设单位的要求，分别制定本项目部分项质量目标和实施计划，执行有关交通部技术标准、规范、规程。

二、组织有关人员编制本项目的施工组织设计和专项施工方案，并对方案的实施进行连续监控。

三、组织项目部积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新结构，制定措施计划并实施。

四、组织学习和贯彻执行国家和企业的技术标准、规范、操作规程和质量环境、安全管理制度；指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。

五、负责工程项目的施工、检验、试验、交工整个过程质量活动的控制监督。

六、负责处理在施工过程中遇到的施工技术问题。

七、负责督促各专业工长和职能人员做好施工过程中各种原始资料和记录的收集、整理、汇总保管，确保各项资料的真实、准确、齐全和可追溯。

八、协助项目经理建立和完善项目质量、环境安全体系。建立健全项目各级人员质量、安全责任制，进行质量、环境、职业健康安全职责分工，明确各级人员的责任。

一、熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及《公路工程质量检验评定标准》，熟练运用各种质量检测器材。

二、协助项目总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的质量事故负责。

三、协助项目总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工作程序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点、及容易发生质量问题的工作或部位应采取的防范措施。

四、深入施工现场，检查各负责施工的专业工程师对施工程序、技术规范、监理的指令的执行情况，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量隐患。

五、与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验，自检合格后报监理认可，禁止自检不合格的工作报监理认可，并对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。

六、审查试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验属不合格材料不准使用。

七、参加经理部组织的工程质量及有工程质量方面的会议。对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查。

八、对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。

一、全面负责物资管理与供应工作，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等工作。

二、负责收集市场信息，搞好市场调查，为材料采购、预订服务。

三、深入施工现场、仓库了解供应中存在的问题，降低物资供应成本、采购成本和管理费用开支。

四、负责物资合同的签订和履行，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。合同签订前先由公司律师审阅，无误后方可签订。

五、制定物资管理供应制度，核定种类储备使用定额，每月月底向项目经理提供本月材料款支付情况及累计支付情况，以便项目经理进行工程项目成本核实。

六、负责材料人员的思想政治工作，加强企业道德教育。

七、根据公司工程项目任务、有关材料规格、数量设计要求，制定年计划、季度、月份计划将采购计划任务分门别类的落实到采购员工作中。

八、负责材料库等本科管理管辖内的安全工作。

一、接发材料要使用公司统一负印制的三联单票据。

二、履行程序，做到收料或保管员分别签证制度，实行日清月结。

三、接料员对送料运输车型、牌照号、材料货主计量、日期要登记建台账。

四、做到足量检验，开发票据、接收保管材料要做到工作认真负责。

五、按规格标准要求检验计量，以实际检验标准计量数额开发票据。

一、认真贯彻执行有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针，组织落实公司的各项安全生产规章制度。

二、参与安全计划及各项施组的编制，有权行使安全一票否决制。

三、配合有关部门做好对施工人员的三级安全教育，节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作，并记录在案，健全安全管理台帐。

四、做好安全记录、安全检查，督促做好标识。

六、制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；

七、对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行检查工作；

八、负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。

九、协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况。

十、参与协助对项目存在隐患的安全设施，过程和行为进行控制，参与制定纠正和预防措施，并验证纠正预防措施。

十一、查安全防护用品使用状况，制止各种违反安全生产的行为，发现紧急险情时，有权指挥施工人员撤离危险区，并立即向上级汇报。

十

二、做好检验记录和其它文字资料整理工作，督促现场工长搞好安全资料。

一、依据施工图纸要求，根据施工组织设计编制项目施工计划，并组织测量人员实施。

二、经常对测量标志进行复核，确保测量标志位置的准确。如因测量标志变位而造成损失，测量队长应负主要责任。

三、对关健部位放样必须实行一种方法测量，多种方法复核的测量程序，保存好测量记录，报技术负责人签认后存档备查。

四、负责测量结果的统计报表工作，并对其正确性负责。

五、配合工程质量监督部门和管理部门做好检查验收工作。

六、负责工程各工序交接工作中的相关工作。

七、测量仪器设备定期维修保养，并建立台账领用人签字备查。

一、依据工程图纸要求做好工程施工测量工作。

二、要在核准测量仪器的前提下，高标准严格要求测量。

三、要依据工程设计标准进行测量，确保测量结果要满足允许误差要求，并随时提供给施工人员。

四、对测量结果的正确性负责，必须做到数据准确。

五、配合工程质量监督部门和管理部门的检查指导和验收。

六、负责工程各工序交接工作中的相关工作。

七、爱护测量仪器设备，定期维修保养并安全妥善本保管。

八、因测量不认真、疏忽而造成的技术质量事故，使经济受损失的视其事故性质和经济损失情况，给予相应的行政和经济上的处罚。

一、爱岗敬业、认真负责、服从领导、听从分配。

二、对自己所驾车辆机械状况，各项性能基本上做到全面了解。

三、每日上岗提前15分钟做好出车前准备工作，保证按时出车。

四、按领导指派进行作业，不得私自上线干私活。

五、牢固树立安全第一的思想，严守交通法规和操作规程。凡是违反交通、操作规程造成事故者，按公司制度相关制度执行。

六、对自己所驾车辆要按规定进行定期保养，以保车辆正常运转，杜绝人为机械事故发生。

七、机械设备要经常保持完好状态，未经领导同意不得任意挪用，拆卸或者外借。

八、对机械设备用油料要坚决自控，绝对禁止外流。

九、机械驾驶人员在上岗或下岗期间严禁喝酒(除节假日外)。

档案管理制度。

一、本部的文件、资料、档案主要包括：会议纪要、报告、技术图书、标准图集、施工图、竣工图、监理规划、监理工作报表、合同等。

二、施工图等各类技术文件收到后，先交资料员登记、建档。各工程部门使用时，到资料员处领取。

三、各部门的报表，都要交资料室存档一份，由资料员分类保管，工程结束后，资料员负责资料的整理、装订、建档、保存。

四、会议纪要等公文，都要交资料室存档一份，发文前要先交项目部经理审阅或审批，未经项目部经理批准的公文不得下发。

五、技术资料、文件、档案，内部人员借阅都要办理借阅手续，外部人员借阅，必须经项目部经理批准，用完后及时交回。

六、在查阅档案中，不准拆卷，不准损坏，不准涂抹。

七、凡私自销毁档案的部门和人员要负法律责任。

食堂管理制度。

为认真贯彻《中华人民共和国食品卫生法》，保障就餐人员的身体健康，制定本制定。

一、凡从事食堂工作炊事人员，每天进行一次健康检查，必须持有《体检合格证》，应做到勤洗澡理发、勤剪指甲、勤洗工作服，不佩带戒指、手镯、不染指甲。工作期间不吸烟，便后要洗手。

二、食堂应保持整洁卫生，每周进行一次大清扫。操作台、灶合、灶具、菜板要做到随时清洁，餐具要做到每日消毒。

三、菜板、面板、肉板要分开，切菜刀、切肉刀要分开。打饭要用食品夹，要有防鼠、防蝇、防尘措施，剩菜剩饭要加热，严防食物中毒。

四、采购人员不得买腐烂变质食品，食堂人员严格把关，不出售腐烂变质食品，且生、熟食要分开存放。

五、库房食物要摆放整齐，进货不应太多，要勤进少进，防止变质，造成浪费。库门外要有挡鼠板，要经常通风、打扫卫生，保持干净整洁。

六、食堂内用电设施和照明线路要符合安全用电的要求。

七、食堂周围不得有污水乱倒、垃圾乱堆，剩饭剩菜集中处理。

八、落实岗位责任制，定期检查，发现问题及时纠正。

食堂卫生制度。

一、经常保持清洁卫生，定期对炊具消毒。

二、严格执行生、熟食物分放制度。

三、注意食物的保存，发霉变质的食物绝不食用。

四、搞好贮藏室的清洁卫生。

五、食堂的炊具及机械设备，要经常保持清洁完好。

六、炊事人员要注意个人卫生，坚持四勤，即勤剪指甲、勤理发、勤洗衣、勤换工作服。

七、严禁在操作间吸烟。

八、炊事员上班时必须穿好工作服，戴好工作帽。

九、不准穿工作服上厕所。

十、盛夏期做好消灭蚊蝇的工作。

一、食堂厨师身体健康，无传染疾病，持体检合格证上岗，并做到定期体检复查。

二、食堂厨师要有一定的烹调技术，营养配餐的餐具严格按卫生“。

五、四”制要求办。

三、加强食堂卫生管理，不使用腐烂变质的主副食品配餐。

四、主动热情服务，不搞特殊化，合理计量，杜绝浪费。

五、搞好食堂卫生，经常打扫灶房，餐厅卫生，保持烹调用具、餐具清洁。

项目审计岗位职责篇九

3、对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;。

7、通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。

8、包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;。

9、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。