党员管理制度(通用14篇)

坚持原则和价值观是做人的准则。写一篇完美的总结需要有充分的思考和准备。这些总结范文给我们提供了一些建议和思路，可以帮助我们撰写出更出色的总结。

党员管理制度篇一

良好的hse表现是企业取得卓越业绩、树立良好社会形象的坚强基石和持续动力。hse工作首先要做到预防为主、源头控制,即在战略规划、项目投资和生产经营等相关事务的决策时,同时考虑、评估潜在的hse风险,配套落实风险控制措施,优先保障hse条件,做到安全发展、清洁发展。

员工应承诺遵守安全规章制度,接受安全培训并考核合格,具备良好的安全表现是企业聘用员工的必要条件。企业应充分考察员工的安全意识、技能和历史表现,不得聘用不合格人员。各级管理人员和操作人员都应强化安全责任意识,提高自身安全素质,认真履行岗位安全职责,不断改进个人安全表现。

接受岗位hse培训是员工的基本权利,也是企业hse工作的重要责任。企业应持续对员工进行hse培训和再培训,确保员工掌握相关hse知识和技能,培养员工良好的hse意识和行为。所有员工都应主动接受hse培训,经考核合格,取得相应工作资质后方可上岗。

hse职责是岗位职责的重要组成部分。各级管理者是管辖区域或业务范围内hse工作的直接责任者,应积极履行职能范围内的hse职责,制定hse目标,提供相应资源,健全hse制度并强化执行,持续提升hse绩效水平。

开展现场检查、体系内审、管理评审是持续改进hse表现的有效方法,也是展现有感领导的有效途径。各级管理者应以身作则,积极参加现场检查、体系内审和管理评审工作,了解hse管理情况,及时发现并改进hse管理薄弱环节,推动hse管理持续改进。

危害识别与风险评估是一切hse工作的基础,也是员工必须履行的一项岗位职责。任何作业活动之前,都必须进行危害识别和风险评估。员工应主动参与岗位危害识别和风险评估,熟知岗位风险,掌握控制方法,防止事故发生。

隐患不除,安全无宁日。所有事故隐患,包括人的`不安全行为,一经发现,都应立即整改,一时不能整改的,应及时采取相应监控措施。应对整改措施或监控措施的实施过程和实施效果进行跟踪、验证,确保整改或监控达到预期效果。

事故和事件也是一种资源,每一起事故和事件都给管理改进提供了重要机会,对安全状况分析及问题查找具有相当重要的意义。要完善机制、鼓励员工和基层单位报告事故,挖掘事故资源。所有事故事件,无论大小,都应按“四不放过”原则,及时报告,并在短时间内查明原因,采取整改措施,根除事故隐患。应充分共享事故事件资源,广泛深刻汲取教训,避免事故事件重复发生。

企业应将承包商hse管理纳入内部hse管理体系,实行统一管理,并将承包商事故纳入企业事故统计中。承包商应按照企业hse管理体系的统一要求,在hse制度标准执行、员工hse培训和个人防护装备配备等方面加强内部管理,持续改进hse表现,满足企业要求。

党员管理制度篇二

为了减少跑、冒、滴、漏，提高效益，降低消耗，消除污染，加强密封管理，保证员工身体健康，实现安全文明生产的目的，特制定本制度。

2、适用范围。

本制度适应于本公司实施特种作业的安全许可证管理、现场监护、安全操作的管理。

3、职责。

设备科负责公司全部密封点的监督管理工作，使用车间负责密封点的日常管理工作。

4、密封点的分类和统计范围。

化工机器与设备及其它(辅助生产)设备的密封点分为两类，即动密封和静密封。

4.1动密封。

(1)定义：各种机电设备(包括机床)连续运动的(旋转和往复的)两个偶合件之间的密封属于动密封。

(2)统计范围：各类压缩机轴、泵轴、填料和轴密封处，减速机输出入轴、阀门杆、各桶、罐类的搅拌轴等的密封均属动密封点。

4.2静密封。

(1)定义：各种设备及其附属管线和附件，在运动过程中，两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。

(2)统计范围：设备上的人孔、手孔、清理孔、视镜、静止机件的接合面;设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头;机泵设备上的油标、附属管线，加热炉、水冷器的外露张口，电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线，机床上的各种变速箱、立轴、各种变速手柄;以及其它设备的静结合部位，均属静密封点。

5、密封点的计算方法：

(1)动密封点的计算方法：

一对连续运动(旋转或往复)的两个偶合件之间的密封，算一个动密封点。

(2)静密封点的计算方法：

一个静密封接合处，一个密封点。如一对法兰不论其规格大小均算一个静密封点;一个阀门一般算四个静密封点，如阀门后有丝堵或阀后有放空，则应各多算一个密封点;一个丝扣活接头算三个密封点;特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合而算一个密封点外有几个螺栓孔应加几个密封点。

6、泄漏点的计算方法：

(1)有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。

(2)泄漏率公式：

静(动)密封点泄漏率(‰)=静(动)密封泄漏点数/静(动)密封点数×1000‰。

7、静密封泄漏标准：

7.1静密封泄漏标准：

(1)设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦、不冒烟、无漏痕、无滲迹、无污垢。

(2)仪表设备及风引线焊接及其它连接部位用肥皂水试漏无气泡(真空部位用吸薄纸条的方法)。

(3)电气设备变压器油开关、油浸纸绝缘电缆头等结合部位，用肉眼观察无渗漏。

(4)乙炔气、氧气、二氧化碳气等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏无气泡，或用精密试纸试漏不变色。

(5)空气系统(含真空部分)，用长薄纸条试漏，无吹动吸引现象或用肥皂水检查无气泡。

(6)蒸汽系统用肉眼观察不漏气，无水垢。

(7)酸、碱等化学物料系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不冒烟，或用精密试纸试漏不变色。

(8)水、油系统，宏观检查或用手摸无渗漏，无水垢。

(9)各种机床的变速箱，主轴变速手柄，宏观检查无明显渗漏。裸露运动部件润滑(如机床等)不进行统计和考核。

(10)物料运输设备盖子宏观检查无明显溢漏。

7.2动密封检验标准。

(1)各类往复压缩机曲轴箱盖允许有微渗油，但要经常擦干净，填料使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏。填料函不允许漏油，而活塞杆应带有油膜，对有毒、易燃、易爆介质的填料函，在距离填料外盖300亳米内，取样分析，有毒气体浓度不得超过安全规定范围。

(2)各种注油器允许油微漏现象，但要经常擦净。

(3)各种传动设备采用油环润滑的轴承不允许漏油，采用注油的轴承允许有微渗，并应随时擦净。

(4)供油泵允许有微漏现象，范围为每分钟不超过一滴。

(5)水泵填料允许泄漏范围，初期每分钟不多于20滴，末期不多于40滴。

(6)输送物料介质的填料处，每分钟不多于15滴。

(7)凡使用机械密封的各类泵，初期不允许有泄漏，末期每分钟不超过5滴。

8、密封管理区域的划分。

8.1各场所所属设备、管线阀门等的静、动密封管理，由各设备管线阀门所在单位负责管理，公共管线根据供出和接收单位维护划分区域分别负责。

8.2生产设备及辅助设备装置内的仪表工艺管路、风管、仪表专用伴热管线(包括一次手阀及阀后引线)，压力表的密封管理，由电仪车间负责。

8.3消火栓的密封管理，由所在单位负责管理。

8.4电气设备、变压器、油开关、电缆头等的密封管理由电仪车进负责。

9、密封管理措施。

(1)凡投入运行的生产装置、设备都必须由各部门建立设备、管道静动密封点登记簿，设备管理台帐。密封点统计无误。

(2)设备科对生产现场密封管理的实际状况进行检查、考核、奖优罚劣。

(3)设备科要组织各种密封技术的研究，推广应用密封新技术、新材料。

9.2巩固无泄漏管理。

(1)各车间结合本车间管理状况，健全无泄漏的管理制度，并组织实施。

(2)各车间要开展和巩固无泄漏工段活动，消漏堵漏工作要经常化、具体化、制度化。静密封点泄漏率保持在万分之五以下，动密封点泄漏率保持在千分之二以下，暂不能消除的泄漏点应挂红牌示意，并做出消除计划。

(3)各车间要认真执行设备的定期保养，按时做好设备管线密封泄漏点的检查、统计工作。

(4)各车间要定时定点进行巡回检查，发现泄漏及时处理，并认真执行挂牌制度。机电动力部每月对部门进行不定期的检查，检查中若发现泄漏点未挂牌者，一律按泄漏点对待。每月的检查结果将作为考评设备管理好坏的主要依据之一。

(5)设备科人员应经常监督巡回检查、挂牌制度的执行情况，并应用奖惩手段加以控制泄漏。

(6)各车间在巩固无泄漏管理制度成果的同时，要积极做好设备清洁文明生产活动。

党员管理制度篇三

为及时、有效地处理客户的投诉及意见反馈，切实保障客户的利益，提高服务质量，完善服务制度，经合伙人会议讨论决定，特制定本制度。

(一)电话或上门的投诉和意见反馈由总台接待并转专门负责人受理。

(二)书面的投诉和意见反馈由行政总台负责受理。

(三)司法行政机关、律师协会转来的投诉和意见反馈由专门负责人受理。

(四)接待受理人员的工作:。

1、填写投诉或意见反馈处理登记表及台帐；

2、留存相关材料的原件；

3、将相关材料及处理登记表按规定转给相关处理人员。

(一)被投诉人应当回避。

(二)先由专门负责人出具书面意见，再由业务分管合伙人处理，如分管合伙人不在，则由主任或其他合伙人处理。重大事项应由所务会议或合伙人会议讨论决定。

(三)处理人员应当对相关事情及材料的真实性进行调查。

(四)涉及原则性问题或重大问题的投诉，应召开所务会议或合伙人会议讨论处理方案，并确定是否向相关管理部门通报。

(五)应及时与投诉人或意见反馈人联系，明确告知处理的工作安排状况。

(六)处理人员应当签署明确处理意见，并将相关材料移交专门负责人，由专门负责人组织。

由部门经理进行当事人的处罚，按公司规章制度处理；

销售类：属于信息不对称的、工作失误的、误导客户的等，造成客户投诉，一经查证，按公司规章制度对当事人进行处理，并使其立即纠正，同时根据实际状况及时整改。如造成公司重大经济损失的（以公司各项规章制度为标准），由当事人进行赔偿，立即开除处理，并向公安机关报案处理。

会员类：属于客户自身问题或误解引起投诉的，应做好对客户的`解释工作，消除误会。

备注：每周一对客户投诉事件进行统计分析，在周会上汇报。

5、投诉分析和改善。

改善工作和服务策略，提高服务水平。

6、投诉处理期限要求。

章：客户投诉处理期限不能超过3个工作日，特殊状况不能超过5个工作日。

章：硬件方面投诉的，如短期内不能及时完善或整改的，向公司总经办请示批示。

7、处理结果的反馈和归档。

章：接诉部门在投诉处理完毕后，将处理结果反馈给投诉人，征求投诉人对处理结果的意见和推荐。章：行政部门做好处理归档工作，资料保存一年，重要资料延期保存。

8、客户投诉处理管理要求。

章：各部门务必做到投诉件件有落实，事事有回复，认真填写，妥善保存[客户意见/投诉登记表]章：各部门要对投诉处理过程进行总结与分析，找出问题根源，吸取经验教训，提出改善对策，防止同类事件的再度出现。

党员管理制度篇四

为建立一套公开、公平的竞聘运作机制，更好地进行企业人力资源的优化配置，特制定本制度。

第2条适用范围。

适用于本企业管理职位的竞聘工作。

第3条企业成立竞聘工作小组，负责全面开展竞聘工作。

第4条竞聘工作小组将企业拟进行竞聘的具体岗位和职位数量进行整理和汇总，报经企业总经理审批同意后，在企业范围内予以公布。

第5条参与竞聘的人员，要填写《竞聘申请表》一式两份，经本部门负责人签署意见后，在规定的时间内交到竞聘工作小组办公室。

第6条参加竞聘的员工在提交竞聘申请的同时，还要提交一份入职以来的个人工作总结。其内容包括以下几方面：

（2）平时的工作情况、取得的成绩、表现出的不足，以及工作中的经验和教训等；

（3）个人对竞聘岗位的认识，尤其是该项工作当前存在的问题、本人的`改进建议等；

（4）其他需要说明的情况。

第7条专业能力评估。

竞聘工作小组成员考察竞聘人的专业知识及相关工作经历后，填写《专业能力评估表》。专业能力评估得分占竞聘评估总分的30%。

第8条综合素质评估。

竞聘工作小组通过面试的方法，对竞聘者的个人能力和综合素质进行评估。面试安排如下。

（1）竞聘者陈述。

时间：3～5分钟。

内容：对竞聘岗位的工作思路、工作计划及预期达到的目标等。

（2）答辩。

时间：10分钟。

面试考官提问：人力资源部针对不同的岗位设置不同的问题，有针对性地考查竞聘者不同方面的能力。

（3）面试评分。

面试完毕后，面试小组成员对竞聘者进行评分，填写《竞聘人员面试评估表》。综合素质得分占竞聘者评估总分的50%。

第9条综合评价。

竞聘工作小组参考竞聘者往年的考评记录，考核竞聘者的工作成绩、能力、态度等，对竞聘者进行综合评分。综合评价得分占竞聘者评估总分的20%。

第10条竞聘考评结束后，人力资源部汇总竞聘者的最后得分，然后根据竞聘者的实际得分择优选定上岗人员名单。经总经理批准后，人力资源部张榜公示名单。

第11条竞聘录用人选经竞聘工作小组报总经理审批后，到人力资源部办理相关手续。

第12条所有通过竞聘到达新岗位的员工都要进行新岗位试岗期考察，试岗期为1～3个月不等。

第13条试岗期满后，用人部门或上级领导应详细列出考核意见，并报人力资源部审核。

第14条人力资源部将试岗人员的《员工转正通知单》上报给企业总经理审批。

第15条竞聘工作必须保证在公平、公正、公开的原则下进行，任何单位和个人不得弄虚作假，严禁有违反竞聘工作规定的行为，一经发现将严格按照企业规定给予处分。

第16条本规程解释权属企业人力资源部。

第17条本制度自颁布之日起实施。

党员管理制度篇五

公文处理是指公文的办理、管理、立卷、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应坚持实事求是、精简、高效、准确、及时、安全。根据《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等规定，结合实际，制定本规定。

（一）使用法定的公文文种制发公文。即以党的机关使用的14种公文种类和国家行政机关使用的13种公文种类制发公文。

（二）使用规定的公文格式制发公文，制发公文时，必须符合公文的文面格式、公文用纸格式和公文编排、打印与装订格式。

（三）遵守行文规则。在行文时，要坚持注重实效、“少而精”、党政分工、根据隶属关系和职权范围确定行文关系、联合行文的.机关必须是同级等规则。特别在办理请示行文时，要坚持请示事项必须协调一致、只写一个主送机关和一文一事的原则，不得在报告等其它非请示公文中夹带请示事项和直接向领导个人报送公文。

（一）发文办理的一般程序

发文办理的程序包括：草拟、审核、签发、登记、复核、打印、分发、传递等工作。

（二）公文草拟的要求

1、符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示，准确地体现本局工作意图，并同现行有关公文内容相衔接。

2、全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策、措施等切实可行。

3、观点明确，情况属实，内容充实，条理清晰，结构严谨，表述准确，文字精炼。

4、人名、地名、时间、数字、引文准确。时间应写具体的年月日，引用公文应先引标题，后引发文字号；汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案，计量单位和数字用法符合国家的有关规定。

5、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。

6、起草公文时，对涉及其它部门职权范围内的事项，应当主动协商，征求意见。

7、起草重要公文应当由局领导或部门负责同志亲自主持、指导，进行调查研究和充分论证，征求有关部门意见。

8、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。

（三）公文审核的要求

1、凡以本局名义制发的文件，在送局领导正式签发前，必须填写公文稿审签单，经承办科、室分管领导核稿，送办公室主任审核文种、格式，并提出是否公开、保密审查初步意见和发文文号。

2、核稿重点：观点和内容是否符合党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，是否完整、准确地体现中央、省、市、市质监局和区委、区政府以及本局的意图，是否符合实际，并同现行有关文件内容相衔接；拟定的措施和办法是否切实可行；涉及有关业务部门的事项是否经过协商并取得一致意见；关键用词是否规范；行文是否准确；文字是否精炼；逻辑是否严密；结构是否严谨；是否确需行文或联合行文。

3、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。

（四）公文签发要求

公文必须由局领导人或其授权的局领导签发，公文一经签发即成为定稿生效。会签时，在送签过程中逐个送签，不要遗漏。

（五）公文登记要求

拟发公文经签发后，需进行登记，包括填写公文标题、发文字号、签发人，按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。

（六）复核、打印、分发、传递的要求

办公室要对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行再次复核，经复核如需对涉及内容的实质修改时，必须报请原签发领导复审。打印要做到准确、及时、安全、保密，用印规范、正确。分发、传递应做好登记，按分发、传递范围进行分发，传递密级文件时，严格执行密级公文传递办法。办公室要按照公文存档要求及时存档。

收文办理一般程序包括：签收、登记、拟办、分发、传阅（传批）、承办和催办等工作。

收文的签收、登记及拟办统一由局办公室负责，并提出拟办意见，电报和急件要做到随到随送。签收时应逐件清点，标注签收时间，如发现问题，须及时向发文机关查询并采取相应处理措施。登记时，应按照发文机关分类要求，对文件逐一登记，登记内容为：公文标题、密级、发文字号、发文机关、份数、收文日期、收文序号等。

办公室负责将收文按拟办意见送局领导阅批。急阅件应随送随批，传阅件一般应在三日内阅批。凡经办公室登记并送局领导阅批的文件，局领导阅批后，应送回办公室，办公室按照局领导的阅批要求分送有关科、室、队办理，并根据局领导的阅批意见及时提醒相关科、室、队按时限要求办结。

传阅（传批）时，办公室应根据局领导批示或授权，按照程序将公文送有关局领导阅知或批示，传阅公文时按照局领导排序由前向后递送，传批时按照局领导排序由后向前递送。传阅、传批时应随时掌握公文去向，避免误传、漏传和延误。

催办时，办公室应对公文的承办情况进行督促检查，对紧急或重要公文及时催办，对一般公文定期催办，并及时向局领导反馈办理情况。

注办时，承办人员在公文办理完毕后，应在文件处理单作简要注明，注明发文日期与发文字号，承办人姓名与办理结果等，以便管理和查考。

（一）公文网上交换的范围

以局名义制发需报送的非涉密公文。

（二）电子公文的接收与管理

1、办公室接收电子公文时，应当对公文的发送部门、公文的完整性和体例格式等进行校对，确认无误后方可接收。

2、办公室应当及时接收电子公文，电子公文接收后，应打印成纸质文件，按收文办理的要求进行公文处理，并进行电子签收。

3、严格保密，不得向无关人员透露电子公文操作程序或提供电子印章软盘等相关设备和软件，并定期更换公文网上系统用户口令。

4、指定专人管理和维护用于公文网上交换的计算机及其相关设备，严禁接入国际互联网和政务外网。

党员管理制度篇六

员的业务活动制度化，特制定本规定。

2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所规范的体制管理。

3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负。

责本办法制定、修改、废止的核准工作。

二、工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：

1、部门主管。

（1）、负责推动完成销售目标。

（2）、执行公司所交办的各种事项。

（3）、督导、指挥销售人员执行任务。

（4）、控制产品销售的应收账款。

（5）、控制销售部门的经费和预算。

（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。

（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。

（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。

2、销售人员。

（1）基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故理解客户的招待，不得于工作时间内酗酒。

d、不得有挪用公-款的行为。

e、遵守公司规定，有经验销售人员帮忙和指导新销售人员完成日常工作。

（2）销售事项。

a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。

b、客户抱怨的处理，催收货款。

c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应，客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。

d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。

（3）、货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。

e、产品不贴合客户需求能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

三、工作规定。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。

2、作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。

3、客户管理。

销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。

4、销售工作日报表。

（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。

（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。

5、月收款实绩表。

销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。

（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。

（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。

（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。

（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。

7、收款管理。

（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的职责。

8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。

(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。

(3).经常与客户坚持密切联络，不断设法使对方如期付款。

9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。

10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。可是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的23应退还给负责人员。

11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款本事等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。

12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及。

合同等资料，一齐提出给所属的主管。

14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。

16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。

17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣。

除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方经过手机信息或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。

以作为对公司的赔偿。

19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

四、工作移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

1、销售单位主管。

党员管理制度篇七

所有收文实行办公室“一个口子”进，送达文件的签收、文件交换、所收信函均由专人签收。所有收文经签收人整理登记，并附公文处理标签。

（二）拟办、分发

经整理的文件由办公室主任提出拟办意见后呈送委领导批办。

（三）批办

文件分发后，无特殊情况，委领导应于一个工作日内签示处理意见。

（四）传送

根据主要领导批示，由办公室登记批示意见后，分别送承领导班子成员及各科室，阅文人签字后，及时返还办公室。文件如需留存由办公室复印保留，文件原件需交办公室存档。

（五）承办

承办单位应将所承办文件进行登记，以方便跟踪文件办理进度，并根据领导批示和文件内容要求办理，办理结果及时反馈。

（六）催办

规定期限办理和回复的，办公室需单独登记，并定期催办。

（七）存档

办理完毕的文件由办公室暂存，每年向县档案局移交一次。

（八）文件的复印、借阅。借阅一般文件应履行借阅手续，借阅保密文件应由分管领导签署意见，所有借阅文件应按时归还。秘级文件不得复印。

业务性文件由相关科室负责拟稿，综合性文件由综合科负责拟稿；科室拟稿件需经分管负责人进行核稿，报主要负责人签发。签发后的公文送办公室进行登记编号。办公室负责对所有发文的审核，对发文对象、字体、字号等按公文发文规范格式进行把关，文件印制后统一缮印，用印后的文件应保留两份随拟稿封面、草稿、清稿、相关附件材料一起由办公室留存，同时保存电子文档。

党员管理制度篇八

保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。

公章的刻制

1、公司印章的刻制均须报总经理批准，由办公室开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。

2、公章的形体和规格，按国家有关规定执行。

公章的启用

1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

2、公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

（一）公司各类印章必须有专人保管

1、公司的公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单报办公室备案。

2、公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

3、严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交申请报告，由部门主管同意，公司行政副总经理批准，并报办公室主任确认后方可带出。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。

4、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作

（二）公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。

（三）公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。

（四）公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

（五）有下列情况，公章须停用：

1、公司名称变动；

2、公章使用损坏；

3、公章遗失或被窃，声明作废。

（六）公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送办公室封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。

（一）使用范围如下：

1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；

2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；

3、凡属合同类的用合同专用章；

4、凡属财务会计业务的用财务专用章。

（二）使用程序

1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《公章使用登记表》后方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交办公室备案。

2、公章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，办公室有权拒印。

3、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经主管行政副总经理或总经理同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。

违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

每年年终公章管理人负责将公章使用情况登记表复印件送办公室存档。

党员管理制度篇九

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为。

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。

2、遵守公司各项规章制度。

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。

三、廉洁行为。

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。

四、保密行为。

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为。

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。

第二篇组织结构。

一总经理：全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

二业务经理(组长)：

1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考;。

9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

12、负责领导其他安排的事项。

三业务员：

1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收!

9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

四设计人员：

1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

五内勤人员：

1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

六会计及出纳：

会计。

1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。

8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

出纳。

1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

6、配合会计做好各种帐务处理。

7、总经理或其他主管交付的其他工作。

七售后安装人员：

1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

第三篇行政管理。

行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

一、工作制度。

1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

3、未经请示4小时不到岗为旷工;。

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

二、岗位形象：

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便;。

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

4、对来公司办事的客人(客户)，要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

三、劳动纪律。

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守;。

3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风;。

4、保守公司机密;。

5、搞好办公区(室)卫生，保持工作环境整洁。

7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

9、每周六上午全面打扫卫生。

四、考勤管理。

各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

第四篇人力资源管理。

第一章人事制度。

1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;。

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

1、每周公休假：实行每周五天工作制。

2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

假期工资：

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;。

3、事假期间扣发全部工资。

请假核准权限：

1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

2、业务经理级员工请假由总经理核准。

五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

1、工作能力不符合岗位要求的;。

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;。

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

1、员工不能胜任其岗位工作者;。

2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

党员管理制度篇十

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责。

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程。

1、拜访新客户与回访老客户流程。

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报。

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。

2、产品报价、投标的流程。

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品。

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)。

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持。

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

3、商务谈判与签订合同的流程。

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)。

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档。

4、发货流程。

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部。

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。

4)库管办理出库手续。

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档。

5、回款流程。

1)销售员催款。

2)销售员填写收款申请单。

3)销售部和财务部确认。

4)反馈给客户。

5)客户回款。

6、开票流程。

1)销售员填写开票申请单。

2)销售部审核。

3)财务部开票。

4)交客户签收。

7、售后服务流程。

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认。

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部。

3)技术部和客户沟通。

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤。

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通。

8、退货(换货)流程。

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认。

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量。

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪。

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核。

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管。

6)库管办理退货(换货)手续。

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

党员管理制度篇十一

近年来，县域经济发展以产业园区建设为重要载体，持续创新园区发展模式，不断规范管理机制，园区建设水平日益提升，在县域经济发展中作出了显著贡献。

二是龙头带动效应不明显，传统行业较多，xx产业较少，不能和经济发展趋势密切接轨，发展后续无力，影响整体经济发展。

二是园区经济管理职能不到位，招商引资、企业服务等职能还需加强。

二是市场化管理人才模式效果不明显，园区急缺的高层次规划、投融资、资本运行人才招不进、留不住。

由工信、财政、发改、自然资源等部门组建工业投资公司，多方筹资，成立工业发展基金，弥补工业发展不强短板，加快布局增值潜力大、市场前景好的项目，引导产业发展；依托现有园区及企业，通过项目嫁接和市场引入，引入同类别企业，建设若干企业产业园区，形成同类产业集聚的专业园区；持续推进企业闲置资源盘活，推进以商招商、中介机构招商、专业团队招商、互联网招商等模式，开展集群式、补链式精准招商，力求实现一批重大项目落地，逐步推进“腾笼换鸟”。

按照权责利一致的原则，下放权力，实现园区有限“自治”，提高办事效率；根据园区建设发展的主职能，剥离社会管理职能，完善“一站式服务”的行政代理机制，将行政职能从管理微观经济活动转到宏观规划和服务上来，形成以政府领导、社会中介服务、行业管理为辅的管理机制；加大对园区的支持力度，实行积极灵活的财政政策，对重大产业项目、xx产业项目降低税收分成比例，加大对园区土地供应的'支持力度。

以园区金融、法律、评估、审计等企业专项配套服务为主体，以互联网信息服务平台的建设为依托，出台配套支持政策，引进发展专业化中介服务机构；建设先进制造业创新中心，引导企业加大研发投入、加快企业创新力度；建立园区企业担保资金、园区企业联保等机制，完善小企业基金贷款贴息政策资助方式，健全银企联席会议制度等长效融资机制；发展风险投资，形成多元化投资体系。

通过公开选拔、竞争上岗、动态监管、目标考核，促进人员合理流动；建立园区人力资源信息系统、个人职业信用体系、高级人才信息库等，完善人才流动机制和人才服务体系；借助行业协会，架起企业和高校、科研院所之间人力资源交流的桥梁，制定人才培训规划，加强对园区专门人才的培养和培训。

党员管理制度篇十二

第一条 本制度中会议指的是，在公司经营管理过程中因纵向、横向协调沟通的需要，或者是针对公司运作过程中所出现的问题而召开的各种会议。

第二条 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专项会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司产销计划会、部门例会、各种专项会议等。

第三条 制订本制度的目的是指导和规范公司经营管理会议的运作，目的在于改进公司会风，提高会议质量，减少会议数量、缩短会议时间。

公司决策层如董事会和决策委员会等的会议按照公司章程和单项有关制度或条例执行。

第四条 会议的召开须遵循下面几个基本原则：

1 一致性原则。公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度保持一致性，遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系。其它制度包括：公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章。

2 流程化原则。对于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的模式进行，做好必要的准备工作，以便总经理对所有公司内部所召开的经营管理会议进行有效的指导和控制。

3 有效性原则。每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效果，绝对不能“会而不议，议而不果”。在召集会议前，应通知与会者有关会议的议题、是否要求其发言等。每次会议只通知与会议议题有关的人员出席。

4 节约性原则。会议的召开应该遵循节约性原则，时间要安排得恰当有效。会议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前界定好。主持人和发言人的时间也应有所限定。

5 求同存异原则。会议上应该允许不同意见的出现，要让持有不同意见的人畅所欲言。关于一般的问题，可以采纳少数服从多数的原则，但对于事关重大或比较严肃的议题，则应采纳智者的意见。

6 民主集中原则。会议讨论议题，应本着集思广益的原则， 鼓励与会者充分参与讨论，由会议主持人将集体的意见集中在一起，形成会议共识。

7 会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情，特别是经营管理的一些原则问题的讨论，都应该记录下来，以备查阅，作为公司日后工作的参考资料。

第五条 公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。 第六条 会议召集人在会议召开5日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。

第七条

会议主持人和与会人员都应在会议召开3日前做好有关准备工作，包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议程》交会议召集人审核。

第八条

所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为表达。

第九条

会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主持。

第十条

会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则。

第十一条 会议主持人须遵守以下规定：

1 主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2 主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3 会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

4 属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5 主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。

第十二条 参会人员须遵守以下规定：

1 应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

2 准确、充分地表达自己的立场，会议发言应言简意赅，紧扣议题；

3 会议讨论过程中，与会者应注意文明用语。 4 遵循会议主持人对议程控制的要求；

5 属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；

7 做好本人的会议纪录。

第十三条 公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并由会议召集人确定专

人负责记录。会议记录应遵守以下规定：

1 以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；

3 对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；

5 负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

6 做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

第十四条 会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：

1 公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查，按年度移交公司档案室。

2 各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管；

3 会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄， 其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

第十五条 会议跟进

2 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；

4 部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。

第七章 会议纪律和要求

第十六条 公司级会议的保密

1 与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。

2 会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。

3 故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。

第十七条 管理权责和处罚

1 办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

2 会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

3 迟到、早退、缺席

（1） 迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；

（3） 缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

第十八条 处罚

1 无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；

2 无正当理由缺席每次处以20元的罚款；

3 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

4 以上处罚由会议记录人将召集人签字确认的会议记录出勤记录交人力资源部从工资扣除。

第八章 附则

第十九条 本制度自下发之日起执行。

第二十条 本制度由办公室负责解释。

党员管理制度篇十三

1、器材要分类、入帐，做到帐物相符，必须按规定要求登记造册，一式二份通用中心、总务处各一份，并统一存放到通用中心。

2、器材应科学分类，合理存放，方便使用，取用应有详细记录。（按《固定资产登记册》上签名）重要器材由专人负责使用，其他人员不得随便使用，特殊情况确需使用的，须经主管领导和专管人员同意。

3、因教学需要器材，必须办理借用手续，借用后应合理使用，妥善保管用毕及时归还，归还时必须结过检查，如有损坏，要明确责任，并及时报告主管领导，及时维修。

4、通用器材专供电化教学、通用研究和课外科技活动使用，不准非教学使用。任何个人不得以任何理由长期占用。外校借用，必须持盖有公章的借条，经通用中心主任同意、分管副校长批准，办好借用手续后方可借用，并应督促按期归还。

5、教师在教育教学中使用通用媒体，就及时填写使用登记表。

6、通用器材室应保持干燥通风，室内应有消防器材。通用器材室做到防潮、防霉、防尘、防火、防锈、防盗、防酸碱。定期对器材进行检查、清理、保养、延长使用寿命。

7、全体老师要主动大胆使用通用器材，虚心学习有关知识，使之正确、熟练操作。

8、及时填写通用媒体使用记录表，并检查整理器材，确保器材完好无损，及时归还软件。

9、通用人员、教师工作调动应认真办理移交手续，移交时由通用中心、总务处派人审核，按帐点物，逐件移交，最后由三方签字认可。

10、建立健全技术档案，各类设备的报废、报损、报失制度。

11、按配备标准和教学要求，及时申购仪器、设备及材料，保证教学正常进行。

党员管理制度篇十四

员工因病因事需休工者，必须执行请假制度，未经批准擅自误工者，按旷工处理。

(一)事假。在通常情况下，员工必须持请假条事先向。

领导。

请假。特殊情况，可通过电话向。

领导。

请假。请假要按下级向上一级领导请假的原则，工人请假一天由段长批准，二天由部长批准，三天以上者，由主管经理批准。

(二)病假。病休两天以上者，要持市级医院诊断书请假。

(三)根据国发（82）59号文件规定，员工无正当理由旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过五天或者一年内累计旷工时间超过十天的，予以除名。

(一)事假待遇。

管理人员享受一年十四天事假待遇（只限当年），超过十四天的事假，扣发工资。因工作需要占用节假日的，经领导批准，原则上可在淡季串休。

享受加班加点工资待遇的人员（只限生产工人），不享受一年十四天事假待遇。请一天事假扣一天工资。

(二)节日加班待遇。

1、由于我公司生产季节集中的`特殊性，生产工人享受节日加班待遇，根据国务院《全国年节及纪念日放假办法》中规定，属于节日加班范畴内的有，新年放假一天（1月1日）；春节放假三天（农历正月初一至初三）；国际劳动节放假一天（5月1日）；国庆节放假二天（10月1日至10月2日），节日串休不计入加班范畴之内。

2、加班工资的计算依据，加班日工资以月基本工资和月平均25.5天为基本工作日为依据，计算出日工资额。

3、节日加班的工资报酬，即另支付给工人工资的200%的报酬。

4、临时雇工、季节工及农民工不享受节日加班待遇。

(三)病假待遇。

1、按黑劳险字（1987）207号文件，员工患病（非因工负伤，下同）停工治疗在六个月以内的短期病假工资为：

(1)本行业连续工龄不满五年的，按本人标准工资的百分之六十发给；

(2)本行业连续工龄不满十年的，按本人标准工资的百分之七十发给；

2、员工患病停工治疗在六个月以上的长期病假，其生活救济费标准为：

(1)本行业连续工龄不满十年的，按本人标准工资的百分之六十发给；

(2)本行业连续工龄不满二十年的，按本人标准工资的百分之六十五发给。

3、病假时间计算，应在当年内累计计算，对跨年连续病休的，应连续计算病休时间。

4、凡弄虚作假，开假证明病休的，一经查出，应按旷工处理，同时扣回已发的病假工资。

(四)婚丧假。

1、员工本人结婚或员工的直系亲属（父母、配偶和子女）病故，给予三天假的待遇。

2、在批准的婚丧假和路程假期间，员工工资照发。途中的车船费，全部由员工自理。

(五)产假。

根据国务院（88）9号文件之规定，女职工正常产假九十天，难产或双生另加十五天。

以上假期，如超过规定天数者，一般按事假处理，如本规定与上级有关规定有抵触时，按上级规定执行。