仓库库存管理制度(优秀10篇)

广告是现代社会中的一种重要宣传手段，它可以提升产品或服务的曝光度和销售额。在总结中，我们可以提出一些改进和发展的建议。每个人的价值观不同，我们应该尊重别人的选择和决定。

仓库库存管理制度篇一

为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。

2、适用范围。

适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。

3、术语。

采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。

4、职责。

4.1生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。

4.2装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。

4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的…安全库存，报主管领导审批。

5、工作程序。

5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。

5.2采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。

5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。

5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。

5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。

5.6生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。

6、安全库存设定标准。

木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。

化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。

特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。

包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。

6.2备品（备件）安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。

6.3成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。

仓库库存管理制度篇二

为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库的管理，减少库存商品占用资金，杜绝浪费，特制定本制度。

仓库的所用工作人员。

1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

5、仓库负责人、qa、采购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

6、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。

1、三清：物料清、数量清、规格清；

2、三一致：账、卡、物一致；

3、四定位、库、区、架、格定位；

4、遵循7s原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。

1、商品的收货及入库

严格按照“商品入库单”进行操作

所有入库之商品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。

入库商品随货提供产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。

对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。

对不合格品，开立“采购商品退货单”，联系采购部门退供应商换货。

2、商品的出货

严格按照“商品出货单”进行操作。并做到先进先出，先入库的`商品优先安排出库。

商品出货的依据是由销售部提供“客户商品配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。

3、商品的退货

严格按照“销售商品退货单”进行操作

由客户退回之不合格产品进行核对单位，数量，品牌，规格，型号无误后，办理相关的退货手续。

客户退回之不合格产品及时通知采购，要求供应商补货，尽快返还客户。

4、实物出入库及账务处理

库存商品实物的出库、入库及异动，对应的账务处理应做到日清日结，当日事，当日毕。月末，应在最后一个工作日处理完毕当月的所有业务。

1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

2、有保值期的库存货物：仓库管理人员必须按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和管理商品，并统计各到期日商品的准确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。

3、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

4、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

5、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。

1、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。

2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

3、盘点分初盘、复盘和抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将

仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

6、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

9、仓库内需要高空作业时做好安全防范。

九、仓库人员的工作态度及作风

1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

3、对于上级下达的任务要按时按质完成。

4、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准。

仓库库存管理制度篇三

第一条为加强公司存货管理，规范存货的采购、领用、销售与核算等，结合公司经营需要，制定本制度。

第二条存货分类：原材料、宜家成品、市场成品、半成品、样品等。

第三条存货入库：

（一）原材料入库。

1、入库前核对送货单和采购单，所有数据必须一致；

2、开具验货通知单，通知质管部进行来料检验，并查收《进货验证记录》；

3、验收入库，并观察包装完好程度，数量溢余时拒收溢余部分；

4、验收中发现毁损短缺时拒收，并知会采购部等相关部门。

5、完成上述工作后填制“材料入库单”一式三份。

6、按实收数量入库，并记录实物账卡。

（二）成品入库。

1、收取《生产日报表》，根据该报表数据清点实物；

2、检查包装、标签等是否正确；

3、上账，记录实物帐卡。

第四条存货出库。

（一）原料出库。

1、根据货物签收单、领料单等发货指令填制《出库单》；

2、须在规定时间内领取原材料，发料中须有仓管员陪同，当面点清；

3、凡未办理出库手续者，一律不得发货；

4、仓库内所有存货，没有相关出库手续均不准出库。

第五条存货管理。

（一）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。

（二）仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡分类存放，标明品名、规格、型号、单位和数量。

（三）严禁占用消防通道。

（四）非仓管人员未经允许不得进入仓库。

（五）仓管员应履行的基本职责：

2、下班后切断所有电源，关好门窗，整理好办公区方可离开；

3、保证存货帐卡物一致；

4、遇雷雨、地震等突发灾害要及时检查库房，发现问题立即上报。

它山之石可以攻玉，以上就是为大家带来的2篇《仓库存货管理制度_仓库存货管理制度》，希望可以对您的写作有一定的参考作用，更多精彩的范文样本、模板格式尽在。

仓库库存管理制度篇四

1、做好仓库进出物料的核算工作。

2、严格按照材料验收要求进行材料验收。

3、不合格或不合格的材料不予接受。

4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5、认真整理和保管库房内的物料。

6、做好仓库安全卫生工作。

7、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则：按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

8、小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

9、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

12、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制（如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。

13、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单（材料供给人显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是：将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

14、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。

15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

17、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。

18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

仓库库存管理制度篇五

为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。

2.1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

2.2产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

2.3模具：按不同类别分类。

3.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

3.4按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

3.6按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。

3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。

存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

5.2年中、年终盘点。

5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。

5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

5.4特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。

6.1账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。

6.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：

（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：

（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：

（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

（一）仓库主管岗位职责。

1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的***策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。

3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。

4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

5）检查仓库5s工作的情况。

6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。

8）对仓库物料存量实行abc分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。

（二）原料仓仓管员岗位职责。

1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。

2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

5）仓库按照5s要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。

8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。

9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。

10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。

11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。

12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

13）每月定期盘点，按时上报相关表册。

14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

（三）成品仓仓管员岗位职责。

1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的`方针***策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。

2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

4）负责本仓库保密管理、5s推行、资产管理、文件数据管理。

5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

6）每天早上将库存数上报仓库主管。

7）对进出仓产品的数量负总责。

8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。

9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。

10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。

12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。

14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。

15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。

仓库库存管理制度篇六

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

1、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条仓库管理人员由主管经理统一管理，仓库管理员由仓储部长统一安排和调配。

第四条外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制“商品验收单”，一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据）。仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的“商品验收单”（仓库联）和“入库单”的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。

第五条对于商品物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。

第六条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的“商品调拨单”（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明“出库单”依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员根据“商品调拨单”注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财务部。

第七条对于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。

第八条仓库设商品实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡。仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第九条每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。

第十条仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

第十一条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。

第十二条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。

第十三条对于特殊物资，应设置明显标志。

第十四条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均经过仓库管理员的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。

第十五条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。

第十六条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。

第十七条未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。

仓库库存管理制度篇七

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

1、盘点采用实盘实点方式。

2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。

由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

仓库库存管理制度篇八

一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。

四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

仓库库存管理制度篇九

第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下：

1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

仓库库存管理制度篇十

通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的`安全。

仓库的所用工作人员

仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。

仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。

仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。

司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。

1、收货及入库

需严格按照、“货品单据一致”的流程进行作业。

物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。

仓库收货时须要求送货方给予、“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。

仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。

对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。

当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。

仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。

仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。

2、货品出库

需严格按照、“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。

未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。

货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。

货品出库原则上是谁先订购谁先出库。

仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。

未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。

3、货品退货处理

需严格按照、“退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。

收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。

4、墙纸报废

发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。

客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。

货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。

盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认

盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。

仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火。

严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。

下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。

做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。