"总结是对过去的回顾和总结,可以帮助我们更好地规划未来的发展方向。"怎样写出一篇完美的总结?我们需要结合具体案例和个人经历进行深入剖析和案例总结。在总结范文中,我们可以找到不同领域的案例和写作技巧,值得借鉴。
建筑企业财务管理制度篇一
1、公司现金用于日常报销,工资发放,采购农副产品等。
2、其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
3、销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行,公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。
4、公司出纳人员对现金帐要做到日清日结,逐笔登记,帐款相符,并每日向董事长报送当日资金流量表。
5、公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便,挪用公司现金。
建筑企业财务管理制度篇二
在生活中,很多场合都离不了制度,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的呢?以下是小编精心整理的建筑财务管理制度,仅供参考,大家一起来看看吧。
1、负责管理公司各地区机关、各项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。
3、负责管理公司资金调配,控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划,督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作,承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作,负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划,负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理,办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还,负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报,配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
2、拟定公司内部财务管理规定,组织财会人员业务培训学习;
3、半年组织一次公司财务工作大检查,提出整改意见;
5 、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况,及时解决存在的问题;
8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表,保证报表质量;
10、检查、指导财务稽查工作,落实、解决稽查中发现的问题;
11、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。
2、按月安排工作计划,落实责任人,考核执行情况;
3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查;
4、协助财务资金部经理管理公司资金工作,加强银企关系,做好融资工作;
5、负责公司清欠工作,组织长期拖欠工程款清欠回收;
6、审核各项目进度款、急用款、项目经费申请及总部地区职工借款和报销凭证;
8、负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划;
10、负责制定年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标;
14、组织检查联营项目对外支付款的执行情况、现金流量和债权债务的真实准确性;
16、审核各期财务会计报表,确保报表质量;
17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作计划,落实责任人;
18、按季度检查、指导、考核工作计划执行情况,向总会计师和总经理报送书面报告;
19、完成公司其他领导交办的工作。
1、经常核对清理应收款、应付款等各账户余额;
2、编制机关账套会计报表、及时上报企业快报并及时编报财务报表;
3、上报统计报表(综合统计报表里有关的财务报表)及有关固定资产统计表;
4、按年编报机关管理费支出计划、审核并汇总所有账套报表;
8、按月监督、检查联营方依审批表付款,防止联营方转移资金,规避债务风险;
12、及时编制机关非现金、银行业务记账凭证;
13、负责组织核对公司内部往来和局往来以及现金流量往来;
14、按规定办理公司固定资产业务、建立固定资产台账、编报有关固定资产报表;
16、负责机关账套往来相关函证工作;
17、完成公司领导交办的其它工作。
3、管理分公司财务专用章等银行印鉴章,严格按规定用途使用;
4、协助项目部收回本地区所有工程进度款和工程尾款,确保货币资金安全入账;
6、办理和管理本地区税务外经证,办理所在地区联营项目税款申报、缴纳业务;
7、按规定编报公司、税务等内外需要的各期财务报表,并按时上报总部审核;
12、负责组织本地区月内部往来和现金流量往来,编制汇总表;
13、完成公司领导交办的其它工作。
1、协助资金主管经理管理公司资金工作;
2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的`整理并登记台帐;
3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐;
4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作,按时收取内部往来表并核对汇总;
5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报,并汇总上报公司领导;
6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作;
8、协助组织两月一次的资金会,负责资金会资料的收集、核对和编制;
9、办理公司税务外经证,并管理总部纳税资料;
13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账,按月与财务账核对相符;
14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况报表,报送公司领导及五局。
15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表;
16、管理公司总部财务专用章等银行印鉴章,登记使用台账,严格按规定用途审批使用;
17、审核总部机关网上银行付款和支票付款;
18、完成公司领导交办的其它工作。
1、填制所在地区货币资金收支凭证;
2、及时划转、传递内部单位往来款,按月核对内部往来的货币资金业务;
3、协助联营项目会计核算员收取有关帐务的原始凭证;
4、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料;
6、按公司领导付款审批单,准确无误办理各项对外付款业务,确保网银支付安全操作;
7、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行;
8、按规定时间准确向总经理和总会报送资金旬报和月报;
9、办理付款业务热情主动,违背制度不能办理时做解释说明;
13、完成公司领导交办的其它工作。
1、按会计制度建立项目会计核算账套,及时收集项目经济业务资料,编制会计记账凭证;
5、按月编报本项目工程成本分析表,保证数据完整、准确、及时;
7、按规定编报本项目月度、季度、年度会计报表;
8、按月编报本项目现金流量表,保证完整、准确、及时;
11、完成公司领导交办的其他工作。
自营工程付款审批流程
说明:
1、请款人按要求时间、格式内容填制请款单
2、以送达或传真形式传送请款单
3、要求在时限内完成审核工作
4、程序审核过程中遇审核人外出可跳跃审核,但须补审签
5、付款前必须经总经理审批签字,或电话请示同意(但须补签批)联营项目付款审批流程
建筑企业财务管理制度篇三
1、负责管理公司各地区机关、各项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。
3、负责管理公司资金调配,控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划,督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作,承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的`汇总、编制工作,负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划,负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理,办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还,负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报,配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
建筑企业财务管理制度篇四
4、协助财务资金部经理管理公司资金工作,加强银企关系,做好融资工作;
5、负责公司清欠工作,组织长期拖欠工程款清欠回收;
6、审核各项目进度款、急用款、项目经费申请及总部地区职工借款和报销凭证;
8、负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划;
10、负责制定年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标;
14、组织检查联营项目对外支付款的执行情况、现金流量和债权债务的真实准确性;
16、审核各期财务会计报表,确保报表质量;
17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作计划,落实责任人;
18、按季度检查、指导、考核工作计划执行情况,向总会计师和总经理报送书面报告;
19、完成公司其他领导交办的工作。
建筑企业财务管理制度篇五
2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的.设置,健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
6、财务室每季度组织一次财务制度执行情况检查,对违反制度的行为给予通报批评,每次并处罚款50-1000元,根据违规情况严肃处理,触犯刑律的追究刑事责任。据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
建筑企业财务管理制度篇六
1.公司财务人员在月底结帐后,要在规定期限内向税务部门报关有关报表,并进行纳税申报。
2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表,并附公司债权、债务和其它有关科目明细。
3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。
4.会计年度终了,公司财务人员要将会计报表装订归档保管。
建筑企业财务管理制度篇七
为加强管理,严格财务开支手续,规避风险,控制成本,提高经济效益,促使管理制度化、程序化、规范化,特制订本制度。
一、财务开支大计划。
项目部收到业主拨款后,由项目部经理向建筑公司经理报告,出纳报告财务科长。项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划,并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序。
项目部的财务开支在大计划内执行,由项目部经理、书记(副经理)、项目部总工签字批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款。
按照项目部制订的大计划,物资科填好支付单,并向对方索要发票、收据,办理好项目部签字手续,领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费。
按照项目部制订的大计划,由物资设备科填好支付单,并向对方索要发票、收据,办理好项目部的签字手续,领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资。
每月底,项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点,计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。工程量清单必须附在验工计价表后面。并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金。
备用金实行定额制度。业务员20xx元,小车司机3000元,借支一次,报销一次,清理备用金一次,做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元,每10天借支一次,月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表,财务审核,建筑公司经理签字批复,统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理。
财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管,,私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。制单功能u盾由出纳保管,审核功能u盾由项目部计划科主管保管,授权功能u盾由项目部经理保管。
空白支票的管理,业务员出门办理业务需使用空白支票的,先请示项目部经理,由项目部经理授权出纳办理。出纳必须要对空白支票采取限额控制措施。业务员归队后24小时内必须要到财务科补办财务手续。违者一次罚款200元。如果在外丢失支票,领用人必须立即报财务科采取补救措施,并向项目部经理和财务科写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人承担。
1、报销的签字批复。
所有项目部的报销单据由由项目部经理、书记(副经理)、项目部总工签字,以建筑公司经理的签字为最终批复,财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。
2、报销时间规定。
所有发生的间接费用开支报销时间为一个月,超过一个月后财务不再受理。
3、贴发票。
贴发票一律用a4白纸,从右往左,从下往上粘贴发票。
4、差旅费。
职工差旅费一律凭出差报告报销。出租车票原则上不予报销,由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的,出租车票由办公室或项目部领导在发票后面签字方可报销。职工休假差旅费执行公司制度。
5、招待费。
业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。
6、办公费。
办公用品由项目部经理安排,办公室统一购买,由工程部点数量,发放到职工手中后,领用人签字,由办公室作好台账登记。
7、小车费用。
小车司机发生的所有费用均由办公室核实。小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。小车修理费用,凭修理厂家打印的修理清单和发票,据实报销。
8、通讯费。
手机话费按照项目部制订的标准统一发放。
9、取暖费。
按照公司的标准,年终统一造表发放。
1、工程部。
每月底组织相关科室和业务员到工地现场验工计价、盘点材料。向计划科开具施工队完成的工程量清单,并根据物资科的发料数量与计划用料数量进行对比,为施工队是否超额使用材料、浪费材料作出判断,并开具扣款单据交计划科。并做好工程量的台账登记。与计划科进行工程量核对。
2、计划科。
每月底对施工队、租赁的机械设备费用进行验工计价,完善项目部内部签字手续后交财务科记账。每一次业主批复的结算单交财务科入账。作好验工计价的台账登记。完善施工队拨款的手续,填制支付单,计划科负责审核施工队工资表。与财务科进行验工计价、拨款事项核对。
3、物资科。
物资科在每一笔业务发生后,把点验入库单和发票粘贴一起,完善报销手续后交给财务科入账。如果当时对方没有开具发票,物资科把点验入库单交财务科记账。月底根据施工队当月的进、出库数据,进行盘点,根据盘点的实际情况,编制一份材料消耗报表交财务科入账。完善材料款开支的财务手续,填制支付单,并作好台账登记。与财务科进行材料入库、出库、消耗、客户的债务进行核对。负责填制物资日报表。
4、劳资员。
每月底,依据考勤表作工资表。并作出工资汇总表交财务科入账。
5、财务科。
财务科长,作为公司委派的财务主管,完成公司的上交款;巡回检查、监督各项目部的财务开支、财务报销等相关的各种业务,完善财务手续,提高会计基础工作,负责检查、监督计划科、物资科的台账;负责经济活动分析;向建筑公司经理和项目部经理提供项目部经营状况和债权、债务数据;牵头责任成本核算;负责与公司归口业务部门联系、沟通。
项目部出纳,作好资金的管理,空白票据的管理,财务印鉴的管理,网银u盾的管理。并办理财务收支手续,税务手续。及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结。并及时与会计对账。并负责与税务局联系,缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。负责填制资金日报表。
会计,负责记录会计账,编制报表。并与各业务科室核对台账,为领导提供各种财务数据。负责与项目部的各科室联系、沟通。
为保障项目管理的顺利进行,保障财务工作顺利、及时地完成,特制订本措施。各科室的平时表现,作为年终评比重要的事实依据。
1、项目部所有人员报销不及时的,超过一个月不报销的,财务科不再给予报销,费用自己负担。
2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱(柜)、办公桌、床铺等大件没有登记,或者登记遗漏的,罚责任人200元。
3、计划科有下列事实之一的,罚责任人200元/每月。
(1)不能及时把业主验工计价表送交财务科。
(2)不能及时施工队的验工计价表送交财务科。
(3)不登记台账,或者台账工程量与工程部核对不上,造成给施工队多计价、少计价,经项目部经理、总工核实错误在计划科的。
4、物资科有下列事实之一的,罚责任人200元/每月。
(1)采购材料,点验入库单报销不及时的。
(2)月底不作材料消耗报表或者不及时的。
(3)不登记台账,或者台账登记错误的。
(4)遗漏发票,经财务科提醒又不向客户索要发票的。
5、劳资员月底不及时给财务科送交工资统计表,罚款200元/每月。
6、项目部出纳,有下列事实之一的,罚责任人200元/每月。
(1)不及时登记出纳账本,没有做到日清月结的。
(2)经盘点现金库存,银行账户,与账面不符,经核实挪用单位资金的,除了交回挪用资金外,同时上报公司财务部。
(3)单据保管不当,造成单据遗失的。
(4)空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当,给单位造成损失的,除了及时弥补单位损失外,同时上报公司财务部。
(5)合同保管不规范,收集合同不全,合同没有登记编号。
7、会计,有下列事实之一的,罚责任人200元/每月。
(1)收到出纳交来的单据,当月不登记会计账的。
(2)不与出纳核对资金账的。
(3)不与计划科核对业主、施工队的往来账的。
(4)不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的,不与物资科核对客户的债务。
(5)合同保管不规范,收集合同不全,合同没有登记编号。
本制度经20xx年7月26日建筑公司管理会议审核通过,经理签字日起(20xx年7月28日),开始执行。
因建筑公司管理人员配备不全,制度中有些规定与会计理论冲突,但本着因地制宜的原则,出台本制度,本制度由建筑公司财务科负责解释。
建筑企业财务管理制度篇八
1、负责管理公司各地区机关、各项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。
3、负责管理公司资金调配,控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划,督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作,承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作,负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各机关管理费用支出预算计划,负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理,办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还,负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报,配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
2、拟定公司内部财务管理规定,组织财会人员业务培训学习;
3、半年组织一次公司财务工作大检查,提出整改意见;
5、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况,及时解决存在的问题;
8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表,保证报表质量;
10、检查、指导财务稽查工作,落实、解决稽查中发现的问题;
11、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。
2、按月安排工作计划,落实责任人,考核执行情况;
3、组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查;
4、协助财务资金部经理管理公司资金工作,加强银企关系,做好融资工作;
5、负责公司清欠工作,组织长期拖欠工程款清欠回收;
6、审核各项目进度款、急用款、项目经费申请及总部地区职工借款和报销凭证;
8、负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划;
10、负责制定年度审计工作计划和效能监察工作计划和目标;
14、组织检查联营项目对外支付款的执行情况、现金流量和债权债务的真实准确性;
16、审核各期财务会计报表,确保报表质量;
17、制定年度审计稽查工作规划,按月安排具体工作计划,落实责任人;
18、按季度检查、指导、考核工作计划执行情况,向总会计师和总经理报送书面报告;
19、完成公司其他领导交办的工作。
1、经常核对清理应收款、应付款等各账户余额;
2、编制机关账套会计报表、及时上报企业快报并及时编报财务报表;
3、上报统计报表(综合统计报表里有关的财务报表)及有关固定资产统计表;
4、按年编报机关管理费支出计划、审核并汇总所有账套报表;
8、按月监督、检查联营方依审批表付款,防止联营方转移资金,规避债务风险;
12、及时编制机关非现金、银行业务记账凭证;
13、负责组织核对公司内部往来和局往来以及现金流量往来;
14、按规定办理公司固定资产业务、建立固定资产台账、编报有关固定资产报表;
16、负责机关账套往来相关函证工作;
17、完成公司领导交办的其它工作。
3、管理分公司财务专用章等银行印鉴章,严格按规定用途使用;
4、协助项目部收回本地区所有工程进度款和工程尾款,确保货币资金安全入账;
6、办理和管理本地区税务外经证,办理所在地区联营项目税款申报、缴纳业务;
7、按规定编报公司、税务等内外需要的各期财务报表,并按时上报总部审核;
12、负责组织本地区月内部往来和现金流量往来,编制汇总表;
13、完成公司领导交办的其它工作。
1、协助资金主管经理管理公司资金工作;
2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐;
3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐;
4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作,按时收取内部往来表并核对汇总;
5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报,并汇总上报公司领导;
6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作;
8、协助组织两月一次的资金会,负责资金会资料的收集、核对和编制;
9、办理公司税务外经证,并管理总部纳税资料;
13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账,按月与财务账核对相符;
14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况报表,报送公司领导及五局。
15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表;
16、管理公司总部财务专用章等银行印鉴章,登记使用台账,严格按规定用途审批使用;
17、审核总部机关网上银行付款和支票付款;
18、完成公司领导交办的其它工作。
1、填制所在地区货币资金收支凭证;
2、及时划转、传递内部单位往来款,按月核对内部往来的货币资金业务;
3、协助联营项目会计核算员收取有关帐务的原始凭证;
4、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料;
6、按公司领导付款审批单,准确无误办理各项对外付款业务,确保网银支付安全操作;
7、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行;
8、按规定时间准确向总经理和总会报送资金旬报和月报;
9、办理付款业务热情主动,违背制度不能办理时做解释说明;
13、完成公司领导交办的其它工作。
1、按会计制度建立项目会计核算账套,及时收集项目经济业务资料,编制会计记账凭证;
5、按月编报本项目工程成本分析表,保证数据完整、准确、及时;
7、按规定编报本项目月度、季度、年度会计报表;
8、按月编报本项目现金流量表,保证完整、准确、及时;
11、完成公司领导交办的其他工作。
自营工程付款审批流程。
说明:
1、请款人按要求时间、格式内容填制请款单。
2、以送达或传真形式传送请款单。
3、要求在时限内完成审核工作。
4、程序审核过程中遇审核人外出可跳跃审核,但须补审签。
5、付款前必须经总经理审批签字,或电话请示同意(但须补签批)联营项目付款审批流程。
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